PDF Autoévaluation bureau central Applicateur Réf CPPPP314

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GRILLE AUTOEVALUATION BUREAU CENTRAL
ACTIVITE D’APPLICATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN PRESTATION DE SERVICE - Référence : CTPPPP314/0
PARTIE 2 : ACTIVITE
Exigence
à respecter
A1
Détail
de l’exigence
Les personnes exerçant une fonction de décideur ou
d'encadrement détiennent un certificat individuel "utilisation à
titre professionnel des produits phytopharmaceutiques"
catégorie "décideur travaux et services" en cours de validité, à
défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être
déposée avant la date de fin de validité. Au moins une personne de
l'entreprise détient ce certificat catégorie "décideur travaux et
services".
EO EC
A2
Les personnes exerçant la fonction d'opérateur détiennent un
certificat individuel "utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques" catégorie "opérateurs
travaux et services" en cours de validité, à défaut un justificatif
de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de
fin de validité.
Document de
référence à présenter
lors de l’évaluation
1. Gestion du personnel. ― Certificats individuels
Toute personne exerçant une fonction de décideur ou Certificat individuel
d'encadrement détient un certificat individuel
approprié en cours de
"utilisation à titre professionnel des produits
validité ou justificatif de
phytopharmaceutiques" catégorie "décideur travaux
demande de
et services" en cours de validité, à défaut un
renouvellement en cours
justificatif de demande de renouvellement doit être
(justifiable, déposée
déposée avant la date de fin de validité. Au moins un avant la date de fin de
certificat catégorie "décideur travaux et services".
validité).
Points de contrôle
qui seront vérifiés par QUALISUD
Vérification documentaire
Toute personne exerçant une fonction d'opérateur
détient un certificat individuel "utilisation à titre
professionnel des produits phytopharmaceutiques"
catégorie "opérateur travaux et services" en cours de
validité, à défaut un justificatif de demande de
renouvellement doit être déposée avant la date de fin
de validité.
EO EC
Vérification documentaire
A3
Les procédures d'organisation générale nécessaires à la
réalisation du travail sont précisées par écrit et validées par une
personne détentrice d'un certificat individuel "utilisation à titre
professionnel des produits phytopharmaceutiques" catégorie
"décideur travaux et services".
EO
A4
Tout applicateur, y compris dans une entreprise unipersonnelle,
doit respecter, en matière d'équipements de protection
individuelle, la réglementation s'appliquant aux entreprises
employant des travailleurs.
2. Organisation et exécution des chantiers
2.1. Organisation du travail
Recueil des procédures d'organisation formalisées
Procédures générales
par écrit et validées par une personne détentrice d'un d'organisation du travail
certificat individuel "utilisation à titre professionnel
pour la réalisation des
chantiers.
des produits phytopharmaceutiques" catégorie
"décideur travaux et services".
Vérification documentaire
Il existe une liste des EPI. Les EPI adaptés sont
disponibles.
Vérification de la disponibilité des EPI requis pour
l'exécution d'un chantier.
Liste des EPI.
Résultats de votre vérification
Actions à réaliser avant l’audit initial
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Exigence
à respecter
Détail
de l’exigence
EC
A5
L'entreprise identifie ou détermine les exigences spécifiées par le
client.
Points de contrôle
qui seront vérifiés par QUALISUD
Vérification documentaire et visuelle
Il existe une pièce contractuelle spécifiant la relation
avec le client.
Vérification documentaire
A6
Les caractéristiques et les consignes du chantier sont formalisées
par écrit et transmises au personnel d'application.
A7
Après l'application, l'exécution de la prestation est vérifiée par un
personnel habilité (c'est-à-dire dûment désigné par une personne
détentrice d'un certificat individuel "utilisation à titre professionnel
des produits phytopharmaceutiques" catégorie "décideur travaux et
services".)
A8
Les recommandations nécessaires consécutives à l'usage du produit
ou de la technique, pendant et à la fin du chantier, sont délivrées au
client par écrit.
Document de
référence à présenter
lors de l’évaluation
Document entrepriseclient (ex. : contrat,
devis accepté,
commande client, accusé
de
réception/reformulation
de la commande de la
part de l'applicateur,
acceptation de la facture
par le client).
2.2. Encadrement de chantier
Il existe un enregistrement des caractéristiques du
Enregistrements des
chantier : coordonnées du chantier ; nature et
caractéristiques des
caractéristiques des travaux ; personnel réalisant chantiers (avant
application).
les travaux ; produits à utiliser (nom
commercial, dose) ; matériels à utiliser ;
particularités ou spécificités liées à la prestation.
Vérification documentaire
Il existe un enregistrement des caractéristiques du
chantier : parties traitées ; respect des consignes
d'exécution ; éventuels incidents ou imprévus
survenus. En cas de non-conformité, les mesures
prises sont précisées et formalisées.
Enregistrements des
caractéristiques des
chantiers (réalisation de
l'application).
Vérification documentaire
Il existe un document sur lesquelles les consignes de
sécurité au client (environnement, public,
travailleurs, animaux domestiques, ...).sont délivrées
pour chaque chantier.
Modalités de
transmission des
consignes aux clients.
Vérification documentaire
A9
Le matériel d'application, au sens de la directive 2009/128/CE, est
identifié et défini.
2.3. Conformité du matériel
Il existe une liste du matériel d'application, au sens
Liste du matériel
d'application.
de la directive 2009/128/CE, qui correspond à la
réalité.
EO
Vérification documentaire
A10
L'ensemble du matériel (défini en A9) est suivi pour garantir un
entretien constant.
Il existe un outil de suivi du matériel d'application
permettant de définir les natures et les dates des
contrôles, entretiens et incidents.
Outil de suivi du
matériel d'application
(type et description du
matériel, dates et natures
des contrôles, entretiens
Résultats de votre vérification
Actions à réaliser avant l’audit initial
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Exigence
à respecter
Détail
de l’exigence
EO
A11
Le matériel identifié pour l'exécution du travail est reconnu
conforme pour l'application.
EC
A12
La préparation des produits phytopharmaceutiques et le remplissage
des appareils d'application se font en toute sécurité.
A13
En cas d'incident (renversement de produit pur, débordement de
produit dilué, éclaboussures) les consignes de sécurité sont connues
et appliquées.
Points de contrôle
qui seront vérifiés par QUALISUD
Vérification documentaire et visuelle
Document de
référence à présenter
lors de l’évaluation
et incidents).
Les matériels non conformes sont clairement
identifiés.
Vérification visuelle
2.4. Préparation du produit
Les moyens de protection des opérateurs et de
Instructions pour la
l'environnement sont clairement définis, connus et
préparation des
appliqués pour ces phases.
produits et pour le
remplissage des
matériels d'application.
Vérifications documentaire, visuelle et par
interviews
Les consignes pratiques et de sécurité sont
Consignes pratiques et
formalisées, connues et appliquées.
de sécurité formalisées.
Vérification par interviews
A14
Les produits sont appliqués conformément à la réglementation en
vigueur, aux exigences environnementales, aux exigences
techniques et à leur mode d'emploi.
2.5. Application des produits
Les produits appliqués sont en conformité avec
Enregistrements des
leurs caractéristiques réglementaires (ex. : AMM, caractéristiques des
chantiers.
usages, délai avant récolte, znt, sécurité, ) et
techniques.
EC
Vérification documentaire
A15
A16
La conformité des consignes avec la situation constatée est vérifiée
par un personnel habilité (c'est-à-dire dûment désigné par une
personne détentrice d'un certificat individuel "utilisation à titre
professionnel des produits phytopharmaceutiques" catégorie
"décideur travaux et services") avant le traitement conformément
aux instructions de l'entreprise.
En cas de non-conformité, les mesures prises sont précisées et
formalisées.
Les produits sont mis en œuvre de manière à assurer la qualité de
l'application (respect des conditions d'usage, protection des
personnes et de l'environnement).
La validation est effectuée selon des instructions
clairement définies sur un document désigné
Instructions pour la mise
en œuvre du chantier.
Vérification documentaire
Document de suivi de
chantier.
La qualité de l'application est vérifiée par
démonstration visuelle ou par entretien avec las
applicateurs. Une attention sera plus
particulièrement apportée à la vérification de la dose
apportée, de l'application des consignes de sécurité
et de la gestion des effluents.
Vérification visuelle et par interview ; le cas échéant
par l’observation d’un chantier.
3. Gestion de la vie des produits phytopharmaceutiques
Résultats de votre vérification
Actions à réaliser avant l’audit initial
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Exigence
à respecter
A17
Détail
de l’exigence
Un ou plusieurs responsables d'achat sont identifiés au sein de
l'entreprise.
EO
A18
L'achat des produits prend en compte les exigences réglementaires,
environnementales et techniques.
Points de contrôle
qui seront vérifiés par QUALISUD
La ou les nominations sont clairement attestées dans
un document de l'entreprise.
Vérification documentaire
Vérification de l'AMM et de l'usage des produits
phytopharmaceutiques présents en cohérence avec
les activités définies de l'entreprise.
Document de
référence à présenter
lors de l’évaluation
3.1. Achat
Document attestant de la
nomination d'un ou
plusieurs responsables
des achats.
Enregistrement des
achats.
EC
Vérifications documentaire et visuelle
A19
Si les produits sont fournis par le client, il y a vérification des
produits (conformité réglementaire, technique, sécuritaire) et
gestion des non-conformités.
EC
A20
L'entreprise vérifie, à réception des produits phytopharmaceutiques,
qu'elle a bien la capacité d'accéder aux FDS.
Il existe des instructions de vérification des produits
fournis par un tiers pour les prestations et de gestion
en cas de non-conformité.
Instructions de
vérification et de gestion
des non conformités.
Vérification documentaire
S'assurer de l'accès possible aux FDS de tous les
produits phytopharmaceutiques présents, par
échantillonnage.
Accès possible aux FDS
des produits
phytopharmaceutiques
présents.
Vérification visuelle
A21
Les produits phytopharmaceutiques sont stockés dans un lieu (local
ou armoire) selon la réglementation en vigueur.
Lieu.
3.2. Stockage
Textes réglementaires en
vigueur.
Respect de la réglementation.
EC
Vérification Visuelle
A22
Les entreprises unipersonnelles doivent respecter en matière de
stockage la réglementation s'appliquant aux entreprises employant
des travailleurs.
A23
En cas d'accident ou d'incident, les consignes de sécurité sont
connues et appliquées.
Respect des textes réglementaires régissant les
entreprises employant des travailleurs.
Textes réglementaires en
vigueur.
Vérification visuelle
Les consignes pratiques et de sécurité sont
formalisées, connues et appliquées.
Instructions de stockage.
Vérification documentaire et par interview
A24
La liste des produits phytopharmaceutiques stockés à destination de
l'application est documentée.
3.3. Gestion des stocks
Il existe une liste des produits phytopharmaceutiques Enregistrement des
stockés à destination de l'activité d'application.
stocks.
Résultats de votre vérification
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Exigence
à respecter
A25
Détail
de l’exigence
Les PPNU (produits phytopharmaceutiques non utilisables) sont
clairement identifiés.
Points de contrôle
qui seront vérifiés par QUALISUD
Document de
référence à présenter
lors de l’évaluation
Vérification documentaire
Les PPNU sont correctement identifiés.
Vérification visuelle
A26
Tout transport de produits phytopharmaceutiques ou
approvisionnement de chantier doit respecter la réglementation en
vigueur.
A27
L'entreprise met en place des consignes de sécurité pour le transport
de produits phytopharmaceutiques ou l'approvisionnement de
chantier qui doivent être connues et appliquées.
3.4. Transport et approvisionnement de chantier
Le transport des produits a été clairement défini en
Instructions pour le
transport des produits.
cohérence avec la réglementation. Les instructions
sont connues et appliquées.
Vérifications documentaire, visuelle et par interview
Les consignes pratiques et de sécurité sont
formalisées, connues et appliquées.
Consignes de
chargement/déchargeme
nt.
Vérifications documentaire, visuelle et par interview
Affichage des
procédures et n°
d'urgence.
Consignes en cas
d'accident et démarches
à suivre.
A28
Les déchets d'emballage, les produits non utilisables (PPNU) et les
effluents issus des produits phytopharmaceutiques sont gérés selon
la réglementation en vigueur.
EC
3.5. Gestion des déchets et effluents
La gestion des déchets et effluents a été clairement
Instructions pour la
définie en cohérence avec la réglementation. Elle est gestion des effluents et
connue et appliquée.
déchets.
Vérifications documentaire, visuelle et par interview
Résultats de votre vérification
Actions à réaliser avant l’audit initial
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