Olivetti Nettun@ 7000plus Manuale utente

REGISTRATORE DI CASSA - MANUALE UTENTE
#ODicE 590803it
Pubblicazione emessa da:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO)
Copyright © 2016, by Olivetti
Tutti i diritti riservati
Questo
manuale contiene informazioni relative al misuratore
commercializzato con la denominazione NETTUN@ 7000plus .
fiscale
Il manuale di istruzione per l’uso del misuratore fiscale è disponibile in versione
elettronica sul sito Olivetti www.olivettI.it > ASSISTENZA CLIENTI > DOWNLOAD >
MANUALI selezionando il prodotto “Nettun@7000plus”.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.
I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati
dall’apposizione della marcatura
sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la
conformità sopra attestata, oltre, naturalmente, le caratteristiche del prodotto:
•
•
•
errata alimentazione elettrica
errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle
avvertenze riportate sul manuale d'uso fornito col prodotto
sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato
dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.
Sicurezza dell’utente
Collegare la macchina ad una presa di corrente che sia posta nelle vicinanze e sia
facilmente accessibile.
Accedere alla zona del gruppo di stampa ai soli fini della sostituzione accessori.
Non usare la macchina sopra o vicino a fonti di calore (p.e. radiatori) o molto vicino
all’acqua (p.e. piscine o docce).
Per scollegare effettivamente l’apparecchio, occorre disinserire la spina del cavo di
alimentazione dalla presa di corrente. Per pulire la macchina scollegarla dalla
presa di corrente, usare un panno umido e non usare liquidi corrosivi.
INDICE GENERALE
1. GENERALITÀ ........................................................................ 1-1
INSTALLAZIONE ....................................................................... 1-2
CONTENUTO DELL’IMBALLO .............................................................1-2
PREREQUISITI PER L’INSTALLAZIONE.............................................1-3
COLLEGAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA ALLA LINEA
ELETTRICA............................................................................................1-3
ACCENSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA ...............................1-5
INSERIMENTO DELLA CARTA ............................................................1-6
PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME GENERALI PER
L’UTILIZZO........................................................................................1-6
INSERIMENTO DEL ROTOLO DI CARTA .......................................1-7
SEGNALAZIONI CARTA...................................................................1-9
TARATURA DEL SENSORE CARTA ...............................................1-9
REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA .........................1-11
IL GRUPPO DI STAMPA ................................................................1-11
CONNESSIONE DEL CASSETTO (OPZIONALE)..............................1-12
CONNESSIONE DI PERIFERICHE ESTERNE ...................................1-13
COLLEGAMENTO DI UNA STAMPANTE ESTERNA
(OPZIONALE)..................................................................................1-13
COLLEGAMENTO DI UN LETTORE DI CODICE A BARRE
(OPZIONALE)..................................................................................1-13
IL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.) .......................1-14
RIMOZIONE DEL D.G.F.E. .............................................................1-14
INSERIMENTO DEL D.G.F.E. ........................................................1-15
INIZIALIALIZZAZIONE DEL D.G.F.E. .............................................1-15
LA CARTA CHIP..................................................................................1-16
2. CONOSCERE IL REGISTRATORE DI CASSA .................... 2-1
COMPONENTI PRINCIPALI..................................................................2-1
IL DISPLAY CLIENTE ...........................................................................2-2
COME UTILIZZARE IL TOUCH SCREEN................................. 2-3
COME INSERIRE I CARATTERI ALFANUMERICI DAL TOUCH
SCREEN.................................................................................................2-5
COME UTILIZZARE L’AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE
PRINCIPALE).........................................................................................2-6
LE FUNZIONI DELL’AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE
PRINCIPALE).........................................................................................2-8
iii
COME UTILIZZARE L’AMBIENTE DI VENDITA ................................2-10
MODALITÀ GENERICA ..................................................................2-10
MODALITÀ REPARTI – PLU (DEFAULT).......................................2-10
COME UTILIZZARE LA LISTA REPARTI E/O LISTA ARTICOLI......2-11
REPARTO ASSOCIATO A UNO O PIÙ ARTICOLI (PLU)..............2-11
LISTA DEI REPARTI .......................................................................2-12
LISTA DEGLI ARTICOLI (PLU REPARTO SELEZIONATO)..........2-13
3. PERSONALIZZARE IL REGISTRATORE DI CASSA........... 3-1
IMPOSTARE LA DATA E L’ORA..........................................................3-3
CONFIGURARE INTERFACCIA UTENTE ED I TASTI FUNZIONE
PROGRAMMABILI ................................................................................3-4
TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI .............................................3-4
TIPO DI APPLICAZIONE ..................................................................3-5
STAMPANTE PER FATTURE / RICEVUTE .....................................3-5
NUMERO DI CARATTERI SU SCONTRINO VIRTUALE .................3-5
SELEZIONE TEMI PER INTERFACCIA UTENTE............................3-6
TASTI PROGRAMMABILI.................................................................3-6
MODALITÀ PLU/REPARTI (DEFAULT)............................................3-6
MODALITÀ GENERICA ....................................................................3-6
TESTO SUL DISPLAY LATO CLIENTE............................................3-6
SUONO DEI TASTI ...........................................................................3-6
ALTRE FUNZIONI - CONFIGURAZIONE .............................................3-7
CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN ..........................................3-8
LISTA PROGRAMMAZIONI..............................................................3-9
GESTIONE OPERATORI.....................................................................3-10
CODICE SET 601 – TIPO DI OPERATORE...................................3-10
DEFINIRE I LIVELLI FUNZIONALI DEI SINGOLI OPERATORI ....3-11
CODICE 370 - ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DELLA
GESTIONE DEGLI OPERATORI....................................................3-12
SELEZIONARE UN OPERATORE .................................................3-13
GESTIONE VARIANTI .........................................................................3-14
4. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ PLU/REPARTI............... 4-1
ASSOCIARE UN ARTICOLO AD UN REPARTO .................................4-1
CREARE UN REPARTO ED ASSOCIARGLI DEGLI ARTICOLI .........4-2
PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA - CODICE 308 ............4-4
PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI - CODICE 401 ............................4-5
INSERIMENTO DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 802................4-8
MODIFICA DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 804 ..........................4-9
CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 803 ............4-10
FORMATTAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ARTICOLI (PLU) –
CODICE 801.........................................................................................4-10
iv
STAMPA DEGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 800.............................4-11
GESTIONE QUANTITÀ MAGAZZINO ................................................4-12
INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK IN UN REPARTO 4-12
INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK DI UN
ARTICOLO (PLU)............................................................................4-12
INSERIMENTO DI UNA SCORTA MINIMA ....................................4-12
PROGRAMMARE I PLU ASSOCIATI AI REPARTI - ASSEGNARE
UN PLU AD UN TASTO SULLA TASTIERA DI VENDITA.................4-13
ACCESSO RAPIDO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI
PLU/REPARTI......................................................................................4-14
DETTAGLI REPARTO.....................................................................4-14
MODIFICA REPARTO.....................................................................4-15
AGGIUNGERE/MODIFICARE UN ARTICOLO...............................4-16
SCORRIMENTO RAPIDO DELLA LISTA DEI REPARTI E
ARTICOLI.............................................................................................4-17
TASTO FUNZIONE HOME .............................................................4-17
5. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ GENERICA.................... 5-1
TASTIERA GENERICA..........................................................................5-1
COME ASSOCIARE E PERSONALIZZARE I TASTI .......................5-2
ELIMINARE L’ASSOCIAZIONE AD UN TASTO...............................5-4
6. AMBIENTE RISTORAZIONE - OPERAZIONI SUI TAVOLI.. 6-1
DESCRIZIONE DEI TASTI................................................................6-1
CONFIGURAZIONE DI UN TAVOLO ....................................................6-2
STATO DI UN TAVOLO.........................................................................6-3
RISERVA/UNISCI TAVOLI ....................................................................6-4
PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI PER GESTIRE L’ORDINE..6-5
PROGRAMMAZIONE DEI COPERTI ...............................................6-5
PROGRAMMAZIONE DELLE VARIANTI .........................................6-6
CREAZIONE DELL’ORDINE .................................................................6-7
LE FASI .............................................................................................6-7
PIATTO LIBERO ....................................................................................6-8
MESSAGGIO LIBERO...........................................................................6-9
RIEPILOGO ORDINE...........................................................................6-10
SPOSTA TAVOLO...............................................................................6-11
INVIO ORDINE................................................................................6-13
PRECONTO .........................................................................................6-14
DIVISIONE ANALITICA .......................................................................6-15
RICHIAMARE IL CONTO SEPARATO ...........................................6-15
LE VARIANTI .......................................................................................6-16
iii
VARIANTE LIBERA.........................................................................6-17
GESTIONE TAVOLI - ALTRE FUNZIONI ..........................................6-18
FUNZIONI DI CHIUSURA TAVOLO ....................................................6-18
(SERVIZIO OPZIONALE): GESTIONE ORDINI
DA DISPOSITIVI MOBILI E/O CON STAMPANTI ESTERNE ............6-19
7. SCEGLIERE UNA FORMA DI PAGAMENTO....................... 7-1
COME EFFETTUARE PAGAMENTI .....................................................7-2
VALUTE.............................................................................................7-3
CREDITO ..........................................................................................7-4
NON RISCOSSO...............................................................................7-5
TICKET – BUONI PASTO .................................................................7-6
PAGAMENTI E OPERAZIONI CON CARTA CHIP...........................7-7
PAGAMENTO DI UNA VENDITA CON CARTA CHIP E
CALCOLO DEI PUNTI.......................................................................7-7
VISUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP .......7-8
VERSAMENTI SU CARTA CHIP ......................................................7-8
PRELIEVI SU CARTA CHIP .............................................................7-8
8. FUNZIONI............................................................................... 8-1
FUNZIONI CASSA ............................................................................8-2
FUNZIONI DI CHIUSURA CONTO ...................................................8-2
FUNZIONI CONTO............................................................................8-3
FUNZIONI DI FONDO CASSA..........................................................8-5
ALTRE FUNZIONI .............................................................................8-5
OPERAZIONI SUI TAVOLI ...............................................................8-5
SERVIZI.............................................................................................8-5
BARCODE.........................................................................................8-6
FUNZIONI CASSA - OPERATORE .......................................................8-7
CHIUSURA CONTO - FATTURA / RICEVUTA.....................................8-8
STAMPA DI UNA FATTURA/RICEVUTA CON UNA FORMA DI
PAGAMENTO DIVERSA DAL SCONTRINO....................................8-8
FUNZIONI CONTO - CLIENTE ..............................................................8-9
CERCA CLIENTE............................................................................8-11
FUNZIONI CONTO - CODICE FISCALE / PARTITA IVA ..................8-12
FUNZIONI CONTO – SCONTO / MAGGIORAZIONE.........................8-13
SCONTO .........................................................................................8-13
MAGGIORAZIONE..........................................................................8-14
FUNZIONI CONTO - DESCRIZIONE LIBERA ....................................8-15
APPLICARE UNA DESCRIZIONE LIBERA AD UNO
SCONTRINO ...................................................................................8-16
FUNZIONI CONTO - RESO .................................................................8-17
iv
FUNZIONI CONTO – P.C.N.R. (PAGAMENTO DI UN
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO E FATTURA DIFFERITA SU
CONTO CLIENTE) ...............................................................................8-18
FATTURAZIONE RIEPILOGATIVA PER SOCIETÀ EMITTENTI DI
BUONI PASTO ................................................................................8-20
FUNZIONI CONTO – LISTINI ..............................................................8-22
SELEZIONE DEL PREZZO.............................................................8-22
SELEZIONE DEL LISTINO .............................................................8-22
CAMBIO PER SCONTRINO ATTUALE (CAMBIO CON
SCONTRINO APERTO) ..................................................................8-22
CAMBIO PERMANENTE (CAMBIO CON SCONTRINO CHIUSO)8-22
FUNZIONI CONTO - SCONTRINO DI VENDITA CON “ECOCONTRIBUTO RAEE”.........................................................................8-23
GESTIONE ARTICOLI AD “IVA PREASSOLTA”............................8-24
FONDO CASSA - PRELIEVO..............................................................8-26
FONDO CASSA - VERSAMENTO ......................................................8-27
BARCODE - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO IL
CODICE A BARRE ..............................................................................8-28
E’ POSSIBILE RICERCARE UN CLIENTE ANCHE ATTRAVERSO
LA LETTURA DEL CODICE A BARRE DEL CODICE FISCALE DEL
CLIENTE STESSO..........................................................................8-28
NUOVO CLIENTE / MODIFICA CLIENTE ......................................8-28
INTRODUZIONE DEI DATI.............................................................8-28
ALTRE FUNZIONI - STAMPA RAPPORTI .........................................8-29
STAMPA DI UN RAPPORTO GIORNALIERO O PERIODICO ......8-29
SET 315 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI X SET
316 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI Z.............8-31
STAMPA RAPPORTI – INVIO E-EMAIL .........................................8-33
ALTRE FUNZIONI – CONFIG. (CONFIGURARE IL MISURATORE
FISCALE) .............................................................................................8-34
RICERCA PLU ................................................................................8-35
ALTRE FUNZIONI – CONFIG - COLLEGAMENTO............................8-36
INDICAZIONI RELATIVE ALLA MODALITÀ DI CONNESSIONE ..8-37
ELENCO DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COLLEGAMENTO ...8-37
ALTRE FUNZIONI – CONFIG - RICERCA D.G.F.E..............................8-38
INTRODUZIONE DEI DATI PER LA RICERCA..............................8-38
VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTRINI ........................................8-39
iii
9. TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI.................................. 9-1
COME ASSEGNARE UN TASTO PROGRAMMABILE AD UNA
FUNZIONE .............................................................................................9-1
ELENCO TASTI FUNZIONI DISPONIBILI ............................................9-3
SCONTRINO CON CODICE A BARRE ................................................9-5
GESTIONE CONTI SOSPESI ................................................................9-6
BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI) .........................9-7
INVIO SCONTRINI .................................................................................9-7
PAGAMENTO ALLA ROMANA ............................................................9-8
SCONTRINO ELIMINA CODE.............................................................9-10
SCONTRINO CORTESIA ....................................................................9-11
SCORTA MINIMA ................................................................................9-11
VARIA IVA (MODIFICA TEMPORANEA ALIQUOTA IVA) ................9-12
PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA – CODICE 308......9-13
10. PROGRAMMAZIONE........................................................ 10-1
MESSAGGI DI ERRORE ................................................................10-2
LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI ...............................................10-2
ESEGUIRE UN COMANDO SET DALLA LISTA DI
PROGRAMMAZIONE ..........................................................................10-2
I SET DELLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE ...................................10-3
11. PROGRAMMARE UTILIZZANDO I SET........................... 11-1
12. SALVATAGGIO / RIPRISTINO DATI DA CHIAVETTA USB12-1
BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI UTENTE).....12-1
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL
REGISTRATORE DI CASSA.............................................................12-1
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE
(DATABASE) DEL REGISTRATORE DI CASSA ...........................12-1
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DEL REGISTRATORE DI CASSA..12-2
13. CARATTERISTICHE TECNICHE...................................... 13-1
CARROZZERIA...............................................................................13-1
IL DISPLAY CLIENTE .....................................................................13-1
CONNESSIONI ELETTRICHE DISPONIBILI .................................13-1
PERIFERICHE ESTERNE COLLEGABILI......................................13-1
STAMPANTE TERMICA INTEGRATA............................................13-2
ALIMENTATORE.............................................................................13-2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE ...............................................13-2
DATI DI ALIMENTAZIONE..............................................................13-2
CARATTERISTICHE AMBIENTALI ................................................13-2
DIMENSIONI E PESO.....................................................................13-2
iv
1. GENERALITÀ
Il misuratore fiscale descritto in questo manuale consente la registrazione, ai fini
fiscali, dei dati relativi alla vendita di merci o servizi e rappresenta uno strumento
indispensabile per la gestione del punto di vendita.
Le principali caratteristiche e prestazioni del prodotto sono:

Monitor touch screen da 10.1” con inclinazione regolabile.

Modulo di stampa per l'emissione di scontrini da 80 mm o da 57,5/60 mm, di
ampiezza, dotato di taglierina automatica.

Giornale elettronico D.G.F.E. per la registrazione dei dati del giornale di
fondo.

Possibilità di selezionare l’ambiente operativo “general retail” o
“ristorazione” con gestione dei tavoli.

Possibilità di programmare fino a 30 gruppi merceologici, fino a 250 reparti e
fino a circa 40.000 PLU.

Possibilità di integrare lo scontrino fiscale con la partita IVA del cliente, la
quantità e la descrizione dei beni o dei servizi venduti, ed essere perciò
utilizzato con valore di ricevuta fiscale.

Possibilità di stampare sullo scontrino fiscale disegni di grafica merceologica
con relativi testi personalizzati di commento e messaggi portafortuna.

Possibilità di gestire più operatori.

Modulo per la lettura di carta chip.

Due interfacce seriali,
sei interfacce USB e una Ethernet per il
collegamento a dispositivi esterni quali lettore di codici a barre, personal
computer, stampanti aggiuntive per l’emissione di ricevute fiscali e fatture
(RF), dei dispositivi per l’acquisizione/esportazione di dati gestionali. Una
ulteriore interfaccia consente il collegamento di un cassetto portavalute.
1-1
INSTALLAZIONE
CONTENUTO DELL’IMBALLO
Il registratore di cassa è fornito in un imballo contenente i seguenti componenti:

Il registratore di cassa.

Alimentatore esterno con cavo di alimentazione

Manuale con le Istruzioni per l’uso.

Libretto di dotazione.

Un rotolo carta termica di prima dotazione.

Un giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.)

Kit di fissaggio del cassetto.

Riduttore per la gestione dei rotoli da 57,5 / 60 mm
Nota: il giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.) è inserito all’interno del registratore
di cassa.
1-2
PREREQUISITI PER L’INSTALLAZIONE
L'installazione del registratore di cassa prevede:
- il collegamento del registratore di cassa alla linea elettrica
- l’accensione del registratore di cassa
- l’inserimento della carta
- il collegamento del lettore di codice a barre e del PinPad (non indispensabile per
l’utilizzo generico)
- la connessione del cassetto (non indispensabile per l’utilizzo generico)
- la connessione di altre periferiche esterne (non indispensabile per l’utilizzo
generico).
AVVERTENZA: il registratore di cassa deve essere predisposto con il rotolo
carta caricato e il dispositivo del giornale di fondo inserito correttamente per
poter entrare nella modalità operativa.
COLLEGAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA ALLA LINEA ELETTRICA
Collegare l’alimentatore esterno al registratore di cassa (A) e successivamente
collegare l’alimentatore esterno alla rete elettrica a 220V (B).
A
B
1-3
Avvertenze generali:
 Non inserire corpi estranei nel registratore di cassa.

Se il registratore di cassa rimane incustodito per lunghi periodi, scollegarlo dalla
presa della rete elettrica.

Per togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchiatura è necessario scollegarla
dalla rete elettrica; utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile e posta
nelle vicinanze dell’apparecchiatura.

L’apparecchio è certificato come sicuro e rispondente alle norme solo se utilizzato
con l’alimentatore esterno.
Caratteristiche dell’alimentatore:
Power Supply Unit (alternative)
Input: 100-240V, 50/60Hz-1,2A
Output 24 V DC 3,75A
1-4
ACCENSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA
Per accendere il registratore di cassa bisogna aver collegato l’alimentatore al
registratore di cassa come descritto precedentemente e poi premere il tasto
.
Alla pressione del tasto
, il misuratore si accende e dopo un breve tempo, la
macchina visualizza l’ambiente di vendita ed è operativa.
Quando il registratore di cassa è acceso (tasto
illuminato), se viene premuto il
tasto
per circa 5 secondi, si attiva la fase di spegnimento che, se non ci sono
operazioni in corso, attiva lo spegnimento.
Se durante la fase di spegnimento, il misuratore si trova in uno stato operativo in cui
lo spegnimento non è consentito, viene visualizzato un messaggio di notifica
avvisando l’utente che la fase di spegnimento non è consentita.
In questo caso, l’utente deve prima terminare la procedura operativa che ha in corso
e poi premere il tasto
(circa 5 secondi) per spegnere il registratore di cassa.
Avvertenza
se il registratore di cassa rimane inutilizzato per un certo tempo,
automaticamente si predispone per la modalità di risparmio energia,
che rimane illuminato.
spegnendo il touch screen, con il tasto
Toccando il touch screen in un punto qualsiasi, il misuratore torna nella
modalità operativa ed è possibile continuare ad utilizzarlo.
Pulsante di
accensione
1-5
INSERIMENTO DELLA CARTA
Avvertenza: sul registratore di cassa deve essere utilizzata esclusivamente
carta termica omologata. Carte termiche diverse, in particolare
carte troppo leggere potrebbero causare problemi di
avanzamento dello scontrino. Dal lato scontrino, le scritte e i
loghi applicati sul retro carta, non devono essere visibili a causa
della trasparenza della carta stessa.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME GENERALI PER L’UTILIZZO
Nota: prima di procedere con l’utilizzo del prodotto, leggere attentamente questa sezione.
 Assicurarsi che le caratteristiche elettriche dell’alimentatore del registratore di
cassa (230 V AC, 50/60 Hz) corrispondano a quelle della rete di alimentazione.
 Collegare il registratore di cassa ad un impianto elettrico a norma.
 Non esporre la stampante alla luce diretta del sole, vicino all’acqua, a fonti di
calore, né in luoghi umidi o molto polverosi.
 In caso di fumo, odore o rumori insoliti provenienti dal misuratore, scollegare il
prodotto dalla rete elettrica e contattare l’assistenza tecnica.
 Per evitare il rischio di ferite, non toccare le parti indicate in figura:
Testina di
stampa: molto
calda
Controlama taglierina:
molto affilata




Lama taglierina
automatica: molto affilata
Lama taglierina manuale: molto affilata
Non tirare la carta dalla bocchetta d’uscita quando la copertura del registratore di
cassa è chiusa.
Non aprire la copertura del misuratore durante la stampa.
Non effettuare interventi sul registratore di cassa ad eccezione delle procedure
indicate per la risoluzione dei problemi.
Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
Avvertenza: Le procedure indicate in seguito servono sia per il caricamento del
primo rotolo che per la sostituzione del rotolo esaurito. La stampante utilizza rotoli
carta da 80 mm, 60 mm o 57,5 mm. Per utilizzare i rotoli da 57,5/60 mm, occorre
installare il Kit adattatore rotoli carta. La necessità di sostituire il rotolo viene indicata
da un messaggio sul display.
1-6
INSERIMENTO DEL ROTOLO DI CARTA
1.
Aprire la copertura della
stampante.
2.
Premere a fondo (fino a
sentire un clic di sgancio) il
relativo pulsante d’apertura
(A) sulla console operativa
e sollevare la parte
superiore della stampante.
3.
A
Con il rotolo di carta termica
orientato come indicato
nella seguente figura,
srotolare circa 20 cm di
carta quindi inserire il rotolo
nel relativo alloggiamento
nella stampante
assicurandosi di trattenere
la parte di carta srotolata.
1-7
4.
Trattenendo la parte di carta
srotolata, chiudere la
copertura della stampante
premendo
contemporaneamente a
destra e a sinistra della
feritoia d’uscita carta.
Assicurarsi che la copertura
sia chiusa bene su entrambi i
lati (si deve sentire il clic di
chiusura meccanica).
Estrarre il rotolo e tagliarlo con la
taglierina manuale.
5.
1-8
Chiudere la copertura
superiore della stampante.
SEGNALAZIONI CARTA
MANCA CARTA Segnalazione di quasi fine del rotolo ricevuta. In questa condizione
la stampante continua a funzionare fino all’esaurimento della carta
termica. L’intervento di questa segnalazione può essere regolato
seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo “REGOLAZIONE
SENSORE QUASI FINE CARTA” al fondo di questo capitolo.
FINE CARTA
Segnala l’esaurimento completo della carta del rotolo carta termica.
In questa condizione la stampante si blocca.
Nota:
alcune tipologie di rotoli segnalano l’approssimarsi del fine carta con una
banda colorata (normalmente rossa) su un lato della carta stessa.
TARATURA DEL SENSORE CARTA
Quando si inserisce nel vano carta il rotolo scontrino per la prima volta, oppure si
cambia il tipo carta, si deve eseguire la taratura del sensore. Per la regolazione
procedere come segue.
1. Spegnere la macchina dal tasto.
2. , scollegare il cavo di alimentazione
220V dalla parte della presa e
attendere per circa 15-20 secondi.
3. Reinserire il cavo e accendere la
macchina.
4. Quando sullo schermo compare la
barra di inizializzazione, tenere
premuto il tasto “AVANZAMENTO
CARTA” fino a quando non compare
il messaggio di “RIMUOVERE LA
CARTA”.
5. A macchina accesa aprire coperchio,
premere la leva (A) e togliere carta.
Compare "CHIUDI COPERCHIO".
Pulsante di
accensione
Pulsante di
avanzamento carta
00
@70
TUN
NET
int’l
A
1-9
6. Chiudere il coperchio e attendere
sino a che compare la segnalazione
"METTI CARTA".
7. Premere la leva (A), mettere carta e
richiudere il coperchio della
stampante.
8. Attendere sino a che compare
"“ESEGUITA XX-YYY”
(dove xx-yyy sono i valori di
taratura).
9. Dopo qualche secondo la macchina
si spegne autonomamente.
10. La calibrazione è terminata.
Nel caso in cui l’operazione di
taratura fallisce compare la
segnalazione "OPERAZ.
TARATURA NON ESEGUITA". In
questo caso ripetere l’operazione di
taratura.
1-10
A
REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA
Nota:
il sensore di quasi fine carta è regolato in fabbrica in modo tale da essere
funzionale rispetto ai rotoli più diffusi.
Se alla segnalazione della condizione di quasi fine carta la carta rimanente è
eccessiva oppure insufficiente, è possibile intervenire sulla regolazione.
La regolazione dipende dal diametro del nocciolo del rotolo carta utilizzato. A parità
di diametro del nocciolo, muovendo la leva verso il retro della macchina rimarrà
meno carta al momento della segnalazione mentre muovendo la leva verso il fronte
ne rimarrà di più. Per regolare il sensore di quasi fine carta, procedere come descritto
di seguito.
1.
2.
3.
4.
Aprire la copertura del
registratore di cassa
premendo a fondo il relativo
pulsante d’apertura.
Se è presente un rotolo
carta caricato, rimuoverlo.
Spostare la leva verde di
regolazione verso il pannello
operatore del misuratore,
per ottenere una
segnalazione più precoce
(nel caso di nottolini con
diametro maggiore).
Spostarla verso il retro del
modulo unità centrale per
ottenere una segnalazione
più tardiva (nel caso di
noccioli con diametro
minore).
Caricare il rotolo di carta
IL GRUPPO DI STAMPA
Il gruppo di stampa è composto da una stampante termica a 1 stazione. Contiene
uno scomparto per rotolo carta da 80 o da 57,5 / 60 mm. con l’utilizzo del riduttore in
dotazione.
La stampante è fornita di una taglierina per il taglio automatico degli scontrini.
Premendo 0 X è comunque possibile eseguire la stampa dell’intestazione.
1-11
CONNESSIONE DEL CASSETTO (OPZIONALE)
Le connessioni possibili per aggiungere un cassetto sono le seguenti:
Connettore per
il cassetto
Connettore per
il cassetto
1-12
CONNESSIONE DI PERIFERICHE ESTERNE
I dispositivi che generalmente si collegano sono: Personal computer, Lettore di codici
a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, Code
39 (lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico (lunghezza 9), Stampante Slip printer
(come i modelli “Olivetti PR4 SL”, “Olivetti PRT100”), Cassetto.
A
B
C
COLLEGAMENTO DI UNA STAMPANTE ESTERNA (OPZIONALE)
Se si desidera utilizzare una stampante esterna, acquistabile separatamente (come i
modelli “Olivetti PR4 SL”, “Olivetti PRT100”) verificare se si tratta di stampanti usb
oppure seriali. Collegare la stampante al connettore A (seriale).
COLLEGAMENTO DI UN LETTORE DI CODICE A BARRE (OPZIONALE)
Se si desidera utilizzare un lettore di codice a barre, acquistabile separatamente,
verificare il tipo di connessione (USB o seriale). I Lettore di codici a barre supportati
possono gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, Code 39
(lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico (lunghezza 9). Le connessioni possibili sono
B o C.
1-13
IL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.)
Avvertenza: Il registratore di cassa viene fornito con il giornale di fondo
elettronico (D.G.F.E.) inserito.
Nota: Sul registratore di cassa non possono essere utilizzate Card o SD
comunemente reperibili sul mercato, ma solo quelle specifiche fornite dai centri
autorizzati. Prima di poter utilizzare un giornale di fondo elettronico nuovo, è
necessario inizializzarlo.
Nota: non si garantisce il corretto funzionamento del sistema in caso di utilizzo di
D.G.F.E. non originali Olivetti.
L’inserimento e la rimozione del D.G.F.E. devono essere eseguiti con il
registratore di cassa spento.
Per evitare danneggiamenti del D.G.F.E. , malfunzionamenti della macchina,
alcuni dei quali recuperabili solo con l’intervento dell’Assistenza Tecnica, si
raccomanda di utilizzare il D.G.F.E. seguendo le indicazioni descritte in questo
manuale.
RIMOZIONE DEL D.G.F.E.
Aprire lo sportellino (1), spingere la card
fino ad ottenere l’espulsione della stessa
(2).
Le Card dovranno essere archiviate e
conservate per almeno 2 anni dalla data
dell’ultima registrazione.
Le Card devono essere
conservati in un luogo con
caratteristiche di temperatura
ambiente compresa da – 40°C a
85°C e di umidità compresa tra
8% e 95%.
NOTA: I dati presenti sul D.G.F.E. sono
consultabili con le più comuni
applicazioni software presenti
nei personal computer.
NOTA:
1-14
1
2
INSERIMENTO DEL D.G.F.E.
Procedere come segue:
Aprire lo sportellino (1) ed inserire il
D.G.F.E. nello slot d’inserimento (2) fino
a sentire lo scatto del bloccaggio, quindi
chiudere lo sportellino.
Nota:
l’apertura dello sportellino è
possibile solo se si utilizza un
cacciavite con punta fine a taglio
o strumenti simili.
Nota: la card può essere inserita in un
solo senso (i contatti della card
devono essere verso l’alto);
eventuali
forzature
possono
danneggiarla.
1
2
INIZIALIALIZZAZIONE DEL D.G.F.E.
Il registratore di cassa riconosce automaticamente il D.G.F.E. inserito. Se si inserisce
una card nuova, il registratore di cassa richiede l’esecuzione della procedura di
inizializzazione, in tal caso seguire i messaggi che verranno visualizzati sullo
schermo per inizializzare correttamente il D.G.F.E.
Se si inserisce un D.G.F.E. che è già stato utilizzato (per esempio una card di
archivio), oppure una card utilizzata su un altro registratore di cassa, sono possibili
solo le operazioni di lettura del contenuto in assetto SET.
1-15
LA CARTA CHIP
La carta chip deve essere.inserita nel registratore di cassa con il chip rivolto verso il
basso.
AVVERTENZA: sul registratore di cassa non possono essere utilizzate carte
chip comunemente reperibili sul mercato, ma solo quelle specifiche fornite dai
centri autorizzati.
AVVERTENZA: la chip card deve essere rimossa solo ed esclusivamente
quando la funzione che utilizza la chip card è terminata, quando cioè lo
scontrino che attesta l’avvenuta operazione è stato stampato. La rimozione è
possibile solo quando non è presente alcun messaggio sul registratore di
cassa.
1-16
2. CONOSCERE IL REGISTRATORE DI CASSA
COMPONENTI PRINCIPALI
Display LCD alfanumerico cliente
Pulsante di
accensione
Vano di uscita scontrino
Touch screen
Connettore
USB (master)
Pulsante di
avanzamento carta
Interfaccia
seriale 2
Alloggiamento carta chip
Connettore
Ethernet
Connettori USB (master)
Interfaccia per
il collegamento del
display cliente
(integrato)
Connettore USB
(slave)
Alloggiamento DGFE
(dispositivo giornale di fondo
elettronico)
Interfaccia
seriale 1
Alimentazione
esterna DC IN
Connettori USB (master)
2-1
IL DISPLAY CLIENTE
Il display cliente è costituito da un display a cristalli liquidi con 2 righe retro-illuminate,
in grado di visualizzare fino a 20 caratteri alfanumerici per riga.
Il display è montato su un supporto speciale che può essere regolato in altezza, e
può essere ruotato nella posizione più conveniente come indicato in figura.
MAX 90°
Quando il registratore di cassa è in modalità di vendita, il display mostra i valori
numerici dei clienti e le informazioni relative alla vendita in corso.
REPARTO 1
Quando il registratore di cassa non è in modalità di vendita, il display cliente
visualizza i messaggi di cortesia e informazioni di servizio (come l'ora, la data e lo
stato della cassa).
22-03-2014
NOTA: Un messaggio di scorrimento può essere programmato per apparire sul display
del cliente dopo che il registratore di cassa è inattivo per circa 30 secondi. Questo
messaggio può essere programmato dalla configurazione dell’interfaccia utente come
descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili”.
2-2
COME UTILIZZARE IL TOUCH SCREEN
Il touch screen permette di interagire con il registratore di cassa e permette di
utilizzare tutte le funzionalità del registratore di cassa.
2
1
3
4
6
5
Pagina
Funz. 1/3
19
7
TOTALE
Lista plu
18
Rif.
1
17
Precedente
Successivo
16
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
,
0
00
15
14
9
10
11
Scontrino
13
12
Descrizione
Tasto Funzioni: per accedere alle funzioni non disponibili sulla videata principale
3
Tasti programmabili: a questi tasti possono essere assegnate dall’utente delle
funzioni per poterle selezionare più rapidamente. Attraverso il tasto Pagina 1/3 è
possibile cambiare in modo ciclico fino a 3 pagine di tasti funzione.
Tasti Reparti/PLU: tasti associati agli articoli di vendita.
4
Tasti alfanumerici da 0 a 9: utilizzati per l’introduzione di importi e codici
5
Area dedicata alla visualizzazione del totale della vendita relativa agli item visualizzati
sullo scontrino a video oppure all’introduzione di altri parametri tipo “codice
dell’articolo” da vendere.
Area in cui viene visualizzato lo scontrino a video, che visualizza la lista degli articoli
venduti e tutte le altre informazioni eventualmente inserite nello
scontrino
(descrizione alfanumerica, codice fiscale del cliente, ecc.). Le funzioni legate alla
vendita che interessano uno degli articoli venduti (vedi lo sconto, lo storno, ecc….)
sono eseguite selezionando con un tocco l’articolo interessato e scegliendo
successivamente la funzione desiderata.
2
6
8
0,00
7
Tasto “X”: in ambiente di vendita è un tasto moltiplicatore, in ambiente SET
conferma la programmazione.
8
Tasto C: cancella i dati introdotti erroneamente e permette di uscire da una
condizione di errore.
2-3
Rif.
Descrizione
9
Tasto %: premuto prima dei tasti [MAGG] [SCONTO] calcola la percentuale di
maggiorazione o sconto.
10
Storno: permette di cancellare l’ultima transazione di vendita oppure quella
selezionata sullo scontrino a video.
11
Tasto Pagam.: per visualizzare le forme di pagamento disponibili in macchina
12
Subtotale: nel corso di una vendita visualizza sullo scontrino a video il Totale
parziale di una vendita.
Premuto per 2 volte consecutivamente, visualizza il numero degli articoli venduti.
13
Tasto Scontrino: contabilizza il pagamento in contanti e chiude lo scontrino.
14
Tasti 0 e 00 : utilizzati per l’introduzione di 0 oppure 00.
15
Tasto Virgola introduce la virgola separatore dei decimali durante l’introduzione dei
prezzi di vendita.
16
17
Tasto Precedente/Successivo: per passare ai REPARTI / PLU precedenti o
successivi.
Tasto lista reparti: elenca i reparti disponibili.
18
Tasto lista PLU: elenca i PLU disponibili per la vendita
19
Area dedicata alle informazioni generali in termini di operatore selezionato, listino,
operazione in corso (es. P.C.N.R., BONIFICO, ECC.), modalità di collegamento in
rete del sistema.
2-4
COME INSERIRE I CARATTERI ALFANUMERICI DAL TOUCH SCREEN
1
6
*
Q
5
@
W
A
Caps
Lock
=
E
S
Z
&
R
D
X
‘
T
Y
F
C
%
G
V
(
U
H
B
)
O
I
J
N
-
K
M
P
L
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
2
3
4
Rif.
1
2
3
4
5
6
Descrizione
Campo sensibile attivabile toccando l’area presente sullo schermo e delimitata dal riquadro.
Frecce per spostamento del cursore all’interno di un campo da modificare
Tasto Cancella per eliminare l’ultimo carattere inserito
Tastiera qwerty per inserire caratteri alfanumerici.
Tasto [Caps Lock] per passare dalla visualizzazione con lettere maiuscole a
minuscole e viceversa.
Tasti con i simboli. Questi simboli variano se si seleziona la tastiera con le lettere
minuscole.
Selezionando il tasto [Caps Lock] si abilita la tastiera per l’utilizzo delle lettere in
minuscolo. Con la tastiera qwerty visualizzata sul display touch del registratore di
cassa è possibile gestire caratteri alfanumerici e le lettere maiuscole o minuscole.
In tutti gli ambienti che richiedono l’utilizzo della tastiera, viene visualizzata come
impostazione predefinita la tastiera qwerty con le lettere.
/
q
#
w
a
Caps
Lock
?
e
s
z
!
r
d
x
“
t
f
c
|
y
g
v
[
u
h
b
+
o
i
j
n
]
k
m
p
l
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
2-5
COME UTILIZZARE L’AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE)
L’ambiente di vendita è impostato come rappresentato in figura:
5
Chiusura Conto
Funzioni conto
Fondo cassa
1
6
Pagina
Funz. 1/3
Altre funzioni
TOTALE
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
,
0
00
Servizi
Lista plu
Precedente
Successivo
Esci
2
Scontrino
Pagamenti
Contanti
3
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Passpartù
Torna qui
T
7
4
1
Esci
Scontrino
4
001
Caffetteria
002
Pasticceria
TOTALE
Chiudi la lista
2-6
Seleziona Reparto
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Scontrino
,
L’ambiente che viene visualizzato e attivato sul registratore di cassa all’accensione è
preconfigurato in fabbrica in base alle esigenze del cliente e consente di eseguire le
operazioni di vendita con la visualizzazione, sullo scontrino, degli articoli venduti.
La chiusura, con relativa stampa dello scontrino, avviene applicando una forma di
pagamento o cliccando semplicemente il tasto "scontrino" in cui il pagamento
applicato è contanti
Dall’ambiente principale è possibile (1):
-
eseguire una vendita (applicando uno sconto, una maggiorazione, etc..) come
descritto nel paragrafo Funzioni di vendita (Ambiente principale)
-
eseguire una vendita di articoli e/o di articoli associati ad un reparto come
descritto nel paragrafo Vendita di articoli e/o di articoli associati ad un reparto
-
vendere articoli o articoli associati ad un reparto selezionandoli da una lista come
descritto nel paragrafo Lista di articoli e/o di articoli associati ad un reparto (3) e
(4)
-
scegliere una forma di pagamento (2)
-
accedere alle Funzioni del registratore di cassa per programmare e configurare il
registratore di cassa (5)
-
Aggiungere nella videata principale di vendita le funzionalità maggiormente
utilizzate associandole ai tasti programmabili (fino ad un massimo di 30 funzioni)
(6).
2-7
LE FUNZIONI DELL’AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE)
Pagina
Funz. 1/3
TOTALE
Lista plu
Tasto
Precedente
Successivo
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
,
0
00
Scontrino
Descrizione
Funzioni
Visualizza la videata delle FUNZIONI disponibili e non visualizzate sulla
videata principale di vendita.
Apri cassetto
Apre il cassetto del registratore di cassa.
Consente di variare la quantità dell’articolo selezionato sullo scontrino a
video:
Selezionare l'articolo sullo scontrino a video.
Digitare la nuova Quantità tramite il tastierino numerico.
Premere il tasto [Varia quantità].
Varia quantità
Per incrementare la quantità solamente di una unità:
Selezionare l'articolo sullo scontrino a video.
Premere il tasto [Varia quantità].
Nota:
Se si tratta dell’ultimo articolo dello scontrino, l’articolo sara’
ripetuto (funzione di ripetizione); se invece non è l’ultimo la variazione sarà
espressa nella forma 2 x prezzo unitario dell’articolo.
Consente di variare il prezzo dell’articolo selezionato sullo scontrino a
video:
Varia prezzo
Selezionare l'articolo sullo scontrino a video.
Digitare il nuovo Prezzo tramite il tastierino numerico.
Premere il tasto [Varia prezzo].
Pagina
Funz. 1/3
Attraverso il tasto Pagina 1/3 è possibile cambiare in modo ciclico fino a 3
pagine di tasti funzione (30 tasti funzione disponibili).
2-8
Tasto
[REPARTO_XX]
Lista Reparti
Lista plu
Descrizione
Vendita dell’articolo associato al reparto. Se al REPARTO sono abbinati
dei PLU accessibili in modalità diretta, essi saranno visualizzati sul video.
Visualizza l’elenco dei reparti.
Visualizza l’elenco dei PLU accessibili in modalità diretta.
Successivo
Visualizza la pagina dei REPARTI / PLU successiva a quella visualizzata.
Precedente
Visualizza la pagina dei REPARTI / PLU precedente, a quella visualizzata.
Storno
SUB totale
Pagam.
Scontrino
Annulla l’ultima transazione inserita oppure quella selezionata sullo
scontrino a video.
Visualizza sullo scontrino a video il totale parziale di una vendita.
Selezionando un item di vendita sullo scontrino a video, il SUB totale
visualizza il totale parziale da inizio scontrino all’item selezionato.
In stampa viene riportato il totale parziale.
Visualizza la videata relativa ai pagamenti.
Termina l’operazione di vendita con la stampa dello scontrino a video.
Per visualizzare il resto selezionare:
Digitare sul tastierino numerico il valore del denaro dato in pagamento.
Premere il tasto [Scontrino].
2-9
COME UTILIZZARE L’AMBIENTE DI VENDITA
Nella videata di vendita, la sezione di tastiera relativa agli articoli di vendita (tasti
REPARTI/PLU) può essere programmata in modalità generica oppure Reparti/PLU.
MODALITÀ GENERICA
Nella modalità generica ogni singolo tasto può essere programmato in dimensioni e
colori e ad ogni tasto può essere abbinato: un reparto, un PLU, una funzione, una
forma di pagamento.
Lista Reparti
Lista plu
Precedente
Successivo
MODALITÀ REPARTI – PLU (DEFAULT)
Nella videata principale di vendita sono visualizzati i REPARTI/PLU che sono
accessibili per le operazioni di vendita attraverso una programmazione specifica (Per
maggiori informazioni consultare il capitolo “Procedure per la programmazione”).
In generale la programmazione è l’associazione dei tasti REPARTO presenti sulla
videata principale e può essere eseguita:
 in modo diretto, associando un articolo ad un tasto reparto (Vendita su reparto)
 in modo indiretto, associando un articolo ad un tasto (PLU) ed assegnando
ciascun articolo alla propria categoria merceologica (Tasto REPARTO) (Vendita
di un articolo appartenente ad un reparto).
Vendita su reparto
Nella vendita su reparto, il tasto è programmato e associato ad un articolo che può
essere usato direttamente per eseguire operazioni di vendita.
Il numero massimo di articoli programmabili in questa modalità è 999.
Vendita di un articolo appartenente ad un reparto
Nella vendita di un articolo appartenente ad un reparto, al tasto è associato un
articolo (PLU) che è accessibile selezionando prima il reparto e successivamente
l’articolo.
Nota: Se i PLU programmati sono superiori a 15 per pagina, i rimanenti saranno
visualizzati su più pagine selezionabili con i tasti: [PRECEDENTE] o
[SUCCESSIVO].
Per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo all’inserimento degli
articoli nel registratore di cassa.
2-10
COME UTILIZZARE LA LISTA REPARTI E/O LISTA ARTICOLI
Le operazioni di vendita si svolgono utilizzando il touch screen quando è visualizzato
l’ambiente principale che propone di default 20 tasti di reparto e una serie di tasti che
accedono alle liste dei reparti e degli articoli (plu).
REPARTO_1
REPARTO_6
REPARTO_7
REPARTO_8
REPARTO_2
REPARTO_9
REPARTO_10
REPARTO_11
REPARTO_3
REPARTO_12
REPARTO_13
REPARTO_14
REPARTO_4
REPARTO_15
REPARTO_16
REPARTO_17
REPARTO_5
REPARTO_18
REPARTO_19
REPARTO_20
Precedente
Successivo
Lista Reparti
Lista plu
Le funzionalità associate ai tasti di reparto, che agevolano l’operatività dell’utente,
sono:
 [Lista reparti]: visualizza l’elenco dei reparti impostati sul registratore di cassa
all’interno di una tabella suddivisa per numero progressivo del reparto.


001
Caffetteria
002
Pasticceria
[Precedente]/[Successivo]: visualizza i reparti precedenti o successivi rispetto a
quelli visualizzati correntemente, mantenendo i primi 5 reparti invariati.
[Lista plu]: elenca tutti i plu (max 999) accessibili da codice (0-999) o
direttamente dal touch screen.
REPARTO ASSOCIATO A UNO O PIÙ ARTICOLI (PLU)
Se ad un reparto è stato associato uno o più articoli, premendo il tasto [REPARTO] si
visualizzano i primi 15 plu ad esso associati.
 [Precedente]/[Successivo]: se sono presenti più di 15 plu, visualizza i plu
precedenti o successivi rispetto a quelli visualizzati correntemente, mantenendo i
primi 5 reparti invariati.
 [Lista reparti]: ritorna alla videata dei reparti.
2-11
LISTA DEI REPARTI
È selezionabile dall’ambiente principale con il tasto [Lista reparti] e visualizza
l’elenco dei reparti programmati.
Per scorrere la lista dei reparti disponibili utilizzare la barra di scorrimento.
Selezionando un reparto e inserendo eventualmente un prezzo tramite il tastierino
numerico, è possibile vendere il reparto premendo il tasto [Seleziona Reparto].
1
Caffetteria
2
Pasticceria
3
Dolci
4
Vini
5
REPARTO_5
6
REPARTO_6
7
REPARTO_7
8
REPARTO_8
9
REPARTO_9
TOTALE
10 REPARTO_10
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
11 REPARTO_11
12 REPARTO_12
13 REPARTO_13
Chiudi la lista
Seleziona Reparto
Tasto
Scontrino
Contante
Descrizione
Chiudi la lista
Chiude la finestra per la visualizzazione dell’elenco dei reparti
programmati e torna alla videata di vendita.
Pagina su
Permette di sfogliare l’elenco rapidamente verso l’alto.
Pagina giù
Permette di sfogliare l’elenco rapidamente verso il basso.
Consente di vendere il reparto selezionato dall’elenco.
Seleziona Reparto
2-12
Per vendere un reparto:
Selezionare il reparto da vendere.
Premere il tasto [Seleziona Reparto].
LISTA DEGLI ARTICOLI (PLU REPARTO SELEZIONATO)
È selezionabile dall’ambiente principale con il tasto [lista plu] e visualizza l’elenco di
tutti i PLU (max 999) accessibili in modalità diretta.
Per scorrere la lista degli articoli utilizzare la barra di scorrimento.
Selezionando un articolo e inserendo eventualmente un prezzo tramite il tastierino
numerico, è possibile venderlo premendo il tasto [Vendere articolo selezionato].
001
caffe espresso
caffetteria
002
caffe decaffeinato
caffetteria
003
the al limone
caffetteria
004
cioccolata con panna
pasticceria
005
brioches
pasticceria
2 acqua naturale
1.60
2 brioches
1.60
1 the al limone
2.50
TOTALE
Chiudi la lista
Vendere articolo
selezionato
Tasto
5,70
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Scontrino
Contante
Descrizione
Chiudi la lista
Chiude la finestra per la visualizzazione dell’elenco degli articoli
abbinati ad un reparto e torna alla videata di vendita.
Pagina su
Permette di sfogliare l’elenco rapidamente verso l’alto.
Pagina giù
Permette di sfogliare l’elenco rapidamente verso il basso.
Consente di vendere l’articolo selezionato dall’elenco.
Vendere articolo
selezionato
Per vendere un articolo:
Selezionare l’articolo da vendere.
Premere il tasto [Vendere articolo selezionato].
2-13
2-14
3. PERSONALIZZARE IL REGISTRATORE DI CASSA
L'interfaccia utente del registratore di cassa
personalizzata e adattata alle esigenze del cliente.
può
essere
completamente
Chiusura Conto
Funzioni conto
Fondo cassa
Pagina
Funz. 1/3
Altre funzioni
TOTALE
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
Servizi
Esci
Lista plu
Precedente
Successivo
1
2
3
,
0
00
SUB
Totale
Scontrino
Tasti funzione programmabili
Esci
Per utilizzare il registratore di cassa si utilizza il touch screen che permette di
impostare e utilizzare tutte le funzionalità disponibili.
3-1
Il modo di utilizzo è semplice ed intuitivo in quanto agevolato dal touch screen che ha
un’interfaccia utente personalizzabile e adattabile alle esigenze del cliente.
Per la programmazione e quindi la configurazione del registratore di cassa è
disponibile un ambiente dedicato, chiamato ambiente SET, dove attraverso la
tastiera numerica si possono eseguire le programmazioni vere e proprie del
registratore.
Nell’ambiente SET, ogni funzionalità è associata ad un codice di 3 cifre che, digitato
nei SET e confermato con il tasto .X. propone le alternative possibili fino a
concluderne la programmazione.
L’ambiente SET è utilizzato abitualmente
del Centro Assistenza autorizzato.
da
personale
AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE
the al limone
Esci
3-2
tecnico
IMPOSTARE LA DATA E L’ORA
Per scegliere la lingua dell’interfaccia utente e impostare la data e l’ora procedere
come segue:
1. Selezionare sul touch screen Funzioni > Altre Funzioni > Config.
Sullo schermo compare:
2. Con il tastierino numerico inserire il codice
.1. .5. .1. seguito da .X.
Il display visualizza la data presente in macchina. La posizione di introduzione
della prima cifra è evidenziata su display operatore.
3. Sullo schermo compare [CARATTERI NUMERICI]
Nuova data nel formato gg-mm-aa. I caratteri numerici sono visualizzati su
display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
4. Premere .X. per confermare la data. Il display visualizza l’ora presente in
macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display
operatore.
5. Sullo schermo compare [CARATTERI NUMERICI]
Nuova ora nel formato hh-mm-sec. I caratteri numerici sono visualizzati su
display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
6. Premere .X. per confermare l’ora.
Nota:
 Non è consentito variare la data / ora se non è stato eseguito il rapporto fiscale
oppure se la data impostata precede quella memorizzata con l'ultimo rapporto
fiscale eseguito.
 Se nonostante si sia inserita la data corrente in modo corretto il registratore
continua a richiedere la data, chiamare l'assistenza tecnica.
 Se la data impostata è diversa dalla precedente e supera quest'ultima di due
giorni, compare il messaggio “DIFF. DATE > 2 GG”. Premere .CANCELLA. per
cancellare la segnalazione di errore e poi premere .X. ; sarà mantenuta la data
precedente.
3-3
CONFIGURARE INTERFACCIA UTENTE ED I TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI
È selezionabile dall’ambiente Altre Funzioni con il tasto [Config.] e successivamente [Configurazione interfaccia utente].
Tasti funzione programmabili
Esci
TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI
In questo ambiente, ad ognuno dei 30 tasti funzione disponibili visualizzati nella
videata principale di vendita, può essere associata una funzionalità selezionabile tra
quelle disponibili in elenco. Selezionare il tasto desiderato tra quelli disponibili (1) e
successivamente selezionare la funzionalità a cui associarlo toccando una delle voci
elencate nell’area sottostante ai tasti programmabili (2), il tasto si attiva con la
funzione selezionata (3).
Tasti funzione programmabili
Tasti funzione programmabili
3
1
2
Esci
3-4
TIPO DI APPLICAZIONE
In questo ambiente è possibile selezionare il tipo di applicazione desiderata:
Retail (Default)
Pagina
Funz. 1/3
TOTALE
Lista plu
Precedente
Successivo
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
,
0
00
Scontrino
Ristorazione (Per maggiori informazioni consultare il capitolo relative alla
ristorazione).
Banco
auto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23
24
25 26
27
28 29
30
31
32 33
34
35 36
37
38 39
40
41
42 43
44
45 46
47
48 49
50
STAMPANTE PER FATTURE / RICEVUTE
In questo ambiente è possibile selezionare la stampante sulla quale saranno
stampate le fatture / ricevute
 stampante del registratore di cassa
 stampante esterna.
NUMERO DI CARATTERI SU SCONTRINO VIRTUALE
In questo ambiente è possibile selezionare il numero massimo di caratteri per riga
visualizzabili sullo scontrino, 36 oppure 26 caratteri.
3-5
SELEZIONE TEMI PER INTERFACCIA UTENTE
In questo ambiente è possibile selezionare i colori dell’interfaccia visualizzata sul
touch screen selezionandola tra quelle disponibili. Per effettuare il cambiamento,
spegnere il misuratore e successivamente riaccenderlo.
TASTI PROGRAMMABILI
In questo ambiente i tasti relativi ai PLU/REPARTI possono essere programmati per
l’utilizzo come tastiera Generica oppure Reparti/PLU.
MODALITÀ PLU/REPARTI (DEFAULT)
Dopo aver eseguito la programmazione, i PLU e i Reparti possono essere
visualizzati nella videata principale di vendita.
La programmazione consiste nel creare un collegamento ad un tasto di un reparto
nella videata principale che può essere fatto:
 direttamente con un collegamento ad un tasto di reparto (vendita su reparto)
 indirettamente, con un collegamento ad un tasto PLU, assegnando ad ogni PLU
un reparto (tasto reparto) (vendita su PLU associato ad un reparto) (Per maggiori
informazioni consultare il capitolo relativo alla modalità PLU/Reparto).
Lista Reparti
Lista plu
Precedente
Successivo
MODALITÀ GENERICA
Nella modalità generica, ogni tasto può essere programmato in maniera
indipendente, possono essere personalizzate le dimensioni, il colore ed a ogni tasto
può essere associato un reparto, un PLU, una funzione, un tipo di pagamento, etc..
(Per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla modalità Generica).
TESTO SUL DISPLAY LATO CLIENTE
In questo ambiente è possibile inserire un testo che verrà visualizzato come
messaggio sul display lato cliente.
SUONO DEI TASTI
In questo ambiente è possibile associare al tocco dei tasti un suono; selezionando Si
si attiva l’emissione di un suono, selezionando No si disabilita.
3-6
ALTRE FUNZIONI - CONFIGURAZIONE
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Altre Funzioni con il tasto [Config.] e si
utilizza per programmare il registratore di cassa.
Per utilizzare questo ambiente si devono utilizzare i codici numerici di
programmazione come specificato nella lista visualizzata con il tasto “lista
programmazioni”.
Tasto
Configurazione
interfaccia utente
Gestione Asporto
Calibrazione
touchscreen
Lista
programmazioni
Gestione Tastiera
Ricerca PLU
Descrizione
Con questo tasto è possibile configurare l’interfaccia visualizzata sul
touch screen, per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo
alla “Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili”.
Permette di impostare i parametri della gestione delle prenotazioni per
quanto riguarda le funzioni di asporto.
Esegue una procedura guidata utile per adattare la sensibilità del
touchscreen alle esigenze del cliente.
Visualizza la lista delle opzioni (significato e numero) che consentono
di programmare la macchina.
(Attivo quando si imposta la tastiera generica) è possibile inserire: PLU,
Reparti, Funzioni, Pagamenti.
Permette la ricerca di un PLU-BCR inserendo come chiave la sua
descrizione alfanumerica e utilizzando inoltre come modalità di ricerca
(filtro) il reparto di appartenenza. La casella di filtro è “case sensitive”,
quindi riconosce le lettere maiuscole oppure minuscole in fase di ricerca.
Nel filtro di ricerca si può inserire anche la descrizione di un PLU.
3-7
Tasto
Gestione
PLU/Reparti
Tipo di barcode
Gestione operatori
Elimina code
Gestione varianti
Esci
Descrizione
Con questo tasto è possibile gestire i PLU visualizzati sul touch screen
e programmati sulla tastiera.
Seleziona il tipo di barcode.
Gestisce il tipo di operatori e ne permette la programmazione delle
funzionalità attribuibili ad ogni singolo operatore.
Permette di configurare lo scontrino aggiungendo una descrizione, un
numero progressivo e un’icona per gestire il flusso dei clienti dal
registratore di cassa.
Per inserire , modificare o eliminare una variante associandola ad un
gruppo.
Chiude la finestra configurazione e torna alla videata di vendita
CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN
È selezionabile dall’ambiente Altre Funzioni > Config con il tasto [Calibrazione del
touch screen] oppure dalla configurazione dei tasti funzione programmabili.
Con questa selezione, lo sfondo dello schermo diventa nero e si avvia una procedura
guidata evidenziata con un cerchio; seguire le istruzioni fornite sullo schermo per
completare correttamente la procedura.
Calibration Procedure
[ Touch screen at point indicated ]
Premere leggermente sul simbolo per avviare la schermata della procedura di
calibrazione del touch, tenendolo premuto fino a quando non viene visualizzata la
fase di taratura successiva.
3-8
Calibration Procedure
[ Touch screen at point indicated ]
Seguire le istruzioni visualizzate sul touch screen per eseguire la procedura. Al
termine della procedura di inizializzazione, il registratore di cassa ritorna in modalità
«retail» o «ristorazione», a seconda di come è stato configurato.
LISTA PROGRAMMAZIONI
Con questo tasto è possibile visualizzare un elenco di tutte le funzioni disponibili sul
registratore di cassa per programmare la macchina e il codice per attivare la
funzione.
Selezionando un codice (SET), con il tasto Esegui è possibile accedere direttamente
alla sua programmazione.
3-9
GESTIONE OPERATORI
Il registratore di cassa gestisce, con le impostazioni di fabbrica (default), 10 operatori
a cui possono essere assegnati 8 livelli gerarchici (livelli operativi).
Per svolgere queste operazioni sugli operatori, si deve:
 programmare il tipo e l’anagrafica degli operatori (Codice SET 601)
 gestire le funzioni eseguibili dai singoli operatori (associare dei livelli di operatività
per ciascuno di essi).
 abilitare la gestione degli operatori (Codice SET 370).
CODICE SET 601 – TIPO DI OPERATORE
Questa funzione si utilizza per programmare il tipo di operatore ed il suo livello di
operatività.
Nota: Le dimensioni dei campi programmazione dipendono dal valore impostato con
l’opzione 102.
Procedura operativa
.6. .0. 1. .X.
[CODICE PERS.] .X. Inserire un codice numerico con un numero
massimo di 4 cifre, oppure nessun numero.
[NOME DELL’OPERATORE] .X. Inserire il nome desiderato da assegnare
all’operatore
[LIVELLO OPERATIVO] .X. Inserire un livello operativo da attribuire
all’operatore, scegliendolo tra 0 e 7:
0 = Liv. Supervisore
1 = Liv. Cassiere
2 = Liv. Operatore 1
3 = Liv. Operatore 2
4 = Liv. Operatore 3
5 = Liv. Operatore 4
6 = Liv. Operatore 5
7 = Liv. Operatore 6
[ABILITAZ.] .X. 0 = Disabilita l’operatore
1 = Abilita l’operatore
Per applicare le impostazioni, uscire dall’ambiente SET premendo il tasto Esci.
Nota: si possono associare più persone allo stesso livello operativo.
3-10
DEFINIRE I LIVELLI FUNZIONALI DEI SINGOLI OPERATORI
Per accedere all’ambiente di gestione dei livelli operativi, selezionare Funzioni>
ambiente Altre Funzioni > Config. e successivamente [Gestione Operatori].
Il registratore di cassa consente di gestire diversi livelli di accessibilità alle funzioni
disponibili. Sono presenti nel registratore di cassa 8 livelli operativi.
La selezione degli operatori e della loro abilitazione o meno a svolgere una funzione
sono rappresentate nella videata rispettiva.
Nella colonna a sinistra viene riportato l’elenco delle funzioni disponibili.
A ciascuna di esse può essere abbinato un livello operativo.
Selezionando una funzione per un determinato livello minimo richiesto per attuare
una funzione, i livelli superiori si abilitano automaticamente a svolgere quelle funzioni
(come ad esempio cassiere, supervisore).
Quindi selezionando il livello operativo “Liv. Operatore 1” anche i livelli “Liv. Cassiere”
e “Liv. Supervisore” saranno abilitati a gestire quella funzione.
Tasto
Descrizione
Conferma
Conferma le associazioni o le modifiche effettuate in questo
ambiente.
Set default
Ripristina le associazioni funzionali alle impostazioni di fabbrica (cioè
tutte le funzioni risultano associate al “Liv. Operatore 6”.
Esci
Torna all’ambiente di configurazione dei SET.
3-11
CODICE 370 - ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI
OPERATORI
Questa funzione si utilizza per abilitare o disabilitare gli operatore ed il loro livello di
operatività.
Procedura operativa
.3. .7. 0. .X.
1.
.0. .X. Per disabilitare la gestione degli operatori (default)
2.
.1. .X. Per abilitare la gestione degli operatori
3.
Chiusura turno
.0. .X. Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura
del turno
.1. .X. Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura
del turno (impostazione di default).
4.
Suspend. Aut.
.0. .X. Per disabilitare la funzione “Suspend Aut.”*
.1. .X. Per abilitare la funzione “Suspend Aut.”*
5.
Assetto Set
[INSERISCI CODICE] Inserire il codice predefinito di accesso (111111)
6.
Valore in cassa
.0. .X. Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto
operatore
.1. .X. Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto
operatore
7.
Su scontrino Abilita o disabilita la stampa del nome operatore sul
documento fiscale e la visualizzazione sullo schermo
.0. .X. Stampa disabilitata
.1. .X. Stampa abilitata
* La funzione di “Suspend Aut.”, permette di definire in modo automatico (quando è
impostata a 1), la disattivazione dell’operatore al termine dello scontrino.
3-12
SELEZIONARE UN OPERATORE
Per accedere all’ambiente, selezionare Funzioni> Funzioni cassa con il tasto
Operatore.
Operatori
Mario Rossi
Antonio Bianchi
Chiudi la lista
- Supervisore
(*) - Cassiere
Chiusura
turno
Suspend
operatore
In questa videata si deve selezionare l’operatore desiderato e poi “Applica
operatore selezionato” per attivarlo.
Per velocizzare l’operatività, è possibile scegliere l’operatore, digitare il codice
personale dal tastierino numerico e selezionare poi uno dei tasti funzione descritti
nella tabella per applicare direttamente la funzione desiderata (Chiudi la lista,
Chiusura turno, Suspend operatore, Applica operatore selezionato).
Tasto
Descrizione
Chiudi lista
Esce dall’ambiente operatori.
Chiusura turno
Termina l’attività dell’operatore selezionato con la stampa del
rapporto di attività dell’operatore.
Suspend operatore
Sospende temporaneamente l’attività di un operatore.
L’accesso al registratore di cassa richiede la selezione di un
operatore con relativo codice di identificazione.
(*)
Il simbolo * indica quale operatore ha una password per accedere
all’utilizzo del registratore di cassa.
Applica operatore
selezionato
Applica l’operatore selezionato nella lista.
3-13
Le informazioni gestionali di vendita relative al singolo operatore che ha effettuato il
login vengono congelate al momento della fase suspend permettendo cosi ad un
eventuale altro operatore di effettuare a sua volta l’operazione di login a carico dello
scontrino di vendita.
Il profilo operatore che effettua la chiusura scontrino verrà aggiornato con le
informazioni relative al totale incassato.
Nota: la presenza di più operatori che si alternano in vendite sullo stesso scontrino
richiede unicamente la selezione dell’operatore desiderato con l’introduzione
del relativo codice di identificazione.
Nota: nei report gestionali relativo agli operatori, verrà data evidenza per ciascun
operatore delle somme effettivamente incassate e vendute delle transazioni di
vendita effettuate, con il dettaglio delle forme di pagamento utilizzate.
In questo contesto è disponibile la possibilità per l’operatore di livello superiore di
poter eliminare vendite precedentemente effettuate ad un altro operatore.
GESTIONE VARIANTI
In questo ambiente è possibile gestire le varianti (Per maggiori informazioni
consultare il capitolo “Gestione delle comande”).
3-14
4. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ PLU/REPARTI
Nella videata principale di vendita sono visualizzati i REPARTI/PLU che sono
accessibili per le operazioni di vendita attraverso una programmazione specifica (Per
maggiori informazioni consultare il capitolo “Procedure per la programmazione”).
In generale la programmazione è l’associazione dei tasti REPARTO presenti sulla
videata principale e può essere eseguita:
 in modo diretto, associando un articolo ad un tasto reparto (Vendita su reparto)
 in modo indiretto, associando un articolo ad un tasto (PLU) ed assegnando
ciascun articolo alla propria categoria merceologica (Tasto REPARTO) (Vendita
di un articolo appartenente ad un reparto).
Per inserire gli articoli nel registratore di cassa si deve procedere nel modo descritto
di seguito.
ASSOCIARE UN ARTICOLO AD UN REPARTO
Nella vendita su reparto, il tasto (REPARTO_1) è programmato e associato ad un
articolo che può essere usato direttamente per eseguire operazioni di vendita.
Il numero massimo di articoli programmabili in questa modalità è 250.
Funzioni
Apri
cassetto
Cambia
Quantità
Cambia
prezzo
Sconto
Pagina
Funz. 1/3
Procedura operativa
1. Programmare le aliquote IVA con il comando SET 308 con la relativa
descrizione.
Nota: potrebbe essere richiesta la stampa dei rapporti per poter svolgere
queste programmazioni.
2.
Programmare i reparti con il comando SET 401 (nell’esempio della videata
precedente: CAFFE’, THE’).
Per ogni REPARTO, come descritto nel capitolo “Programmazione dei
Reparti - Codice 401” a cui si rimanda per avere maggiori dettagli, si inserisce
il prezzo e iva obbligatori e gli altri parametri che si intende utilizzare.
4-1
CREARE UN REPARTO ED ASSOCIARGLI DEGLI ARTICOLI
Nella vendita di un articolo appartenente ad un reparto, al tasto è associato un
articolo (PLU) che è accessibile selezionando prima il reparto e successivamente
l’articolo.
Nota: Se i PLU programmati sono superiori a 15 per pagina, i rimanenti saranno
visualizzati su più pagine selezionabili con i tasti: [Precedente] o [Successivo].
Procedura operativa
1.
Programmare le aliquote IVA con il comando SET 308 con la relativa
descrizione.
Nota: potrebbe essere richiesta la stampa dei rapporti per poter svolgere
queste programmazioni.
2.
Programmare i reparti con il comando SET 401 (nell’esempio della videata:
CAFFETTERIA). Per ogni REPARTO inserire il link all’iva ma non inserire il
prezzo o altri parametri.
Funzioni
Apri
cassetto
Cambia
Quantità
Cambia
prezzo
Sconto
Pagina
Funz. 1/3
3.
Programmare gli articoli (PLU) con il comando SET 802 (nell’esempio della
videata: CAFFE’, THE’, TISANA). Per ogni ARTICOLO/PLU inserire il prezzo
e gli altri parametri che si intende utilizzare.
Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Inserimento di un articolo
(PLU) – Codice 802”).
Funzioni
Pagina
Funz. 1/3
4-2
Apri
cassetto
Cambia
Quantità
Cambia
prezzo
Sconto
4.
Programmare l’associazione dei Reparti (PLU) ad un tasto della tastiera di
vendita.
Per accedere a questo ambiente si deve selezionare, dalla videata principale di vendita,
il tasto [Altre funzioni] > [Config.] > [Gestione PLU/Reparti].
Procedere nel modo seguente:
 Selezionare dall’elenco dei reparti il reparto desiderato, nell’esempio
CAFFETTERIA (1)
 Selezionare dall’elenco articoli, l’articolo desiderato, nell’esempio CAFFE’
(2).
 Selezionare il tasto a cui si vuole associare l’articolo (CAFFE’) (3) e
confermare con il tasto Assegna sulla posizione libera (4).
1
2
Codice
Breve
Descrizione
3
Lista articoli
di tutti reparti
Esci
Pagina Precedente
Elimina
assegnazione
Pagina Successiva
4
Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Assegnare un PLU ad un
tasto sulla tastiera di vendita”.
4-3
PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA - CODICE 308
PARAMETRI PROGRAMMABILI
Per ogni aliquota Iva possono essere programmati più parametri come riportato nella
seguente tabella:
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
Descrizione aliquota
Valore aliquota (in
percentuale)
Fino a 52 caratteri alfanumerici
Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)
IMPOSTAZ. DI
FABBRICA
IVA_1
0,00
La lunghezza del campo dipende dal valore impostato con l’opzione 102.
Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito un Rapporto fiscale
Z10 e un Rapporto di scorporo Z20.
Procedura operativa

.3. .0. .8. .X. Sulla riga inferiore del display
operatore è proposto il descrittore
della prima aliquota IVA.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X. Personalizzazione del descrittore.


[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione dell’aliquota IVA in
percentuale.


4-4
se non sono stati eseguiti i rapporti fiscale (Z10) e scorporo imposte
(Z20), compare il messaggio “FAI RAPPORTI”
Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare .0.
PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI - CODICE 401
PARAMETRI PROGRAMMABILI
In ogni reparto possono essere programmati più parametri come riportato di seguito:
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
IMPOST. DI
FABBRICA
1.
Descrizione reparto
Fino a 52 caratteri
alfanumerici
REPARTO_nn
2.
Prezzo di vendita listino 1
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
3.
Prezzo di vendita listino 2
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
4.
Prezzo di vendita listino 3
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
5.
Prezzo di vendita listino 4
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
6.
Quota eco-contributo
Fino a 6 cifre (4+2 dec)
0,00
7.
Prezzo massimo (HALO)
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
8.
Prezzo minimo (LALO)
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
9.
Riferimento aliquota IVA
Fino a 2 cifre
0
10.
Riferimento gruppo merceologico
Fino a 2 cifre (max. 30)
0
11.
Abilitazione Bonifico
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
12.
Abilitazione Sconto
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
13.
Abilitazione reso merce
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
14.
Abilitazione articolo unico
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
15.
Abilitazione bypass prezzo memorizzato
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
16.
Riferimento alla promozione
Fino a 1 cifra (dipende dal
valore max impostato)
0
4-5
La seguente tabella riporta il risultato in fase di vendita della programmazione delle
varie funzioni:
FUNZIONE
RISULTATO
Descrizione reparto
La descrizione di reparto viene stampata sullo scontrino
Prezzo di vendita listino 1
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 2
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 3
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 4
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Riferimento all’ecocontributo
Valore stampato nello scontrino di vendita in corrispondenza del
prodotto venduto
Prezzo massimo (HALO)
Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera
superiore a quello programmato.
Prezzo minimo (LALO)
Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera
inferiore a quello programmato.
Riferimento aliquota IVA
Riferimento all’aliquota IVA programmata (da 1 a 8) che consente il
calcolo dell’imposta relativa alla vendita sul reparto
Riferimento
merceologico
gruppo Le vendite saranno assegnate al gruppo merceologico
programmato, con relativo riporto nei rapporti finali
Abilitazione Bonifico
Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di bonifico sul reparto
Abilitazione Sconto
Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di sconto sul reparto
Abilitazione reso merce
Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di reso merce sul
reparto
Abilitazione articolo unico
Se abilitato, sarà possibile chiudere lo scontrino di vendita con la
pressione del tasto reparto
Abilitazione bypass prezzo
memorizzato
Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo
memorizzato sul reparto con quello digitato da tastiera
Riferimento alla
promozione
Sarà possibile eseguire una offerta promozionale sul reparto durante
un’operazione di vendita
Nota:
4-6
le programmazioni delle singole programmazioni sono condizionate dai
valori impostati con l’opzione 102 e nelle descrizioni precedenti è stata
considerata la configurazione massima.
Procedura operativa
1.
.4. .0. .1. .X.
[numero reparto 1-250] .X.
oppure
.X.
2.
Entra nella programmazione dei Reparti.
Seleziona il reparto (il numero di reparti dipende
dal valore impostato con l’opzione 102)
Entra
nella
procedura
di
programmazione
Reparto 1
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Personalizzazione del descrittore.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
Impostazione del prezzo listino 1.
3.
4.
5.
6.
7.
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
8.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione prezzo massimo (HALO).
9.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione prezzo minimo (LALO).
10.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione riferimento aliquota IVA.
11.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Definire il numero (da 1 a 30, il numero dipende
.0.
.0.
.0.
.0.
-
Impostazione del prezzo listino 2.
Impostazione del prezzo listino 3.
Impostazione del prezzo listino 4.
Impostazione quota eco-contributo.
dal valore impostato con l’opzione 102), relativo
al gruppo merceologico al quale associare il
reparto
Per disabilitare - abilitare il bonifico.
.1.
.1. Per disabilitare - abilitare lo sconto.
.1. Per disabilitare - abilitare il reso merce.
.1. Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo
unico.
.0. - .1. Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass
del prezzo.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Riferimento alla promozione
[STOCK CONTROL] .X. Quantità a magazzino
[SCORTA MINIMA] .X. Inserire la soglia minima sulla quantità a
.CONT.
.SUBT..
magazzino
Premere questo tasto per interrompere la
programmazione del parametro selezionato, che
rimane comunque impostata, e di commutare il
misuratore all’inizio dell’assetto di configurazione.
Premere questo tasto per interrompere la
programmazione del parametro selezionato, che
rimane comunque impostata e di commutare il
misuratore allo stesso parametro del reparto
successivo.
 Si sconsiglia di programmare il riferimento alla promozione sia sui reparti che sul PLU
4-7
INSERIMENTO DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 802
Procedura operativa
1.
.8. .0. 2. .X.
2.
Nel caso in cui si utilizzi un lettore di codici a barre,
far passare il lettore ottico sul codice a barre
dell’articolo in modo da leggerlo. Il codice viene
visualizzato sul display operatore e una
segnalazione acustica indica che la lettura è
terminata.
3.
Nel caso di introduzione manuale del codice a
barre:
- selezionare il tipo di codice a barre tra EANUPC,
C39 ART., Farmacia
- inserire il codice alfanumerico dell’articolo da
memorizzare con la tastiera.
- Premere il tasto .X. per confermare e passare
alla seguente funzione programmabile.
Per memorizzare articoli senza l’ausilio di un codice
a barre, selezionare il tipo C39 ART., che permette
l’introduzione di stringhe descrittive per l’articolo o
per PLU generici (come ad esempio: Caffè).
Ad esempio:
- Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:
- Inserire la stringa descrittiva desiderata (come
nell’esempio precedente caffè) e premere .X.
- Successivamente comparirà la richiesta del CODICE
PLU.
Inserire la descrizione dell’articolo inserito (come
nell’esempio precedente caffè).
La descrizione inserita in questo campo sarà
quella che comparirà sullo scontrino fiscale e sul
touch screen nello scontrino a video.
- Successivamente vanno impostati i parametri
relativi all’articolo (prezzi, reparto, quantità a
magazzino, scorta minima, etc.) per associare un
tasto all’articolo. (Per maggiori informazioni
consultare il capitolo della programmazione al
paragrafo “Assegnare un PLU ad un tasto sulla
tastiera di vendita”).

4-8
Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è
realizzabile solo dopo l’esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).
MODIFICA DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 804
Procedura operativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.8. .0. 4. .X.
Nel caso in cui si utilizza un
lettore di codici a barre, far
passare il lettore ottico sul codice
a barre dell’articolo in modo da
leggerlo.
Il
codice
viene
visualizzato sul display operatore
e una segnalazione acustica
indica che la lettura è terminata.
Nel caso di introduzione manuale
del codice a barre, selezionare il
tipo di codice quindi premere i
[tasti
alfanumerici]
corrispondenti al codice da
memorizzare. Premere il tasto
.X. per confermare e passare
alla seguente funzione programmabile.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Personalizzazione
.X. descrittore.
del
nuovo
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione del nuovo prezzo di
vendita.
(se abilitato RAEE)
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione del nuovo numero reparto
di riferimento.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Riferimento alla promozione.
Premere questo tasto per interrompere
.SCONTRINO. la programmazione del parametro
selezionato, che rimane comunque
impostata, e di commutare il misuratore
all’inizio dell’assetto SET.
Premere questo tasto per interrompere
.SUBT.. la programmazione del parametro
selezionato, che rimane comunque
impostata e di commutare il misuratore
allo stesso parametro del reparto
successivo.
Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale
modifica è realizzabile solo dopo l’esecuzione di un rapporto fiscale in
assetto operativo Z (Z10).
4-9
CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 803
Procedura operativa
1.
.8. .0. 3. .X.
2.
Nel caso in cui si utilizza un lettore di
codici a barre, far passare il lettore ottico
sul codice a barre dell’articolo in modo da
leggerlo. Il codice viene visualizzato sul
display operatore e una segnalazione
acustica indica che la lettura è terminata.
Nel caso di introduzione manuale del
codice a barre, selezionare il tipo di codice
quindi premere i [tasti alfanumerici]
corrispondenti al codice da memorizzare.
Premere il tasto .X. per confermare e
passare
alla
seguente
funzione Viene stampato un messaggio per
indicare che il PLU è stato
programmabile.
cancellata.
FORMATTAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 801
Con il codice di programmazione SET 801 è possibile riportare i parametri
programmabili delle PLU ai valori di fabbrica.
Procedura operativa
1.
2.
.8. .0. 1.
.X.
.X. Per confermare. Il display operatore visualizza il messaggio di
conferma per l’esecuzione della funzione di formattazione.
.C. Comando di annulla. Il registratore di cassa si posiziona
all’inizio dell’assetto SET.
Nella procedura vengono richiesti tutti i parametri che si vogliono impostare per la
formattazione:

numero di listini prezzi

lunghezza descrittore

link alla promozione

periodico 2.
4-10
STAMPA DEGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 800
Stampa della programmazione delle PLU.
Procedura operativa
1.
.8. .0. 0. .X.
2.
Nel caso in cui si utilizza un lettore di
codici a barre, far passare il lettore
ottico sul codice a barre dell’articolo in
modo da leggerlo. Il codice viene
visualizzato sul display operatore e una
segnalazione acustica indica che la
lettura è terminata.
Nel caso di introduzione manuale del Viene stampato il PLU selezionato
codice a barre, selezionare il tipo di
codice quindi premere i [tasti
alfanumerici] corrispondenti al codice
da memorizzare. Premere il tasto .X.
per confermare e passare alla
seguente funzione programmabile.
.0. .X. Per stampare il singolo PLU
3.
.1. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
EAN-13
.2. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
EAN-8
.3. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
UPC-A
.4. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
UPC-E
.5. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
Farmacia
.6. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
Code 39
.7. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
Bilancia
.8. .X. Per stampare tutti gli articoli con codice
Datamatrix
.9. .X. Per stampare tutti gli articoli (PLU)
4.
Proseguire con gli altri PLU
.CONT. Premere questo tasto per uscire dalla
procedura di stampa e commutare il
misuratore all’inizio dell’assetto SET.
4-11
GESTIONE QUANTITÀ MAGAZZINO
Per abilitare la gestione della giacenza su reparti e PLU si deve abilitare nel codice
SET 102 (per i reparti) e nel codice SET 801 (per gli articoli) la voce:

QUANT.MAGAZ = 1.
Successivamente, nei codici SET 401 e SET 802, quando vengono inseriti gli articoli
nel registratore di cassa, sarà possibile inserirne anche le quantità.
INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK IN UN REPARTO
Nella programmazione del SET 401 è disponibile la voce:
Giacenza magazzino (Stock)
Numero da 0 a 9999
Nota: se sull’articolo in vendita non si intende gestire la giacenza, lasciare il valore
a 0.
INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK DI UN ARTICOLO (PLU)
Nella programmazione del SET 802 è disponibile la voce:
Giacenza magazzino (Stock)
Numero da 0 a 9999
Nota: se sull’articolo in vendita non si intende gestire la giacenza, lasciare il valore
a 0.
Nota: Abilitando su Reparto la gestione della quantità a magazzino, il rapporto sui
reparti presenta l’aggregato del venduto su reparto e non il totale delle
quantità vendute su eventuali PLU associati a quel reparto. Le quantità
movimentate su questi PLU vengono contabilizzate sul rapporto PLU_BCR.
INSERIMENTO DI UNA SCORTA MINIMA
Con la programmazione dei reparti e degli articoli (PLU) è possibile dichiarare un
valore di scorta minima per ogni articolo. Al raggiungimento di quel valore, il
registratore di cassa avviserà l’utente.
La programmazione della scorta minima si può effettuare in ambiente
programmazione con i SET 401 per i reparti e SET802 per gli artcoli (PLU), oppure
con la programmazione rapida nelle rispettive videate di programmazione dei
Reparti/PLU (Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Accesso rapido alla
programmazione dei PLU/REPARTI”).
Nota: Nell’ambiente delle funzioni programmabili, è possibile associare ad un tasto
la funzione “Scorta minima”. Se viene selezionato, stampa tutti gli articoli che
sono sotto scorta minima.
4-12
PROGRAMMARE I PLU ASSOCIATI AI REPARTI - ASSEGNARE UN PLU AD UN
TASTO SULLA TASTIERA DI VENDITA
Per accedere a questo ambiente si deve selezionare, dalla videata principale di
vendita, il tasto [Altre funzioni] > [Config.] > [Gestione PLU].
Dopo aver eseguito la selezione, sullo schermo compare la videata che consente di
assegnare un PLU ad un tasto (nella videata seguente alcuni PLU sono già stati
programmati su alcuni tasti come descritto nel capitolo “Associazione degli articoli
inseriti con la programmazione per le operazioni di vendita”).
Codice
Breve
Descrizione
Lista articoli
di tutti reparti
Pagina Precedente
Elimina
assegnazione
Esci
Tasto
Elenco Reparti
Elenco Articoli
Ricerca Barcode
Pagina Successiva
Detttagli
PLU/BCR
Descrizione
Elenca i reparti programmati.
Elenca gli articoli associati al reparto selezionato dall’Elenco
Reparti.
Le funzioni disponibili in questo ambiente, consentono di
selezionare il PLU attraverso il codice a barre introdotto da
tastiera : EAN/UPC, C39, Farmacia, Datamatrix.
Tutti i reparti
Visualizza tutti i reparti programmati.
Elimina assegnazione
Rimuove il PLU dal tasto precedentemente programmato.
Assegna sulla
posizione libera
Assegna il PLU al primo tasto libero.
Dettagli PLU/BCR
Apre una videata con i dettagli relativi al Reparto selezionato
attraverso la quale e’ possibile editarne il contenuto.
Nota: questo tasto se è selezionato un PLU si chiama "Dettagli
PLU BCR", se non è selezionato un PLU si chiama “Dettagli
Reparto”.
Esci
Chiude questa videata e torna alla videata di Configurazione.
4-13
ACCESSO RAPIDO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI PLU/REPARTI
Per aggiungere/modificare un reparto, selezionare Funzioni> ambiente Altre
Funzioni > Config > e successivamente [Gestione PLU/Reparti].
Descrizione
Codice
Breve
BIRRA MEDIA ROSSA
Lista articoli
di tutti reparti
Esci
Pagina Precedente
Pagina Successiva
Elimina
assegnazione
Da questo ambiente è possibile inserire direttamente in modo visuale gli articoli
(PLU) e i reparti (analogamente a quanto programmabile in assetto SET con i
comandi SET 401 e SET 802).
DETTAGLI REPARTO
Selezionare un reparto dall’elenco dei reparti e successivamente toccare il tasto
Dettagli reparto. Viene visualizzato il dettaglio del reparto che può essere
personalizzato a seconda delle esigenze del cliente.
Lista articoli
di tutti reparti
Esci
4-14
MODIFICA REPARTO
Per modificare il reparto selezionare dalla videata di Dettagli reparto, premere il
tasto Modifica Reparto.
*
Q
@
W
A
Caps
Lock
=
E
S
Z
&
R
D
X
‘
T
F
C
%
Y
G
V
(
U
H
B
O
I
J
N
)
K
M
P
L
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Per i primi 5 reparti il campo Colore permette, premendolo di visualizzare la videata
'Scelta colore'
Doppia
larghezza
Doppia
altezza
Esci
4-15
AGGIUNGERE/MODIFICARE UN ARTICOLO
È possibile aggiungere o modificare un articolo in modo visuale, in 2 modi:
 dalla videata di aggiunta/modifica di un reparto con il tasto Nuovo articolo
oppure
 dalla videata di gestione PLU/Reparti, selezionando un articolo già esistente, che
abilita il tasto Modifica articolo, Nuovo articolo e Elimina articolo (Per
eliminare un articolo è necessario eseguire i rapporti).
Elenco Reparti
Informazioni dettagliate su articolo
Elenco articoli
BIANCO
ROSSO
VINI
REPARTO_2
Descrizione
VINO ROSSO
3,00
REPARTO_3
REPARTO_4
REPARTO_5
REPARTO_6
REPARTO_7
REPARTO_8
REPARTO_9
REPARTO_10
REPARTO_11
REPARTO_12
REPARTO_13
REPARTO_14
Barcode
000000
Reparto
VINI
Lista articoli
di tutti i reparti
Esci
Selezionando il tasto Modifica articolo compare la videata in cui è possibile editare
le caratteristiche dell’articolo.
Attivo su
Tablet
*
Q
@
W
A
Caps
Lock
4-16
=
E
S
Z
&
R
D
X
‘
T
F
C
%
Y
G
V
(
U
H
B
O
I
J
N
)
K
M
P
L
,
.
Genera C39 automatico
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Tasto
Attivo su Tablet
Genera C39 automatico
Descrizione
Per attivare la visualizzazione del PLU BCR selezionato anche
su tablet oppure solo sul registratore di cassa (Funzione
disponibile se presente l’opzione “Gestione delle comande”)
Genera in automatico un codice a barre di tipo C39 per l’articolo
PLU BCR selezionato
SCORRIMENTO RAPIDO DELLA LISTA DEI REPARTI E ARTICOLI
Nell’ambiente Lista PLU e Lista Reparti sono disponibili i tasti:

Pagina su che permette di sfogliare l’elenco rapidamente verso l’alto

Pagina giù che permette di sfogliare l’elenco rapidamente verso il basso.
TASTO FUNZIONE HOME
Attribuendo la funzione Home ad un tasto, è possibile tornare rapidamente all’inizio
della videata relativa ai reparti o agli articoli.
Questo tasto è disponibile nell’elenco delle funzioni programmabili.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione Home ad un tasto programmabile, come
descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e tasti funzione
programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di
vendita.
4-17
5. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ GENERICA
In questo ambiente è possibile programmare la tastiera e i tasti visualizzati sul touch
screen. Per poter eseguire questo tipo di programmazione si deve selezionare la
tastiera Generica nell’ambiente “Modalità d’uso della tastiera”.
L’impostazione della tastiera generica si esegue dall’ambiente Funzioni> gruppo
Altre Funzioni > Config. > tasto [Gestione tastiera].
TASTIERA GENERICA
In questo ambiente, la tastiera della videata di vendita, può avere dei tasti che
l’utente crea in base alle proprie esigenze (dimensioni del tasto, dimensioni del testo
di descrizione del tasto relativo agli articoli di vendita, posizione sul display, tipo di
associazione: Reparto, PLU articolo, funzioni, pagamenti).
Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo
“Associazione degli articoli inseriti con la programmazione per le operazioni di
vendita”.
REPARTO_1
REPARTO_2
REPARTO_3
REPARTO_4
REPARTO_5
REPARTO_6
REPARTO_7
REPARTO_8
REPARTO_9
REPARTO_10
Lista articoli
di tutti i reparti
Elimina
assegnazione
Esci
Tasto
Descrizione
PLU_BCR
Elenca i reparti e i PLU associati al reparto evidenziato, permette
inoltre di assegnare un articolo ad un tasto.
Reparti
Elenca i Reparti disponibili e associabili ad un tasto.
Funzioni
Elenca le funzioni disponibili e associabili ad un tasto
Pagam.
Elenca i Pagamenti disponibili e associabili ad un tasto.
Ricerca Barcode
Ricerca un Articolo attraverso un barcode di tipo EAN/UPC, C39,
Farmacia., Datamatrix.
5-1
Tasto
Descrizione
Funzione disponibile per la programmazione della tastiera
generica che permette di definire un tasto come «rimando» ad
una determinata pagina contenente un raggruppamento (pagina)
di articoli (i PLU in vendita), i quali possono essere ripetuti anche
per più raggruppamenti (pagine).
Pagina
Il parametro da inserire nel campo PAGINA è il numero pagina
alla quale si intende effettuare il rimando (vedere l’esempio di
programmazione riportato di seguito).
Elimina assegnazione
Rimuove l’assegnazione di un tasto ad un PLU_BCR, un
Reparto, una Funzione o una forma di pagamento.
Assegna sulla posizione
libera
Assegna la selezione di un PLU_BCR, di un Reparto, una
Funzione o una forma di pagamento ad un tasto libero.
Dettagli PLU BCR
Visualizza i dettagli del PLU_BCR selezionato e ne permette la
modifica.
Esci
Chiude la finestra configurazione e torna alla videata principale
di vendita.
COME ASSOCIARE E PERSONALIZZARE I TASTI
Per associare un tasto ad un PLU, un Reparto, una Funzione, una forma di
pagamento, bisogna selezionarlo da una delle liste presenti sul display:
PLU_BCR
Reparti
Funzioni
Pagam.
REPARTO_1
REPARTO_1
Contanti
CARTA DI CREDITO_1
REPARTO_2
REPARTO_2
Valute
CARTA DI CREDITO_2
REPARTO_3
REPARTO_3
Assegni
CARTA DI CREDITO_3
REPARTO_4
REPARTO_4
Carte
CARTA DI CREDITO_4
REPARTO_5
REPARTO_5
Carte di credito
BANCOMAT
REPARTO_6
REPARTO_6
Non Pagato
REPARTO_7
REPARTO_7
Ticket
REPARTO_8
REPARTO_8
REPARTO_9
REPARTO_9
REPARTO_10
REPARTO_10
REPARTO_11
Lista articoli
di tutti i reparti
Esci
5-2
REPARTO_12
Esci
Esci
Esci
Selezionare il tasto a cui associarlo e, se necessario con Pagina Precendente e
Pagina Successiva scegliere la pagina:
Descrizione
Pagina Precedente
Pagina Successiva
Con il tasto AA è possibile modificare il font all’interno del tasto tra 3 dimensioni
disponibili. Per modificare il font, selezionare il tasto da modificare seguiito dal tasto
AA.
Personalizzare le dimensioni del tasto selezionando il tasto
display:
che visualizza sul
Doppia
larghezza
Doppia
altezza
Esci
Scegliere un colore tra quelli disponibili e, se desiderato, con i tasti sulla sinistra le
dimensioni doppie del tasto (in larghezza e/o in altezza).
Uscire da questo ambiente con il tasto Esci. Sul display viene visualizzata la
configurazione dei tasti creata dall’utente.
5-3
ELIMINARE L’ASSOCIAZIONE AD UN TASTO
Dalla videata seguente:
- selezionare il tasto Elimina assegnazione.
- selezionare il tasto da eliminare tra quelli presenti nella videata.
REPARTO_8
REPARTO_9
REPARTO_10
Pagina Precedente
Lista articoli
di tutti i reparti
Pagina Successiva
Elimina
assegnazione
Esci
COME PROGRAMMARE LA TASTIERA USANDO LA FUNZIONE “PAGINA”
Questa funzione disponibile per la programmazione della tastiera generica che
permette di definire un tasto come «rimando» ad una determinata pagina contenente
un raggruppamento (pagina) di articoli (i PLU in vendita), i quali possono essere
ripetuti anche per più raggruppamenti (pagine). Il parametro da inserire nel campo
PAGINA è il numero pagina alla quale si intende effettuare il rimando (vedere
l’esempio di programmazione riportato di seguito).
PAGINA 1
MENU
TEX
MENU
MEX
(pagina 2)
(pagina 3)
insalata
pasta
Happy
meal
patatine
cocacola
caffè
cocacola
caffè
PAGINA 2
5-4
Home
Home
(pagina 1)
(pagina 1)
PAGINA 3
6. AMBIENTE RISTORAZIONE - OPERAZIONI SUI TAVOLI
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Operazioni sui tavoli con il tasto [Tavoli]
quando è attivo l’ambiente di “ristorazione”. Sono gestiti fino a 100 tavoli con
possibilità di gestire le ordinazioni sul tavolo con le relative varianti (solo su
stampante interna), spostare le voci attribuite ad un tavolo ad un altro, di emettere
uno scontrino di preconto e di dividere un conto in modalità “analitica”.
Banco
auto
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
11
12 13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23
24
25 26
27
28 29
30
31
32 33
34
35 36
37
38 39
40
41
42 43
44
45 46
47
48 49
50
Viene visualizzato il layout di tutti i tavoli attraverso il quale è possibile, dopo aver
selezionato un tavolo, entrare nell’ambiente di vendita (videata principale di vendita)
e attribuire le vendite al tavolo selezionato.
DESCRIZIONE DEI TASTI
Tasto
Banco no auto / auto
Descrizione
Permette di attivare la videata principale di vendita e
attribuire le transazioni di vendita ad un tavolo
eventualmente selezionato. Alla chiusura dello scontrino,
viene visualizzata la videata dei tavoli, se si imposta no
auto; con auto si rimane nella videata di vendita
Asporto/ Domicilio
Asporto no auto e
Asporto auto
Tavoli da 51-100
Con Asporto/Domicilio viene attivata la videata principale di
vendita dove sono disponibili le funzioni per l’asporto/domicilio
Con Asporto auto viene attivata la videata principale di vendita
dove sono accessibili solo alcuni reparti preventivamente
programmati per questa funzione. Con Asporto no auto sono
visualizzati tutti i reparti programmati.
Cambia la videata dei tavoli e permette di visualizzare i tavoli
dal 51 al 100 (Se premuto, Il tasto visualizza Tavoli da 1 a 50).
6-1
Tasto
Descrizione
Esegue un’operazione di prenotazione o unione di uno o più
tavoli selezionati tra i 100 disponibili.
Ad operazione eseguita il tasto del tavolo selezionato
diventa grigio se il tavolo è riservato; se si decide di unire
due tavoli essi si presentano con la descrizione blu e il
tavolo master riquadrato.
Per segnalare un tavolo al termine del servizio. Selezionare il
tavolo che si desidera mettere “in uscita”. Questa operazione
vale solo per un tavolo occupato. Per rimuovere la segnalazione
è sufficiente ripetere l’operazione sul tavolo.
Permette di configurare il tavolo attribuendogli delle
caratteristiche specifiche come un listino, una descrizione, etc…
Consente la selezione delle funzioni di cassa e di quelle relative
all’esecuzione dei rapporti senza il passaggio dall’ambiente
principale – Videata di vendita.
Apertura del cassetto fuori dallo scontrino di vendita.
Riserva Unisci
In Uscita
Config. Tavolo
Altre funzioni
Apri cassetto
Nota: Il totale dei clienti serviti viene azzerato ad ogni cambio di data
CONFIGURAZIONE DI UN TAVOLO
È possibile configurare un tavolo selezionando Config. tavolo e successivamente
toccando il numero del tavolo. La videata di configurazione è la seguente:
Non
impostato
*
Q
@
W
A
Caps
Lock
=
E
S
Z
&
R
D
X
Tasto
‘
T
F
C
%
Y
G
V
(
U
H
B
O
I
J
N
)
K
M
P
L
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Descrizione
Descrizione
Assegna una descrizione alfanumerica al tavolo.
Listino1, 2,3,4
Applica al tavolo il listino selezionato.
Non impostato
Gestione libera del listino associato al tavolo.
Esci
Chiude la finestra configurazione tavolo e torna alla videata funzioni.
Conferma
Permette di confermare l’operazione.
6-2
STATO DI UN TAVOLO
Le varie operazioni di gestione che si svolgono su un tavolo vengono visualizzate
con colori diversi, a seconda dello stato in cui si trova il tavolo stesso:

Colore Verde: Il tavolo è libero.

Colore Giallo: il tavolo assume questa colorazione quando si usa la funzione
"sposta tavolo" oppure se si eseguono delle vendite su di un tavolo e
successivamente, senza chiudere lo scontrino si ritorna nella videata de tavoli.

Colore Grigio: Il tavolo è stato prenotato; su di esso non vi è alcun ordine
pendente.

Colore Azzurro: tavolo in uscita, il cameriere ha osservato che i clienti del tavolo
hanno terminato il servizio e quindi segnala il tavolo come prossimo a liberarsi.
Banco
auto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23
24
25 26
27
28 29
30
31
32 33
34
35 36
37
38 39
40
41
42 43
44
45 46
47
48 49
50
6-3
RISERVA/UNISCI TAVOLI
Dall’ambiente Funzioni>Operazioni sui tavoli , selezionare [Tavoli], sullo
schermo compare la videata principale dell’ambiente ristorazione.
Per unire più tavoli:
 selezionare il tasto [Riserva/Unisci]
 scegliere il tavolo principale a cui si intende unire gli altri tavoli (nell’esempio il
tavolo 1)
 scegliere con un tocco gli altri tavoli da unire (nell’esempio il tavolo 2 e 3)
 confermare le scelte effettuate con il tasto [Riserva/Unisci]
Banco
auto
1
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23
24
25 26
27
28 29
30
31
32 33
34
35 36
37
38 39
40
41
42 43
44
45 46
47
48 49
50
Per tornare alla disposizione base dei tavoli:
 selezionare il tasto [Riserva/Unisci]
 scegliere il tavolo principale a cui sono stati uniti altri tavoli (nell’esempio il tavolo
1)
 confermare le scelte effettuate con il tasto [Riserva/Unisci].
Per riservare un tavolo, selezionarlo e poi successivamente premere il tasto
[Riserva/Unisci].
6-4
PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI PER GESTIRE L’ORDINE
Il registratore di cassa, nell’ambiente ristorazione, permette l’emissione di un ordine
utilizzando esclusivamente la stampante interna.
Nota: per gestire la funzione su stampanti esterne collegate al registratore di cassa
si deve utilizzare il servizio opzionale
Per svolgere questa attività è consigliabile impostare le seguenti funzioni:

i coperti

le fasi dell’ordine (da 1 a 4)

Invio ordine

il messaggio libero

il riepilogo ordine

lo spostamento del tavolo

la stampa del tavolo

il preconto del tavolo

le varianti.
(per maggiori informazioni consultare e pagine successive)
Per utilizzare le funzioni elencate sopra, e semplificarne l’utilizzo dall’ambiente di
vendita, si consiglia di effettuare l’associazione di Coperti, Fase1, Fase2, Fase3,
Fase4, Invio ordine, Messaggio libero, Riepilogo ordine, Sposta tavolo e
Stampa tavolo, Preconto, Varianti ai 30 tasti liberi programmabili, come descritto
nel capitolo “Tasti funzione programmabili”, per avere queste funzioni disponibili
direttamente sulla videata principale di vendita.
Le configurazioni dei tasti sono libere e adattabili alle varie esigenze del cliente, di
seguito è rappresentata una delle possibili configurazioni.
Funzioni
Coperti
Pagina
Funz. 1/3
Fase 1
Varianti
Preconto
PROGRAMMAZIONE DEI COPERTI
Se necessario è possibile gestire sul singolo tavolo il valore relativo al “coperti”.
Questa impostazione del numero di coperti avviene utilizzando un reparto fittizio.
Si deve programmare un reparto con la descrizione “Coperti” e associarlo al gruppo
15; a questo reparto saranno associati dei listini ed un richiamo alla gestione
dell’aliquota IVA.
6-5
PROGRAMMAZIONE DELLE VARIANTI
Per accedere all’ambiente di gestione delle varianti, selezionare Funzioni>
ambiente Altre Funzioni > Config. e successivamente [Gestione varianti].
Le varianti, che consentono di specificare una particolare caratteristica all’articolo
appartenente ad una determinata ordinazione. Questi elementi, sono testi programmabili,
associabili ai vari gruppi merceologici, che sono stati programmati precedentemente
nell’ambiente di SET 305 (ed associati ai vari reparti di vendita con il comando SET 401).
Se il gruppo avrà la stampa impostata su sì, allora il nome del gruppo sarà preceduto
da un asterisco.
Tasto
Descrizione
Inserire una nuova
variante nel gruppo
selezionato
Permette di inserire una nuova variante nel gruppo
selezionato. Alle varianti è anche possibile assegnare un
prezzo.
Modificare la variante
selezionata
Modifica la variante selezionata consentendo di fare nuove
impostazioni.
Eliminare la variante
selezionata
Elimina la variante selezionata.
Stampare variante
selezionata
(Stampare/Non stampare)
Esci
6-6
Abilita o disabilita la stampa della variante sul documento
della comanda selezionata
Nota: “*“ indica che è abilitata la stampa della variante
preceduta da questo simbolo.
Torna all’ambiente di configurazione dei SET.
CREAZIONE DELL’ORDINE
La gestione di un ordine (“comanda”) tipicamente prevede le seguenti attività:
Selezionare il tavolo a cui si attribuiranno le ordinazioni
scegliendole tra i i piatti disponibili
Utilizzare le fasi per raggruppare le ordinazioni del tavolo
Aggiungere, se richiesto il piatto libero
Aggiungere eventuali messaggi liberi e/o
di descrizioni libere e riepilogare l’ordine
Eseguire, se richiesto un preconto
Inviare l’ordine
Dopo aver selezionato il tavolo, nella videata principale di vendita, selezionare gli
articoli da mettere in ordine, per esempio un primo, un secondo, etc… e al termine
concludere l’ordinazione.
Funzioni
Pagina
Funz. 1/3
Coperti
Fase 1
Varianti
Preconto
TOTALE
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
LE FASI
I tasti relativi alle Fasi permettono di raggruppare gli articoli inseriti nello scontrino
virtuale secondo delle “Fasi” di invio delle ordinazioni. La fase può essere
selezionata premendo il relativo pulsante. A partire dal momento in cui si seleziona
una fase, gli articoli inseriti nello scontrino vengono assegnati alla fase selezionata.
6-7
PIATTO LIBERO
Ognuno dei reparti disponibili, può avere un “piatto libero”, che equivale alla
possibilità di inserire un articolo da porre in vendita al momento, non programmato
precedentemente.
Per inserire in ordine un piatto libero, selezionare il tasto funzione “Piatto libero” e
successivamente inserire una descrizione, un prezzo e una quantità. Al termine
confermare con OK per inserirlo. La creazione del piatto libero è una
memorizzazione temporanea utilizzabile solo per la singola vendita.
Elenco reparti:
REPARTO_1
REPARTO_2
1
2
3
4
5
6
7
9
8
0
REPARTO_3
REPARTO_4
*
Q
@
W
A
=
E
S
&
R
D
‘
%
T
F
Y
G
(
U
H
)
O
I
J
-
K
REPARTO_5
P
L
REPARTO_6
REPARTO_7
REPARTO_8
REPARTO_9
Caps
Lock
Z
X
Tasto
C
V
B
N
M
,
.
<
>
REPARTO_10
Descrizione
Descrizione
Campo in cui inserire la descrizione del piatto libero.
Prezzo
Campo in cui inserire il prezzo del piatto libero.
Quantità
Campo in cui inserire la quantità.
Conferma
Conferma le modifiche apportate in questa videata.
Esci
Torna all’ambiente di configurazione dei SET.
6-8
MESSAGGIO LIBERO
Il Messaggio libero permette di inviare un testo alla stampante interna del
registratore di cassa.
Per selezionare Messaggio libero, premere il tasto relativo dall’elenco delle funzioni
disponibili oppure, se programmato nell’elenco dei tasti funzioni, attivarlo dalla
videata principale.
Quando viene premuto, visualizza la videata seguente:
1
2
*
Q
3
@
W
A
Caps
Lock
=
E
S
Z
4
&
R
D
X
Tasto
5
‘
T
F
C
6
7
%
Y
G
V
(
U
H
B
)
0
-
O
I
J
N
9
8
K
M
P
L
,
.
<
>
Descrizione
Prima linea
Campo in cui inserire la prima linea di descrizione.
Seconda linea
Campo in cui inserire la seconda linea di descrizione.
Conferma
Conferma le modifiche apportate in questa videata.
Esci
Torna all’ambiente di configurazione dei SET.
6-9
RIEPILOGO ORDINE
La pressione del tasto “Riepilogo Ordine” visualizza la comanda impostata fino a
quel momento; la videata è simile a quella rappresentata di seguito:
La finestra riassume la lista delle voci dell’ordine con le seguenti proprietà:

Gli articoli vengono raggruppati per gruppo e per reparto.

Articoli uguali vengono raggruppati esplicitando la quantità.

Gli Articoli ingrigiti e barrati sono articoli già inviati in stampa.
6-10
SPOSTA TAVOLO
Questa funzione permette di effettuare gli spostamenti desiderati su un tavolo.
Viene visualizzata la videata 'Situazione tavoli' con il titolo 'Tavolo di destinazione',
premendo uno dei tavoli si conferma l'operazione.
Banco
auto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23
24
25 26
27
28 29
30
31
32 33
34
35 36
37
38 39
40
41
42 43
44
45 46
47
48 49
50
Tasto
Descrizione
Esci
Chiude la finestra sposta tavolo e torna alla videata funzioni.
Conferma
Permette di confermare l’operazione.
6-11
Confermando il tavolo compare una videata in cui è possibile spostare tutte o alcune
transazioni addebitate ad un tavolo in un altro tavolo.
Tavolo 42 subtotale 18,00
Tavolo 45
caffe espresso
caffe decaffeinato
1,5
caffe d’orzo
1,5
caffe corretto
1,5
cappuccino
2,5
cioccolata
2,5
cioccolata con panna
3,0
the al limone
2,0
the con latte
2,0
Esci
Tasto
Esci
Sposta
Sposta tutto
Conferma
spostamento
6-12
1,5
Sposta
Sposta tutto
Descrizione
Chiude la finestra sposta tavolo e torna alla videata principale di
vendita.
Consente di selezionare le transazioni addebitate ad un tavolo e
spostarle su di un altro.
Selezionare la transazione desiderata.
Premere il tasto [Sposta].
Premere il tasto [Conferma spostamento].
Consente di spostare tutte le transazioni addebitate ad un tavolo su di
un altro.
Premere il tasto [Sposta tutto].
Premere il tasto [Conferma spostamento].
Permette di confermare l’operazione.
INVIO ORDINE
Dalla videata principale, premere il tasto Invio ordine per stampare sulla stampante
il documento relativo alla comanda in ordine.
Una successiva “Comanda” relativa allo stesso cliente o tavolo verrà indicata dalla
dicitura “segue”.
Sul documento vengono indicati il nome dell’operatore, l’orario della presa
dell’ordinazione e il tavolo in cui si sta operando.
La pressione del tasto “Invia Ordine” visualizza un ordine simile a quello
rappresentato di seguito:
La finestra comprende la lista delle voci dello scontrino non ancora inviati in stampa.
Se tutte le voci dello scontrino appartengono alla stessa fase questi vengono
raggruppati per reparto Se vi sono articoli appartenenti a fasi diverse, il
raggruppamento avviene per fasi.

Premendo il tasto “Invia intero ordine” verrà inviata, alle stampanti di comanda,
l’intera lista. Se si preme il tasto “Invia fase” verrà inviata la prima fase della lista.
Se invece si è selezionata una fase premendo sulla riga corrispondente “Fase 1
di invio”, allora verrà inviata la fase selezionata. Oltre a ciò è possibile inviare una
selezione di articoli, indipendentemente dalle fasi.

Premendo su di uno o più articoli della lista, questi si evidenziano indicando che
sono stati selezionati. Se si preme su uno degli articoli selezionati questo si
deseleziona.

Premendo il tasto “Invia selezione” la lista delle voci selezionate verrà inviata
alla stampante interna.

Al termine dell’invio, il contenuto del tavolo viene memorizzato e verrà
visualizzata la finestra dei tavoli aggiornando lo stato del tavolo con il colore
opportuno: giallo, se non tutte le voci sono stati stampate oppure arancio in caso
contrario.
6-13
PRECONTO
Dopo aver selezionato un tavolo, con il tasto [PRECONTO] è possibile stampare uno
scontrino non fiscale relativo alle voci portate al tavolo.
Lo scontrino a video di preconto, relativo ad un tavolo, sarà richiamato
automaticamente selezionando il tavolo stesso.
Indipendentemente dalla programmazione del codice 365, sul DGFE sarà sempre
registrato solo il titolo dello scontrino di preconto e non il corpo.
6-14
DIVISIONE ANALITICA
Questa funzione consente di spostare le voci attribuite ad un tavolo, in un conto
separato.
Tavolo 42
Conto Diviso
caffe espresso
caffe decaffeinato
caffe d’orzo
caffe corretto
cappuccino
cioccolata
cioccolata con panna
the al limone
the con latte
Esci
Sposta
Sposta tutto
Tasto
Esci
Sposta
Sposta tutto
Conferma
divisione
Descrizione
Chiude la finestra Divisione analitica e torna alla videata principale di
vendita.
Consente di selezionare le transazioni addebitate ad un tavolo e
spostarle su di un conto separato.
Selezionare la transazione desiderata.
Premere il tasto [Sposta].
Premere il tasto [Conferma divisione].
Consente di spostare tutte le transazioni addebitate ad un tavolo su di
un conto separato.
Premere il tasto [Sposta tutto].
Premere il tasto [Conferma divisione].
Permette di confermare l’operazione.
RICHIAMARE IL CONTO SEPARATO
Per richiamare il conto separato precedentemente con la funzione Sposta, procedere
nel modo seguente:
 selezionare Funzioni > Tavoli
 compare la videata relativa alla scelta dei tavoli
 scegliere [Conto Diviso]
 compare la videata relativa al conto separato da cui è possibile, con la videata di
vendita, eseguire la forma di pagamento desiderata.
6-15
LE VARIANTI
Per accedere all’ambiente relativo alle varianti, selezionare il tasto programmabile
Varianti. Le varianti sono 500 elementi (in totale), che consentono di specificare una
particolare caratteristica all’articolo appartenente ad una determinata ordinazione.
Quando si seleziona il tasto Varianti (il tasto è stato associato precedentemente a
questa funzione), dopo la vendita su reparto, si apre una videata.
Tasto
Descrizione
Varianti da inserire
Elenco delle varianti da inserire.
Variante libera
Permette di inserire una nuova variante.
Eliminare la variante
selezionata
Elimina la variante selezionata dall’elenco delle varianti da
inserire.
Varianti disponibili
Elenco delle varianti disponibili.
Conferma
Dalla lista è possibile aggiungere la variante utilizzando il
tasto “+” e “-“ (senza variare il prezzo all’articolo/prodotto a
cui viene applicata la variante), oppure con i tasti “Con” e
“”Senza” (variando il prezzo all’articolo/prodotto a cui viene
applicata la variante).
Per poter visualizzare le varianti disponibili prima della
videata corrente (Pagina Su) oppure dopo (Pagina Giù).
Conferma le modifiche apportate in questa videata.
Esci
Torna all’ambiente di configurazione dei SET.
+,-, con, senza
Pagina Su, Pagina Giù
6-16
L’operatore potrà quindi evidenziare una variante dall’elenco e confermare con il pulsante
Conferma, in questo modo la variante sarà inserita e la lista si chiude.
Le varianti sono contabilizzate come da inserimento nella variante libera (ossia è
possibile associare un prezzo alla singola variante).
VARIANTE LIBERA
Si accede alla variante libera dall’ambiente Varianti, premendo il tasto Variante
libera. Sullo schermo compare la videata:
*
Q
@
W
A
Caps
Lock
=
E
S
Z
&
R
D
X
Tasto
‘
T
F
C
%
Y
G
V
(
U
H
B
O
I
J
N
)
K
M
P
L
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Descrizione
Descrizione
Campo in cui inserire la descrizione della variante.
Prezzo
Campo in cui inserire il prezzo della variante
Conferma
Conferma le modifiche apportate in questa videata.
Esci
Torna all’ambiente di configurazione dei SET.
6-17
GESTIONE TAVOLI
- ALTRE
FUNZIONI
È selezionabile dall’ambiente Operazioni sui tavoli con il tasto [Altre Funzioni].
Esci
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Contante
Scontrino
Questa videata consente la selezione delle funzioni di cassa e di quelle relative
all’esecuzione dei rapporti senza il passaggio dalla videata principale di vendita.
FUNZIONI DI CHIUSURA TAVOLO
È possibile eseguire la chiusura tavolo in 2 modi diversi:
 stampare lo scontrino/fattura/ricevuta (cioè il documento fiscale relativo al tavolo)
 annullare lo scontrino dopo aver selezionato il tavolo (da Funzioni>Annulla
scontrino).
6-18
(SERVIZIO OPZIONALE): GESTIONE ORDINI DA
DISPOSITIVI MOBILI E/O CON STAMPANTI ESTERNE
è la soluzione intuitiva, efficiente ed economica per la
gestione della ristorazione; ottimizzata per essere impiegata nei bar, nei pub, nelle
pizzerie, nelle trattorie e nei ristoranti.
Questa soluzione si differenzia per la sua struttura compatta, per la semplicità e
velocità con cui il personale di sala effettua le ordinazioni al tavolo con stampa
immediata della comanda, ottimizzando e velocizzando tutti i processi operativi
all’interno del locale garantendo così una miglior cura del rapporto con il cliente.
Con questa gestione si possono collegare facilmente sino a 5 dispositivi mobili e 5
stampanti esterne configurando la rete locale secondo le esigenze del cliente; nel
caso di situazioni architettoniche complesse, che rendono difficoltoso il cablaggio, si
possono anche utilizzare semplici adattatori di rete (PowerLAN) che consentono di
utilizzare la rete elettrica come una via efficiente per lo scambio dei dati.
Il cameriere può gestire in più fasi l’ordine del cliente dal dispositivo mobile e inviarlo
alle stampanti. La comanda conterrà tutte le informazioni utili per una rapida ed
efficiente gestione del tavolo: nome del cameriere, numero del tavolo e dei coperti,
data e ora, sequenza di preparazione, numero di portate ordinate ed eventuali
varianti già programmate o inserite “al volo”.
Si può inoltre inviare ai centri di produzione (cucina, bar, etc..) indicazioni particolari
per la preparazione dei piatti ed anche inserire un articolo “fuori menù” richiesto dal
cliente al momento dell’ordine.
Il cameriere visualizza sul dispositivo mobile lo stato dei tavoli, che secondo una
diversa colorazione indicano il tavolo libero, prenotato, occupato o in chiusura conto,
consentendogli di liberare, unire, spostare o riservare il tavolo.
Infine la gestione delle funzioni e dei compiti da attribuire al personale di sala, la
possibilità di chiudere il conto del cliente con una divisione analitica delle
consumazioni o alla romana, l’assegnazione allo stesso articolo di diversi listini
prezzi , la possibilità di emettere fatture semplificate o differite rendono questa
soluzione la scelta più adatta per il ristorante attento alla propria clientela e alla
gestione del personale.
Per maggiori informazioni sull’installazione, la configurazione e l’utilizzo del servizio,
consultare la guida rapida per il
(servizio opzionale).
6-19
7. SCEGLIERE UNA FORMA DI PAGAMENTO
Per scegliere una modalità di pagamento selezionare dall’ambiente principale il tasto
[Pagam.]. Verranno visualizzate le forme di pagamento disponibili, impostate come
rappresentato in figura:
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Lira Sterlina
Pagamenti
Pagamenti
Contanti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
TOTALE
7
8
Pagamenti
0,00
9
Contanti
Esci
4
5
6
1
2
3
0
00
,
X
C
Valute
Assegni
%
Storno
SUB
Totale
Pagam.
Non pagato
Ticket
Contante
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
7-1
COME EFFETTUARE PAGAMENTI
Selezionando una delle forme di pagamento, saranno eventualmente visualizzate le
ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.
Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il “valore del pagamento”
seguito dalla “forma di pagamento” utilizzata con la visualizzazione dell’eventuale
resto o della “rimanente somma ancora da pagare”.
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
TOTALE
Esci
Tasto
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Contante
Scontrino
Descrizione
Contanti
Per pagare in contanti.
Valute
Per gestire il pagamento in valuta estera.
Assegni
Per pagare con assegni.
Carte
Per scegliere come forma di pagamento: Credito, Conto Cliente o
Carta Chip.
Carte di credito
Per pagare utilizzando le carte di credito.
Non pagato
Per pagare un corrispettivo Non riscosso.
Ticket
Per pagare utilizzando i ticket.
Esci
Ritorna all’ambiente principale.
7-2
VALUTE
Il registratore di cassa può essere programmato per gestire il pagamento in valuta
estera. Selezionando [Valute] viene visualizzata la videata che illustra la lista delle
valute programmate.
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Lira Sterlina
Per effettuare un pagamento con una valuta estera:
 selezionare il tasto con la valuta estera
 viene visualizzato una finestra con il totale della vendita in euro e il controvalore
nella valuta selezionata
 selezionare OK
 impostare il controvalore in valuta visualizzato precedentemente
 selezionare la valuta
 selezionare [Scontrino].
All’interno di uno scontrino è anche possibile visualizzare il controvalore di una valuta
e poi proseguire con le operazioni di vendita:
 selezionare il tasto [Pagam.]
 selezionare il tasto con la valuta utilizzata per effettuare il pagamento
 viene visualizzato una finestra con il totale della vendita in euro e il controvalore
nella valuta selezionata
 selezionare OK
 selezionare [Esci].
Per effettuare o visualizzare tutto il pagamento con le valute è necessario
effettuare il SUBTOTALE.
7-3
CREDITO
La forma di pagamento CREDITO consente l’ emissione di uno scontrino fiscale
senza contestuale pagamento del corrispettivo (l’I.V.A. è pagata nel momento in cui il
bene venduto è trasferito, a differenza di quanto accade nel caso di vendita con
corrispettivo non riscosso in cui l’I.V.A. è pagata al momento della riscossione del
corrispettivo dovuto).
La somma incassata incrementa il totalizzatore dei “crediti”.
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Vendita a credito generica
La somma incassata incrementa il totalizzatore dei “crediti”.
Per effettuare un pagamento a credito:
 eseguire le operazioni di vendita
 selezionare [Pagam.]
 selezionare il tasto [Carte]
 selezionare la forma di pagamento [CREDITO]
 chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
L’effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione di RECUPERO CREDITO.
Vendita a credito su un cliente
Selezionando un cliente, l’importo della vendita sarà addebitato al cliente
selezionato.
Per effettuare un pagamento a credito su un cliente:
 eseguire le operazioni di vendita
 selezionare [Pagam.]
 selezionare il tasto [Carte]
 selezionare la forma di pagamento [CONTO CLIENTE]
 viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
 selezionare il cliente a cui addebitare la vendita
 selezionare [Conferma cliente]
 Chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
L’effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione di “RECUPERO CREDITO”.
7-4
NON RISCOSSO
Nel caso di pagamento con corrispettivo non riscosso, il totale viene contabilizzato a
parte in un apposito registro relativo ai corrispettivi non riscossi; lo scontrino fiscale è
chiuso ed è stampata la scritta "Non pagato".
In questo caso saranno movimentati i totalizzatori del “non riscosso” relativi alle
aliquote IVA degli articoli venduti. Il pagamento verrà effettuato attraverso la funzione
di “PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO”.
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Non riscosso generico
Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso:
 eseguire le operazioni di vendita
 selezionare [Pagam.]
 selezionare [Non pagato]
 selezionare la forma di pagamento [NON RISCOSSO]
 viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
 selezionare [Esci]
 chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
Non riscosso su un cliente
Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso su un cliente:
 eseguire le operazioni di vendita
 selezionare [Pagam.]
 selezionare [Non pagato]
 selezionare la forma di pagamento [NON RISCOSSO]
 viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
 selezionare il cliente su cui addebitare la vendita
 selezionare [Conferma cliente]
 chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
Successivamente, con la funzione di Pagamento Corrispettivo Non Riscosso
(P.C.N.R.) sarà possibile emettere la “fattura differita” per ogni cliente al quale sono
stati attribuiti dei “pagamenti non riscossi”.
7-5
TICKET – BUONI PASTO
I ticket (buoni pasto) sono assimilabili ad una forma di pagamento come gestione del
“non pagato” che viene contabilizzata nel totalizzatore dei “corrispettivi non riscossi”;
in caso di ammontare del corrispettivo superiore al valore del ticket , è consentita la
corresponsione della differenza in una delle altre forme di pagamento disponibili sul
registratore di cassa che verrà contabilizzata nel proprio totalizzatore.
Il registratore di cassa è in grado di gestire più compagnie per un massimo di 16 e di
5 tagli per ogni compagnia.
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Per effettuare un pagamento con un ticket:
 eseguire le operazioni di vendita
 selezionare [Pagam.]
 selezionare [Ticket]
 viene visualizzato un elenco di tasti con la lista delle compagnie memorizzate
 digitare l’importo del ticket
 Selezionare la compagnia desiderata
 Chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
Oppure:
Pagamenti - Ticket - Compagnia 1
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
 eseguire le operazioni di vendita
 selezionare [Pagam.]
 selezionare [Ticket]
 viene visualizzato un elenco di tasti con la lista delle compagnie memorizzate
 Selezionare la compagnia desiderata
 selezionare un taglio tra quelli disponibili
Chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
7-6
PAGAMENTI E OPERAZIONI CON CARTA CHIP
La carta chip è destinata a funzioni di tipo gestionale. La carta chip, una volta
formattata e programmata con le informazioni necessarie al suo utilizzo e
all’identificazione del cliente, potrà essere utilizzata come Carta fedeltà e quindi
potrà essere programmata per effettuare conteggi di punti o bollini premio da
associare alle transazioni di vendita.
PAGAMENTO DI UNA VENDITA CON CARTA CHIP E CALCOLO DEI PUNTI
Questa funzione consente di effettuare il pagamento di una vendita registrandone
l’importo sulla carta chip inserita in macchina.
Il debito è controllato attraverso il limite del credito massimo programmato.
Per il calcolo dei punti la carta chip deve essere impostata come “carta fedeltà” e
deve essere programmata la gestione degli “scontrini fortunati” con programmazione
a importo.
Al termine dello scontrino di vendita viene stampata automaticamente l’icona relativa
al premio a punti; il numero dei punti è calcolato in funzione di una soglia
programmata con l’opzione 203. Per esempio con un valore di soglia di € 30 avremo
i seguenti casi :
AMMONTARE SCONTRINO
20 €
40 €
60 €
PUNTI
0
1
2
Selezionare [Carte] per visualizzare il tasto relativo alla carta chip.
Pagamenti
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
Per effettuare un pagamento con carta chip:
 Introdurre la carta chip
 Eseguire le operazioni di vendita
 Selezionare [Carte]
 Selezionare la forma di pagamento [CARTA CHIP]
 Viene visualizzato il dettaglio con il contenuto della carta chip
 Selezionare [Sì] per abilitare questa forma di pagamento
 Chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
7-7
VISUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP
Questa funzione consente di visualizzare l’anagrafica del cliente e, se programmata,
il saldo (debito o credito).
Per visualizzare il contenuto della carta chip:
 Inserire la carta chip
 selezionare il tasto [Pagam.]
 selezionare il tasto [Carte]
 Viene visualizzata una videata con i dettagli della carta chip
 Scegliere [No] per uscire dalla videata con i dettagli della carta chip oppure [Sì]
per utilizzare la carta per il pagamento.
NOTA: Per eseguire operazioni con carta chip si deve impostare il SET 390, per
maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione dei SET.
VERSAMENTI SU CARTA CHIP
Questa funzione consente di effettuare un versamento in cassa registrandone
l’importo sulla carta chip inserita in macchina. Gli importi di versamento sono
consentiti nelle forme di pagamento previste dalla macchina. Per effettuare
versamenti sulla carta chip:
 Introdurre la carta chip
 selezionare il tasto [Funzioni]
 selezionare Versam.
 selezionare il tasto [Carte]
 selezionare [CARTA CHIP]
 digitare l’importo che si intende versare
 Chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
PRELIEVI SU CARTA CHIP
Questa funzione consente di effettuare un prelievo in cassa registrandone l’importo
sulla carta chip inserita nell registratore di cassa. Il debito è controllato attraverso il
limite del credito massimo programmato. Per effettuare prelievi sulla carta chip:
 Introdurre la carta chip
 selezionare il tasto [Funzioni]
 selezionare Prelievi
 selezionare il tasto [Carte]
 selezionare [CARTA CHIP]
 digitare l’mporto che si intende prelevare
 Chiudere la transazione con il tasto [Scontrino].
7-8
8. FUNZIONI
Dalla videata principale di vendita, si accede a questo ambiente premendo il tasto
Funzioni. Questo ambiente è suddiviso in gruppi; ogni gruppo contiene dei tasti
funzione. I gruppi disponibili sono:
 Funzioni Conto e Chiusura Conto: per eseguire operazioni legate allo scontrino
in corso
 Funzioni cassa, Barcode e Operazioni sui tavoli: per eseguire operazioni
relative alla cassa
 Altre funzioni e Servizi: per eseguire altre funzioni tra cui l’attivazione del
servizio “Funzioni PasspartùTM”.
Chiusura Conto
Funzioni conto
Fondo cassa
Altre funzioni
Servizi
Esci
Gruppo Tasti
Funzioni cassa
Chiusura Conto
Funzioni conto
Fondo cassa
Barcode
Descrizione
Permettono di eseguire delle funzioni generali applicate allo scontrino chiuso.
Permettono di eseguire delle funzioni sullo scontrino in corso nel caso di
gestione di un cliente.
Permettono di eseguire delle funzioni relative allo scontrino in corso.
Permettono di eseguire delle funzioni relative alla gestione della cassa con
scontrino chiuso.
Permettono di selezionare il tipo di Barcode da introdurre tramite la tastiera.
Operazione sui
tavoli
Permettono di aprire il cassetto, configurare il registratore di cassa,
stampare rapporti gestionali ed il rapporto di chiusura giornaliera oppure di
effettuare delle ricerche sul D.G.F.E
Permettono di eseguire delle funzioni relative alla gestione dei tavoli in
ambiente ristorazione.
Servizi
Permettono di abilitare servizi aggiuntivi al sistema.
Esci
Ritorna all’ambiente principale.
Altre funzioni
8-1
FUNZIONI CASSA
Tasto
Descrizione
Attiva la videata che riporta la lista degli operatori programmati.
Operatore
V.T. prec.
Unione
scontrino
Ristampa
ultimi scontrini
Attraverso questa lista è possibile selezionare o de-selezionare un
operatore.
Il totale dello scontrino precedente viene visualizzato nello spazio
dedicato al totale.
Esegue automaticamente la funzione in stampa dello scontrino.
La stampa riporta:
il totale dei due precedenti scontrini fiscali
il totale di ogni singolo scontrino.
Consente di accedere in modo rapido al DGFE e di stampare gli ultimi
“nn” scontrini fiscali emessi nella giornata in funzione della
programmazione del periodo effettuata nell’ambiente di programmazione.
FUNZIONI DI CHIUSURA CONTO
Tasto
Fattura
Ricevuta
Scontrino
multiplo
Annulla
scontrino
8-2
Descrizione
Attiva la stampa di una fattura.
Nell’ambiente di Configurazione è possibile definire se la stampa avviene
su una stampante esterna oppure sulla stampante del registratore di
cassa.
Attiva la stampa di una ricevuta.
La stampa viene avviata sulla stampante esterna.
In stampa, lo scontrino sarà suddiviso, come appendice nei vari
raggruppamenti programmati.
Nella videata principale verrà visualizzata l’informazione che lo scontrino
in corso è uno scontrino multiplo.
Annulla con un’unica operazione tutte le transazioni introdotte fino a quel
momento sullo scontrino a video.
FUNZIONI CONTO
Tasto
Cliente
C. Fisc
P. IVA
Sconto
Maggior.
Descrizione
Attiva la videata “elenco clienti” dei clienti memorizzati nel registratore di
cassa.
Tramite questa videata è possibile selezionare un cliente, introdurre
l’anagrafica di un cliente nuovo, eliminare un cliente dalla lista, modificare
l’anagrafica di un cliente, ecc.
Attiva la videata che presenta la tastiera qwerty a caratteri alfanumerici e il
campo da editare per introdurre il Codice Fiscale (C.F) di un cliente oppure la
P.IVA di un cliente (vedi ad es. lo scontrino documentale).
Consente di applicare uno sconto sul prezzo dell’articolo selezionato sullo
scontrino a video. Vedi descrizione precedente (Pagina 7-4)
Consente di applicare una maggiorazione sul prezzo dell’articolo selezionato
sullo scontrino a video. Sono possibili diverse modalità, ad esempio:
Per effettuare una maggiorazione assoluta di 5 Euro sull’articolo selezionato:
Selezionare l'articolo sullo scontrino a video (se non si tratta di ultimo articolo).
Premere il tasto [5] sul tastierino numerico.
Premere il tasto [Maggior.].
Per effettuare una maggiorazione del 5% sull’articolo selezionato:
Selezionare l'articolo sullo scontrino a video (se non si tratta di ultimo articolo).
Premere il tasto [5] sul tastierino numerico.
Premere il tasto [%] sul tastierino numerico.
Premere il tasto [Maggior.].
Per visualizzare una videata con tutte le maggiorazioni “assolute” e
“percentuali” programmate:
Premere il tasto [Maggior.].
Sconto
indiretto
Permette di impostare lo sconto indiretto sul subtotale:
Premere il tasto [SUB totale].
Tramite il tastierino numerico digitare l’importo da far pagare al cliente.
Premere il tasto [Sconto indiretto].
Verificare che l’importo sia ≤ al subtotale.
Premere il tasto [Scontrino].
Descriz.
libera
Attiva la videata che consente di introdurre, nello scontrino di vendita, una
descrizione alfanumerica.
Reso
Il reso merce può essere:
- reso gestionale
- reso con emissione nota di credito.
La scelta della gestione avviene a livello programmazione.
Presenta una videata nella quale sono richiesti il numero e la data dello
scontrino di riferimento per l’operazione di reso.
Bonifico
Attiva l’operazione di bonifico. Nella videata principale viene visualizzata
l’informazione che è stata attivata l’operazione di bonifico.
8-3
Tasto
P.C.N.R.
Recupero
credito
Listini
Vend.
Prom.
RAEE
Separaz.
Varia
Quantità
Varia
Prezzo
8-4
Descrizione
Pagamento di un corrispettivo non riscosso.
Visualizza la videata nella quale sono richiesti il numero e la data dello scontrino
di riferimento per l’operazione di “Pagamento di un corrispettivo non riscosso” e
l’eventuale descrizione della ricevuta di riferimento.
Attiva l’emissione di uno scontrino non fiscale che registra l’avvenuto
pagamento di un importo precedentemente lasciato a credito (la somma
incassata e’ decrementata dal totalizzatore dei “crediti”).
- Premere il tasto [RECUPERO CREDITO],
Viene visualizzata la videata pagamenti
- Scegliere carte > Conto cliente
- Selezionare eventualmente il cliente sul quale eseguire l’accredito
- Tramite il tastierino numerico digitare l’importo da accreditare
- Premere il tasto [Scontrino].
Attiva la videata per la selezione del listino e del prezzo. Le opzioni sono.
Cambio permanente – Il Listino n (da 1 a 4) è valido al di fuori dello scontrino di
vendita e vale per tutti gli articoli venduti successivamente.
Cambio per scontrino attuale – Il Listino n (da 1 a 4) è valido per lo scontrino di
vendita attuale e vale fino alla chiusura scontrino.
Cambio per singola vendita - Il Prezzo n (da 1 a 4) è valido solo
temporaneamente e solo per la transazione successiva.
Nella videata principale sarà visualizzato il listino e il prezzo attivo.
Questa funzione può essere attivata in modo manuale oppure in modo
automatico dopo aver programmato la promozione e aver programmato quali
reparti e plu sono soggetti alla promozione.
 Gestione manuale N x M su Reparto (M inferiore a N):
[N] [x] [M] [Vend. Prom.] [REPARTO_1]
 Gestione automatica: Vendita con offerta promozionale 3x2 su REPARTO_1:
[REPARTO_1] [REPARTO_2] [REPARTO_1] [REPARTO_3] [REPARTO_1]
[Scontrino]
Stampa il descrittore della promozione programmata e lo sconto relativo,
associato al Reparto 1 su cui è attivo il parametro della promozione.
La gestione dell'eco-contributo RAEE (Raccolta, trattamento, recupero e
smaltimento dei Rifiuti, di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prevede,
sullo scontrino di vendita, oltre alla stampa del prezzo del prodotto, anche la
stampa della quota parte del prezzo determinata dal produttore del prodotto per
il corretto trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici.
Consente di separare le cifre di un importo da quello di un PLU o
REPARTO.
Viene visualizzato il carattere I nell’area dedicata alla visualizzazione del
totale della vendita..
Consente di variare la quantità dell’articolo selezionato sullo scontrino a video.
Consente di variare il prezzo dell’articolo selezionato sullo scontrino a video.
FUNZIONI DI FONDO CASSA
Tasto
Descrizione
Attiva la videata “Prelievo” tramite la quale è possibile eseguire l’operazione di
prelievo con una delle forme di pagamento disponibili.
Attiva la videata “Versamento” tramite la quale è possibile eseguire l’operazione
di versamento con una delle forme di pagamento disponibili.
Nella videata principale, nell’area dedicata al Totale visualizza “Il totale presente
in cassa”.
Prelievo
Versam.
V.T. cassa
ALTRE FUNZIONI
Tasto
Apri cassetto
Config.
Rapporti
Ricerca D.G.F.E.
Descrizione
Permette l’apertura del cassetto.
Permette di entrare nell’ambiente di programmazione dei parametri di
configurazione del registratore di cassa.
Permette di entrare nell’ambiente che consente di stampare i
rapporti gestionali e il rapporto di chiusura giornaliera.
Permette di entrare nell’ambiente che consente di ricercare scontrini
fatture o ricevute sul giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.).
OPERAZIONI SUI TAVOLI
Tasto
Preconto
Descrizione
Permette di entrare nell’ambiente di gestione tavoli.
Attiva la videata che illustra i tavoli sui quali è possibile impostare
delle operazioni di vendita.
Stampa di uno scontrino non fiscale relativo ad un tavolo.
Sposta tavolo
Consente di spostare le voci attribuite ad un tavolo ad un altro.
Divisione analitica
Permette di dividere il conto attribuito ad un tavolo in modalità
“analitica”.
Tavoli
Nota: le operazioni sui tavoli sono disponibili solo se è attivato l’ambiente di
ristorazione. In caso contrario, nella modalità retail, queste operazioni
non sono disponibili (vedi capitolo “Procedure per la programmazione).
SERVIZI
Tasto
Funzioni
Passpartù
TM
Descrizione
Permette di convalidare i buoni pasto Passpartù TM .
Per attivare questo servizio, è necessario collegarsi ad un
portale dedicato.
8-5
BARCODE
Le funzioni disponibili in questo ambiente, consentono di gestire le varie tipologie di
codice a barre introdotto da tastiera.
Tasto
Descrizione
EAN/UPC
Introduzione di un codice a barre EAN / UPC
[EAN / UPC] [digitare il codice a barre] [Conferma]
C39
introduzione di un codice a barre C39
[C39] [digitare il codice a barre] [Conferma] (sono gestiti da 1 a
32 caratteri)
Farmacia
introduzione
di
un
codice
a
barre
Farmacia
[Farmacia] [digitare il codice a barre] [Conferma] (sono
gestiti da 1 a 9 caratteri)
Datamatrix
8-6
Introduzione di un codice a barre bidimensionale Datamatrix
[Datamatrix] [digitare il codice a barre] ] [Conferma]
FUNZIONI CASSA - OPERATORE
Questa funzione è disponibile solo se è stata precedentemente abilitata.
(Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Gestione degli operatori).
È selezionabile dall’ambiente Funzioni > Funzioni cassa con il tasto [Operatore].
Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l’operatore a cui
si devono attribuire le vendite che seguiranno.
La videata riporta l’elenco degli operatori memorizzati. Per scorrere la lista degli
operatori programmati, utilizzare la barra di scorrimento.
Operatori
Mario Rossi
Antonio Bianchi
Chiudi la lista
- Supervisore
(*) - Cassiere
Chiusura
turno
Suspend
operatore
In questa videata si deve selezionare l’operatore desiderato e poi “Applica
operatore selezionato” per attivarlo.
Per velocizzare l’operatività, è possibile scegliere l’operatore, digitare il codice
personale dal tastierino numerico e selezionare poi uno dei tasti funzione descritti
nella tabella per applicare direttamente la funzione desiderata (Chiudi la lista,
Chiusura turno, Suspend operatore, Applica operatore selezionato).
Tasto
Descrizione
Chiudi lista
Esce dall’ambiente operatori
Chiusura turno
Termina l’attività dell’operatore selezionato con la stampa del
rapporto di attività dell’operatore.
Suspend operatore
Sospende temporaneamente l’attività di un operatore.
L’accesso al registratore di cassa richiede la selezione di un
operatore con relativo codice di identificazione.
(*)
Il simbolo * indica quale operatore ha una password per accedere
all’utilizzo del registratore di cassa.
Applica operatore
selezionato
Applica l’operatore selezionato nella lista
8-7
CHIUSURA CONTO - FATTURA / RICEVUTA
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Chiusura conto con il tasto [Fattura] o
[Ricevuta]. Verrà visualizzata la lista dei clienti con la possibilità di stampare una
fattura/ricevuta ad essi associata.
Per stampare una Fattura o una Ricevuta, relativa alle operazioni di vendita in
corso, procedere come descritto di seguito:
 selezionare il cliente oppure inserirne uno nuovo come descritto in precedenza.
 confermare premendo il tasto [Conferma cliente].
 viene stampata la fattura o la ricevuta con i dati del cliente selezionato.
Nota :
non è possibile stampare una fattura relativa ad un reparto programmato
come “articolo unico”. In questo caso è necessario programmare lo stesso
articolo su un diverso reparto.
Nota :
è possibile generare e quindi stampare una fattura anche se i dati del cliente
sono incompleti, è sufficiente la ragione sociale e la Partita Iva.
STAMPA DI UNA FATTURA/RICEVUTA CON UNA FORMA DI PAGAMENTO DIVERSA
DAL SCONTRINO
Per stampare una fattura/ricevuta scegliendo una forma di pagamento diversa dal
Scontrino procedere nel modo seguente:
 eseguire un’operazione di vendita
 selezionare [Pagam.]
 scegliere la forma di pagamento desiderata (Valute,Assegni, Carte, Ticket, ecc.)
 selezionare [Esci]
 compare la videata principale di vendita
 selezionare [Funzioni]
 scegliere Fattura/Ricevuta
 selezionare il Cliente
 viene stampata la Fattura/ricevuta con la forma di pagamento scelta in precedenza.
8-8
FUNZIONI CONTO - CLIENTE
La gestione Clienti è selezionabile dall’ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il
tasto [Cliente]. Questa videata illustra la lista dei clienti memorizzati con le
informazioni relative ad ogni singolo cliente. Sul conto di ogni singolo cliente
memorizzato sarà possibile eseguire operazioni di:
 Pagamento
con Corrispettivo non riscosso (tutti i documenti emessi sono memorizzati e
quindi disponibili per l’emissione della fattura differita)
 Emissione della fattura differita attraverso la funzione di P.C.N.R. (pagamento
corrispettivo non riscosso).
Campi Cliente
Descrizione
Ragione sociale
Indirizzo,
CAP. Comune
Cod.FIsc./P.IVA
Dati del Cliente
Saldo
Saldo relativo a tutte le operazioni di vendita a credito del Cliente
selezionato
Non pagato
Operazioni di vendita con corrispettivo non riscosso
Fido
Valore massimo che il Cliente può avere come credito
Esci
Elimina cliente
Chiude la finestra per la visualizzazione dell’elenco dei clienti e torna
alla videata funzioni.
Consente di selezionare un cliente presente nella lista dei clienti e di
eliminarlo. Selezionare il cliente dall’elenco e premere il tasto
[Elimina cliente].
8-9
Tasto
Descrizione
Modifica cliente
Consente di selezionare un cliente presente nella lista dei clienti e di
modificare i suoi dati anagrafici. Selezionare il cliente dall’elenco e
premere il tasto [Modifica cliente].
Attraverso la videata descritta nella sezione “Modifica Cliente” sarà
possibile modificare i dati
Cliente
Temporaneo
Consente l’introduzione dei dati anagrafici di un cliente senza
memorizzarlo nella lista.
Nuovo cliente
Cercare un
cliente
Conferma cliente
Consente di creare l’anagrafica di un nuovo cliente.
Premere il tasto [Nuovo cliente] e attraverso la videata descritta nella
sezione “Nuovo Cliente” sarà possibile introdurre i dati necessari.
Consente di ricercare un cliente nell’elenco.
Premere il tasto [Cercare un cliente] e attraverso la videata descritta
nella sezione seguente “Cerca cliente” sarà possibile introdurre i dati
per la ricerca. La ricerca può avvenire per “ragione sociale”, “indirizzo”,
“C.F.” o “P.IVA”.
Consente di confermare un cliente dopo averlo selezionato.
Per facilitare l’accesso all’elenco e quindi ai dati cliente, toccando l’intestazione
ragione sociale, è possibile ordinare il modo alfabetico l’elenco dei clienti.
Per avere nuovamente l’ordine numerico dei clienti, si deve uscire dalla videata con il
tasto Esci e poi ritornare nella videata con il tasto Clienti.
La gestione del Conto cliente è possibile anche su più casse collegate in rete tra
loro. In tal caso si agevola l’operatore ad avere una visione globale dello stato dei
pagamenti del cliente. Per la programmazione di questa funzione si deve impostare
l’opzione SET371.
Nota: Questa funzione è da utilizzare per chiudere un conto quando si hanno più
postazioni.
Necessario che i dati cliente su ogni postazione siano uguali e
successivamente siano stati allineati manualmente.
La stampa rei rapporti è riferita alla singola cassa e non ai dati presenti sulle
altre postazioni.
8-10
CERCA CLIENTE
È selezionabile dall’ambiente Elenco cliente con il tasto [Cerca Cliente].
Nota: è possibile posizionare il cursore all’interno del campo (sul carattere da
editare) toccando l’area “Ricerca cliente”.
*
Q
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Caps
Lock
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,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
8-11
FUNZIONI CONTO - CODICE FISCALE / PARTITA IVA
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il tasto [Cod. Fisc/
P.IVA]. Consente di introdurre il codice fiscale del cliente o la P.IVA da utilizzare in quelle
funzioni dove richiesto (vedi “scontrino documentale”).
*
Q
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A
Caps
Lock
=
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P
L
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Il codice fiscale / partita iva del cliente possono anche essere inseriti selezionando il
cliente con il tasto [Cliente]. Sullo scontrino virtuale saranno visualizzati tutti i dati
relativi al cliente, mentre sullo scontrino fiscale saranno riportati il codice fiscale o la
partita iva del cliente stesso.
8-12
FUNZIONI CONTO – SCONTO / MAGGIORAZIONE
SCONTO
Oltre alla gestione di uno sconto in valore assoluto o percentuale introdotto da
tastiera, è possibile applicare uno sconto all’articolo di vendita selezionando lo
sconto da applicare da una lista di sconti programmati.
È selezionabile dall’ambiente Funzioni > Funzioni conto – Sconto con il tasto
[Sconto]. La videata propone tutti gli sconti assoluti e percentuali programmati.
È possibile scorrere la lista degli Sconti programmati (assoluti o percentuali) con
l’utilizzo delle due barre di scorrimento.
2 acqua naturale
1.60
Paolo (*) - Cassiere
TOTALE
Chiudi la lista
Tasto
Chiudi la lista
Applica sconto
selezionato
Applica sconto
selezionato
1,60
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Contante
Scontrino
Descrizione
Chiude la finestra per la visualizzazione degli sconti e torna alla
videata funzioni.
Consente di selezionare uno sconto presente nella lista e di applicarlo
allo scontrino a video.
Selezionare uno sconto presente nella lista.
Premere il tasto [Applica sconto selezionato].
8-13
MAGGIORAZIONE
Oltre alla gestione di una maggiorazione in valore assoluto o percentuale introdotta
da tastiera, è possibile applicare una maggiorazione all’articolo di vendita
selezionando la maggiorazione da applicare da una lista di maggiorazioni
programmate.
È selezionabile dall’ambiente Funzioni > Funzioni conto > Maggiorazioni con
il tasto [Maggior]. La videata propone tutte le maggiorazioni assolute e percentuali
programmate.
È possibile scorrere la lista delle maggiorazioni programmate (assoluti o percentuali)
con l’utilizzo delle due barre di scorrimento.
2 acqua naturale
1.60
Paolo (*) - Cassiere
TOTALE
Chiudi la lista
Tasto
Chiudi la lista
Applica
maggioraz.
selezionata
8-14
Applica maggioraz.
selezionato
1,60
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Scontrino
Contante
Descrizione
Chiude la finestra per la visualizzazione delle maggiorazioni e torna
alla videata funzioni.
Consente di selezionare una maggiorazione presente nella lista e di
applicarla allo scontrino a video.
Selezionare una maggiorazione presente nella lista.
Premere il tasto [Applica maggioraz. selezionata].
FUNZIONI CONTO - DESCRIZIONE LIBERA
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il tasto [Descr.
Libera]. Consente di introdurre, tra una transazione di vendita e un’altra, una stringa
numerica o alfanumerica.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia
di effettuare l’associazione della funzione Descrizione libera ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente
e tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente
sulla videata principale di vendita.
Al primo inserimento, la videata che compare è la seguente:
OCCHIALI
Paolo (*) - Cassiere
TOTALE
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
SUB
Totale
Pagam.
Descrizione
temporanea
Modifica la
descrizione
Inserisci la
descrizione
1
2
3
Chiudi la lista
Elimina la
descrizione
Conferma la
descrizione
,
0
00
Contante
Nota: si può creare una lista con un numero massimo di 10 descrizioni libere.
Nota: le descrizioni libere si possono applicare a tutti i documenti emessi dal
registratore di cassa, ad eccezione dei prelievi e dei versamenti.
8-15
APPLICARE UNA DESCRIZIONE LIBERA AD UNO SCONTRINO
Per richiamare e quindi applicare allo scontrino una delle descrizioni libere inserite
selezionare il tasto Descrizione libera. Viene visualizzata la videata seguente:
OCCHIALI
Descrizione libera – tasti preprogrammati
Prodotto con marcatura CE
Paolo (*) - Cassiere
Gestione dicitura art. 62
TOTALE
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
SUB
Totale
Pagam.
Descrizione
temporanea
Modifica la
descrizione
Inserisci la
descrizione
1
2
3
Chiudi la lista
Elimina la
descrizione
Conferma la
descrizione
,
0
00
Tasto
Descrizione temporanea
Inserisci la descrizione
Contante
Descrizione
Inserisce una descrizione libera allo scontrino che non
resterà memorizzata nel registratore di cassa
Inserisce una descrizione libera che verrà memorizzata per
poter essere riutilizzata in altri scontrini
Modifica la descrizione
Modifica la descrizione libera selezionata
Elimina la descrizione
Elimina la descrizione libera selezionata
Conferma la descrizione
Applica la descrizione selezionata allo scontrino in corso
Chiudi la lista
Esce dall’ambiente di descrizione libera
8-16
FUNZIONI CONTO - RESO
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il tasto [Reso].
*
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7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Per selezionare un Reso:
 Scegliere il tipo di documento al quale il reso fa riferimento: [Scontrino],
[Fattura] o [Ricevuta].
Nota:


se si sceglie fattura o ricevuta è possibile inserire anche la descrizione del
documento nel campo descrittore.
Introdurre i dati per il documento di riferimento:
 descrittore (solo per fattura o ricevuta);
 numero
 data.
Premere il tasto [Conferma].
8-17
FUNZIONI CONTO – P.C.N.R. (PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON
RISCOSSO E FATTURA DIFFERITA SU CONTO CLIENTE)
Questa funzione consente di eseguire un pagamento di un corrispettivo a seguito di
una vendita con modalità di pagamento “Non Riscosso”; consente inoltre di emettere
la “fattura differita su conto cliente”.
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il tasto [P.C.N.R.].
*
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5
6
1
2
3
,
<
>
Per eseguire la funzione deve essere selezionato il documento di riferimento
emesso con “corrispettivo non riscosso” (scontrino, fattura o ricevuta).
Nel caso di “Fattura differita su Conto Cliente” dovrà essere selezionato il cliente
intestatario della fattura attraverso il [Conto Cliente].
Pagamento di un corrispettivo non riscosso su scontrino, fattura o ricevuta





scegliere il tipo di documento con “Pagamento Corrispettivo Non Riscosso” a cui
fare riferimento selezionandolo tra:
 [Scontrino]
 [Fattura] o [Ricevuta]
introdurre i dati di riferimento del documento precedentemente emesso con
“Corrispettivo non riscosso”.
selezionare [Scontrino] o [Fattura] o [Ricevuta]
inserire [Serie] [Numero] [DataGGMMYYYY]
viene visualizzata la videata di vendita per concludere la transazione emettendo
lo [Scontrino] la [Fattura] o la [Ricevuta].
8-18
Fattura differita su conto cliente
Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso su conto cliente:
 selezionare [Conto cliente]
 selezionare il cliente desiderato dall’elenco
 selezionare il documento oppure più documenti da pagare (vedere la videata
sottostante)
 selezionare [Conferma spostamento]
 viene visualizzata la videata di vendita
 selezionare [Fattura] per concludere la funzione con l’emissione della fattura.
Cliente 6: Subtotale 42,20
Documenti da pagare: Subtotale 26,30
PAG.CORR. NON RISC.
PAG.CORR. NON RISC.
SC. 9 04/10/10 09:57 (IVA_1) 39,90
SC. 8 04/10/10 09:56 (IVA_1) 21,80
SC. 7 04/10/10 11:30 (IVA_1)
SC. 6 04/10/10 11:33 (IVA_1)
Esci
Sposta
2,30
4,50
Sposta tutto
Nota: è possibile applicare uno sconto cliente sul totale.
8-19
FATTURAZIONE RIEPILOGATIVA PER SOCIETÀ EMITTENTI DI BUONI PASTO
Questa operazione permette di generare un riepilogo per compagnie e relativi tagli di
buoni pasto incassati (ticket), per avere un documento fiscale riassuntivo relativo ad
un certo periodo (Data iniziale / Data finale).
Il documento riassuntivo può essere uno scontrino fiscale (in questo caso utile per la
compilazione dei moduli predefiniti di ciascuna società emittente usualmente
disponibili via portale web) oppure una fattura riepilogativa.
L’ ambiente operativo è selezionabile dall’ambiente Funzioni> Funzioni conto>
[P.C.N.R.]. con il tasto Ticket.
*
Q
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L
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Selezionando il tasto Ticket, sullo schermo compare una videata che permette di
ricercare per ciascuna società emittente, i ticket da fatturare all’interno di un
determinato periodo di tempo (tipicamente un mese).
8-20
Dopo aver selezionato dall’elenco la società emittente desiderata, introdurre negli
appositi campi la data iniziale e quella finale per l’intervallo temporale desiderato.
Al termine premere il tasto Conferma.
Al termine, selezionando Esci, si ritorna alla videata principale di vendita.
Nello spazio relativo allo scontrino virtuale vengono automaticamente evidenziati i
riepiloghi per ciascun taglio di buono pasto.
È possibile variarne le quantità prima di scegliere il documento fiscale da emettere.
Digitare poi il tasto “Subtotale” ed impostare se necessario l’importo relativo allo
sconto o commissione relativo alla società emittente desiderata (valore in
percentuale o assoluto).
Successivamente scegliere il tipo di documento fiscale da emettere (fattura o
scontrino).
In caso di gestione del riepilogo con emissione fattura dal misuratore fiscale è
opportuno memorizzare i dati anagrafici relativi alle società di cui vengono incassati i
ticket all’interno dell’elenco clienti.
Nota: per una corretta contabilizzazione è necessario memorizzare il valore IVA
applicato ai buoni pasto (in genere il 10%) nel campo aliquota n.7 tramite il
comando SET 308.
8-21
FUNZIONI CONTO – LISTINI
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il tasto [Listini].
Singola vendita
Scontrino attuale
Permanente
SELEZIONE DEL PREZZO
Selezionando uno dei 4 prezzi programmati Prezzo n, solo ed esclusivamente il
prossimo articolo sarà venduto al prezzo selezionato.
SELEZIONE DEL LISTINO
La selezione del listino è suddivisa in due sezioni:
 cambio per scontrino attuale
 cambio permanente.
CAMBIO PER SCONTRINO ATTUALE (CAMBIO CON SCONTRINO APERTO)
Selezionando uno dei 4 listini programmati Listino n, il listino selezionato sarà
applicato a tutti gli articoli venduti, dal momento della selezione, fino alla fine dello
scontrino.
CAMBIO PERMANENTE (CAMBIO CON SCONTRINO CHIUSO)
Selezionando uno dei 4 listini programmati Listino n, il listino selezionato sarà
applicato a tutti gli articoli venduti dei prossimi scontrini.
8-22
FUNZIONI CONTO - SCONTRINO DI VENDITA CON “ECO-CONTRIBUTO RAEE”
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il tasto [RAEE].
La gestione dell'eco-contributo RAEE (Raccolta, trattamento, recupero e smaltimento
dei Rifiuti, di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prevede, sullo scontrino di
vendita, oltre alla stampa del prezzo del prodotto, anche la stampa della quota parte
del prezzo determinata dal produttore del prodotto per il corretto trattamento e riciclo
degli apparecchi elettrici ed elettronici.
Dal punto di vista contabile la quota dell'eco-contributo costituisce parte del prezzo
assoggettata alla stessa aliquota IVA del prodotto cui si riferisce.
La stampa del dato sullo scontrino di vendita è quindi ininfluente al fine della
determinazione dei corrispettivi di vendita memorizzati dal misuratore fiscale e ai fini
del successivo calcolo dell'IVA.
Per attivare la gestione dell'eco-contributo, in modalita’ CONFIG., dovrà essere :

per ogni reparto o PLU potrà essere specificata una quota dell’eco contributo
che verrà stampata sulla scontrino (con codice 102 di formattazione memoria)

programmato il messaggio di descrizione dell'eco-contributo relativo ai
messaggi RAEE con valore dell’eco-contributo programmato (codice 340)

programmato il messaggio di descrizione dell’eco-contributo generico, relativo
ai messaggi RAEE con valore dell’eco-contributo non programmato (codice
341)
Con la sequenza [VALORE] [tasto RAEE] [VENDITA] la quota sarà stampata sullo
scontrino.
Con la sequenza [tasto RAEE] [VENDITA] sarà stampata sullo scontrino solo
l’indicazione del contributo RAEE.
Con la sequenza [VENDITA] e RAEE abilitato con il codice 102 e con il valore
programmato su ogni articolo.
Quota dell’eco-contributo da
programmare sul reparto o PLU
Descrizione programmabile
dell’eco-contributo
8-23
GESTIONE ARTICOLI AD “IVA PREASSOLTA”
Presupposto fondamentale della gestione di un articolo ad “IVA preassolta” è
evidenziare in maniera univoca l’articolo con apposita descrizione nello scontrino
fiscale e nel destinare la sua contabilizzazione in un totalizzatore specifico.
Ciò si ottiene attribuendo all’”articolo ad IVA preassolta” un Reparto ed associando
ad esso una delle 8 aliquote iva disponibili in macchina (IVA 1 ÷ IVA 8) a cui verrà
attribuito come valore IVA “0%”.
Il descrittore dell’”aliquota IVA” selezionata dovrà includere l’indicazione dell’articolo
oltre a” IVA n” (n = 1 ÷ 8).
Per identificare inequivocabilmente sullo scontrino fiscale la vendita dell’articolo
associato ad un Reparto ad aliquota IVA 0%, sarà necessario specificare nel
descrittore del reparto stesso la dicitura “Reparto n descrizione articolo” dove
“Reparto n” è il reparto a cui è associato il registro con aliquota IVA 0%.
La flessibilità della organizzazione dei dati del misuratore fiscale consente, qualora il
cliente avesse necessità di gestire più articoli ad IVA preassolta, e quindi non
soggetti ad IVA, che tali articoli possano essere attribuiti a più Reparti che verranno
associati tutti al medesimo registro IVA impostato a 0%. I descrittori dei reparti
andranno identificati secondo le indicazioni di cui sopra.
Conseguentemente, il Rapporto Gestionale "Z" consuntiverà in modo inequivocabile
il venduto per aliquota IVA identificando univocamente l’aliquota IVA su cui sono
consuntivate le vendite dell’articolo ad IVA preassolta.
A fine giornata, in calce al rapporto di chiusura giornaliera (Z10), il misuratore fiscale
stamperà un rapporto gestionale (vedi fig. 1) che evidenziera’ :

l’ammontare dei corrispettivi giornalieri comprensivo anche delle somme relative
agli articoli ad IVA preassolta

l’ammontare delle somme relative agli articoli ad iva preassolta che non ha natura
di corrispettivo e non e’ soggetto ad IVA

la differenza tra i due ammontare che determina cosi’ l’importo da riportare nel
registro dei corrispettivi ai fini della liquidazione periodica dell’imposta.
Il rapporto gestionale sopra descritto, sara’ stampato solo ed esclusivamente se
saranno stati gestiti articoli ad IVA preassolta.
8-24
Per dare seguito alla prassi che richiede che la vendita di beni non soggetti ad IVA
venga opportunamente indicata sia nel libretto di dotazione fiscale dell’apparecchio
che nella comunicazione di messa in servizio da inviare al competente Ufficio delle
entrate, dovrà/dovranno essere indicato/i il / i registro/i IVA a cui è attribuita l’aliquota
0% a cui fanno riferimento i reparti relativi.
Corrispettivi giornalieri
comprensivo anche delle
somme relative agli articoli ad
IVA preassolta
Ammontare delle somme
relative agli articoli ad iva
preassolta che non ha natura
di corrispettivo e non e’
soggetto ad IVA
Differenza tra i due
ammontare che determina
cosi’ l’importo da riportare nel
registro dei corrispettivi ai fini
della liquidazione periodica
dell’imposta
8-25
FONDO CASSA - PRELIEVO
La funzione di prelievo, è selezionabile da Funzioni di vendita>Fondo cassa>
con il tasto [Prelievo], e visualizza le forme di prelievo disponibili.
Selezionando una delle forme di prelievo, saranno eventualmente visualizzate le
ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.
Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il “valore del prelievo” seguito
dalla “forma di prelievo” utilizzata.
Prelievo
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
TOTALE
Esci
8-26
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Scontrino
Contante
FONDO CASSA - VERSAMENTO
La funzione di versamento, è selezionabile da Funzioni di vendita > Fondo
cassa > con il tasto [Versam.], e visualizza le forme di versamento disponibili.
Selezionando una delle forme di versamento, saranno eventualmente visualizzate le
ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.
Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il “valore del versamento”
seguito dalla “forma di versamento” utilizzata.
Versamento
Contanti
Valute
Assegni
Non pagato
Ticket
TOTALE
Esci
0,00
7
8
9
X
C
4
5
6
%
Storno
1
2
3
SUB
Totale
Pagam.
,
0
00
Scontrino
Contante
8-27
BARCODE - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO IL CODICE A BARRE
E’ possibile ricercare un cliente anche attraverso la lettura del codice a barre del
codice fiscale del cliente stesso.
NUOVO CLIENTE / MODIFICA CLIENTE
È selezionabile dall’ambiente Elenco Clienti con il tasto [Nuovo Cliente] / [Modifica
Cliente].
INTRODUZIONE DEI DATI
L’introduzione dei dati è attivabile selezionando il campo da editare (Descrizione 1 o
Descrizione 2, ecc.) ed è segnalata con la variazione della colorazione dello sfondo
del campo stesso.
Sarà quindi possibile inserire/eliminare caratteri, scorrere il campo con l’utilizzo della
tastiera visualizzata sullo schermo.
Il codice fiscale o la partita iva del cliente potrà essere direttamente inserita anche
attraverso la lettura del codice a barre corrispondente (vedi ad esempio la tessera
sanitaria).
Nota: in ambiente di configurazione è possibile salvare su una chiavetta USB i dati
dei clienti (opzione SET350) e ripristinarli successivamente (opzione
SET351). Questa copia di sicurezza permette di recuperare i dati dei clienti se
si manifestano degli errori. Per maggiori informazini consultare il capitolo “
Procedure per la programmazione”.
8-28
ALTRE FUNZIONI - STAMPA RAPPORTI
È selezionabile da Funzioni> ambiente Altre Funzioni > tasto [Rapporti].
I rapporti giornalieri e periodici riassumono i dati delle vendite e ogni altra operazione
inerente movimenti di cassa, valute ecc. I rapporti sono di natura gestionale e fiscale.
Quelli gestionali, eseguibili in qualsiasi momento, sono di semplice lettura e non
influenzano la memoria fiscale. Al contrario, il rapporto fiscale influenza la memoria
fiscale e deve essere eseguito obbligatoriamente tutti i giorni nell'assetto Z.
Tutti i rapporti hanno un codice individuale di esecuzione.
STAMPA DI UN RAPPORTO GIORNALIERO O PERIODICO
Attraverso la videata seguente è possibile eseguire la stampa di uno dei rapporti
visualizzati digitando il tasto corrispondente al tipo di rapporto che si vuole eseguire.
La principale suddivisione dei rapporti comprende la stampa del Rapporto
gestionale senza azzeramento oppure del Rapporto gestionale con
azzeramento. Selezionando la scheda desiderata, toccando la rispettiva linguetta, si
accede all’ambiente.
All’interno dell’ambiente (Rapporto gestionale senza azzeramento oppure Rapporto
gestionale con azzeramento), i tipi di rapporti sono raggruppati in:
 rapporti periodico 1 e periodico 2.
 rapporti giornalieri e periodici
La selezione della tipologia si esegue con il codice SET 328.
Il misuratore fiscale è configurato da fabbrica per la gestione “rapporti periodico 1 e
periodico 2”.
8-29
Esci
Tasto
Tasti del gruppo
Periodico1 /
giornaliero
Tasti del gruppo
Periodico2 / periodico
Descrizione
Stampano il rapporto, con o senza azzeramento a seconda della
linguetta selezionata, dei Reparti, Gestionale, Movimenti cassa,
Valute, PLU BCR, Documenti slip printer, Operatori, Buono
pasto, Conti cliente, C.Clienti movimentati, Vendite per ora.
Stampano il rapporto, con o senza azzeramento a seconda della
linguetta selezionata, dei Reparti, Gestionale, Movimenti cassa,
Valute, PLU BCR, Documenti slip printer, Operatori, Buono
pasto, Conti cliente, C.Clienti movimentati, Vendite per ora.
Rapporti per
variazione di IVA
Stampa l’insieme di tutti rapporti necessari per variare la tabella
con le aliquote iva (con azzeramento).
Rapporti movimentati
Stampa i rapporti gestionali sui quali ci sono stati delle
movimentazioni di cassa (Questo tasto è attivo solo quando è
selezionata la scheda Rapporto gestionale con azzeramento).
Rapporto fiscale (Z10)
Stampa il rapporto Z10 di giornata con azzeramento.
Rapporto automatico
senza azzeramento
Rapporto automatico
con azzeramento
Stampa attiva / non
attiva
Stampa tutti I rapporti selezionati con l’opzione SET 315 senza
azzeramento. Per maggiori informazioni consultare il capitolo
“CODICE SET 315 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA
RAPPORTI X”.
Stampa tutti I rapporti selezionati con l’opzione SET 316 con
azzeramento. Per maggiori informazioni consultare il capitolo
“SET 316 - GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI Z”.
Permette di stampare i rapporti sulla stampante (stampa attiva)
oppure la generazione del rapporto
La variazione di un valore di aliquota della tabella IVA, può essere eseguita solo se si
generano manualmente una serie di rapporti. Con il tasto “Rapporti per variazione
IVA”, è possibile eseguirli tutti in automatico.
8-30
Nota: Nell’ambiente “Senza azzeramento”, selezionando [Conto cliente] oppure
[Operatori] compare una finestra di dialogo in cui è possibile eseguire una
stampa selettiva inserendo un valore numerico [da: ….] e successivamente
[a:….] . Se non si inserisce nessun valore si stampa tutto il contenuto
archiviato nel rapporto.
Nota: Quando si esegue la stampa dei rapporti relativi ai Reparti ed ai PLU_BCR
viene richiesto “Tipo di rapporto: Volete stampare rapporto di sottoscorta al
posto del rapporto normale?”. Scegliere Sì per avere il rapporto con i
sottoscorta, oppure No in caso contrario.
SET 315 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI X
SET 316 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI Z
Questa funzione permette di stampare un elenco di rapporti o più rapporti dopo aver
eseguito una delle seguenti programmazioni:
 SET 315: abilita la stampa in modalità X di un numero massimo di 22 rapporti
(giornaliero e periodico)
 SET 316: abilita la stampa in modalità Z di un numero massimo di 9 rapporti se
giornaliero/periodico, 18 rapporti se periodico1/periodico2 (19 rapporti con Z10)
La configurazione di queste funzioni dipende da come è stata impostata l’opzione
SET 328. Se disabilitata ( .0. ) questa funzione è impostata su giornaliero/periodico,
se abilitata ( .1. ) questa funzione è impostata su periodico 1/periodico 2.
1
4
5
7
9
18
21
25
26
29
11
14
15
17
19
28
31
35
36
29
6
20
10
Esci
8-31
La tabella seguente visualizza I rapporti che si possono eseguire automaticamente e
il rispettivo codice di programmazione da associare in fase di programmazione:
Rapporto
SET 328 = 0
Tasto
rapporto
video
a
SET 328 = 1
Esecuzione
in
assetto
X MODE (SET315)
Giornaliero
Periodico
Periodico1
Periodico
2
Esecuzione in assetto
Z MODE (SET316)
Giornalier Periodico
o
Periodico
Periodico
1
2
Reparti
Reparti
1
11
1
11
Gestionale
Gestionale
4
14
4
14
Movimenti cassa
Movimenti
cassa
5
15
5
15
Vendite per ora
Vendite per
ora
6
Scorporo imposta
Scorporo
imposta
Valute
Valute
7
17
7
17
Rapporto Z10
Rapporto
Z10
10
10
10
10
Barcode reader
PLU BCR
PLU BCR
9
19
9
19
Fattura
Documenti
Slip Printer
18
28
18
28
Operatori
Operatori
21
31
21
31
Buoni pasto
Buoni pasto
25
35
25
35
Conti cliente
Conti cliente
26
36
26
36
Conti
cliente
movimentati
C.
Cliente
movimentati
29
39
6
20
20
Procedura
1.
2.
.3. .1. .5. / .3. .1. .6.
.X.
.0. .X. Per disabilitare la stampa dei rapporti indicate nel
display operatore
.1. .X. Per abilitare la stampa dei rapporti indicate nel
display operatore
3.
8-32
Procedere con i rapporti che si vogliono eseguire.
STAMPA RAPPORTI – INVIO E-EMAIL
Questa funzione permette di selezionare un elenco di rapporti da inviare via e-mail.
Esci
In questa videata è possibile scegliere i rapporti da inviare e premendo Invia Report
via e-mail.
È possibile cambiare/impostare l’indirizzo e-mail con i relativi dati di posta elettronica,
premendo il tasto Configura parametri e-mail.
8-33
ALTRE FUNZIONI – CONFIG. (CONFIGURARE IL MISURATORE FISCALE)
È selezionabile dall’ambiente Funzioni>Altre Funzioni con il tasto [Config.] e si
utilizza per programmare il registratore di cassa.
Per utilizzare questo ambiente si devono utilizzare i codici numerici di programmazione come specificato nella lista visualizzata con il tasto “lista programmazioni”.
Tasto
Configurazione
interfaccia utente
Calibrazione
touchscreen
Lista programmazioni
Gestione Tastiera
Ricerca PLU
Gestione PLU/Reparti
Tipo di barcode
Gestione operatori
Elimina code
Gestione varianti
Collegamento
Esci
8-34
Descrizione
Con questo tasto è possibile configurare l’interfaccia visualizzata
sul touch screen, per maggiori informazioni consultare il capitolo
relativo alla “Configurazione interfaccia utente e tasti funzione
programmabili”.
Esegue una procedura guidata utile per adattare la sensibilità
del touchscreen alle esigenze del cliente.
Visualizza la lista delle opzioni (significato e numero) che
consentono di programmare la macchina.
Con questo tasto è possibile gestire i PLU visualizzati sul touch
screen e programmati sulla tastiera.
Permette la ricerca di un PLU-BCR inserendo come chiave la
sua descrizione alfanumerica e utilizzando inoltre come modalità
di ricerca (filtro) il reparto di appartenenza.
Con questo tasto è possibile gestire i PLU visualizzati sul touch
screen e programmati sulla tastiera.
Seleziona il tipo di barcode
Gestisce il tipo di operatori e ne permette la programmazione
delle funzionalità attribuibili ad ogni singolo operatore
Permette di configurare lo scontrino aggiungendo una
descrizione ed un numero progressivo utile per gestire il flusso
dei clienti dal registratore di cassa
Gestisce le varianti su un ordine già inserito ed associato ad un
tavolo (disponibile anche in ambiente retail)
Per attivare la connessione con altri dispositivi.
Chiude la finestra configurazione e torna alla videata di vendita
RICERCA PLU
Premendo il tasto [Ricerca PLU] si richiama un videata nella quale è possibile
eseguire una rierca su uno o tutti reparti.
Codice
Descrizione
Reparto
Seleziona
tutti i reparti
Esci
Tasto
Seleziona tutti i
reparti
Descrizione
Seleziona tutti i reparti dell’elenco reparti su cui effettuare la ricerca
Risulatati trovati
Casella di testo in cui inserire un testo alfanumerico che delimita la
ricerca a quanto inserito
Visualizza il numero di risultati trovati
Avvia ricerca
Esegue la ricerca con i parametri impostati
Stampa risultati
Stampa i risultati della ricerca
Chiude la finestra di “Visualizzazione scontrini.” e torna alla videata di
ricerca del D.G.F.E.
Filtro
Esci
Premendo il
tasto [Avvia Ricerca], compare una videata con la tastiera
alfanumerica; digitare la descrizione del PLU BCR da cercare e confermare con il
tasto Conferma.
I primi 100 risultati della ricerca nella forma Codice - Descrizione – Reparto
saranno visualizzati a video e potranno essere stampati.
Se i risultati sono superiori a 100, compare sul display un messaggio di notifica.
8-35
ALTRE FUNZIONI – CONFIG - COLLEGAMENTO
È selezionabile dall’ambiente Funzioni > Altre Funzioni > [Config.] > tasto
Collegamento.
Selezionando Collegamento, viene impostato un assetto del registratore di cassa
che permette attività di:

configurazione tramite software esterno (ad esempio il programma Resource Kit)

stampa di scontrini (fiscali e non fiscali) da applicazioni residenti sul computer.
8-36
INDICAZIONI RELATIVE ALLA MODALITÀ DI CONNESSIONE
Nell’area dedicata alle informazioni per l’operatore è disponibile l’indicazione relativa
alle varie modalità di “connessione attiva” o “assenza di connessione” alla Rete.
Funzioni
Apri
cassetto
Varia
quantità
Area di notifica della modalità di
connessione del registratore di cassa
ELENCO DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COLLEGAMENTO
REGISTRATORE DI CASSA CONNESSO ALLA RETE
<<--->>
<<--L>>
<<--W>>
<<--G>>
Questo simbolo è quello visualizzato quando il misuratore fiscale non è
connesso in Rete
Macchina connessa alla Rete attraverso una connessione attiva LAN
Macchina connessa alla Rete attraverso una connessione attiva WiFi
Macchina connessa alla Rete attraverso una connessione attiva HSDPA
MACCHINA CONNESSA AD UN CENTRO SERVIZI (AD ESEMPIO PER FRUIRE DEI
SERVIZI DI BUONO PASTO ELETTRONICO, TOUCH2PROMO, ECC.)
< < - S L > > Macchina connessa attraverso una connessione LAN
<<-SW>> Macchina connessa attraverso una connessione WiFi
< < - S G > > Macchina connessa attraverso una connessione HSDPA
PRESENZA DI UN FW DI AGGIORNAMENTO DA REMOTO
Indica che la macchina ha scaricato via remoto un fw di aggiornamento.
L’aggiornamento avrà luogo al successivo ciclo di spegnimento/accensione
del sistema.
< < F S L > > Firmware ricevuto attraverso una connessione LAN
<<FSW>> Firmware ricevuto attraverso una connessione WiFi
< < - S G > > Firmware ricevuto attraverso una connessione HSDPA
Affinchè l’aggiornamento abbia luogo è necessario che siano stati generati i “rapporti
movimentati” (con il tasto “Rapporti Movimentati” dalla videata relativa ai rapporti).
All’accensione del sistema attendere che l’aggiornamento venga completato prima di
proseguire con le normali attività di lavoro sul registratore di cassa.
8-37
ALTRE FUNZIONI – CONFIG - RICERCA D.G.F.E.
È selezionabile dall’ambiente Funzioni > Altre Funzioni con il tasto Ricerca
D.G.F.E.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Cancella
INTRODUZIONE DEI DATI PER LA RICERCA
L’introduzione dei dati di ricerca è attivabile toccando il campo da editare segnalato
con la variazione della colorazione dello sfondo del campo stesso.
È quindi possibile inserire i caratteri richiesti o cancellare completamente il contenuto
con il tasto [Cancella].
Con il tasto [Stampa] si avvia la stampa degli scontrini richiesti.
Con il tasto [Visualizza] si avvia la visualizzazione degli scontrini richiesti sul display.
Tasto
Descrizione
Cancella
Chiude la finestra “Ricerca D.G.F.E.” e torna alla videata principale di
vendita.
Consente di cancellare un singolo carattere
Stampa
Consente di stampare gli scontrini richiesti
Esci
8-38
VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTRINI
Con il tasto [Visualizza] si avvia la visualizzazione degli scontrini richiesti sul display
del registratore di cassa.
05-07-2011
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE
NON FISCALE
NON FISCALE
09:03
8
NON FISCALE
EURO
4,00
4,00
REPARTO_1
TOTALE EURO
CONTANTE
4,00
CASSA:
05-07-2011
01
09:03
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE
NON FISCALE
NON FISCALE
9
Esci
Tasto
Descrizione
Visualizza pagina
precedente
Visualizza gli scontrini della pagina precedente a quella corrente
Visualizza pagina
successiva
Visualizza gli scontrini della pagina successiva a quella corrente
Interrompi
l’elaborazione
Interrompe l’elaborazione degli scontrini visualizzabili sul display
Esci
Chiude la finestra di “Visualizzazione scontrini.” e torna alla videata di
ricerca del D.G.F.E.
8-39
8-40
9. TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI
I tasti funzione programmabili sono i tasti presenti nella videata principale di vendita
che, con la configurazione di fabbrica, non hanno una funzionalità specifica.
Questi tasti possono essere assegnati dall’utente alla funzionalità che meglio si
adattano alle sue esigenze.
Pagina
Funz. 1/3
In modo ciclico, utilizzando il tasto Pagina Funz. 1/3 è possibile cambiare fino a 3
pagine di tasti funzione rendendo cosi disponibili 30 tasti funzione personalizzabili.
COME ASSEGNARE UN TASTO PROGRAMMABILE AD UNA FUNZIONE
Selezionare dall’ambiente Altre Funzioni con il tasto [Config.] e successivamente
[Configurazione interfaccia utente].
Tasti funzione programmabili
Pagina
Funz.1/3
Esci
9-1
In questo ambiente, ad ognuno dei 30 tasti funzione disponibili visualizzati nella
videata principale di vendita, può essere associata una funzionalità selezionabile tra
quelle disponibili in elenco. Selezionare il tasto desiderato tra quelli disponibili (1) e
successivamente selezionare la funzionalità a cui associarlo toccando una delle voci
elencate nell’area sottostante ai tasti programmabili (2), il tasto si attiva con la
funzione selezionata (3).
Tasti funzione programmabili
Tasti funzione programmabili
3
1
2
Esci
9-2
ELENCO TASTI FUNZIONI DISPONIBILI
Di seguito sono elencati i tasti funzione programmabili in ambiente Retail
Annulla scontrino
Apri cassetto
Backup dati
Bonifico
C.Fisc P.IVA
C39
Cliente
Collegam.
Config
Conto1
Conto2
Conto3
Conto4
Conto5
Data matrix
Descriz. Libera
Divisione analitica
EAN/UPC
Elimina code
Farmacia
Fase1
Fase2
Fase3
Fase4
Fattura
Funzioni passpartù
Home
Info consegna
Listini
Maggior.
Nota:
Messag. Libero
Operatore
P.C.N.R.
Prelievo
RAEE
Rapporti
Recupero credito
Reso
Ricerca D.G.F.E.
Ricevuta
Riepilogo ordine
Ristampa ultimi N
Sconto
Sconto indiretto
Scontrino cortesia
Scontrino multiplo
Scorta minima
Separaz.
Unione scontrino
Unione scontrino
V.T. Cassa
V.T. Prec.
Varia IVA
Varia prezzo
Varia quantità
Varianti
Vend. Prom.
Versam.
la funzione *** Non assegnato *** viene utilizzata per rimuovere
un’assegnazione eseguita precedentemente.
Nelle pagine successive verranno descritte le funzioni che richiedono informazioni
aggiuntive per la programmazione affinchè possano essere utilizzate correttamente.
9-3
Di seguito sono elencati i tasti funzione programmabili in ambiente Ristorazione
Annulla scontrino
Apri cassetto
Backup dati
Bonifico
C.Fisc P.IVA
C39
Cliente
Collegam.
Config
Coperti
Data matrix
Descriz. Libera
Divisione analitica
Divisione romana
EAN/UPC
Elimina code
Farmacia
Fase1
Fase2
Fase3
Fase4
Fattura
Funzioni passpartù
Home
Invio Ordine
Info consegna
Listini
Maggior.
Messag. Libero
Operatore
P.C.N.R.
Piatto libero
Preconto
Nota:
Prelievo
RAEE
Rapporti
Recupero credito
Reso
Ricerca D.G.F.E.
Ricevuta
Riepilogo ordine
Ristampa ultimi N
Salta su pagina
Sconto
Sconto indiretto
Scontrino cortesia
Scontrino multiplo
Scorta minima
Separaz.
Sposta tavolo
Stampa tavolo
Tavoli
Tavolo 1
Tavolo 2
Tavolo 3
Tavolo 4
Tavolo 5
Unione scontrino
V.T. Cassa
V.T. Prec.
Varia IVA
Varia prezzo
Varia quantità
Varianti
Vend. Prom.
Versam.
la funzione *** Non assegnato *** viene utilizzata per rimuovere
un’assegnazione eseguita precedentemente.
Nelle pagine successive verranno descritte le funzioni che richiedono informazioni
aggiuntive per la programmazione affinchè possano essere utilizzate correttamente.
9-4
SCONTRINO CON CODICE A BARRE
Nello scontrino di cortesia è possibile inserire un codice a barre che permetta di
risalire al prezzo pagato per l’articolo acquistato.
Codice a barre
su scontrino
Per programmare lo scontrino con inserimento di codice a barre utilizzare il SET 344.
9-5
GESTIONE CONTI SOSPESI
In ambiente Retail, tra I tasti funzione disponibili sono presenti fino a 5 conti (conto1,
conto2, conto3, etc.) che possono essere selezionati e assegnati a dei tasti funzione.
Assegnare a dei tasti funzione i Conti (da 1 a 5) per poterli utilizzare direttamente
dalla videata di vendita.
Quando si esegue uno scontrino, per poter gestire più conti in sospeso, procedere
come nell’esempio in cui si gestiscono 2 scontrini contemporaneamente.
1)
scegliere tra I tasti funzioni assegnati Conto1
2)
scegliere gli articoli da mettere in vendita sullo scontrino
3)
scegliere tra I tasti funzioni assegnati Conto2
4)
scegliere gli articoli da mettere in vendita sullo scontrino
5)
selezionare dal tasto funzione Conto1 e procedere aggiungendo articoli o alla
chiusura dello scontrino
selezionare dal tasto funzione Conto2 e procedere aggiungendo articoli o fino
alla chiusura dello scontrino
6)
Nota: è possibile ripetere più volte l’operazione di passaggio da uno scontrino
all’altro (da Conto 1 a Conto 2) premendo il rispettivo tasto funzione Conto1 o
Conto2.
9-6
BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI)
Sul registratore di cassa è presente una funzione per il salvataggio rapido dei dati.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione “Backup dati” ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e
tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla
videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.
Per eseguire questa copia di sicurezza dei dati utente:
 Inserire nella porta USB frontale del registratore di cassa una chiavetta USB per
archiviare i dati.
 Selezionare dalla barra dei tasti funzione la voce Backup.
Sullo schermo del registratore di cassa compare il messaggio di rilevamento stick
USB
 Attendere il termine della copia, sullo schermo del registratore di cassa compare
il messaggio di rimuovere lo stick USB.
Nota: il tipo di salvataggio dei dati è equivalente alla procedura manuale eseguibile
con il comando SET350.
INVIO SCONTRINI
Nell’elenco dei tasti funzione disponibili, è selezionabile la funzione “Invio scontrini”
per poter inviare, nel momento in cui lo si preme, gli scontrini in formato XML al
server preconfigurato con il comando SET 970.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione “Invio scontrini” ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e
tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla
videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.
Questo servizio permette di memorizzare tutti gli scontrini emessi negli ultimi 2 mesi
dal registratore di cassa in formato XML e inviarli ad un Computer impostato come
Server e preconfigurato ad esempio con un applicativo software gestionale.
E’ possibile definire la frequenza con cui effettuare l’invio delle transazioni di vendita
(scontrini) al server.
Per poter accedere al servizio deve essere attiva e disponibile una connessione di
rete.
Configurare la connessione di rete del registratore di cassa secondo la tipologia di
connettività disponibile impostando opportunamente i parametri della serie SET 900.
Nota: per svolgere questo tipo di servizio si deve prima abilitare la porta di rete
ethernet SET920, impostandola al valore 1.
9-7
PAGAMENTO ALLA ROMANA
Il pagamento alla romana permette di dividere il conto per il numero dei componenti
senza più permettere ulteriori operazioni (neppure l’annullamento) sui documenti in
uscita (scontrini).
La gestione della funzione di pagamento alla Romana è in alternativa al tasto
Scontrino.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione “Divisione Romana” ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e
tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla
videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.
Funzioni
Apri
cassetto
Varia
quantità
Pagina
Funz. 1/3
TOTALE
0,00
Su un tavolo in fase di pagamento, selezionando il tasto Divisione romana,
compare la videata seguente:
Divisione dettagliata
Inserire il numero di componenti per cui dividere il totale con il tastierino numerico,
inserire la descrizione che si vuol far comparire sullo scontrino (testo del documento)
e confermare con il tasto Scontrino.
9-8
Per modificare la descrizione sul documento (scontrino) selezionare il tasto
Modificare il testo ed editare una nuova descrizione libera.
Selezionando il tasto Modificare il testo, si accede all’ambiente di descrizione libera
e quindi ad altre descrizioni che potrebbero già esser state inserite precedentemente
(fino ad un massimo di 10). Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Funzioni
conto – descrizione libera”.
Prima di scegliere il tasto Scontrino, è possibile abilitare la stampa riepilogo
(abilitanto il tasto Si) per effettuare una stampa di preconto. Questo scontrino riporta
il preconto del cliente.
9-9
SCONTRINO ELIMINA CODE
La funzione “elimina code” si utilizza in genere per attività commerciali, nei casi in
cui è necessario gestire l’afflusso dei clienti al pagamento degli articoli, aspettando il
proprio turno. (Ad esempio in una gelateria o in una gastronomia in cui si emettono
gli scontrini che riportano in appendice la numerazione progressiva del proprio
turno).
Per programmare le code degli scontrini emessi dal registratore di cassa, selezionare
dall’ambiente Funzioni>Altre Funzioni > tasto [Config.].
Selezionando il tasto Elimina code compare la videata di configurazione:
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione “Elimina code” ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e
tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla
videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.
*
Q
@
W
A
Caps
Lock
=
E
S
Z
&
R
D
X
C
Tasto
9-10
T
F
Elimina code On / Off
Descrizione
‘
%
Y
G
V
(
U
H
B
O
I
J
N
)
K
M
P
L
,
.
7
8
9
4
5
6
1
2
3
,
<
>
Descrizione
Attiva o disattiva con i rispettivi tasti questa funzione
Permette di inserire fino a 4 linee di descrizione in formato testo
o numerico con vari attributi carattere.
Con il tasto Testo si inserisce la descrizione associabile ad una
delle 4 linee disponibili (tasti 1,2,3,4)
Attrib.: imposta la dimensione del carattere tra 0=normale,
1=doppia altezza, 2=doppia larghezza
Num.:
imposta il numero progressivo dello scontrino (numero
del cliente da servire)
Tasto
Icona
Cnt max
Conferma
Cancella
Esci
Descrizione
Indica il numero dell’icona merceologica precedentemente
inserita nel registratore di cassa e richiamabile da questa voce
con il numero ad essa associato.
Con i tasti < oppure > si possono sfogliare in modo visuale le
icone, che vengono visualizzate nel riguardo compreso tra i due
tasti.
Indica il numero massimo per la numerazione progressiva degli
scontrini emessi.
Conferma le impostazioni inserite nelle varie voci e le
memorizza nel registratore di cassa.
Annulla le impostazioni eseguite in una voce della videata
Esce da questa videata e ritorna alla videata principale di
vendita.
Dopo aver eseguito la programmazione della funzione elimina code, per poterla
utilizzare, entrare nell’ambiente di vendita e, prima di effettuare uno scontrino,
selezionare il tasto elimina code e successivamente attivarlo (scegliendo on).
Successivamente, sempre prima di effettuare uno scontrino, selezionando il tasto
elimina code è possibile disattivarlo (scegliendo off).
SCONTRINO CORTESIA
Lo scontrino cortesia si programma con il SET344 successivamente ad una
emissione dello scontrino e consente di emettere un documento (come scontrino) in
cui non è evidenziato il prezzo di acquisto del l’articolo (ad esempio nel caso di liste
nozze e/o garanzia).
Il documento emesso può contenere delle righe libere di descrizione fino ad un
massimo di 6 con un carattere personalizzabile in ampiezza.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione “Scontrino di cortesia” ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e
tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla
videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.
SCORTA MINIMA
La scorta minima permette all’operatore di avere un rapporto automatico di tutti gli
articoli che, se programmati opportunamente secondo quanto previsto dalla funzione
“Gestione Giacenze”, raggiungono il valore definito come soglia di sotto scorta.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione “Scorta minima” ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e
tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla
videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.
9-11
VARIA IVA (MODIFICA TEMPORANEA ALIQUOTA IVA)
È possibile gestire la modifica dell’aliquota IVA precedentemente programmata in
modo semplice e flessibile.
La variazione è applicabile a carico di un singolo articolo di vendita oppure a tutto lo
scontrino aperto.
Per poter avere questo tipo di gestione delle aliquote IVA si deve:
 programmare le aliquote iva con il codice SET 308
 applicare le aliquote IVA allo scontrino virtuale durante le operazioni di vendita.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione Varia Iva ad un tasto programmabile, come
descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e tasti funzione
programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di
vendita.
Con l’attivazione del tasto funzione Varia IVA, si ottiene la visualizzazione di un
menu che consente di selezionare una tra le varie voci programmate nel registratore
di cassa. La videata per l’applicazione temporanea delle aliquote IVA è la seguente:
Singolo vendita
Scontrino attuale
Selezionare il tipo di IVA desiderato per applicarlo al singolo articolo di vendita
oppure a tutto lo scontrino attuale e al termine premere il tasto Esci e concludere la
vendita.
Nota: La variazione temporanea dell’aliquota dell’IVA comporta una modifica al
prezzo finale precedentemente impostato sull’articolo.
La stampa del rapporto sui reparti verrà quindi modificato. In tal caso
utilizzare esclusivamente il rapporto “scorporo imposta”.
Nota: se si imposta la variazione temporanea dell’IVA, nell’area dedicata alle
informazioni generali, vicino al simbolo di collegamento <<---->>, compare la
scritta “IVA”.
9-12
PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA – CODICE 308
PARAMETRI PROGRAMMABILI
Per ogni aliquota Iva possono essere programmati più parametri come riportato nella
seguente tabella:
FUNZIONE
Descrizione aliquota
Valore aliquota (in
percentuale)
CAMPI PROGRAMMABILI
Fino a 24 caratteri alfanumerici
Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)
IMPOSTAZ. DI FAB.
IVA_1
0,00
La lunghezza del campo dipende dal valore impostato con l’opzione 102.
Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito un Rapporto fiscale
Z10 e un Rapporto di scorporo Z20.
Procedura operativa

.3. .0. .8. .X. Sulla riga inferiore del display operatore è
proposto il descrittore della prima aliquota
IVA.

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Personalizzazione del descrittore.
.X.

[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione
percentuale.


dell’aliquota
IVA
in
se non sono stati eseguiti i rapporti fiscale (Z10) e scorporo imposte
(Z20), compare il messaggio “FAI RAPPORTI”
Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare .0.
9-13
10. PROGRAMMAZIONE
Per programmare il registratore di cassa si deve accedere all’ambiente di
programmazione che è selezionabile dalla videata principale di vendita da cui
bisogna selezionare Funzioni>Altre Funzioni e poi premere il tasto [Config.].
Per:
eseguire la programmazione
impostare
il
parametro
come illustrato nelle pagine
seguenti
confermare l’impostazione effettuata e passare al
premere X.
parametro successivo
saltare la programmazione e passare direttamente al
premere .X.
parametro successivo
cancellare l’impostazione
premere .CANCELLA.
uscire dall’ambiente di programmazione senza eseguire premere .ESCI. senza aver
la programmazione
confermato con .X.
confermare l’impostazione effettuata e tornare all’inizio
premere .CONT.
dell’assetto Set
cancellare l’eventuale messaggio di errore
premere .CANCELLA.
Passare dalla programmazione dei reparti alla
programmazione dello stesso campo del reparto premere .SUBTOT.
successivo
Nel caso di programmazione dei prezzi di vendita il separatore decimale è
automaticamente inserito quando si introducono importi con cifre intere (es. Euro
8,00).
Occorre inserire il separatore decimale quando si introducono importi con cifre
decimali (es. Euro 8,25).
10-1
MESSAGGI DI ERRORE
I messaggi elencati di seguito sono i messaggi di errore che compaiono più
frequentemente durante la fase di programmazione.
MESSAGGIO
SUPERO CAPACITÀ
SIGNIFICATO
Si impostano dei valori superiori alle cifre consentite
SUPERO LIM. MASS.
Il valore impostato non è compreso tra i valori consentiti
SEQUENZA ERRATA
Il tasto premuto non è ammesso
NON CONSENTITO
L’operazione richiesta non è consentita
LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI
Con il tasto [Lista programmazioni], è possibile visualizzare un elenco di tutte le
funzioni disponibili sul misuratore per programmare la macchina e il codice per
attivare la funzione.
Nota: Di seguito sono elencate le programmazioni utilizzabili dall’utente, il set
completo è riservato al tecnico di assistenza.
Questa sezione riporta le procedure e i codici per configurare il misuratore.
ESEGUIRE UN COMANDO SET DALLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE
È selezionabile dall’ambiente Funzioni > ambiente Altre Funzioni > Config >
[Lista Prog.].
Dall’elenco della lista di programmazione dei SET è possibile, selezionando con un
tocco il set o la rispettiva descrizione, seguito dal tasto Esegui, eseguire
direttamente il set selezionato e quindi accedere direttamente all’ambiente di
programmazione.
10-2
I SET DELLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE
SET
102
131
150
151
152
155
157
158
159
200
201
203
206
210
211
212
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
314
315
316
318
320
321
322
323
325
Descrizione
Formattazione dati di macchina
Impostazione giorni preavviso scadenza verificazione
Visualizzazione ammontare di cassa
Impostazione data e ora di macchina
Cambio automatico data e ora
Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
Abilitazione salvataggio rapporti
Selezione tipo di rapporto PLU codici a barre
Gestione funzionalità preconto
Stampa elenco opzioni serie 200
Impostazione icone merceologiche
Impostazione icone bollini
Impostazione icone festività
Impostazione gioco 'NUMERI FORTUNATI'
Impostazione gioco 'LOTTERIA'
Impostazione gioco 'SUPERENALOTTO'
Stampa loghi presenti in macchina
Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche
Stampa elenco frasi merceologiche
Stampa elenco icone merceologiche
Stampa elenco opzioni serie 300
Impostazione codice di macchina
Impostazioni linee intestazione
Impostazioni frasi di cortesia
Impostazione parametri forme di pagamento
Impostazione descrittori gruppi
Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale
Impostazione tabella sconti
Impostazione aliquote
Impostazione tabella maggiorazione
Impostazione descrittore bonifico
Impostazione valore HALO su resto
Abilitazione chiusura obbligatoria cassetto
Stampa configurazione di macchina
Gestione rapporti automatici assetto X
Gestione rapporti automatici assetto Z
Abilitazione obbligo calcolo del resto
Selezione tipo messaggio frasi di cortesia
Abilitazione prezzo zero
Selezione font di macchina
Impostazione formato rotolo
Abilitazione codice farmacia
10-3
SET
326
328
329
331
332
334
335
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
354
355
356
358
359
360
361
363
364
365
366
367
368
370
371
372
375
380
389
390
391
10-4
Descrizione
Abilitazione codice bilancia
Selezione modalità di aggiornamento rapporti
Abilitazione vendita articolo singolo
Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale
Generazione QR Code
Abilitazione stampa dettaglio IVA su vendita
Abilitazione azzeramento rapporti
Impostazione linee intestazione per fattura semplificata
Impostazione parametri fattura semplificata
Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico
Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore
Impostazione messaggio preconto
Impostazione messaggio vendita
Impostazione messaggio garanzia vendita
Salvataggio dati data base e presetting
Ripristino dati data base e presetting
Ripristino dati PLU BCR
Salvataggio dati data base, presetting e formattazione
Ripristino dati data base, presetting e formattazione
Backup dati utente
Restore dati utente
Selezione tipo ADD MODE
Abilitazione nota di credito
Abilitazione taglierina
Abilitazione segnalazione acustica su lettura BCR
Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE
Abilitazione stampa BCR
Abilitazione gestione password
Impostazione password SUPERVISORE
Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare
Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE
Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE
Abilitazione scontrino multiplo
Abilitazione stampa articoli venduti
Abilitazione visualizzazione totale di cassa
Abilitazione operatori
Abilitazione conti clienti
Impostazione valori promozioni
Stampa delle informazioni TICKET
Attesa spegnimento display
Abilitazione gestione Chipcard
Stampa elenco opzioni serie 390
Gestione formattazione Chipcard
SET
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
451
452
453
454
455
458
460
461
510
600
601
650
651
652
653
654
800
801
802
803
804
900
901
902
903
904
905
906
919
920
921
922
Descrizione
Programmazione informazioni Chipcard
Cancellazione Chipcard
Duplicazione Chipcard
Gestione codice Chipcard
Gestione codice Chipcard concessionario
Gestione codice Chipcard borsellino
Gestione punti Chipcard
Gestione caricamento Chipcard
Stampa elenco opzioni serie 400
Impostazione informazioni singoli reparti
Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina
Stampa uno scontrino selezionato mediante numero
Stampa degli scontrini di una data
Stampa degli scontrini compresi tra due numeri
Stampa degli scontrini compresi tra due date
Stampa completa del DGFE
Stampa delle informazioni del DGFE corrente
Gestione della disponibilità spazio su DGFE
Stampa elenco opzioni serie 510
Stampa elenco opzioni serie 600
Impostazione informazioni singoli operatori
Stampa elenco opzioni serie 650
Impostazione informazioni singoli conti clienti
Cancellazione informazioni conto cliente
Cancellazione informazioni di più conti clienti
Cancellazione di tutti i conti clienti
Stampa informazione PLU BCR letto come codice
Formattazione dell'area PLU BCR
Inserimento di un nuovo PLU BCR
Cancellazione di un PLU BCR
Modifica di un PLU BCR
Stampa elenco opzioni serie 900
Impostazione informazioni canale 1 della seriale
Caricamento default canale 1 della seriale
Impostazione informazioni canale 2 della seriale
Caricamento default canale 2 della seriale
Impostazioni devices seriale
Abilitazione connesione USB
Abilitazione servizi di rete
Parametri abilitazione ETH
Impostazioni canale 1 ETH
Impostazioni canale 2 WLAN
10-5
SET
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
945
948
950
951
970
980
Descrizione
Impostazioni PPP
Impostazioni WIFI
Impostazioni ADSL
Impostazioni FTP
Impostazioni SNMP
Impostazioni HSDPA
Impostazioni VPN
Impostazioni avanzate ETH
Selezione modalita' aggiornamento FW
Selezione modalita' aggiornamento DB
Test di rete
Test printer Server
Impostazioni Printer Server
Servizio e mail
Impostazione informazioni Slip Printer
Calibrazione modulo Slip Printer
Impostazioni OLI-WEB TICKET
Impostazioni servizio OLI-POS
Per informazioni più dettagliate sulle funzioni fornite dai comandi SET,
consultare il capitolo relativo alla programmazione che fornisce
informazioni dettagliate sull’utilizzo dei comandi.
L’ambiente di SET con un conto sospeso o con dei tavoli aperti, permette
l’accesso ad alcuni SET.
SET di opzioni accettate:
- Le opzioni di serie 200: 200-299 ( tutte le selezionabili sono accettate)
- Le opzioni da 312 a 316 ( la 313 non c’è), la 320, 322, 323, 332,335, 338,
339, 342, 344, 345, 348, 350, 355, 356, 358, 359, 363, 364, 365, 366,
368, 374, 375, 380, da 389-399
- Le opzioni di serie 400: 400, 451-459, 460, 461
- Le opzioni di serie 500: 510
- Le opzioni di serie 600: 600, 650,
- Le opzioni di serie 800: 800, 802,
- Le opzioni di serie 900: 900-999 ( tutte le selezionabili sono accettate)
10-6
INDICE
LA PROGRAMMAZIONE DEI SET
SET 102 - FORMATTAZIONE DELLA MEMORIA .............................................. 1
SET 131 - IMPOSTAZIONE GIORNI PREAVVISO SCADENZA
VERIFICAZIONE ................................................................................................... 7
SET 150 - VISUALIZZAZIONE AMMONTARE DI CASSA ................................. 7
SET 151 – IMPOSTAZIONE DATA E ORA DI MACCHINA................................ 8
SET 152 – CAMBIO AUTOMATICO DATA E ORA............................................. 9
SET 155 - ATTIVAZIONE OBBLIGO IMPOSTAZIONE
INTESTATARIO FATTURA .................................................................................. 9
SET 157 - ABILITAZIONE SALVATAGGIO RAPPORTI..................................... 9
SET 158 - SELEZIONE TIPO DI RAPPORTO PLU CODICI A BARRE............. 9
SET 159 - GESTIONE FUNZIONALITÀ PRECONTO ...................................... 10
SET 200 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 200 ........................................ 10
SET 201 - IMPOSTAZIONE ICONE MERCEOLOGICHE................................. 10
SET 203 - IMPOSTAZIONE ICONE BOLLINI.................................................... 11
SET 206 - IMPOSTAZIONE ICONE FESTIVITÀ ............................................... 12
SET 210 - IMPOSTAZIONE GIOCO 'NUMERI FORTUNATI'........................... 13
SET 211 IMPOSTAZIONE GIOCO 'LOTTERIA'................................................ 13
SET 212 IMPOSTAZIONE GIOCO 'SUPERENALOTTO' ................................. 13
SET 296 - STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA
SET 297 - STAMPA ELENCO COMBINAZIONI ICONE-FRASI
MERCEOLOGICHE
SET 298 - STAMPA ELENCO FRASI MERCEOLOGICHE SET 299 STAMPA ELENCO ICONE MERCEOLOGICHE............................................... 14
SET 300 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 300 ........................................ 15
SET 301 - IMPOSTAZIONE CODICE DI MACCHINA....................................... 15
SET 302 - IMPOSTAZIONI LINEE INTESTAZIONE ......................................... 16
SET 303 - IMPOSTAZIONI FRASI DI CORTESIA ............................................ 17
SET 304 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FORME DI PAGAMENTO............. 18
PROGRAMMAZIONE DEI BUONI PASTO (TICKET)..................................18
PROGRAMMAZIONE DELLE VALUTE .......................................................19
SET 305 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI GRUPPI ...................................... 20
SET 306 - ABILITAZIONE OBBLIGO ESECUZIONE RAPPORTO FISCALE. 20
SET 307 - IMPOSTAZIONE TABELLA SCONTI ............................................... 21
SET 308 - IMPOSTAZIONE ALIQUOTE............................................................ 22
SET 309 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI MAGGIORAZIONE
PERCENTUALE .................................................................................................. 23
SET 310 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORE BONIFICO................................. 24
SET 311 - IMPOSTAZIONE VALORE HALO SU RESTO ................................ 24
SET 312 - ABILITAZIONE CHIUSURA OBBLIGATORIA CASSETTO ............ 24
11-iii
SET 314 - STAMPA CONFIGURAZIONE DI MACCHINA................................ 25
SET 315 – GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO X SET 316 GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO Z ........................................ 26
SET 318 - ABILITAZIONE OBBLIGO CALCOLO DEL RESTO........................ 27
SET 320 - SELEZIONE TIPO MESSAGGIO FRASI DI CORTESIA................. 27
SET 321 - ABILITAZIONE PREZZO ZERO ....................................................... 28
SET 322 - SELEZIONE FONT DI MACCHINA .................................................. 28
SET 323 - IMPOSTAZIONE FORMATO ROTOLO ........................................... 28
SET 325 - ABILITAZIONE CODICE FARMACIA............................................... 29
SET 325 - ABILITAZIONE CODICE FARMACIA............................................... 29
SET 326 - ABILITAZIONE CODICE BILANCIA ................................................. 29
SET 328 - SELEZIONE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO RAPPORTI ....... 29
SET 329 - ABILITAZIONE VENDITA ARTICOLO SINGOLO ........................... 29
SET 331 - ABILITAZIONE CONTROLLO PARTITA IVA/CODICE FISCALE .. 30
SET 332 - GENERAZIONE QR CODE .............................................................. 30
SET 334 - ABILITAZIONE STAMPA DETTAGLIO IVA SU VENDITA.............. 31
SET 335 - ABILITAZIONE AZZERAMENTO RAPPORTI ................................. 31
SET 338 - IMPOSTAZIONE LINEE INTESTAZIONE PER
FATTURA SEMPLIFICATA................................................................................. 31
AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESTAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE 31
SET 339 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FATTURA SEMPLIFICATA........... 32
SET 340 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO
R.A.E.E. GENERICO........................................................................................... 32
SET 341 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E.
PER VALORE ...................................................................................................... 32
SET 342 - IMPOSTAZIONE MESSAGGIO PRECONTO.................................. 33
SET 343 - IMPOSTAZIONE MESSAGGIO VENDITA....................................... 33
SET 344 - MPOSTAZIONE MESSAGGIO GARANZIA VENDITA ................... 33
SET 345 – SALVATAGGIO DATI DATA BASE E PRESETTING..................... 34
SET 346 – RIPRISTINO DATI DATA BASE E PRESETTING.......................... 36
SET 347 - RIPRISTINO DATI PLU BCR ............................................................ 37
SET 348 - SALVATAGGIO DATI DATA BASE, PRESETTING
E FORMATTAZIONE .......................................................................................... 38
SET 349 - RIPRISTINO DATI DATA BASE, PRESETTING
E FORMATTAZIONE .......................................................................................... 39
SET 350 - BACKUP DATI UTENTE ................................................................... 40
SET 351 - RESTORE DATI UTENTE ................................................................ 41
SET 352 - SELEZIONE TIPO ADD MODE ........................................................ 42
SET 354 - ABILITAZIONE NOTA DI CREDITO................................................. 42
SET 355 - ABILITAZIONE TAGLIERINA............................................................ 42
SET 356 - ABILITAZIONE SEGNALAZIONE ACUSTICA SU
LETTURA BCR.................................................................................................... 43
11-iv
SET 358 - ABILITAZIONE MEMORIZZAZIONE RAPPORTI SU DGFE.......... 43
SET 359 - ABILITAZIONE STAMPA BCR ......................................................... 43
SET 360 - ABILITAZIONE GESTIONE PASSWORD........................................ 44
SET 361 - IMPOSTAZIONE PASSWORD SUPERVISORE............................. 44
SET 363 - SELEZIONE NUMERO SC. FISCALI SU DGFE DA STAMPARE . 45
SET 364 - SELEZIONE TIPO E VALORE SOGLIA DI FINE DGFE ................. 45
SET 365 - MEMORIZZAZIONE SCONTRINI NON FISCALI SU DGFE .......... 46
SET 366 - ABILITAZIONE SCONTRINO MULTIPLO........................................ 47
SET 367 - ABILITAZIONE STAMPA ARTICOLI VENDUTI............................... 47
SET 368 - ABILITAZIONE VISUALIZZAZIONE TOTALE DI CASSA............... 48
SET 370 - ABILITAZIONE OPERATORI............................................................ 48
SET 371 - ABILITAZIONE CONTI CLIENTI....................................................... 49
SET 372 - IMPOSTAZIONE VALORI PROMOZIONI........................................ 49
SET 374 – GESTIONE ACQUISTO ................................................................... 49
SET 375 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI TICKET ..................................... 50
SET 380 - ATTESA SPEGNIMENTO DISPLAY................................................ 50
SET 389 - ABILITAZIONE GESTIONE CHIPCARD.......................................... 50
SET 390 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 390 ........................................ 50
SET 391 - GESTIONE FORMATTAZIONE CHIPCARD ................................... 51
SET 392 - PROGRAMMAZIONE INFORMAZIONI CHIPCARD....................... 52
SET 393 - CANCELLAZIONE CHIPCARD ........................................................ 54
SET 394 - DUPLICAZIONE CHIPCARD............................................................ 54
SET 395 - GESTIONE CODICE CHIPCARD..................................................... 55
SET 396 - GESTIONE CODICE CHIPCARD CONCESSIONARIO ................. 55
SET 397 - GESTIONE CODICE CHIPCARD BORSELLINO............................ 56
SET 398 - GESTIONE PUNTI CHIPCARD ........................................................ 56
SET 399 - GESTIONE CARICAMENTO CHIPCARD ....................................... 56
SET 400 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 400 ........................................ 56
SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI .................. 57
SET 451 - STAMPA INFORMAZIONI DI TUTTI I DGFE
UTILIZZATI DALLA MACCHINA......................................................................... 60
SET 452 - STAMPA UNO SCONTRINO SELEZIONATO
MEDIANTE NUMERO......................................................................................... 60
SET 453 - STAMPA DEGLI SCONTRINI DI UNA DATA .................................. 60
SET 454 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE NUMERI..... 61
SET 455 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE DATE ......... 61
SET 458 - STAMPA COMPLETA DEL DGFE ................................................... 62
SET 460 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI DEL DGFE CORRENTE.......... 62
SET 461 - GESTIONE DELLA DISPONIBILITÀ SPAZIO SU DGFE................ 62
SET 510 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 510 ........................................ 62
SET 600 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 600 ........................................ 63
SET 601 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI OPERATORI ............ 63
SET 650 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 650 ........................................ 64
11-v
SET 651 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI CONTI CLIENTI ....... 64
SET 652 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI CONTO CLIENTE ................. 64
SET 653 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI DI PIÙ CONTI CLIENTI......... 65
SET 654 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I CONTI CLIENTI............................... 65
SET 800 - STAMPA INFORMAZIONE PLU BCR LETTO COME CODICE..... 66
SET 801 - FORMATTAZIONE DELL'AREA PLU BCR...................................... 67
SET 802 - INSERIMENTO DI UN NUOVO PLU BCR....................................... 68
SET 803 - CANCELLAZIONE DI UN PLU BCR................................................. 69
SET 804 - MODIFICA DI UN PLU BCR ............................................................. 70
PROGRAMMAZIONE DELLE INTERFACCE SERIALI .................................... 71
SET 900 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 900 ........................................ 71
SET 901 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 1 DELLA SERIALE
SET903 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 2 DELLA SERIALE.... 72
SET 902 - CARICAMENTO DEFAULT CANALE 1 DELLA SERIALE
SET 904 - CARICAMENTO DEFAULT CANALE 2 DELLA SERIALE.............. 73
SET 905 - IMPOSTAZIONI DEVICES SERIALE ............................................... 73
SET 906 - ABILITAZIONE CONNESIONE USB................................................ 74
SET 919 - ABILITAZIONE SERVIZI DI RETE.................................................... 74
SET 920 - PARAMETRI ABILITAZIONE ETH ................................................... 74
SET 921 - IMPOSTAZIONI CANALE 1 ETH SET
922 – IMPOSTAZIONI CANALE 2 WLAN SET
923 – IMPOSTAZIONI PPP
SET 924 – IMPOSTAZIONI WIFI SET
925 – IMPOSTAZIONI ADSL
SET 926 – IMPOSTAZIONI FTP
SET 927 – IMPOSTAZIONI SNMP
SET 928 – IMPOSTAZIONI HSDPA
SET 929 – IMPOSTAZIONI VPN
SET930 - IMPOSTAZIONI AVANZATE ETH ..................................................... 75
SET 931 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO FW......................... 75
SET 931 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO FW......................... 76
SET 932 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO DB ......................... 76
SET 933 - TEST DI RETE................................................................................... 76
SET 934 - TEST PRINTER SERVER................................................................. 76
SET 945 – IMPOSTAZIONI PRINTER SERVER............................................... 77
SET 948 – INVIO DEI RAPPORTI VIA MAIL ..................................................... 78
SET 950 – IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SLIP PRINTER
SET 951 - CALIBRAZIONE MODULO SLIP PRINTER..................................... 79
PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI
SULLA STAMPANTE ESTERNA .................................................................79
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI:
OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298........79
11-vi
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE
PRT 100 MARKER .......................................................................................80
STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA ..............82
DETERMINARE LINEE CORPO TESTO SU SLIP PRINTER – SET 951...83
SET 970 – IMPOSTAZIONI OLI-WEB TICKET ................................................. 84
IMPOSTAZIONE DEL TASTO FUNZIONE ..................................................84
SET 980 – IMPOSTAZIONI SERVIZIO OLI-POS.............................................. 85
11-90
11.
PROGRAMMARE UTILIZZANDO I SET
SET 102 - FORMATTAZIONE DELLA MEMORIA
Formattazione memoria
Il codice 102 consente di formattare la memoria della macchina , cioè di suddividerla , in fase di
programmazione, in aree logiche di numero e dimensioni variabili in funzione delle specifiche
esigenze dell'utente. In particolare consente di impostare il numero di parametri base necessari
a svolgere l'attività di vendita (numero di gruppi merceologici, di reparti , di PLU, operatori, ecc.)
con la scelta della lunghezza della loro descrizione.
Permette inoltre di abilitare o meno, per ognuna di queste voci, una serie di prestazioni tra
quelle messe a disposizione della macchina. E' così possibile , ad esempio, abilitare o meno
l'impostazione e il controllo di un importo massimo o minimo di vendita sui reparti (mentre altri
codici consentiranno , in seguito di programmare in maniera puntuale il valore di importo
massimo o minimo per ogni specifico reparto).
La capacità complessiva della memoria non precede però lo sfruttamento contemporaneo di
tutti i parametri nel loro valore massimo: la discordanza tra i valori impostati e la memoria
disponibile può perciò generare un messaggio di supero capacità nel corso della
programmazione del codice 102.
Codice 102 Regole generali
Tasto [X] : conferma programmazione del parametro e scorre sequenzialmente tutte le
informazioni.
Tasto [CONTANTE] : esce dall'opzione senza effettuare la memorizzazione dei parametri
impostati e senza effettuare la formattazione dei database e mantenendo la vecchia
configurazione.
Tasto [SUBTOTALE] : memorizza i parametri i parametri modificati e, da qualsiasi punto,
arriva alla formattazione D.B., che l'utente può fare o meno.
Ingresso nella procedura : eventuale richiesta di conferma a proseguire.
Prima di effettuare la formattazione viene ancora richiesta la conferma dell’utente.
Procedura operativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.1. .0. .2. .X. consente di formattare la memoria della macchina , cioè
di suddividerla , in fase di programmazione, in aree
logiche di numero e dimensioni variabili in funzione
delle specifiche esigenze dell'utente. La posizione di
introduzione della prima cifra è evidenziata su display
operatore.
[PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI]
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero dei reparti da 1 a 250.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il listino prezzi da 1 a 4.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a
54. L’impostazione di default di fabbrica è 24.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il link al GRUPPO 1/0..
11-1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare l’HALO a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare l’LALO a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il link alla PROMOZIONE a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
19. [PROGRAMMAZIONE DEI PLU INTERNI]
20.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero dei PLU da 0 a 250
21.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
22.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a
54.
23.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
24.
25.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la DIM. TASTIERA, NUMERO TASTI
(250), LUNGH. DESCR (24).
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
26. [PROGRAMMAZIONE DELLE FORME DI PAGAMENTO]
27.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 54.
28.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
29.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di valute da 0 a 10.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
11-2
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di carte di credito da 0 a 10.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di TICKET da 0 a 15.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di TAGLI da 0 a 15.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
39. [PROGRAMMAZIONE DEGLI OPERATORI]
40.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di operatori da 0 a 10.
41.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
42.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a
16.
43.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
44.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del codice personale da
0 a 4.
45.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
46.
47.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
48. [PROGRAMMAZIONE DELLE PROMOZIONI]
49.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di promozioni da 0 a 9.
50.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
51.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a
54.
52.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
53.
54.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0..
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
55. [PROGRAMMAZIONE DEGLI SCONTI E DELLE MAGGIORAZIONI]
56.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di sconti percentuali da 0 a 9.
57.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
58.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare gli sconti assoluti da 0 a 9.
59.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
60.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di maggiorazioni
percentuali da 0 a 9..
61.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
62.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di maggiorazioni assolute.
Il numero di maggiorazioni varia da 0 a 9.
63.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
64.
65.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a
15.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
11-3
66.
67.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
68. [PROGRAMMAZIONE DEI GRUPPI]
69.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di gruppi da 0 a 30.
70.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
71.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a
54.
72.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
73.
74.
75. [PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA]
76.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a
54.
77.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
78.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare DIM. CLIENTE, NUM. CLIENTE
(200), LUNGH. DESCR. (54), REG. PERIOD. 2 (1)
79.
.X. Per confermare i dati inseriti e passare all’impostazione
successiva.
[CARATTERI NUMERICI] Per programmare il Contributo RAEE a 1/0.
.X. Per confermare i dati inseriti e terminare la
programmazione SET 102.
80.
81.
Nota: al termine della programmazione dell'opzione 102, dopo che l'utente ha selezionato e portato a termine con
successo la formattazione della memoria, viene eseguita automaticamente la stampa dello scontrino relativo alle
impostazioni effettuate (lo stesso che viene stampato con l'opzione 314), in modo che l'utente abbia traccia di quello
che ha impostato.
Tabella dei valori di fabbrica
Parametri programmabili REPARTI
Numero di reparti
Range
1-250
Impost. di fabbrica
250
Numero di listini prezzi
1-4
4
Lunghezza descrittore
0-24
24
Link al GRUPPO
1/0
1
HALO
1/0
1
LALO
1/0
1
Link alla PROMOZIONE
1/0
0
Periodico 2
1/0
1
11-4
Parametri programmabili PLU NTERNI
Numero di PLU
Numero di listini prezzi
Range
Impost. di fabbrica
0-250
250
1-4
4
Range
Impost. di fabbrica
0-250
250
1-24
24
Range
Impost. di fabbrica
0-24
24
Numero valute
0-10
5
Numero carte di credito
0-10
5
Numero TICKETS
0-20
15
Numero di compagnie **
0-99
15
Numero di tagli **
0-999
15
1/0
1
Range
Impost. di fabbrica
Tastiera
Numero tasti
Descrittore
Parametri programmabili FORME
DI PAGAMENTO
Lunghezza descrittore
Periodico 2
Parametri programmabili OPERATORI
Numero di operatori
0
10
Lunghezza descrittore
0-24
16
Lunghezza codice personale
0-4
4
1/0
1
Periodico 2
Parametri programmabili PROMOZIONI
Numero di promozioni
Lunghezza descrittore
Periodico 2
Range
0-9
Impost. di fabbrica
5
0-24
24
1/0
1
11-5
Parametri programmabili SCONTI E MAGGIORAZ.
Range
Impost. di fabbrica
Numero di sconti percentuali
0-9
6
Numero di sconti valore
0-9
6
Numero di maggiorazioni percentuali
0-9
6
Numero di maggiorazioni valore
0-9
6
0-24
15
1/0
1
Lunghezza descrittore
Periodico 2
Parametri programmabili GRUPPI
Numero di gruppi
Range
0 -30
Lunghezza descrittore
Periodico 2
Parametri programmabili ALIQUOTE IVA
Dim CLIENTE
Numero conti cliente
1
Range
0 -200
Periodico 2
11-6
24
1/0
Impost. di fabbrica
0-29
Lunghezza descrittore
Contributo RAEE
0-24
Range
Lunghezza descrittore
Impost. di fabbrica
30
1/0
24
Impost. di fabbrica
200
0-24
29
1/0
1
0
SET 131 - IMPOSTAZIONE GIORNI PREAVVISO SCADENZA VERIFICAZIONE
Permette di impostare i giorni di preavviso per la scadenza della verificazione.
Procedura operativa
1.
.1. .3.
1. .X.
2. [NUM. GIORNI] Inserire il numero di giorni di preavviso
Confermare con il tasto .X.
SET 150 - VISUALIZZAZIONE AMMONTARE DI CASSA
Selezionando questo comando si visualizza nell’area di notifica il valore dell’ammontare di
cassa.
Procedura operativa
1.
2.
.1. .5. .0. .X. Visualizza nell’area di notifica l’ammontare di
cassa (ad esempio: 179,54 euro).
.X.
Premendo questo tasto viene stampato lo
scontrino con l’ammontare di cassa (ad esempio:
179,54 euro).
11-7
SET 151 – IMPOSTAZIONE DATA E ORA DI MACCHINA
Per impostare la data e l’ora procedere come segue:
1. Selezionare sul touch screen Funzioni > Altre Funzioni > Config.
Sullo schermo compare:
2. Toccare l’area “Assetto SET” e con il tastierino numerico inserire il codice
.1. .5. .1. seguito da .X.
Il display visualizza la data presente in macchina. La posizione di introduzione
della prima cifra è evidenziata su display operatore.
3. Sullo schermo compare [CARATTERI NUMERICI]
Nuova data nel formato gg-mm-aa. I caratteri numerici sono visualizzati su
display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
4. Premere .X. per confermare la data. Il display visualizza l’ora presente in
macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display
operatore.
5. Sullo schermo compare [CARATTERI NUMERICI]
Nuova ora nel formato hh-mm-sec. I caratteri numerici sono visualizzati su
display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
6. Premere .X. per confermare l’ora.
Nota:
 Non è consentito variare la data / ora se non è stato eseguito il rapporto fiscale
oppure se la data impostata precede quella memorizzata con l'ultimo rapporto
fiscale eseguito
 Se nonostante si sia inserita la data corrente in modo corretto il registratore
continua a richiedere la data, chiamare l'assistenza tecnica.
 Se la data impostata è diversa dalla precedente e supera quest'ultima di due
giorni, compare il messaggio “DIFF. DATE > 2 GG”. Premere .CANCELLA. per
cancellare la segnalazione di errore e poi premere .X. ; sarà mantenuta la data
precedente.
11-8
SET 152 – CAMBIO AUTOMATICO DATA E ORA
Con il SET 152 e’ possibile programmare il misuratore all’aggiornamento automatico
dell’ora (legale / solare e viceversa).
Procedura operativa
1.
.1. .5. .2. .X.
2.
.0. .X.
.1. .X.
Aggiornamento manuale (default di fabbrica).
Aggiornamento automatico.
SET 155 - ATTIVAZIONE OBBLIGO IMPOSTAZIONE INTESTATARIO FATTURA
E’ possibile definire se i dati relativi all’intestatario della fattura debbano essere
inseriti dal registratore di cassa all’atto della compilazione della fattura stessa oppure
se possano essere inseriti in un momento successivo.
Procedura operativa
1.
.1. .5. .5. .X.
2.
.1. .X.
.0. .X.
I dati del cliente intestatario della fattura possono essere
inseriti in un momento successivo.
I dati del cliente intestatario della fattura devono essere
inseriti attraverso la tastiera del registratore di cassa
all’atto della compilazione della fattura.
Nel caso di stampa della fattura sulla stampante del registratore di cassa, la
normativa prevede che la fattura, all’atto dell’emissione e della stampa, deve
contenere i dati identificativi dell’emittente e del cliente.
Pertanto in questo caso il registratore di cassa deve essere programmato con il
codice SET = 1.
SET 157 - ABILITAZIONE SALVATAGGIO RAPPORTI
Con il SET 157 e’ possibile abilitare il salvataggio dei rapporti.
Procedura operativa
1.
2.
.1. .5. .7. .X.
.0. .X.
Abilitato
.1. .X.
Disabilitato.
SET 158 - SELEZIONE TIPO DI RAPPORTO PLU CODICI A BARRE
Con il SET 158 e’ possibile il tipo di rapporto per i PLU dei codici a barre.
Procedura operativa
1.
2.
.1. .5. .8. .X.
.1. .X.
movimentati
.2. .X.
Per reparti
11-9
SET 159 - GESTIONE FUNZIONALITÀ PRECONTO
Con il SET 159 e’ possibile abilitare il preconto.
Procedura operativa
1.
2.
.1. .5. .9. .X.
.0. .X.
Abilitato
.1. .X.
Disabilitato.
SET 200 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 200
Questa funzione consente di stampare le impostazioni delle icone e dei messaggi
promozionali.
Procedura operativa
1.
.2. .0. .0. .X.
2.
Avvio della stampa.
SET 201 - IMPOSTAZIONE ICONE MERCEOLOGICHE
Lo scontrino può essere corredato da un elemento grafico (icona) con associato un
messaggio promozionale predefinito. Le icone sono suddivise in:

categorie merceologiche

festività e ricorrenze

scontrini fortunati con programmazione ad importo
Il messaggio può essere sostituito da un altro scelto tra quelli disponibili nel
registratore di cassa oppure da un messaggio personalizzato di 4 righe di 15
caratteri ciascuna. Per ogni riga è possibile selezionare tre attributi di stampa :
normale, doppia altezza, doppia larghezza.
Con il codice di programmazione SET 201 è possibile programmare, sullo scontrino,
la stampa dell’icona selezionata e la relativa frase promozionale associata.
Procedura operativa
1.
2.
3.
4.
.2. .0. .1. .X.
.1. .X. / .0. .X. Per abilitare / disabilitare la funzione
[CARATTERI NUMERICI] .X.
.0. .X.
.1. .X.
.2. .X.
11-10
Impostare il numero dell’icona (1÷107) da stampare.
Per associare all’icona selezionata una frase
personalizzata.
per selezionare la frase abbinata all’icona (frase di
default)
per selezionare una delle frasi disponibili nel
registratore di cassa
5.
Se è stata selezionata la modalità “frase
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X. personalizzata”, introdurre i caratteri del descrittore
da assegnare alla riga attuale.
Conferma per passare alla programmazione
dell’attributo carattere.
6.
.0. .X.
Per selezionare l’attributo normale
.1. .X.
Per selezionare l’attributo doppia altezza
.2. .X.
Per selezionare l’attributo doppia larghezza.
Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare.
7.
.X. Se è stata selezionata la modalità “frase abbinata
all’icona” (frase di fabbrica) :
conferma. Il registratore di cassa si posiziona all’inizio
dell’assetto SET.
oppure Se è stata selezionata la modalità “selezione di una frase
disponibile sul registratore di cassa” :
digitare il numero della frase:
[CARATTERI NUMERICI] Confermare ; il registratore di cassa si posiziona all’inizio
.X. dell’assetto SET.
SET 203 - IMPOSTAZIONE ICONE BOLLINI
Al termine dello scontrino di vendita e’ possibile stampare in modo automatico l’icona
relativa al premio a punti. Il numero dei punti e’ calcolato in funzione di una soglia
programmata con l’opzione 203.
Procedura operativa
1.
2.
3.
2
1
0
3
.X.
X / 0 .X. Per abilitare / disabilitare la funzione
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Per impostare il valore di riferimento per il
conteggio dei punti premio.
11-11
SET 206 - IMPOSTAZIONE ICONE FESTIVITÀ
Questo gruppo di icone, relative a festività religiose o a feste ricorrenti ogni anno,
vengono attivate nei periodi temporali prefissati, con il codice di programmazione
SET 206.
Ogni icona sostituisce solo per il periodo prefissato l’eventuale icona merceologica.
N.
N.
ICONA
FEST./RICORR.
FRASE PROMOZIONALE
PERIODO
1
S. Natale
108
BUON NATALE
dal 15/12 al 27/12
2
Capodanno
109
FELICE ANNO NUOVO
dal 28/12 al 02/01
3
San Valentino
110
UIN GIORNO DA RICORDARE
dal 10/02 al 14/02
4
Carnevale (*)
111
FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL
CARNEVALE
dal 25/02 al 01/03
5
Festa della donna (*)
112
UN GIORNO CHE VALE UN
PENSIERO
dal 05/03 al 08/03
6
Festa del papà
113
FESTA DEL PAPÀ - AUGURI
dal 15/03 al 19/03
7
S. Pasqua (*)
114
BUONA PASQUA
dal 10/04 al 16/04
dal 06/05 al 14/05
dal 10/07 al 30/07
8
Festa della mamma
115
FESTA DELLA MAMMA AUGURI
9
Buone vacanze (*)
116
BUONE VACANZE
(*) I periodi riportati sono puramente indicativi
Procedura operativa
1.
2.
3.
4.
5.
.2. .0. .6. .X.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA
( 19 ) che si desidera programmare.
.1. .X. / .0. .X. Per abilitare / disabilitare la funzione
.0. .X.
Sul display viene visualizzato il numero dell’icona
predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA
selezionata. Per sostituire questa icona con un’altra,
impostare il numero dell’icona (108116) desiderata.
Per associare all’icona selezionata una frase personalizzata.
.1. .X.
per selezionare la frase abbinata all’icona (frase di default)
[CARATTERI NUMERICI] .X.
per selezionare una delle frasi disponibili nel
registratore di cassa
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Se è stata selezionata la modalità “frase
personalizzata”, introdurre i caratteri del descrittore
da assegnare alla riga attuale.
.X. Conferma per passare alla programmazione
dell’attributo carattere.
.0. .X. Per selezionare l’attributo normale
.2. .X.
6.
7.
.1. .X.
11-12
Per selezionare l’attributo doppia altezza
.2. .X.
Per selezionare l’attributo doppia larghezza.
Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare. Dopo la programmazione dell’ultima
riga, si passa alla programmazione del periodo.
8.
Se è stata selezionata la modalità “frase abbinata
all’icona” (frase di default):
conferma per passare alla programmazione del
oppure periodo.
Se è stata selezionatala la modalità “selezione di una
frase disponibile sul registratore di cassa”:
[CARATTERI NUMERICI] Digitare il numero della frase.
.X. Conferma per passare alla programmazione del
periodo.
Sul display viene visualizzata la data di inizio periodo
.X.
9.
10
[CARATTERI NUMERICI] Impostare nuova data per sovrapposizione alla
precedente. Impostare nuova data per
sovrapposizione alla precedente.
.X. Conferma la data di inizio periodo predefinita oppure
quella programmata.
Sul display viene visualizzata la data di fine periodo
.X. Premere per confermare la data di fine periodo
predefinita; in caso contrario ripetere la procedura di
programmazione descritta precedentemente.
SET 210 - IMPOSTAZIONE GIOCO 'NUMERI FORTUNATI'
Con questo SET e’ possibile abilitare il gioco “numeri fortunati”.
Procedura operativa
1.
2.
.2. .1. .0. .X.
.0. .X.
Abilitato
.1. .X.
Disabilitato.
SET 211 IMPOSTAZIONE GIOCO 'LOTTERIA'
Con questo SET e’ possibile abilitare il gioco “lotteria”.
Procedura operativa
1.
2.
.2. .1. .1. .X.
.0. .X.
Abilitato
.1. .X.
Disabilitato.
SET 212 IMPOSTAZIONE GIOCO 'SUPERENALOTTO'
Con questo SET e’ possibile abilitare il gioco “superenalotto”.
Procedura operativa
1.
2.
.2. .1. .2. .X.
.0. .X.
Abilitato
.1. .X.
Disabilitato.
11-13
SET 296
SET 297
SET 298
SET 299
- STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA
- STAMPA ELENCO COMBINAZIONI ICONE-FRASI MERCEOLOGICHE
- STAMPA ELENCO FRASI MERCEOLOGICHE
- STAMPA ELENCO ICONE MERCEOLOGICHE
Procedura operativa

Registratore di cassa in assetto operativo SET.
STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA
.2. .9. .6.
.X. Conferma stampa *
STAMPA DI TUTTE LE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FRASI PROMOZIONALI
(ABBINAMENTI DI FABBRICA
.2. .9. .7.
.X. Conferma stampa *
STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE
.2. .9 .8.
.X. Conferma stampa *
STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE
.2. .9. .9.
.X. Conferma stampa *
*La stampa può essere interrotta premendo il tasto .C. oppure premendo il tasto di cambio
assetto
11-14
SET 300 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 300
Questa funzione consente di stampare la programmazione delle funzionalità associate a tutti i
codici di programmazione della serie 300.
Procedura operativa
1.
.3. .0. 0.
2.
.X.
Avvio della stampa
SET 301 - IMPOSTAZIONE CODICE DI MACCHINA
Procedura operativa
1.
2.

.3. .0. .1. .X.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
Personalizzazione del descrittore .
(Fino a 10 caratteri alfanumerici)
Impostazione di fabbrica: "01"
11-15
SET 302 - IMPOSTAZIONI LINEE INTESTAZIONE
In ottemperanza alle disposizioni di legge, è obbligatorio programmare l’intestazione scontrino.
Per l’intestazione scontrino sono disponibili 7 righe stampate sullo scontrino in posizione
centrata; l’intestazione deve contenere l’esatta ragione sociale, completa di indirizzo e
P.IVA/C.F. La settima riga è dedicata alla P.IVA; il registratore di cassa controlla che almeno
questa riga sia programmata.
La P.IVA è programmabile esclusivamente nella procedura di inizializzazione del D.G.F.E.
(vedi CAP.8 “Il D.G.F.E.”) dopo l’esecuzione di un rapporto di chiusura giornaliera Z10.
Procedura operativa
PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6
3.
.3. .0. .2. .X.
4.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Per selezionare il logo desiderato da inserire
nella prima riga di intestazione. 
5.
6.
.0. .X. Per posizionare il logo a sinistra 
.1. .X.
Per posizionare il logo al centro.
.2. .X.
Per posizionare il logo a destra.
del
descrittore.
La
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X. Personalizzazione
personalizzazione è possibile solo se è stato

selezionato “0” come numero del logo.

.0. .X. Per definire l’attributo carattere “NORMALE”.
7.
.1. .X. Per definire
ALTEZZA”.
8.
carattere
“DOPPIA

.0. .X. Per definire il font carattere a 24 crt / riga
.1. .X.

l’attributo
Impostazione di
fabbrica

Per definire il font carattere a 29 crt / riga
Impostazione
di fabbrica: "linea vuota"

Impostazione
di fabbrica:
"0"
Per programmare la lunghezza del descrittore utilizzare il codice 322 (SELEZIONE NUMERO
CARATTERI IN STAMPA).
Al termine della programmazione della sesta riga il registratore di cassa si posiziona all’inizio
dell’assetto di configurazione.
11-16
SET 303 - IMPOSTAZIONI FRASI DI CORTESIA
Procedura operativa

Codice di programmazione 320 impostato a 2 (abilitazione del
messaggio di cortesia personalizzato con codice 303).
1.
2.
3.
4.
.3. .0. .3. .X.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Per selezionare il logo desiderato da inserire nella
prima riga del messaggio di cortesia.
.0. .X. Per posizionare il logo a sinistra
.1. .X.
Per posizionare il logo a al centro.
.2. .X.
Per posizionare il logo a destra.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Personalizzazione
del
descrittore.
La
.X. personalizzazione è possibile solo se è stato
selezionato “0” come numero del logo.
5.
.0. .X.
Per definire l’attributo carattere “NORMALE”. 
definire
.1. .X. Per
ALTEZZA”.
6.
7.

l’attributo
carattere
.0. .X.
Per definire il font carattere a 24 crt / riga 
.1. .X.
Per definire il font carattere a 29 crt / riga
“DOPPIA
Programmazione delle righe successive
Impostazione di fabbrica
11-17
SET 304 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FORME DI PAGAMENTO
Questa funzione consente di programmare le forme di pagamento.
La programmazione delle forme di pagamento sono raggruppate come elencato in tabella e le
varie categorie con i rispettivi parametri si impostano inserendo i caratteri alfanumerici e
confermandoli con il tasto .X. .
FUNZIONE (FORMA DI PAGAMENTO)
CONTANTE 1 (CONTANTE)
DESCRITTORE
CONTANTE DA 2 A 6 (VALUTE)
DESCRITTORE
CAMBIO
DECIMALI
ARROTONDAMENTO
ASSEGNI 1 (ASSEGNI)
DESCRITTORE
CREDITO 1 (CREDITO)
DESCRITTORE
CREDITO 2 (CONTO CLIENTE)
DESCRITTORE
CREDITO 3 (CARTA CHIP)
DESCRITTORE
CARTE DI CREDITO DA 1 A 5 (CARTE DI CREDITO)
DESCRITTORE
NON RISCOSSO 1 (NON RISCOSSO)
DESCRITTORE
BUONI PASTO (TICKET)
PROGRAMMAZIONE DEI BUONI PASTO (TICKET)
Questa funzione consente di programmare i ticket suddivisi per 15 compagnie da 15 tagli al
massimo.
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
Descrizione compagnia
Descrizione dei tagli
Valore dei tagli
Fino a 52 crt alfanumerici
Fino a 52 crt alfanumerici
Fino a 6 crt numerici
11-18
IMPOSTAZ. DI
FABBRICA
(N.PAG.)PASTO_1
Taglio
0,00
Procedura operativa
1.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] per impostare la descrizione della compagnia
(max. 24 crt)
.X. per confermare la descrizione e passare alla
programmazione dei tagli dei ticket
2.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] per impostare la descrizione del taglio (max. 24 crt)
.X. per confermare e passare alla programmazione del valore
del taglio
3.
[ SUBT per selezionare la COMPAGNIA successiva
5.
CONT per rientrare all'inizio dell'assetto di configurazione.
PROGRAMMAZIONE DELLE VALUTE
Con questo codice è anche possibile definire un descrittore per ciascuna delle valute utilizzabili,
il relativo valore di cambio, il valore di arrotondamento e numero di decimali.
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
IMPOSTAZ. DI FABBRICA
VALUTA (1–5)
RAPPORTO DI CAMBIO
DECIMALI
ARROTONDAMENTO
Fino a 52 caratteri alfanumerici
Fino a 6 cifre (4+2 dec.)
Fino a 1 cifra (da 0 a 9)
0 = arrotondamento a 0
1 = arrotondamento a 4
2 = arrotondamento a 5
3 = arrotondamento a 9
VALUTA 1 (1-5)
0,00
2
5
11-19
SET 305 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI GRUPPI
Con questo codice è possibile programmare i gruppi che permettono di raccogliere sotto la
stessa denominazione dati di provenienza diversa e con carattere di omogeneità. Il numero dei
gruppi è 30 (oppure quanto è stato impostato precedentemente con l’opzione 102) e la loro
descrizione può essere lunga al massimo 29 caratteri alfanumerici.
Procedura operativa
1.
.3. .0. .5. .X.
2.
.X.
3.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
4.
Per posizionarsi sul primo gruppo da programmare
Personalizzazione del descrittore del gruppo
merceologico.
Procedere come descritto ai passi 2 e 3 per i restanti gruppi merceologici.
SET 306 - ABILITAZIONE OBBLIGO ESECUZIONE RAPPORTO FISCALE
La data del registratore di cassa si aggiorna automaticamente alla mezzanotte di ogni giorno.
Programmare l'obbligo del rapporto significa impedire l'emissione di nuovi scontrini di vendita,
dopo il cambio data, se prima non è stato fatto un rapporto.
Procedura operativa
3.
.3. .0.
6. .X.

.0. .X. Per disabilitare l’obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data.
4.
.1. .X. Per abilitare l’obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data.

Impostazione di fabbrica
11-20
SET 307 - IMPOSTAZIONE TABELLA SCONTI
Questa funzione consente di programmare fino a 9 sconti in valore percentuale e 9 sconti in
valore assoluto (default impostato a 5).
PARAMETRI PROGRAMMABILI
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
Sconto in Valore Percentuale
DESCRIZIONE
Fino a 15 caratteri alfanumerici
Percentuale di sconto Fino a 4 cifre (2+2 dec.)
Sconto in Valore Assoluto
DESCRIZIONE
Fino a 15 caratteri alfanumerici
IMPOSTAZ. DI
FABBRICA
SCONTO PERC._1
0,00
SCONTO VALORE_1
Valore sconto
Max. 8 cifre per lo sconto in in valore
0,00
(in valore assoluto)
assoluto (6+2 dec.)
Il numero massimo di sconti e la lunghezza massima della descrizione dipendono dal valore
impostato con l’opzione 102.
Procedura operativa
Programmazione sconti in percentuale
1.
.3. .0. .7. .X.
2.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
Personalizzazione del descrittore
oppure
.X.
3.
4.
conferma descrittore e passa alla program.
sconto
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Impostazione della percentuale di sconto
.X.
passa allo sconto percentuale successivo
Programmazione sconti in valore assoluto
5.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
Personalizzazione del descrittore
oppure
.X.
conferma descrittore e passa alla program.
sconto
6.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Impostazione della percentuale di sconto in
valore assoluto (max. 8 caratteri, 6+2 dec.)
7.
.X.

passa allo sconto in valore assoluto successivo
Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare .0.
11-21
SET 308 - IMPOSTAZIONE ALIQUOTE
PARAMETRI PROGRAMMABILI
Per ogni aliquota Iva possono essere programmati più parametri come riportato nella seguente
tabella:
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
Descrizione aliquota
Valore aliquota (in
percentuale)
Fino a 52 caratteri alfanumerici
Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)
IMPOSTAZ. DI
FABBRICA
IVA_1
0,00
La lunghezza del campo dipende dal valore impostato con l’opzione 102.
Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito un Rapporto fiscale Z20
(Scorporo imposta) e i Rapporti da Z4 - 14 (gestionale).
Procedura operativa
1.
.3. .0. .8. .X. Sulla riga inferiore del display operatore è
proposto il descrittore della prima aliquota IVA.
2.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
3.
[CARATTERI NUMERICI] .X.


11-22
Personalizzazione del descrittore.
Impostazione dell’aliquota IVA in percentuale.
Compare il messaggio “SCORPORO IMPOSTA”
Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare .0.
SET 309 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI MAGGIORAZIONE PERCENTUALE
Questa funzione consente di programmare fino a 9 maggiorazioni in valore percentuale e 9
maggiorazioni in valore assoluto (default impostato a 5).
PARAMETRI PROGRAMMABILI
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
Maggiorazione in Valore Percentuale
DESCRIZIONE
Fino a 15 caratteri alfanumerici
Percentuale di sconto Fino a 4 cifre (2+2 dec.)
Maggiorazione in Valore Assoluto
DESCRIZIONE
Fino a 15 caratteri alfanumerici
Valore sconto
Fino a 8 cifre per la maggiorazione in
(in valore assoluto)
valore assoluto (6+2 dec.)
IMPOSTAZ. DI FABBRICA
MAGG. PERC._1
0,00
MAGG. VALORE_2
0,00
Il numero massimo di maggiorazioni e la lunghezza massima della descrizione dipendono dal
valore impostato con l’opzione 102.
Procedura operativa
Programmazione sconti in percentuale
1.
.3. .0. .9. .X.
2.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
Personalizzazione del descrittore
oppure
.X.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
3.
4.
conferma descrittore e passa alla program. magg.
Impostazione della percentuale di maggiorazione
.X. passa alla maggiorazione percentuale successiva
Programmazione sconti in valore assoluto
5.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
Personalizzazione del descrittore
oppure
.X.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
6.
conferma descrittore e passa alla program. magg.
Impostazione della percentuale di maggiorazione in
valore assoluto (max. 8 caratteri, 6+2 dec.)
.X.
7.
passa alla maggiorazione in valore assoluto
successiva

Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare .0.
11-23
SET 310 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORE BONIFICO
Tale funzione consente di programmare un descrittore da attribuire alla funzione di BONIFICO.
Procedura operativa
1.
2.

.3. .1. .0. .X.

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X. Personalizzazione del descrittore.
(Fino a 52 caratteri alfanumerici)
Impostazione di fabbrica: "BONIFICO"
SET 311 - IMPOSTAZIONE VALORE HALO SU RESTO
È possibile definire un importo massimo per il resto da consegnare al cliente in seguito al
pagamento di una vendita. Se in fase operativa risulteranno cifre superiori a questo limite,
interverrà una segnalazione di errore.
L'importo massimo impostabile per il resto deve essere compreso tra 0 e 999.999 (6 cifre + 2
decimali).
Procedura operativa
1.
2.
.3. .1. .1. .X.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione dell’importo massimo
SET 312 - ABILITAZIONE CHIUSURA OBBLIGATORIA CASSETTO
Abilita la verifica dello stato del cassetto.
Procedura operativa
5.
.3. .1.
2. .X.

.0. .X. Verifica stato del cassetto disabilitata
6.
.1. .X. Verifica stato del cassetto abilitata.

Impostazione di fabbrica
11-24
SET 314 - STAMPA CONFIGURAZIONE DI MACCHINA
Questa funzione consente di stampare, in qualsiasi momento, la configurazione attuale del
registratore di cassa. Tale operazione è utile per avere una copia cartacea della configurazione
impostata sul registratore di cassa con l’opzione SET 102 e riguarda principalmente questi
gruppi:
 CONTRIBUTO RAEE
 NUMERO REPARTI
 NUMERO LISTINI PREZZI
 DESCRITTORE
 LINK A GRUPPO
 PREZZO MASS. (HALO)
 PREZZO MIN. (HALO)
 LINK A PROMOZIONE
 REG. PERIODICO 2
 QUANTITA’ MAGAZZINO
 NUMERO TASTI
 NUM. TIPI FORME PAGAM.
 NUMERO OPERATORI
 NUMERO PROMOZIONI N X M
 NUMERO DI SCONTI (A VALORE E A PERCENTUALE)
 NUMERO DI MAGGIORAZIONI (A VALORE E A PERCENTUALE)
 DESCRITTORE
 REG. PERIODICO 2
 NUMERO GRUPPI
 NUMERO ALIQUOTE IVA
 NUMERO CONTI CLIENTI
 PLU (CODICI A BARRE)
Tutte le informazioni impostate sono modificabili con l’opzione 102.
Per ognuna delle voci è specificata la lunghezza massima consentita per il descrittore.
Procedura operativa
1.
2.
.3. .1. 4.
.X. Avvio della stampa
11-25
SET 315 – GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO X
SET 316 - GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO Z
Questa funzione consente di programmare la stampa di più rapporti in automatico. In questo
modo sarà possibile, con una sola operazione, stampare tutti insieme i rapporti programmati.
 SET 315: consente di programmare la stampa sequenziale in assetto X di un max di 16
rapporti (giornalieri + periodici).
 SET 316: consente di programmare la stampa sequenziale in assetto Z di un max di 9
rapporti (solo giornalieri).
Le caratteristiche di questa funzione dipendono dall’impostazione del SET 328 che, se
disabilitata ( .0. ) è impostata per il giornaliero/periodico, , se abilitata ( .1. ) è impostata per il
periodico 1/periodico 2,
La seguente tabella indica i rapporti che si possono stampare in automatico ed il loro codice di
esecuzione:
RAPPORTO
SET 328 = 0
SET 328 = 1
Reparti
Gestionale
Movimenti di cassa
Vendite per ora
Scorporo imposta
Valute
Rapporto
PLU ad accesso lettore di
codici a barre
Fatture (RF) / Ricevute fiscali
Rapporto Operatori
Buoni pasto
Conti cliente
Codici di esecuzione in
ASSETTO X (SET315)
Giornaliero
Periodico
Periodico1
Periodico2
Codici di esecuzione in
ASSETTO Z (SET316)
Giornaliero
Periodico
Periodico1
Periodico2
1
4
5
6
1
4
5
6
11
14
15
7
20
17
9
19
18
21
25
26
29
28
31
35
36
39
7
10
9
18
21
25
26
11
14
15
20
17
19
28
31
35
36
Procedura operativa
1.
.3. .1. .5. / .3. .1. .6. .X.
2.
.0. .X.
Per disabilitare la stampa del rapporto indicato dal display
operatore
.1. .X.
Per abilitare la stampa del rapporto indicato dal display
operatore
3.
Proseguire con i successivi rapporti
11-26
SET 318 - ABILITAZIONE OBBLIGO CALCOLO DEL RESTO
È possibile programmare il registratore di cassa a calcolare obbligatoriamente il resto dovuto al
cliente in seguito al pagamento di una transazione di vendita; in questo modo l'operatore dovrà
digitare l'importo ricevuto dal cliente prima di chiudere lo scontrino.
Procedura operativa
1.
2.
.3. .1.
8. .X.

.0. .X. Per disabilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto
.1. .X. Per abilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto

Impostazione di fabbrica
SET 320 - SELEZIONE TIPO MESSAGGIO FRASI DI CORTESIA
Procedura operativa
1.
.3. .2. .0. .X.
2.
.0. .X.
Per disabilitare il messaggio di cortesia.
.1. .X.
Per abilitare il messaggio di cortesia programmato da fabbrica.
(GRAZIE E ARRIVEDERCI) 
Abilitazione del messaggio personalizzato dall'utente con codice
303
3.

.2. .X.
Impostazione di fabbrica
11-27
SET 321 - ABILITAZIONE PREZZO ZERO
Nel caso si debba contabilizzare una vendita omaggio, occorre produrre uno scontrino con
articolo a prezzo zero. Questa funzione consente di abilitare e disabilitare la vendita di un
articolo a prezzo zero.
Procedura operativa
1.
.3. .2. 1. .X.

.0. .X. Per disabilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero.
2.
.1. .X. Per abilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero.

Impostazione di fabbrica
SET 322 - SELEZIONE FONT DI MACCHINA
Con questo codice è possibile selezionare il font dei caratteri che verrà utilizzato per la stampa
degli scontrini.
Procedura operativa
1.
.3. .2. .2. .X.
il font di tipo 1 in modo da stampare fino a 24 caratteri per
.0. .X. Seleziona
riga 
2.
.1. .X. Seleziona il font di tipo 2 in modo da stampare fino a 29 caratteri per
riga

Impostazione di fabbrica:
SET 323 - IMPOSTAZIONE FORMATO ROTOLO
Imposta la dimensione del rotolo carta che si desidera utilizzare.
Procedura operativa
7.
.3. .2.
8.
3. .X.
.1. .X. Imposta la larghezza del rotolo a 57 MM

.2. .X. Imposta la larghezza del rotolo a 80 MM

Impostazione di fabbrica
11-28
SET 325 - ABILITAZIONE CODICE FARMACIA
Abilita il codice farmacia.
Procedura operativa
.3. .2. 5. .X.
.0. .X. Disabilitato*
.1. .X. Abilitato

Impostazione di fabbrica
SET 326 - ABILITAZIONE CODICE BILANCIA
Abilita il codice bilancia.
Procedura operativa
.3. .2. 6. .X.
.0. .X. Disabilitato*
.1. .X. Abilitato

Impostazione di fabbrica
SET 328 - SELEZIONE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO RAPPORTI
Tale funzione permette di scegliere come aggiornare i rapporti.
Procedura operativa
.3. .2. 8. .X.
.0. .X.
.1. .X.

Impostazione di fabbrica
SET 329 - ABILITAZIONE VENDITA ARTICOLO SINGOLO
Tale funzione consente di abilitare la vendita del singolo articolo (quantità 1).
Procedura operativa
1.
.3. .2. 9. .X.
2.

.0. .X. Per disabilitare la vendita di un singolo articolo.
3.
.1. .X. Per abilitare la la vendita di un singolo articolo.

Impostazione di fabbrica
11-29
SET 331 - ABILITAZIONE CONTROLLO PARTITA IVA/CODICE FISCALE
Tale funzione consente di abilitare la verifica della Partita Iva / Codice Fiscale.
Procedura operativa
1.
.3. .3. 1. .X.
2.
.0. .X. Disabilitato
3.
.1. .X. Abilitato *

Impostazione di fabbrica
SET 332 - GENERAZIONE QR CODE
Il registratore di cassa è in grado di riconoscere e stampare la tipologia di codice a
barre bidimensionale di tipo QR Code.
Con questo tipo di grafico bidimensionale, è possibile codificare link a siti internet,
messaggi promozionali, ecc. Una volta generato e stampato, il QR Code può essere
recuperato attraverso opportuna applicazione residente ad esempio in uno
smartphone.
La programmazione della descrizione da tradurre come QR Code si esegue con il
SET 332.
Il QR Code così generato può essere inserito come logo all’inizio o alla fine dello
scontrino.
Nota: Per la programmazione del logo utilizzare i codici SET 302 e SET 303.
Per la stampa dei loghi memorizzati nel registratore di cassa utilizzare il
codice SET 296.
Procedura operativa
3.
.3. .3. .2. .X. Inserire nel campo la descrizione che si intende codificare come
QR Code e al termine confermare con .X.
11-30
SET 334 - ABILITAZIONE STAMPA DETTAGLIO IVA SU VENDITA
Tale funzione consente di abilitare la stampa del dettaglio Iva sulla vendita.
Procedura operativa
1.
.3. .3. 4. .X.
2.
.0. .X. Disabilitato
3.
.1. .X. Abilitato *

Impostazione di fabbrica
SET 335 - ABILITAZIONE AZZERAMENTO RAPPORTI
Tale funzione consente di azzerare i rapporti.
Procedura operativa
1.
.3. .3. 5. .X.
2.
.0. .X. Disabilitato
3.
.1. .X. Abilitato *

Impostazione di fabbrica
SET 338 - IMPOSTAZIONE LINEE INTESTAZIONE PER FATTURA SEMPLIFICATA
AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESTAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE
Sul registratore di cassa sono disponibili 8 righe aggiuntive programmabili con con il
codice 338. Queste 8 righe vanno ad aggiungersi alle righe dell’intestazione
scontrino e programmate con il codice 302.
Il codice 338 mette a disposizione queste 8 righe aggiuntive che sono “libere” cioè
non vincolate all’introduzione di campi particolari.
Nota: l’inserimento dei dati relativi alla P.IVA è riservata alla 7° riga del codice
302; in stampa sarà riportata sullo scontrino come ultima riga del codice 302.
Procedura operativa
PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 8
1.
.3. .3. .8. .X.
2.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
3.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
Inserimento tipo di attributo a numero di
caratteri
Proseguire con le altre righe che si desiderano
programmare
Nota: la programmazione delle altre righe si esegue come per l’impostazione
dell’ intestazione scontrino (codice 302).
11-31
SET 339 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FATTURA SEMPLIFICATA
Impostazione della Serie Fatture dello specifico misuratore e del valore iniziale usato per la
numerazione delle fatture.
Procedura operativa
1.
.3. .3. .9. .X.
2.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
3.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X.
Impostazione della serie fattura, massimo 3
caratteri alfanumerici
Programmazione del numero fattura, massimo
5 caratteri numerici
.
SET 340 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E. GENERICO
Con il codice 340 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo all’ecocontributo RAEE composto da 3 righe (24/29 caratteri) e viene impostato solo il descrittore e
non l’attributo.
Questo viene stampato in fondo allo scontrino se e’ attivata all’interno dello scontrino la
modalità con importo RAEE specificato.
Procedura operativa
1.
2.
3.
.3. .4. .0. .X. Per personalizzare il messaggio di descrizione
dell’eco-contributo
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X. Personalizzazione
messaggio.
della
prima
riga
del
Programmazione delle righe successive
SET 341 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E. PER VALORE
Con il codice 341 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo all’ecocontributo RAEE composto da 3 righe ognuna delle quali con un massimo di 29 caratteri (24/29
caratteri) e viene impostato solo il descrittore e non l’attributo.
Questo viene stampato in fondo allo scontrino se e’ attivata all’interno dello scontrino la
modalità con importo RAEE generico.
Procedura operativa
1.
2.
3.
.3. .4. .1. .X. Per personalizzare il messaggio di descrizione
dell’eco-contributo
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X. Personalizzazione
messaggio.
Programmazione delle righe successive
11-32
della
prima
riga
del
SET 342 - IMPOSTAZIONE MESSAGGIO PRECONTO
Permette di personalizzare il documento di preconto aggiungendo fino a 2 linee di descrizione
libera.
Procedura operativa
1.
.3. .4. 2. .X.
342-LINEA 1 Inserire un messaggio di descrizione per la linea 1
2.
Attributi Testo
.0. .X. ATTRIB. NORM. (testo normale)
.1. .X. ATRIB.D.ALT. (testo di altezza doppia)
3.
Caratteri/Riga
.0. .X. 36 crt/riga
.1. .X. 44 crt/riga
.2. .X. 52 crt/riga
342-LINEA 2 Ripetere le impostazioni della linea1
SET 343 - IMPOSTAZIONE MESSAGGIO VENDITA
Permette di introdurre, tra una transazione di vendita e un’altra, una stringa numerica o
alfanumerica con una descrizione libera.
Procedura operativa
L’inserimento di una descrizione libera si esegue con l’interfaccia grafica, per maggiori
informazioni consultare il capitolo “Funzioni conto – Descrizione libera”.
SET 344 - MPOSTAZIONE MESSAGGIO GARANZIA VENDITA
Permette di Impostare la garanzia di vendita.
Procedura operativa
1.
.3. .4. 4. .X.
344-LINEA 1 Inserire un messaggio di descrizione per la linea 1
2.
Attributi Testo
.0. .X. ATTRIB. NORM. (testo normale)
.1. .X. ATRIB.D.ALT. (testo di altezza doppia)
3.
Caratteri/Riga
.0. .X. 36 crt/riga
.1. .X. 44 crt/riga
.2. .X. 52 crt/riga
344-LINEA 2 Ripetere le impostazioni della linea1
344-LINEA 3 Ripetere le impostazioni della linea1
344-LINEA 4 Ripetere le impostazioni della linea1
344-LINEA 5 Ripetere le impostazioni della linea1
344-LINEA 6 Ripetere le impostazioni della linea1
11-33
SET 345 – SALVATAGGIO DATI DATA BASE E PRESETTING
Il codice SET 345 salva sulla chiavetta tutti i dati di programmazione del registratore di cassa
(assetto di configurazione), la parte descrittiva dei data base ed i dati contabili utilizzati dal
registratore di cassa per generare i rapporti gestionali.
Procedura operativa
1.
Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.
Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver
inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK
NON INSERITO”.
2.
3.
Impostare il misuratore in assetto di configurazione (CONFIG.).
.3. .4. .5. .X. Sul display compare il messaggio: “345-SCRITT. DATI/ATTENDERE” e
viene avviata la scrittura dei dati.
a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà
visualizzata segnalazione “SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la
segnalazione “ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK”.
4.
Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento
della chiavetta. Se l’errore ricompare contattare il servizio tecnico
di assistenza.
Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si
riposiziona in assetto set (configurazione).
Verifica dei dati salvati
Inserire la chiavetta USB in una porta USB del computer per verificare i dati salvati sulla
chiavetta e controllare che nella cartella “presetting_files” siano presenti i file:

Datapresetfile.csv: salva la data corrente

DBxxxxxDesc.csv: parte descrittiva DB

DBxxxxxField.csv: periodico 1 e periodico 2 DB

DBxxxxxStruct.txt: stringa di formattazione DB in formato binario
DescriptorsPresetFile: variabili di tipo descrittore (presetting)


FlagsPresetFile: variabili di tipo flag (presetting)

KbdFile: programmazione di tastiera
NumbersPresetFile: variabili di tipo numero (presetting)

PermissionLevelFile: livelli permission associati a funzioni tastiera

RegistersPresetFile: variabili di tipo registro (presetting)


presetting: la presenza di questo file vuoto (dimensione 0) indica l’avvenuto
salvataggio dei file)
11-34


ASNTfile: sono due file chiamati asntdescriptorspresetfile.csv e
asntnumberspresetfile.csv
LOGOfile: infodescxxxx.txt e logofile.txt
Per xxxxx si intende il nome del singolo database. Per ogni tipo di database saranno presenti
nella cartella i tre file.
I file presenti sulla chiavetta, organizzati nel modo descritto sopra (DBxxxxxDesc.csv,
DBxxxxxField.csv, DBxxxxxStruct.txt) sono strutturati in:
Nome del file
Department
DiscountMarkUp
Group
Hourly
InternalClientAccount
InternalPlu
Operator
OperatorPayment
Payment
Plu
Promotions
Vat (Invoice, Receipt,Ticket con le
informazioni di tipo Desc e Field,
ed un unico file per il tipo Struct.)
Descrizione
Database reparti
Tabelle sconti e maggiorazioni
Gruppi merceologici
Vendita oraria
Conti clienti
PLU accessibili tramite numero
(1-250)
Operatori
Forme di pagamento relative agli
operatori
Forme di pagamento
PLU accessibili con lettore di
codice a barre
Promozioni
Tabella Iva (Iva per fattura, Iva
per ricevute, Iva per scontrino)
Nota: se i file presenti sulla chiavetta non corrispondono a quelli descritti in tabella oppure se
la loro occupazione è di 0 bytes provare a ripetere la procedura su un’altra chiavetta
USB accertandosi che sia funzionante e inserita correttamente.
11-35
SET 346 – RIPRISTINO DATI DATA BASE E PRESETTING
L’opzione SET 346 ripristina su registratore di cassa le seguenti informazioni:
 parte descrittiva (tutti i dati salvati dall’utente ma non i dati contabili) di tutti i database
presenti sul registratore di cassa
 impostazioni di tutti i parametri di presetting del registratore di cassa tranne i loghi.
Procedura operativa
1.
Inserire la chiavetta USB in macchina.
Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito
la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK NON
INSERITO”.
Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la
stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa.
Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere
con il ripristino.
2.
3.
Impostare il misuratore in assetto SET.
.3. .4. .6. .X. Sul display compare il messaggio:
“OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?”.
Premere il tasto X per continuare.
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:
“FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa,
scegliendo 0 si conservano quelli presenti.
Al termine sul display compare il messaggio:
“346-LETTURA DATI/ATTENDERE” e avviata la lettura dei dati.
a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà
visualizzata la segnalazione “LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE
STICK”
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata
la segnalazione “ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK”
Nota:
provare a ripetere la procedura verificando il corretto
inserimento della chiavetta. Se l’errore ricompare contattare il
servizio tecnico di assistenza.
4.
La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non
fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l’attuale
configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene
memorizzato sul DGFE.
5.
Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la
macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.
11-36
SET 347 - RIPRISTINO DATI PLU BCR
Il codice 347 ripristina sul registratore di cassa i dati relativi ai PLU ad accesso con lettore di
codice a barre impostati dall’utente, leggendoli dalla chiavetta USB (i dati ripristinati sono quelli
salvati con il codice 345).
Nota: ripristinando i dati dei PLU ad accesso con lettore di codice a barre, si perdono
definitivamente i dati dei PLU presenti sul registratore di cassa.
Procedura operativa
1.
Inserire la chiavetta USB in macchina.
Nota: nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver
inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione
“STICK NON INSERITO”.
Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la
stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di
cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile
procedere con il ripristino.
2.
3.
Impostare il misuratore in assetto di configurazione..
.3. .4. .7. .X. Sul display compare il messaggio:
“347-LETTURA DATI/ATTENDERE” e avviata la lettura dei dati.
In questa fase si possono avere le seguenti condizioni:
c. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà
visualizzata la segnalazione:
“LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”.
d. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà
visualizzata la segnalazione:
“ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK”.
Nota:
provare a ripetere la procedura verificando il corretto
inserimento della chiavetta. Se l’errore ricompare
contattare il servizio tecnico di assistenza.
4.
Quando la procedura è terminata, il misuratore stampa uno
scontrino con intestazione “347-LETTURA DATI”.
Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
5.
Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB il misuratore si posiziona
automaticamente all’inizio dell’assettodi configurazione,
visualizzando il messaggio “SET/0”.
11-37
SET 348 - SALVATAGGIO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE
Il codice SET 348 salva la configurazione utente (DATABASE) del registratore di
cassa.
Procedura operativa
1.
Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.
Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver
inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione
“STICK NON INSERITO”.
2.
3.
Impostare il misuratore in assetto di configurazione (CONFIG.).
.3. .4. .8. .X. Sul display compare il messaggio: “348-SCRITT.
DATI/ATTENDERE” e viene avviata la scrittura dei dati.
a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà
visualizzata segnalazione “SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE
STICK”
b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà
visualizzata la segnalazione “ERRORE
SCRITTURA/RIMUOVERE STICK”.
Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto
inserimento della chiavetta. Se l’errore ricompare contattare
il servizio tecnico di assistenza.
Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in
assetto SET.
11-38
SET 349 - RIPRISTINO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE
L’opzione SET 349 ripristina la configurazione utente (DATABASE) del registratore di cassa.
Operazioni preliminari
L’archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l’opzione SET 348 memorizza un file
“<matricolaregistratoredicassa>-database.tar” archiviato all’interno della cartella
[crf7100\database].
Per poterlo ripristinare usando il comando SET 349 occorre rinominarlo da:
“<matricolaregistratoredicassa>-database.tar” in database.tar utilizzando un personal
computer.
Procedura operativa
1.
Inserire la chiavetta USB in macchina.
Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver
inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione
“STICK NON INSERITO”.
Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la
stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di
cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti
non sarà possibile procedere con il ripristino.
2.
3.
Impostare il misuratore in assetto SET.
.3. .4. .9. .X. Sul display compare il messaggio:
“OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?”.
Premere il tasto X per continuare.
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure
no:
“FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa,
scegliendo 0 si conservano quelli presenti.
Al termine sul display compare il messaggio:
“349-LETTURA DATI/ATTENDERE” e avviata la lettura dei dati.
a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà
visualizzata la segnalazione “LETTURA
ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà
visualizzata la segnalazione “ERRORE
LETTURA/RIMUOVERE STICK”
Nota:
provare a ripetere la procedura verificando il corretto
inserimento della chiavetta. Se l’errore ricompare
contattare il servizio tecnico di assistenza.
11-39
4.
La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non
fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l’attuale
configurazione del registratore di cassa.
Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
5.
Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la
macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.
SET 350 - BACKUP DATI UTENTE
Il codice SET 350 esegue una copia di sicurezza (BACKUP) del registratore di cassa.
Procedura operativa
1.
Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.
Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver
inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione
“STICK NON INSERITO”.
2.
3.
Impostare il misuratore in assetto di configurazione (CONFIG.).
.3. .5. .0. .X. Sul display compare il messaggio: “350-SCRITT.
DATI/ATTENDERE” e viene avviata la scrittura dei dati.
a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà
visualizzata segnalazione “SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE
STICK”
b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà
visualizzata la segnalazione “ERRORE
SCRITTURA/RIMUOVERE STICK”.
Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto
inserimento della chiavetta. Se l’errore ricompare contattare
il servizio tecnico di assistenza.
Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in
assetto SET.
11-40
SET 351 - RESTORE DATI UTENTE
Il codice SET 351 ripristina una copia di sicurezza (RESTORE) del registratore di cassa
eseguita precedentemente.
Operazioni preliminari
L’archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l’opzione SET 350 memorizza un file
“<giornomeseanno>-backup.tar” archiviato all’interno della cartella [crf7100\database].
Per poterlo ripristinare con lil comando SET 351, occorre rinominarlo da:
“<giornomeseanno>-backup.tar” in backup.tar utilizzando un personal computer.
Nota: potrebbero essere presenti più copie di sicurezza, scegliere quella più indicata
prendendo come riferimento la data di archiviazione.
Procedura operativa
1.
Inserire la chiavetta USB in macchina.
2.
Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver
inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione
“STICK NON INSERITO”.
Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la
stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di
cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti
non sarà possibile procedere con il ripristino.
Impostare il misuratore in assetto SET.
3.
.3. .5. .1. .X. Sul display compare il messaggio:
“OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?”.
Premere il tasto X per continuare.
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure
no:
“FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa,
scegliendo 0 si conservano quelli presenti.
Al termine sul display compare il messaggio:
“349-LETTURA DATI/ATTENDERE” e avviata la lettura dei dati.
a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà
visualizzata la segnalazione “LETTURA
ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà
visualizzata la segnalazione “ERRORE
LETTURA/RIMUOVERE STICK”
Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto
inserimento della chiavetta. Se l’errore ricompare
contattare il servizio tecnico di assistenza.
11-41
4.
La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non
fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l’attuale
configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene
memorizzato sul DGFE.
5.
Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la
macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.
SET 352 - SELEZIONE TIPO ADD MODE
Il registratore di cassa è programmato da fabbrica in modo che sia inserito automaticamente il
punto decimale solo quando sono inseriti dei prezzi costituiti da cifre intere (es. Euro 12,00).
Quando invece occorre inserire un prezzo con centesimi (es. Euro 12,35), occorre digitare il
punto decimale dopo il numero intero (12).
Procedura operativa
1.
.3. .5. .2. .X.
.0. .X. Disabilita la funzione punto decimale automatico 
2.
.1. .X. Abilita la funzione punto decimale automatico.
.2. .X. Abilita la funzione solo per gli importi di vendita e non per le quantità

Impostazione di fabbrica
SET 354 - ABILITAZIONE NOTA DI CREDITO
Abilita la nota di credito.
Procedura operativa
3.
.3. .5. .4. .X.
.0. .X. Disabilitata
4.
.1. .X. Abilitata.

Impostazione di fabbrica
SET 355 - ABILITAZIONE TAGLIERINA
Questa funzione consente di abilitare o disabilitare il taglio automatico della taglierina.
Procedura operativa
1.
.3. .5. .5. .X.
2.
11-42
.0. .X. Per disabilitare il taglio automatico
.1. .X. Per abilitare il taglio automatico
SET 356 - ABILITAZIONE SEGNALAZIONE ACUSTICA SU LETTURA BCR
Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la segnalazione acustica che indica
l’avvenuta acquisizione del codice a barre dell’articolo quando si utilizza il lettore di codici a
barre.
Procedura operativa
1.
2.
.3. .5. 6. .X.
.0. .X. Per disabilitare la gestione della segnalazione acustica.

.1. .X. Per abilitare la gestione della segnalazione acustica.

Impostazione di fabbrica
SET 358 - ABILITAZIONE MEMORIZZAZIONE RAPPORTI SU DGFE
Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione dei rapporti gestionali in
assetto “X” - "Z".
Procedura operativa
1.
2.

.3. .5. 8. .X.
.0. .X. Per disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in assetto “X” "Z" su D.G.F.E.. 
.1. .X. Per abilitare la la registrazione degli scontrini gestionali in assetto “X” "Z" su D.G.F.E...
Impostazione di fabbrica
SET 359 - ABILITAZIONE STAMPA BCR
Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la stampa, sullo scontrino di vendita, in
aggiunta alla descrizione dell’ articolo venduto, del codice articolo letto dal lettore di codice a
barre.
Procedura operativa
1.
2.
.3. .5. 9. .X.

.0. .X. Per disabilitare la stampa del codice a barre.
.1. .X. Per abilitare la stampa del codice a barre.

Impostazione di fabbrica
11-43
SET 360 - ABILITAZIONE GESTIONE PASSWORD
Il registratore di cassa viene fornito con la gestione dei codici di accesso disabilitata e con i
codici predefiniti con i seguenti valori:
VALORE
DESCRIZIONE
111111
Codice supervisore
Procedura operativa
1.
.3. .6. .0. .X.
2.
.0. .X.
Per disabilitare la gestione codici di accesso. 
.1. .X.
Per abilitare la gestione codici di accesso

Impostazione di fabbrica:
SET 361 - IMPOSTAZIONE PASSWORD SUPERVISORE
PARAMETRI PROGRAMMABILI
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
CODICE
Fino a 6 caratteri numerici
IMPOSTAZ. DI FABBRICA
111111
Procedura operativa
1.
.3. .6. .1. .X.
2.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione del codice predefinito, o se già
modificato, del codice supervisore.
3.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione del nuovo codice
4.
.X. Conferma del nuovo codice
.C. Annullamento del nuovo codice
11-44
SET 363 - SELEZIONE NUMERO SC. FISCALI SU DGFE DA STAMPARE
Questa funzione consente di selezionare il numero di scontrini fiscali su DGFE da stampare .
Procedura operativa
3.
4.

.3. .6. 3. .X.
NUMER0 Inserire il numero di schede fiscali su DGFE da stampare. 
Impostazione di fabbrica è 10
SET 364 - SELEZIONE TIPO E VALORE SOGLIA DI FINE DGFE
Questa funzione consente di programmare la soglia di spazio ancora disponibile sul D.G.F.E..
Il raggiungimento della soglia programmata è segnalato attraverso un messaggio stampato in
appendice al rapporto di chiusura e ripetuto ad ogni chiusura fino alla sostituzione del D.G.F.E.
corrente.
Procedura operativa
1.
2.
.3. .6. .4. .X.
.0. .X. Per selezionare la soglia espressa in giorni.

.1. .X. Per selezionare la soglia espressa in percentuale.
.2. .X. Per selezionare la soglia espressa in megabyte.
3.

[CARATTERI NUMERICI] .X. Valore della soglia espressa in giorni. (2 crt max.)

[CARATTERI NUMERICI] .X. Valore della soglia espressa percentuale. (3 crt max.)
[CARATTERI NUMERICI] .X. Valore della soglia espressa in Mbyte. (3 crt max.)
Impostazione di fabbrica: "1"

Impostazione di fabbrica: "5"
11-45
SET 365 - MEMORIZZAZIONE SCONTRINI NON FISCALI SU DGFE
La registrazione su D.G.F.E. viene gestita secondo i seguenti criteri :
Tipologia scontrini
Scontrini Fiscali
Scontrini gestionali in assetto “REG”
Registrazione su D.G.F.E.
Si
In funzione della
SET (codice 365) :
riferimento
Rapporti gestionali in assetto “X” - “Z”
In funzione della
SET (codice 358) :
riferimento
Scontrini gestionali “copia fattura / ricevuta In funzione della
SET (codice 950) :
riferimento
Scontrini gestionali in assetto “SET”
Solo il riferimento
Scontrini di lettura del D.G.F.E.
Solo il riferimento
abilitazione in assetto
tutto lo scontrino o solo il
abilitazione in assetto
tutto lo scontrino o solo il
abilitazione in assetto
tutto lo scontrino o solo il
Codice di programmazione SET 365.
Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in
assetto “REG”.
Procedura operativa
1.
.3. .6. 5. .X.
.0. .X. Per disabilitare la funzione la registrazione degli scontrini gestionali in
assetto “REG” su D.G.F.E..
degli scontrini gestionali in
.1. .X. Per abilitare la funzione la registrazione
assetto “REG” su D.G.F.E... 
2.

Impostazione di fabbrica
11-46
SET 366 - ABILITAZIONE SCONTRINO MULTIPLO
Permette di programmare sullo scontrino multiplo il raggruppamento degli articoli
della vendita per gruppi merceologici per articoli o per reparti.
Procedura operativa
1.
2.
.3. .6. .6. .X.
3.
4.
.0. .X.
Per disabilitare la funzione
.1. .X.
Per abilitare la funzione
.0. .X.
Seleziona raggruppamento per reparti
.1. .X.
Seleziona raggruppamento per gruppi merceologici
.2. .X.
Seleziona raggruppamento per articolo
.0. .X.
Manuale per generare uno scontrino multiplo manualmente
.1. .X.
Automatico per generare uno scontrino multiplo automaticamente
SET 367 - ABILITAZIONE STAMPA ARTICOLI VENDUTI
Consente l’abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o
pezzi venduti.
In assetto SET la programmazione del codice 367 consente l’abilitazione della stampa, nello
scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.
Alla digitazione in SET codice 367 viene proposta la scelta tra:


PEZZO = 0
ARTICOLO = 1
Dopo aver optato per PREZZO o ARTICOLO con la pressione del tasto X viene proposto se
abilitarne o meno la stampa sullo scontrino:


DISABILITATA = 0
ABILITATA = 1
La digitazione del tasto X conclude la programmazione.
11-47
SET 368 - ABILITAZIONE VISUALIZZAZIONE TOTALE DI CASSA
Con questa funzione è possibile abilitare/disabilitare la stampa del totale cassa nello scontrino
prelievo/versamento e nella funzione SET150.
Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è 111111, oppure, verificare il
codice di accesso impostato con l’opzione SET361.
Procedura operativa
1.
.3. .6. 8. .X.
2.
.0. .X. Per disabilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello
scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.
.1. .X. Per abilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello
scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.
SET 370 - ABILITAZIONE OPERATORI
Questa funzione si utilizza per abilitare o disabilitare gli operatore ed il loro livello di operatività.
Procedura operativa
2.
.3. .7. 0. .X.
3.
4.
.0. .X.
Per disabilitare la gestione degli operatori (default)
.1. .X.
Per abilitare la gestione degli operatori
Chiusura turno
.0. .X.
Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno
.1. .X.
Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del
turno (impostazione di default).
5.
Suspend. Aut.
6.
.0. .X.
Per disabilitare la funzione “Suspend Aut.”*
.1. .X.
Per abilitare la funzione “Suspend Aut.”*
Assetto Set
[INSERISCI CODICE] Inserire il codice predefinito di accesso (111111)
7.
Valore in cassa
.0. .X. Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore
.1. .X.
8.
Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore
Su scontrino Abilita o disabilita la stampa del nome operatore sul documento
fiscale e la visualizzazione sullo schermo
.0. .X.
Stampa disabilitata
.1. .X.
Stampa abilitata
* La funzione di “Suspend Aut.”, permette di definire in modo automatico (quando è impostata a
1), la disattivazione dell’operatore al termine dello scontrino.
11-48
SET 371 - ABILITAZIONE CONTI CLIENTI
Procedura operativa
1.
.3. .7. 1. .X.
2.
.0. .X. Per disabilitare la gestione dei conti clienti
.1. .X. Per abilitare la gestione dei conti clienti
3.
.0. .X. Per copiare il conto disabilitato
.1. .X. Per copiare il conto abilitato
SET 372 - IMPOSTAZIONE VALORI PROMOZIONI
Questa funzione consente di programmare fino a 5 offerte; per ogni offerta è possibile
programmare un descrittore di 4 righe.
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
IMP. DI FABBRICA
Descrizione dell’offerta 6 righe di max 24 crt ciascuna
LINEA_1
Offerta
Valore “N” e valore “M”
0
La lunghezza dei campi programmabili dipendono dal valore impostato con l’opzione 102.
Procedura operativa
1.
.3. .7. .2. .X.
2.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] per personalizzare la prima riga del descrittore della
.X. prima offerta e passare alla riga successiva
oppure
.X. per confermare la riga del descrittore e passare alla riga
oppure successiva
.SUBT..
per selezionare l’offerta successiva
3.
[CARATTERI NUMERICI] .X. per impostare il numero "N"
4.
[CARATTERI NUMERICI] .X. per impostare il numero "M" inferiore a "N" e diverso da 0
5.
.X. per passare alla programmazione dell’offerta successiva
SET 374 – GESTIONE ACQUISTO
Questo comando abilita o disabilita la modalità di resto per il buono pasto.
Procedura operativa
1.
2.
.3. .7. .4. .X.
.0. .X. Disabilitato (Default)
1 .X. Abilitato
11-49
SET 375 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI TICKET
Questa funzione consente di stampare la programmazione dei ticket eseguita con il codice 304.
Procedura operativa
1.
.3. .7 55
.X.
Stampa della programmazione
SET 380 - ATTESA SPEGNIMENTO DISPLAY
Procedura operativa
1.
2.
.3. .8. .0. .X.
[ da 0 a 255] Valore espresso in minuti (da 0 a 255) per impostare il tempo per lo
spegnimento del touch screen
SET 389 - ABILITAZIONE GESTIONE CHIPCARD
Procedura operativa
1.
.3. .8. .9. .X.
2.
.0. .X. DISABILITATA (impostazione di default
.1. .X.
ABILITATA).
SET 390 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 390
Procedura operativa
1.
11-50
.3. .9. .0. .X. Avvio della stampa. Se la carta chip non è inserita, con
l’inserimento la stampa viene avviata automaticamente.
SET 391 - GESTIONE FORMATTAZIONE CHIPCARD
Questa procedura consente di formattare la carta chip con le informazioni relative al
concessionario. La carta chip, se già utilizzata, deve essere preventivamente cancellata.
I parametri programmabili sono i seguenti :
FUNZIONE
PARAMETRI PROGRAMMABILI
Carta unica
(0=no 1=sì)
Non configurando la carta chip come unica, la
carta chip può essere utilizzata
indipendentemente dalla parola chiave del
concessionario inserita con il codice 396.
Configurando la carta chip come unica, la carta
chip può essere utilizzata solo in corrispondenza
della parola chiave del concessionario inserita
con il codice 396.
P.IVA del concessionario
Parametro facoltativo
Procedura operativa
3.
.3. .9. .1. .X.
4.
.0. .X. Carta unica = no
.1. .X.
3.
[Caratteri numerici ] .X.
Carta unica = sì
Per inserire la P.IVA del concessionario
(parametro facoltativo)
11-51
SET 392 - PROGRAMMAZIONE INFORMAZIONI CHIPCARD
Questa procedura consente l'inizializzazione della carta chip con le informazioni necessarie al
suo utilizzo e quelle necessarie all’identificazione del cliente.
Questa programmazione è possibile solo quando il saldo tra i versamenti, i prelievi e i
pagamenti effettuati sulla chip card è = 0.
FUNZIONE
PARAMETRI PROGRAMMABILI
Identificativo della carta
- Carta circolare o carta privata
(1=circ. 0=privata)
- Carta fedeltà
(0=No 1=Sì)
- Carta borsellino elettronico
(0=No 1=Sì)
- Credito massimo consentito (fido)
(max 8 digit)
- Codice catena
(max 2 crt alfanumerici)
- Codice negozio
(max 2 crt alfanumerici)
- Data di scadenza
(gg-mm-aaaa)
Identificativo del cliente
Codice cliente
(max 4 crt alfanumerici)
Nome e cognome
(max 22 crt alfanumerici)
C.F. o P.IVA
(16 crt per C.F. - 11 crt per P.IVA)
Indirizzo
(max 22 crt alfanumerici)
CAP e comune
(max 22 crt alfanumerici)
Data di nascita
(gg-mm-aaaa)
Carta circolare:
Carta privata
Carta fedeltà
Carta borsellino
elettronico
Data di scadenza
11-52
La carta programmata come circolare può essere utilizzata indipendentemente dalla parola chiave della carta inserita con il codice 395.
La carta programmata come circolare può essere utilizzata solo in
corrispondenza dalla parola chiave della carta inserita con il codice 395.
Carta programmata per conteggiare i punti o bollini premio.
Carta programmata per poter effettuare versamenti o prelievi sulla carta.
Il borsellino elettronico è soggetto a una sua specifica parola chiave
inseribile con il codice 397.
Alla sua scadenza la carta non potrà più essere programmata ma
soltanto letta.
Procedura operativa
1.
3.
.3. .9. .2. .X.
.1. .X. / .0. .X. Carta circolare = 1 / Carta privata = 0
4.
.1. .X. / .0. .X. Carta fedeltà = 1 / Carta fedeltà = 0
5.
.1. .X. / .0. .X.
6.
[Caratteri numerici ] .X.
7.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Codice catena - non gestito
8.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Codice negozio - non gestito
9.
[gg-mm-aaa] .X.
Borsellino elettronico = 1
(2) /
(1)
Borsellino elettronico = 0
(3)
per programmare Credito Massimo consentito 999 999,99
(4) ()
Per inserimento della data di scadenza della carta
Il Messaggio "Riattiva carta?" appare nel caso la
carta sia scaduta e venga inserita una nuova carta
.X.
conferma
.C.
annulla
10.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Codice cliente - non gestito
11.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Inserire Nome e Cognome del cliente (22 crt max.)
12.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Inserire il C.F. o P. IVA (16 o 11 crt max.)
( )
( )
13.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Inserire indirizzo del cliente (22 crt max.)
14.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Inserire CAP e comune del cliente (22 crt max.)
15.
[Caratteri numerici ] .X.
Inserire data di nascita del cliente (22 crt max.)
( )
(1)
(2)
(3)
(4)
( )
( )
Parametro obbligatorio
Se si imposta la carta come privata e non si imposta preventivamente la parola chiave
(codice 395), la macchina assume quella di default (0000)
Se si vuole subordinare il borsellino alla parola chiave, prima di abilitare il borsellino deve
essere programmata la parola chiave.
Questo parametro viene richiesto solo se è abilitato il borsellino elettronico.
Non è possibile una data antecedente la data registrata nel registratore di cassa.
Nel caso di “carta scaduta” la carta può solo essere letta.
Nel caso di “carta scaduta” modificando questo parametro è possibile riattivare la carta
11-53
SET 393 - CANCELLAZIONE CHIPCARD
Il contenuto della carta chip programmato con il codice 392, può essere completamente
cancellato con il codice 393.
La cancellazione della carta non cancella la configurazione eseguita con la formattazione
(codice 391), ma la rende di nuovo possibile.
La Carta chip deve essere inserita nel registratore di cassa.
Il saldo tra i versamenti , i prelievi e i pagamenti deve essere = 0
Procedura operativa
1.
.3. .9. .3. .X.
2.
.0. .X.
Annulla
.1. .X.
Avvio della procedura di cancellazione
- Estrazione della carta 3.
.0. .X. Rientro all'inizio dell'assetto di configurazione.
.1. .X.
Riavvio della procedura di cancellazione di un'altra carta
SET 394 - DUPLICAZIONE CHIPCARD
Copia totale di una chip card su un’altra chip card dei dati registrati con il codice 392.
La carta chip su cui copiare i dati deve essere già formattata con il codice 391.
Procedura operativa
1.
.3. .9. .4. .X. Messaggio di introduzione carta chip se la carta da
copiare non è inserita.
oppure
.3. .9. .4. .X. Messaggio di estrazione carta se la carta da copiare è
inserita. Il contenuto della carta viene letto e
memorizzato.
Messaggio di introduzione della carta su cui si
vogliono copiare i dati.
2.
- Introduzione della carta -
Inserimento dei dati copiati su una nuova carta chip.
Messaggio di estrazione carta. La carta è stata
copiata.
3.
- Estrazione della carta -
4.
.0. .X. Rientro all'inizio dell'assetto di configurazione
.1. .X.
11-54
Riavvio della procedura di copiatura di un'altra carta
SET 395 - GESTIONE CODICE CHIPCARD
È possibile configurare la carta con una parola chiave specifica della carta stessa.
Programmando con il codice 392 la chip card come “PRIVATA”, il registratore di cassa
riconosce solo carte chip che rispondono alla parola chiave PSWCARD.
La PSWCARD è composta di max 4 crt alfanumerici e deve essere inserita prima di
programmare la carta come “PRIVATA”.
Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel
registratore di cassa.
Procedura operativa
1.
.3. .9. .5. .X.
2.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Per inserire la parola chiave
SET 396 - GESTIONE CODICE CHIPCARD CONCESSIONARIO
Se si intende subordinare l’uso della carta alla parola chiave, occorre introdurre prima la parola
chiave PSWCONC e poi configurare la carta come carta unica.
La PSWCONC è composta di max 4 crt alfanumerici.
Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel
registratore di cassa.
Procedura operativa
1.
.3. .9. .6. .X.
2.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Per inserire la parola chiave
11-55
SET 397 - GESTIONE CODICE CHIPCARD BORSELLINO
Il funzionamento della carta come borsellino elettronico, può essere protetto dalla parola chiave
PSWBORS.
La PSWBORS è composta di max 4 crt alfanumerici.
Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel
registratore di cassa.
Procedura operativa
1.
.3. .9. .7. .X.
2.
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Per inserire la parola chiave
SET 398 - GESTIONE PUNTI CHIPCARD
Quando la carta chip è abilitata come carta fedeltà, è possibile aumentare o diminuire il numero
dei punti in essa registrati.
Procedura operativa
1.
.3. .9. .8. .X. Messaggio di introduzione carta chip se la carta non è
inserita
2.
.X.
3.
.1. .X.
4.
Appare la quantità di punti presenti.
.0. .X. Avvia la procedura di sottrazione punti
[Caratteri alfa-numerici ] .X.
Avvia la procedura di somma punti
Numero di punti da sommare o da sottrarre
SET 399 - GESTIONE CARICAMENTO CHIPCARD
Abilita o disabilita il caricamento della chip card.
Procedura operativa
1.
.3. .9. .9. .X. a
2.
.0. .X.
Disabilitato
3.
.1. .X.
Abilitato
SET 400 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 400
Questa funzione consente di stampare la programmazione dei reparti: saranno stampati solo i
reparti per i quali è stato programmato il riferimento all’aliquota IVA.
Procedura operativa
1.
.4. .0. 0.
2.
.X.
Avvio della stampa
La stampa delle programmazioni può essere interrotta premendo il tasto .C.
11-56
SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI
PARAMETRI PROGRAMMABILI
In ogni reparto possono essere programmati più parametri come riportato di seguito:
FUNZIONE
CAMPI PROGRAMMABILI
IMPOST. DI
FABBRICA
1.
Descrizione reparto
Fino a 52 caratteri
alfanumerici
REPARTO_nn
2.
Prezzo di vendita listino 1
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
3.
Prezzo di vendita listino 2
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
4.
Prezzo di vendita listino 3
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
5.
Prezzo di vendita listino 4
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
6.
Quota eco-contributo
Fino a 6 cifre (4+2 dec)
0,00
7.
Prezzo massimo (HALO)
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
8.
Prezzo minimo (LALO)
Fino a 8 cifre (6+2 dec)
0,00
9.
Riferimento aliquota IVA
Fino a 2 cifre (4+2 dec)
0
10.
Riferimento gruppo merceologico
Fino a 2 cifre (max. 30)
0
11.
Abilitazione Bonifico
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
12.
Abilitazione Sconto
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
13.
Abilitazione reso merce
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
14.
Abilitazione articolo unico
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
15.
Abilitazione bypass prezzo memorizzato
0 = disabilitato / 1 = abilitato
1
16.
Riferimento alla promozione
Fino a 1 cifra (dipende dal
valore max impostato)
0
11-57
La seguente tabella riporta il risultato in fase di vendita della programmazione delle varie
funzioni:
FUNZIONE
RISULTATO
Descrizione reparto
La descrizione di reparto viene stampata sullo scontrino
Prezzo di vendita listino 1
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 2
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 3
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 4
Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Riferimento all’ecocontributo
Valore stampato nello scontrino di vendita in corrispondenza del
prodotto venduto
Prezzo massimo (HALO)
Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera
superiore a quello programmato.
Prezzo minimo (LALO)
Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera
inferiore a quello programmato.
Riferimento aliquota IVA
Riferimento all’aliquota IVA programmata (da 1 a 8) che consente il
calcolo dell’imposta relativa alla vendita sul reparto
Riferimento gruppo
merceologico
Le vendite saranno assegnate al gruppo merceologico
programmato, con relativo riporto nei rapporti finali
Abilitazione Bonifico
Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di bonifico sul reparto
Abilitazione Sconto
Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di sconto sul reparto
Abilitazione reso merce
Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di reso merce sul
reparto
Abilitazione articolo unico
Se abilitato, sarà possibile chiudere lo scontrino di vendita con la
pressione del tasto reparto
Abilitazione bypass prezzo
memorizzato
Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo
memorizzato sul reparto con quello digitato da tastiera
Riferimento alla
promozione
Sarà possibile eseguire una offerta promozionale sul reparto durante
una operazione di vendita
Nota:
11-58
le programmazioni delle singole programmazioni sono condizionate dai valori
impostati con l’opzione 102 e nelle descrizioni precedenti è stata considerata la
configurazione massima.
Procedura operativa
1.
.4. .0. .1. .X. Entra nella programmazione dei Reparti.
[numero reparto 1-250] .X.
Seleziona il reparto (il numero di reparti dipende
oppure dal valore impostato con l’opzione 102)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
[CARATTERI NUMERICI]
.X.
Entra nella procedura di programmazione
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
Reparto 1
Personalizzazione del descrittore.
Impostazione del prezzo listino 1.
Impostazione del prezzo listino 2.
Impostazione del prezzo listino 3.
Impostazione del prezzo listino 4.
Impostazione quota eco-contributo.
8.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Impostazione prezzo massimo (HALO).
9.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Impostazione prezzo minimo (LALO).
10.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Impostazione riferimento aliquota IVA.
11.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Definire il numero (da 1 a 30, il numero dipende
dal valore impostato con l’opzione 102), relativo
al gruppo merceologico al quale associare il
reparto
Per disabilitare - abilitare il bonifico.
Per disabilitare - abilitare lo sconto.
Per disabilitare - abilitare il reso merce.
Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo
unico.
Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass
del prezzo.
Riferimento alla promozione
Quantità a magazzino
Inserire la soglia minima sulla quantità a
magazzino
Premere questo tasto per interrompere la
programmazione del parametro selezionato, che
rimane comunque impostata, e di commutare il
misuratore all’inizio dell’assetto di configurazione.
Premere questo tasto per interrompere la
programmazione del parametro selezionato, che
rimane comunque impostata e di commutare il
misuratore allo stesso parametro del reparto
successivo.
.0.
.0.
.0.
.0.
-
.1.
.1.
.1.
.1.
.0. - .1.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
[STOCK CONTROL] .X.
[SCORTA MINIMA] .X.
.CONT..
.SUBT..
 Si sconsiglia di programmare il riferimento alla promozione sia sui reparti che sulle PLU
11-59
SET 451 - STAMPA INFORMAZIONI DI TUTTI I DGFE UTILIZZATI DALLA MACCHINA
Questa funzione stampa le informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina.
SET 452 - STAMPA UNO SCONTRINO SELEZIONATO MEDIANTE NUMERO
Questa funzione consente di stampare uno scontrino selezionato seguendo le modalità
descritte nella procedura.
Procedura operativa
1.
.4. .5. .2. .X.
2.
[TIPO SCONTRINO ] Selezionare il tipo di scontrino tra:
.3. tutti i tipi
.4. fattura
.5. ricevuta
e premere .X.
3.
4.
[SCONTRINO NUMERO ] Inserire il numero dello scontrino e premere .X.
[DATA SCONTRINO ] Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MMAAAA e premere .X.
Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio:
SCONTRINO ASSENTE.
Nota: premendo il tasto C si interrompe la stampa.
SET 453 - STAMPA DEGLI SCONTRINI DI UNA DATA
Questa funzione consente di stampare gli scontrino di una data seguendo le modalità descritte
nella procedura.
Procedura operativa
1.
.4. .5. .3. .X.
2.
[TIPO SCONTRINO ] Selezionare il tipo di scontrino tra:
.3. tutti i tipi
.4. fattura
.5. ricevuta
e premere .X.
3.
[DATA SCONTRINO ] Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MMAAAA e premere .X.
Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio:
SCONTRINO ASSENTE.
Nota: premendo il tasto C si interrompe la stampa.
11-60
SET 454 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE NUMERI
Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due numeri seguendo le
modalità descritte nella procedura.
Procedura operativa
1.
.4. .5. .4. .X.
2.
[TIPO SCONTRINO ] Selezionare il tipo di scontrino tra:
.3. tutti i tipi
.4. fattura
.5. ricevuta
3.
4.
[SCONTRINO NUMERO ]
[DATA SCONTRINO ]
5.
6.
[SCONTRINO NUMERO ]
[DATA SCONTRINO ]
e premere .X.
Inserire il numero del primo scontrino e premere .X.
Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MMAAAA e premere .X.
Inserire il numero del secondo scontrino e premere .X.
Inserire la data del secondo scontrino nel formato GGMM-AAAA e premere .X.
Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio:
SCONTRINO ASSENTE.
Nota: premendo il tasto C si interrompe la stampa.
SET 455 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE DATE
Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due date seguendo le modalità
descritte nella procedura.
Procedura operativa
1.
.4. .5. .5. .X.
2.
[TIPO SCONTRINO ] Selezionare il tipo di scontrino tra:
.3. tutti i tipi
.4. fattura
.5. ricevuta
3.
4.
e premere .X.
[DALLA DATA ] Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MMAAAA e premere .X.
[ALLA DATA ] Inserire la data del secondo scontrino nel formato GGMM-AAAA e premere .X.
Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio:
SCONTRINO ASSENTE.
Nota: premendo il tasto C si interrompe la stampa.
11-61
SET 458 - STAMPA COMPLETA DEL DGFE
Questa funzione consente di stampare tutto il contenuto del DGFE.
Procedura operativa
1.
.4. .5. .8. .X. Avvia direttamente la stampa
Nota: premendo il tasto C si interrompe la stampa.
SET 460 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI DEL DGFE CORRENTE
Questa funzione consente di stampare le informazioni relative al DGFE in uso.
Procedura operativa
1.
.4. .6. .0. .X. Avvia direttamente la stampa
[STAMPA INFO DGFE Premere .X. per confermare e avviare la stampa.
CONFERMI? ]
Nota: premendo il tasto C si interrompe la stampa.
SET 461 - GESTIONE DELLA DISPONIBILITÀ SPAZIO SU DGFE
Questa funzione consente di visualizzare le informazioni relative allo spazio libero sull DGFE in
uso.
Procedura operativa
1.
.4. .6. .1. .X. Visualizza su schermo la percentuale ancora disponibile
SET 510 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 510
Con il SET 510 viene eseguita la stampa relativa alla programmazione dei PLU programmati in
“modalità diretta”. In stampa saranno riportati , per ogni PLU, i seguenti parametri:
 Descrizione del PLU
 Posizione numerica del tasto relativo al PLU
 Numero della pagina
 Codice breve per selezionare il PLU nell’operazione di vendita
 Codice a barre del PLU.
11-62
SET 600 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 600
Questa funzione consente di stampare i dati anagrafici degli operatori programmati.
Procedura operativa
1.
.6. .0. 0.
2.
.X.
Avvio della stampa
SET 601 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI OPERATORI
FUNZIONE
Codice personale
Descrizione
Livello di permission
Abilitazione
CAMPI PROGRAMMABILI
Fino a 4 crt numerici ciascuna
(partendo da 0)
Fino a 52 crt alfanumerici
0 , 1, 2
0 = disabilitato / 1 = abilitato
IMPOSTAZ. DI FABBRICA
OPERATORE_1
0
Le dimensioni dei campi programmazione dipendono dal valore impostato con l’opzione 102.
Procedura operativa
1.
2.
3.
.6. .0. .1. .X.
[numero operatore 1 a 20] .X. per selezionare l’operatore
.X. per confermare il CODICE e passare al par.
oppure descrizione
[codice personale nuovo] .X.
oppure per introdurre e confermare il codice personale
[codice personale vecchio] .X.
[codice personale nuovo] .X. per modificare il codice già programmato
4.
.X. per confermare la descrizione programmata
oppure
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] per impostare la nuova descrizione (max. 52 crt)
.X. per confermare la nuova descrizione
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] per impostare i livelli di permission (0,1 oppure 2)
.X. per confermare la nuova descrizione
5.
.0. .X. per disabilitare l'operatore
.1. .X. per abilitare l'operatore
11-63
SET 650 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 650
Questa funzione consente di stampare le opzioni relative alla programmazione anagrafica del
conto clienti.
Procedura operativa
1.
.6. .5. .0. .X. Avvio della stampa
Nota: premendo il tasto C si interrompe la stampa.
SET 651 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI CONTI CLIENTI
Questa funzione consente di impostare le informazioni relative alla programmazione anagrafica
del conto clienti.
Procedura operativa
1.
.6. .5. .1. .X.
2.
[CONTO ] Inserire il numero di conti cliente desiderati
(impostazione di fabbrica 2) e premere .X.
3.
[CONTO 2 ] Impostazione caratteristiche del conto 2
premere .X.
4.
5.
6.
[descrittore 2 ] Inserire la descrizione per il conto 2 e premere .X.
[descrittore 3 ] Inserire la descrizione per il conto 2 e premere .X.
[P.IVA/COD.FISC. ] Inserire la P.IVA/COD.FISC. per il conto 2 e premere .X.
[FIDO] Inserire il fido e premere .X.
SET 652 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI CONTO CLIENTE
Questa funzione consente di cancellare le informazioni relative alla programmazione anagrafica
del conto cliente selezionato.
Procedura operativa
1.
2.
.6. .5. .2. .X.
[CONTO ] Inserire il numero di conto cliente desiderato
e premere .X.
3.
[CONTO ATTIVO ] Impostazione caratteristiche del conto 2
premere .X.
Nota: se il conto è attivo non può essere cancellato.
11-64
SET 653 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI DI PIÙ CONTI CLIENTI
Questa funzione consente di cancellare le informazioni relative alla programmazione anagrafica
di più conto cliente.
Procedura operativa
1.
.6. .5. .3. .X.
2.
[DAL CONTO ] Inserire il numero di conto cliente da cui iniziare la
cancellazione
e premere .X.
3.
[AL CONTO] Inserire il numero di conto cliente finale
e premere .X.
Nota: se il conto è attivo non può essere cancellato.
SET 654 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I CONTI CLIENTI
Questa funzione consente di cancellare tutte le informazioni relative alla programmazione
anagrafica dei conto cliente.
Procedura operativa
1.
.6. .5. .4. .X.
[CANCELLAZIONE TOTALE Premere .X. per confermare
CONFERMI? ]
11-65
SET 800 - STAMPA INFORMAZIONE PLU BCR LETTO COME CODICE
Stampa della programmazione delle PLU.
Procedura operativa
1.
.8. .0. 0. .X.
2.
Nel caso in cui si utilizza un lettore di
codici a barre, far passare il lettore
ottico sul codice a barre dell’articolo
in modo da leggerlo. Il codice viene
visualizzato sul display operatore e
una segnalazione acustica indica che
la lettura è terminata.
Nel caso di introduzione manuale del Viene stampato la PLU selezionata
codice a barre, selezionare il tipo di
codice quindi premere i [tasti
al
alfanumerici]
corrispondenti
codice da memorizzare. Premere il
tasto .X. per confermare e passare
alla
seguente
funzione
programmabile.
.0. .X. Per stampare il singolo PLU
3.
4.
.1. .X.
Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-13
.2. .X.
Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-8
.3. .X.
Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-A
.4. .X.
Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-E
.5. .X.
Per stampare tutti gli articoli con codice Farmacia
.6. .X.
Per stampare tutti gli articoli con codice Code 39
.7. .X.
Per stampare tutti gli articoli con codice Bilancia
.8. .X.
Per stampare
Datamatrix
.9. .X.
Per stampare tutti gli articoli (PLU)
tutti
gli
articoli
con
codice
Proseguire con le altre PLU
.CONT..
11-66
Premere questo tasto per uscire dalla procedura
di stampa e commutare il misuratore all’inizio
dell’assetto SET.
SET 801 - FORMATTAZIONE DELL'AREA PLU BCR
Con il codice di programmazione SET 801 è possibile riportare i parametri programmabili delle
PLU ai valori di fabbrica.
Procedura operativa
1.
2.
.8. .0. 1. .X.
.X. Per confermare. Il display operatore visualizza il messaggio di
conferma per l’esecuzione della funzione di formattazione.
.C. Comando di annulla. Il registratore di cassa si posiziona all’inizio
dell’assetto SET.
Nella procedura vengono richiesti tutti i parametri che si vogliono impostare per la
formattazione:

numero di listini prezzi

lunghezza descrittore

link alla promozione

periodico 2.
11-67
SET 802 - INSERIMENTO DI UN NUOVO PLU BCR
Procedura operativa
1.
2.
3.
.8. .0. 2. .X.
Nel caso in cui si utilizzi un lettore di codici a barre, far
passare il lettore ottico sul codice a barre dell’articolo in
modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display
operatore e una segnalazione acustica indica che la
lettura è terminata.
Nel caso di introduzione manuale del codice a barre:
- selezionare il tipo di codice a barre tra EAN-UPC,
C39 ART., Farmacia
- inserire il codice alfanumerico dell’articolo da
memorizzare con la tastiera.
- Premere il tasto .X. per confer-mare e passare alla
seguente funzione programmabile.
Per memorizzare articoli senza l’ausilio di un codice a
barre, selezionare il tipo C39 ART., che permette
l’introduzione di stringhe descrittive per l’articolo o per PLU
generici (come ad esempio: Caffè).
Ad esempio:
- Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:
-
Inserire la stringa descrittiva desiderata (come
nell’esempio precedente caffè) e premere .X.
- Successivamente comparirà la richiesta del CODICE PLU.
Inserire la descrizione dell’articolo inserito (come
nell’esempio precedente caffè).
La descrizione inserita in questo campo sarà quella che
comparirà sullo scontrino fiscale e sul touch screen
nello scontrino a video.
- Successivamente vanno impostati i parametri relativi
all’articolo (prezzi, reparto, quantità a magazzino, scorta
minima, etc.) per associare un tasto all’articolo. (Per
maggiori informazioni consultare il capitolo della
programmazione al paragrafo “Assegnare un PLU ad
un tasto sulla tastiera di vendita”).

Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è
realizzabile solo dopo l’esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).
11-68
SET 803 - CANCELLAZIONE DI UN PLU BCR
Procedura operativa
1.
.8. .0. 3. .X.
2.
Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a
barre, far passare il lettore ottico sul codice a
barre dell’articolo in modo da leggerlo. Il codice
viene visualizzato sul display operatore e una
segnalazione acustica indica che la lettura è
terminata.
Nel caso di introduzione manuale del codice a
barre, selezionare il tipo di codice quindi
premere i [tasti alfanumerici] corrispondenti al
codice da memorizzare. Premere il tasto .X.
per confermare e passare alla seguente
funzione programmabile.
Viene stampato un messaggio per
indicare che la PLU è stata cancellata.
11-69
SET 804 - MODIFICA DI UN PLU BCR
Procedura operativa
1.
2.
.8. .0. 4. .X.
Nel caso in cui si utilizza un lettore di
codici a barre, far passare il lettore
ottico sul codice a barre dell’articolo
in modo da leggerlo. Il codice viene
visualizzato sul display operatore e
una segnalazione acustica indica che
la lettura è terminata.
Nel caso di introduzione manuale del
codice a barre, selezionare il tipo di
codice quindi premere i [tasti
alfanumerici] corrispondenti al
codice da memorizzare. Premere il
tasto .X. per confermare e passare
alla seguente funzione programmabile.
3.
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] .X. Personalizzazione del nuovo descrittore.
4.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione del nuovo prezzo di vendita.
(se abilitato RAEE)
[CARATTERI NUMERICI] .X. Impostazione del nuovo numero reparto di
riferimento.
[CARATTERI NUMERICI] .X. Riferimento alla promozione.
Premere questo tasto per interrompere la
.CONT.. programmazione del parametro selezionato,
che rimane comunque impostata, e di
commutare il misuratore all’inizio dell’assetto
SET.
Premere questo tasto per interrompere la
.SUBT.. programmazione del parametro selezionato,
che rimane comunque impostata e di
commutare il misuratore allo stesso
parametro del reparto successivo.
5.
6.

Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è
realizzabile solo dopo l’esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).
11-70
PROGRAMMAZIONE DELLE INTERFACCE SERIALI
I dispositivi collegabili al registratore di cassa attraverso le interfacce seriali sono il personal
computer, il lettore di codici a barre e la slip printer.
Il codice 905 consente di selezionare la configurazione di connessione dei dispositivi sulle due
interfacce seriali.
I parametri delle interfacce seriali 1 e 2 rispettivamente con il codice 901 , il codice 903.
Il codice 902 per l'interfaccia 1 , il codice 904 per l'interfaccia 2 consentono di riportare i
parametri , eventualmente programmati, al valore di fabbrica.
Prima di collegare i dispositivi PC, BARCODE READER, SLIP PRINTER al registratore di
cassa, osservare le seguenti istruzioni nell’ordine indicato :





In assetto SET con il codice di programmazione 905 selezionare il tipo di dispositivo
che sarà collegato alla seriale 1 e il tipo di dispositivo che sarà collegato alla seriale
2.
In assetto SET con il codice di programmazione 901 modificare eventualmente i
parametri dell’interfaccia seriale 1 , con il codice 903 modificare eventualmente i
parametri dell’interfaccia seriale 2.
Spegnere il registratore di cassa e i dispositivi da collegare
Collegare i dispositivi al registratore di cassa
Accendere il registratore di cassa e successivamente accendere i dispositivi collegati
Per scollegare i dispositivi dal registratore di cassa, osservare le seguenti istruzioni nell’ordine
indicato :

Spegnere il registratore di cassa e successivamente spegnere i dispositivi collegati
Scollegare i dispositivi dal registratore di cassa


Accendere il registratore di cassa.
SET 900 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 900
Procedura operativa
1.
.9. .0. 0.
2.
.X.
Avvio della stampa
11-71
SET 901 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 1 DELLA SERIALE
SET903 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 2 DELLA SERIALE
I valori impostati automaticamente sono quelli di default che possono poi essere modificati
attraverso i codici 901 (seriale 1) , 903 (seriale 2).
Parametri Programmabili
DESCRIZIONE
Alimentazione
Segnali modem
Baud rate
Data bits
Stop bits
Parity
Time out ACK/NACK
Time out sessione
Numero ritentativi
Impostazione di fabbrica
nel caso sia selezionata la
connessione a un PC
Disabilitata
Disabilitati
Da 300 a 115.200
8
2
No
1000
0
5
Impostazione di fabbrica nel caso
sia selezionata la connessione a
LETTORE DI CODICI A BARRE
Abilitata
Disabilitati
Da 300 a 115.200
7
1
Pari
0
0
0
Ivalori impostati automaticamente sono quelli di default o quelli eventualmente selezionati dall’utente.
Procedura operativa
1.
2.
3.
.9. .0. .1. .X. o .9. .0. .3. .X.
.0. .X. Per disabilitare l’alimentazione di 5V sull’uscita del
.1. .X. connettore.
Per abilitare l’alimentazione di 5V sull’uscita del
connettore.
.0. .X. Per disabilitare i segnali modem.
.1. .X. Per abilitare i segnali modem.
4.
.0.
.1.
.2.
.3.
.4.
.5.
.6.
.7.
.8.
.9.
5.
11-72
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
.X.
Selezionare i vari baud rate:
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200
.0. .X. Per programmare il data bits a 7
.1. .X. Per programmare il data bits a 8
6.
.0. .X. Per programmare il numero di bit di stop a 1
.1. .X. Per programmare il numero di bit di stop a 2
7.
.0. .X. Per programmare “nessuna parita”
.1. .X. Per programmare “parità dispari”
.2. .X. Per programmare “parità pari”
[Caratteri Numerici] .X. Per programmare il time out ACK/NACK (tra 0 e 30.000
ms).
[Caratteri Numerici] .X. Per programmare il time out di sessione (tra 0 e 30.000
ms).
[Caratteri Numerici] .X. Per programmare il numero dei ritentativi (da 0 a 250).
8.
9.
10.
SET 902 - CARICAMENTO DEFAULT CANALE 1 DELLA SERIALE
SET904 - CARICAMENTO DEFAULT CANALE 2 DELLA SERIALE
Con i codici di programmazione SET 902 e 904 è possibile riportare i parametri
relativi rispettivamente alla interfaccia seriale 1 e 2 ai valori di default.
Procedura operativa
1.
.9. .0. .2. .X.
o .9. .0. .4. .X.
2.
.X. Per confermare il caricamento dei parametri impostato da fabbrica
.C. Comando di annulla.
Il registratore di cassa si posiziona all’inizio dell’assetto SET.
SET 905 - IMPOSTAZIONI DEVICES SERIALE
Procedura operativa
1.
9
0
5
X
2.
Dispositivo su Seriale 1
3.


Dispositivo su Seriale 2
Personal Computer 
0
X
Lettore di Codici a Barre
1
X
Personal Computer
Lettore di Codici a Barre
2
X
Lettore di Codici a Barre
Slip printer
3
X
Personal Computer
Slip printer
Impostazione di fabbrica:
11-73
SET 906 - ABILITAZIONE CONNESSIONE USB
Procedura operativa
1.
.9. .0. .6. .X.
2.
.0. .X. Per disabilitare l'interfaccia USB
1 .X. Per abilitare l'interfaccia USB
L’abilitazione dell’interfaccia USB, disattiva l’interfaccia seriale
sulla quale era stato configurato il personal computer.
SET 919 - ABILITAZIONE SERVIZI DI RETE
Permette di abilitare il servizio di rete.
Procedura operativa
1.
.9. .1. .9. .X.
2.
DISABILITATO = 0
ABILITATO = 1.
SET 920 - PARAMETRI ABILITAZIONE ETH
Permette di abilitare la porta di rete di tipo ethernet.
Procedura operativa
1.
2.
.9. .2. .0. .X.
DISABILITATO = 0
ABILITATO = 1.
3.
[FRIENDLY NAME] Nome del dispositivo in rete, come impostazione di fabbrica il
sistema propone Nettuna3000
Per cambiarlo inserire con la tastiera il nome desiderato
11-74
SET 921 - IMPOSTAZIONI CANALE 1 ETH
SET 922 – IMPOSTAZIONI CANALE 2 WLAN
SET 923 – IMPOSTAZIONI PPP
SET 924 – IMPOSTAZIONI WIFI
SET 925 – IMPOSTAZIONI ADSL
SET 926 – IMPOSTAZIONI FTP
SET 927 – IMPOSTAZIONI SNMP
SET 928 – IMPOSTAZIONI HSDPA
SET 929 – IMPOSTAZIONI VPN
SET930 - IMPOSTAZIONI AVANZATE ETH
Il registratore di cassa può collegarsi a diverse tipologie di rete e principalmente: ethernet,
wireless (Wlan), protocollo ppp, adsl, ftp, HSDPA, VPN. Ognuna di queste modalità
richiede, come per qualsiasi altro dispositivo in commercio che utilizza la stessa
tecnologia, dei parametri di configurazione specifici. Di seguito un esempio di
programmazione delle rispettive interfacce.
Parametri di
configurazione
Connessioni
attive
11-75
SET 931 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO FW
Questo comando abilita o disabilita la modalità di aggiornamento del firmware.
Procedura operativa
1.
.9. .3. .1. .X.
2.
.0. .X. CON CONFERMA ; se si aggiorna il firmware viene richiesta la
conferma
1 .X. AUTOMATICO; il firmware viene aggiornato automaticamente
(Impostazione di default).
SET 932 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO DB
Questo comando abilita o disabilita la modalità di aggiornamento database interno del
registratore di cassa.
Procedura operativa
1.
.9. .3. .2. .X.
2.
.0. .X. CON CONFERMA ; se si aggiorna il database viene richiesta la
conferma
1 .X. AUTOMATICO; il database viene aggiornato automaticamente
(Impostazione di default).
SET 933 - TEST DI RETE
Questo comando verifica la connessione di rete.
Procedura operativa
1.
.9. .3. .3. .X. Stampa uno scontrino con intestazione “STAMPA INFORMAZIONI
CONNESSIONE IN RETE” in cui fornisce le indicazioni relative alla
connessione di rete.
SET 934 - TEST PRINTER SERVER
Questo comando verifica la connessione di rete con le stampanti per la ristorazione.
Procedura operativa
1.
.9. .3. .4. .X. Stampa uno scontrino con intestazione “STAMPA INFORMAZIONI
PRINTER SERVER TEST” in cui fornisce le indicazioni relative alla
connessione di rete ad hoc per la ristorazione.
11-76
SET 945 – IMPOSTAZIONI PRINTER SERVER
Questo comando permette di configurare e abilitare le stampanti (fino ad un
massimo di 5 stampanti).
Procedura operativa

Entrare nell’ambiente di programmazione dei SET

Eseguire il SET 305 per creare i gruppi (Cucina, Bar, Forno, etc..)

Eseguire il SET 945, compare il messaggio: INSER. CODICE?

Inserire il codice ricevuto via mail seguito dal tasto X .
Nota: se non si dispone del codice di attivazione, alla richiesta di INSER.CODICE?,
con il tasto Cancella, è possibile continuare la configurazione e utilizzare il
servizio con licenza temporanea per alcuni giorni.



Alla richiesta ABILITAZ. SERVIZIO , impostare 1 seguito dal X .
Alla richiesta TIPO INDIRIZZI:
-
scegliere “1” per la modalità MAC ADDRESS (successivamente andrà inserito
il MAC ADDRESS della printer)
-
scegliere “0” per la modalità IP ADDRESS (successivamente andrà inserito IP
ADDRESS della printer precedentemente assegnato dal router)
-
confermare con X .
Alla richiesta VISUAL. ASSENZA RETE, impostare:
-
1 seguito da X per abilitare la visualizzazione il segnale di assenza segnale
rete
-
0 (default) seguito da X per abilitare la visualizzazione il segnale di assenza
segnale rete

Alla richiesta ABILIT.STAMP.1, impostare 1 seguito dal X .

Alla richiesta GRUPPO STAMP.1, confermare con X oppure inserire il gruppo
merceologico inserito con la funzione SET 305 (per maggiori informazioni
consultare la Guida alla Programmazione).

Alla richiesta PORTA STAMP.1, confermare con X .

Alla richiesta INDIRIZZO STAMP., inserire l’indirizzo IP della stampante (nel
nostro caso 192.168.1.103) e confermare con X .

ripetere la stessa programmazione per tutte le stampanti (fino ad un massimo di
5), confermando ad ogni richiesta con il tasto X anche se non vengono utilizzate
tutte le 5 stampanti.
Nota: nel SET 945 è implementata la funzionalità PROMEMORIA SI/NO che
permette di abilitare o disabilitare la stampa del preconto su ciascuna stampante di
comanda. Se si imposta la stampa del preconto in questo modo non si stampa più
sulla stampante del registratore cassa.
11-77
SET 948 – INVIO DEI RAPPORTI VIA MAIL
Dopo aver eseguito il rapporto Z10 sul registratore di cassa, è possibile inviare via mail
agli indirizzi selezionati, tutti i rapporti eseguiti e/o la chiusura fiscale.
Nota: I rapporti inviati sono in formato testo.
Per programmare l’invio dei rapporti si deve programmare l’opzione SET948.
Procedura operativa
1.
2.
.9. .4. .8. .X.
STATO DEL SERVIZO E-MAIL 1=ABILITATO
0=DISABILITATO
INDIRIZZO HOST Inserire l’smtp del provider
PORTA Inserire la porta associata all’smtp del provider
USER Username
PASSWORD Password
MITTENTE [email protected]
DESTINATARIO da 1 a 5 Inserire i dati delle mail da inviare fino ad un
massimo di 5 destinatari
OGGETTO Oggetto della mail che verrà inviata
L’impostazione di default è “Invio report”
RAPPORTISTICA INVIATA Impostare:
1 = Tutti i rapporti
0 = Rapporto fiscale
Nota: se l’invio non ha avuto esito positivo compare sullo schermo del registratore di
cassa un avviso che la mail non è stata recapitata.
11-78
SET 950 – IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SLIP PRINTER
SET 951 - CALIBRAZIONE MODULO SLIP PRINTER
PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SULLA STAMPANTE ESTERNA
Dopo aver collegato, selezionato e programmato con i rispettivi parametri la stampante o
la slip printer, deve essere programmata la gestione del documento Fattura (RF) o
Ricevuta.
Il codice di programmazione è il SET 950.
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI: OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM
295, STAR SP 298
1 = Seleziona Olivetti PR4 SL
2 = Seleziona Epson TM 290
3 = Seleziona Epson TM 295
4 = Seleziona STAR SP 298
5 = Seleziona PRT100Marker
Seleziona stampante
Parametri programmabili
PARAMETRO
FUNZIONE
VALORI DI PROGRAMMAZIONE
area
iniziale
alla
parte
prestampata del
minimo
0
massimo
20
di fabbrica
0
10
200
35
1
abilitato
0
disabilitato
0
disabilitato
1
Ampiezza
corrispondente
eventualmente
documento.
2
Corpo del testo del documento.
3
Consente di abilitare / disabilitare la
stampa
dell’intestazione
della
fattura / ricevuta uguale a quella
dello scontrino.
4
Serie Fattura identificabile
caratteri alfanumerici
con
1
3
A
5
Serie Ricevuta identificabile con
caratteri alfanumerici
1
3
B
6
Valore iniziale della numerazione
ricevute (progressivo).
1
99999
1
11-79
PARAMETRO
FUNZIONE
VALORI DI PROGRAMMAZIONE
minimo
1
massimo
99999
di fabbrica
1
7
Valore iniziale della numerazione
fatture (progressivo).
8
Documento compatto (Tipo di
modulo). Consente di definire se
completare il corpo del testo con
interlinee automatiche in modo che
il totale fattura / ricevuta e scritte
successive rimangano al fondo
della zona testo, oppure non
eseguire le interlinee in modo che il
totale fattura / ricevuta e scritte
successive seguano immediatamente le voci di vendita.
1
abilitato
0
disabilitato
1
abilitato
9
Consente di abilitare / disabilitare la
copia su D.G.F.E. dello scontrino non
COPIA FATTURA o RICEVUTA.
1
abilitato
0
disabilitato
1
abilitato
10
Consente di abilitare / disabilitare
l’indicazione del prezzo unitario
1
abilitato
0
disabilitato
0
disabilitato
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE PRT 100 MARKER
Seleziona stampante
5 = Seleziona PRT100Marker
Parametri programmabili
PARAMETRO
FUNZIONE
1
Lunghezza del modulo espresso in
linee di stampa.
2
Numero di righe iniziali
prestampate presenti
nell’eventuale modulo
prestampato.
11-80
VALORI DI PROGRAMMAZIONE
minimo
10
massimo
90
di fabbrica
52
0
20
0
PARAMETRO
FUNZIONE
3
Numero di righe finali prestampate
presenti nell’eventuale modulo
prestampato.
4
VALORI DI PROGRAMMAZIONE
minimo
0
massimo
30
di fabbrica
0
Consente di abilitare / disabilitare
la stampa dell’intestazione della
fattura / ricevuta uguale a quella
dello scontrino.
Serie Fattura identificabile con
caratteri alfanumerici
1
abilitato
0
disabilitato
0
disabilitato
1
3
A
6
Serie Ricevuta identificabile con
caratteri alfanumerici
1
3
B
7
Valore iniziale della numerazione
ricevute (progressivo).
Valore iniziale della numerazione
fatture (progressivo).
1
99999
1
1
99999
1
9
Documento compatto (Tipo di
modulo). Consente di definire se
completare il corpo del testo con
interlinee automatiche in modo che
il totale fattura / ricevuta e scritte
successive rimangano al fondo
della zona testo, oppure non
eseguire le interlinee in modo che
il totale fattura / ricevuta e scritte
successive seguano immediatamente le voci di vendita.
1
abilitato
0
disabilitato
1
abilitato
10
Consente di abilitare / disabilitare la
copia su D.G.F.E. dello scontrino
non COPIA/FATTURA/ RICEVUTA.
Consente di abilitare / disabilitare
l’indicazione del prezzo unitario
1
abilitato
0
disabilitato
1
abilitato
1
abilitato
0
disabilitato
0
disabilitato
5
8
11
11-81
STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA
La figura seguente illustra la struttura del documento Fattura (RF) o Ricevuta con il dettaglio
della disposizione dei vari campi.
Ampiezza area iniziale
CODICE 950 Parametro 1
Eventuale intestazione
CODICE 950 Parametro 7
Corpo del testo
CODICE 950 Parametro 2
È composto da :
- una riga dedicata al “COD. FISC. / P.IVA del cliente”
- una riga dedicata al descrittore
“QUANTITÀ DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE IVA”
- una riga dedicata al descrittore “EURO”
- una riga per ogni item di vendita
Ampiezza zona finale.
È composta da :
- una riga dedicata al “TOTALE CORRISP. (EURO)”
- una riga dedicata al “PAGATO (EURO)”
- una riga dedicata al “NON PAGATO (EURO)”
- una riga dedicata al descrittore
“IVA% IMPONIBILE IMPOSTA”
- una riga per ogni aliquota IVA movimentata
- una riga dedicata alla data
- una riga dedicata al
“NUMERO FATTURA o RICEVUTA”
11-82
Procedura operativa
1.
2.
.9. .5. 0. .X.
[CARATTERI ALFANUMERICI] .X.
Impostare tutti i parametri che vengono
richiesti facendo riferimento alle tabelle per la
stampa sulla slip printer.
DETERMINARE LINEE CORPO TESTO SU SLIP PRINTER – SET 951
Per stampare sulla stampante esterna di tipo slip printer è necessario conoscere il numero di
linee del corpo testo disponibili sullo scontrino/fattura e stampabile dalla slip printer.
Il numero di linee del corpo testo deve essere utilizzato nell’opzione SET950.
1.
2.
3.
.9. .5. 1. .X. Sulla slip printer viene stampato lo scontrino con queste indicazioni:
.X.
Attendere la stampa sulla slip printer ed al termine leggere
l’ultima linea di misurazione.
Andare nel SET 950 alla voce “Corpo testo” e inserire il valore appropriato, in
questo caso 57.
11-83
SET 970 – IMPOSTAZIONI OLI-WEB TICKET
Questo servizio permette di memorizzare tutti gli scontrini emessi negli ultimi 2 mesi dal
registratore di cassa in formato XML e inviarli ad un Computer impostato come Server e
preconfigurato ad esempio con un applicativo software gestionale.
E’ possibile definire la frequenza con cui effettuare l’invio delle transazioni di vendita
(scontrini) al server.
Per poter accedere al servizio deve essere attiva e disponibile una connessione di rete.
Configurare la connessione di rete del registratore di cassa secondo la tipologia di
connettività disponibile impostando opportunamente i parametri della serie SET 900.
Nota: per svolgere questo tipo di servizio si deve prima abilitare la porta di rete ethernet
SET920, impostandola al valore 1.
Procedura operativa
1.
2.
.9. .7. .0. .X.
STATO DEL SERVIZO 1=ABILITATO
0=DISABILITATO
MODALITÀ DEL SERVIZIO 0=MAI
(Gli scontrini non vengono inviati in automatico ma
salvati in memoria per un periodo di 2 mesi e
prelevati utilizzando un web server dedicato)
1=OGNI GIORNO
2=OGNI SCONTRINO
(Impostazione di default)
http://XXX.XXX.XXX.XXX Se è stata attivivata l’opzione “OGNI GIORNO”
(ad esempio: 192.168.1.34:80) oppure “OGNI SCONTRINO”, in questo campo
deve essere programmato l’indirizzo del server a
cui inviare gli scontrini in formato XML.
IMPOSTAZIONE DEL TASTO FUNZIONE
Nell’elenco dei tasti funzione disponibili, è selezionabile la funzione “Invio scontrini” per poter
inviare, nel momento in cui lo si preme, gli scontrini in formato XML al server preconfigurato con
il comando SET970.
Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l’utilizzo, si consiglia di
effettuare l’associazione della funzione “Invio scontrini” ad un tasto
programmabile, come descritto nel capitolo “Configurazione interfaccia utente e
tasti funzione programmabili”, per avere il tasto disponibile direttamente sulla
videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.
Funzioni
Apri
cassetto
Varia
quantità
Pagina
Funz. 1/3
TOTALE
11-84
0 00
SET 980 – IMPOSTAZIONI SERVIZIO OLI-POS
Permette di abilitare il servizio OLI-POS per poter utilizzare il sistema di pagamento
dei buoni pasto elettronici.
Procedura operativa
1.
.9. .8. 0. .X.
2.
.0. .X. Per disabilitare il servizio *
.1. .X. Per abilitare il servizio
980-LOGIN FTP
olipos
Per abilitare l’accesso al servizio ftp
.X.
980-PASSWORD FTP
olipos1234
Per abilitare l’accesso al servizio ftp
.X.

Impostazione di fabbrica:
11-85
12. SALVATAGGIO / RIPRISTINO DATI DA CHIAVETTA USB
Il salvataggio e il ripristino dei dati si esegue utilizzando delle opzioni SET specifiche
che permettono al’utente di conservare le informazioni presenti all’interno del
registratore di cassa.
BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI UTENTE)
Sul registratore di cassa è presente una funzione per il salvataggio rapido dei dati da
tasto funzione. Per maggiori informazioni consultare il capitolo “ Backup dati
(Salvataggio rapido dei dati utente).
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA
Si esegue con l’opzione:

SET 345 salva i dati relativi alla programmazione del registratore di cassa su una
chiavetta USB

SET 346 ripristina i dati relativi alla programmazione del registratore di cassa da
una chiavetta USB.
Nota: questa opzione si utilizza generalmente per portare la stessa
programmazione da un registratore di cassa ad un altro e non contiene alcun
dato personale o fiscale dell’utente.
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE) DEL
REGISTRATORE DI CASSA
Si esegue con l’opzione:

SET 348 salva i dati relativi alla configurazione utente del registratore di cassa su
una chiavetta USB

SET 349 ripristina i dati relativi alla configurazione utente del registratore di cassa
da una chiavetta USB.
Nota: questa opzione si utilizza generalmente per salvare/ripristinare il database
con i dati personali dell’utente.
12-1
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DEL REGISTRATORE DI CASSA
Si esegue con l’opzione:

SET 350 esegue una copia di sicurezza (backup) del registratore di cassa su una
chiavetta USB

SET 351 ripristina una copia di sicurezza (restore) del registratore di cassa da
una chiavetta USB.
Nota: questa opzione si utilizza per eseguire una copia di sicurezza del registratore
di cassa e di tutti i dati in esso contenuti.
AVVERTENZE: Se si eseguono le opzioni di ripristino CODICE 346 e CODICE
347, al termine della loro esecuzione verrà stampato in automatico uno
scontrino non fiscale che notifica la lettura dei dati dalla chiavetta. Lo
scontrino verrà memorizzato anche sul DGFE.
Se il registratore di cassa all’accensione ha perso i dati relativi alle
impostazioni fatte dall’utente esegue in automatico la ricerca di una copia
dei dati nella memoria interna e li ripristina. Durante questa operazione
compare sul display il messaggio “INIZ. APPLICAZ.”. Al termine del
ripristino sarà possibile utilizzare il registratore di cassa.
Non verranno ripristinati i dati gestionali; i dati consuntivati nei “rapporti
gestionali” saranno riferiti solo ed esclusivamente alle operazioni eseguite
dopo il ripristino.
12-2
13. CARATTERISTICHE TECNICHE
CARROZZERIA





Basamento e copertura in resina.
Vincolo con vite metallica e sigillo fiscale in lega tenera.
Video touch screen 10,1” - 16/9 - risoluzione 1024x600 - resistivo
Display cliente a cristalli liquidi, retroilluminato, con capacità di 2 righe da 20 caratteri
alfanumerici.
Interfacce: una interfaccia per cassetto, due interfacce seriali RS232 con connettori RJ 45,
cinque interfacce USB master, una interfaccia USB slave, una interfaccia Ethernet.
IL DISPLAY CLIENTE
Il display cliente è un display a cristalli liquidi regolabile in altezza, orientabile e reclinabile,
retro-illuminato, di 20 caratteri alfanumerici su ciascuna delle due righe disponibili.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Impostazioni di fabbrica programmate come configurazione standard (default del misuratore
fiscale modificabile con l’opzione SET 102 per la formattazione della memoria interna del
registratore di cassa).

Gruppi merceologici : 30

Reparti : 250

PLU : fino a 40.000

Aliquote IVA : fino 8

Forme di pagamento : fino a 20 con gestione di 16 compagnie di ticket per un massimo di
256 tagli in totale

Valute : fino a 5

Listini prezzi : 4

Operatori : 10

Gestione clienti : 999 (con opportune modifiche nell’opzione SET 102 del registratore di
cassa)
CONNESSIONI ELETTRICHE DISPONIBILI




Due interfacce seriali
sei interfacce USB
una Ethernet per il collegamento ad una rete LAN e/o a dispositivi di rete
Una interfaccia dedicata per il collegamento di un cassetto portavalute.
PERIFERICHE ESTERNE COLLEGABILI
I dispositivi che generalmente si possono collegano sono:
 Personal computer
 Lettore di codici a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN
8, Code 39 (lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico (lunghezza 9).
 Stampante Slip printer “Olivetti PR4 SL”, “Olivetti PRT100” .
 Cassetto.
13-1
STAMPANTE TERMICA INTEGRATA






Stampante termica con una stazione di stampa.
Velocità di stampa fino a 260 mm/sec.
Lunghezza riga di stampa programmabile a 36, 44 o 52 caratteri.
Dimensioni rotolo carta termica: 80/60/57,5 mm di larghezza x 100 mm max di diametro.
Due font stampabili con attributi normale e doppia altezza.
Segnalazione di fine carta scontrino e quasi fine carta scontrino
ALIMENTATORE

Alimentatore esterno
CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione (Input):
Alimentazione (Output):
Potenza media assorbita:
100 – 240 V, 1,5 A, 50-60Hz
24 V DC ± 3%, 1,875 A
12 W
DATI DI ALIMENTAZIONE

Tecnologia di alimentazione:
Power Supply Unit (alternative)
Input: 100-240V, 50/60Hz-1,2A
Output 24 V DC 3,75A
CARATTERISTICHE AMBIENTALI



Funzionamento:
Immagazzinamento:
Trasporto:
DIMENSIONI E PESO




Altezza: 180 mm
Larghezza: 360 mm
Profondità: 360 mm
Peso: 3,5 Kg
13-2
Temperatura da 0 °C a 40 °C - Umidità da 20% a 85%
Temperatura da -15 °C a 40 °C - Umidità da 5% a 90%
Temperatura da -15 °C a 55 °C - Umidità da 5% a 90%
A.
MESSAGGI DI ERRORE
Il misuratore fiscale, in caso di errori, visualizza sul display del touch screen delle finestre di
dialogo che consentono all’operatore di intervenire sul problema manifestato.
Di seguito sono riportati due esempi :
Codice Fiscale / P.IVA non è formalmente valido.
Volete mantenerlo cosi ?
Nelle finestre di dialogo è possibile intervenire con:
• OK per confermare una condizione critica che richiede l’accettazione da parte dall’utente
• Sì/No per accettare o annullare un avviso da parte del misuratore fiscale per
un’impostazione o una condizione che si è generata durante il normale funzionamento.
Le tabelle che seguono riportano i messaggi sia in stampa sia su display operatore che
indicano le condizioni d’errore.
MESSAGGI STAMPATI
PER TUTTI QUESTI MESSAGGI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA
MEMORIA FISCALE IN ESAURIMENTO
FINE MEMORIA FISCALE
RIPRISTINI ESAURITI
CHIAMATA SERVIZIO ASSISTENZA
MESSAGGI SUL RAPPORTO “Z10”
MESSAGGIO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
RIMOZIONE
ATTENZIONE
OBBLIGO DI VERIFICA
DELL’APPARECCHIO
ENTRO mm-aa
Approssimarsi della scadenza della Contattare il servizio
verificazione periodica
assistenza per la
verificazione periodica
dell’apparecchio da
parte di un tecnico
autorizzato.
PROSSIMO
ESAURIMENTO DGFE
La card ha quasi raggiunto la sua
massima capacità
SOSTITUIRE
DISPOSITIVO DGFE
La card ha raggiunta
massima capacità.
la
sua Chiusura dei dati
correnti e sostituzione
della card
A-1
MESSAGGI SUI RAPPORTI DI LETTURA DEL DGFE E NEI TREND DELLA MEMORIA
FISCALE
MESSAGGIO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
RIMOZIONE
VERIFICA NEGATIVA
Sono stati riscontrati malfunzionamenti:
- nel controllo di congruenza tra i
dati registrati sulla eprom fiscale
e il dispositivo giornale di fondo
elettronico
- nel controllo dei dati registrati sul
giornale di fondo elettronico
Si consiglia di
contattare il
servizio tecnico di
assistenza.
(IMPRONTA)
Le parentesi identificano una
operazione di lettura di un dispositivo
registrato su altri misuratori fiscali.
Chiamare
assistenza
ERR. BRUCIATURA
Appare quando si verifica un errore
bruciatura record su memoria fiscale
Chiamare
assistenza
MESSAGGIO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
RIMOZIONE
ERRORE EPROM
FISCALE
Appare in caso di malfunzionamento
eprom fiscale
Chiamare
assistenza
ERRORE STAMPANTE
Appare in caso di malfunzionamento
stampate
Chiamare
assistenza
ERRORI RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE
MESSAGGIO
TORNA IN REG
SUPERO LIM.MASS.
INFER.LIM.MINIMO
SUPERO CAPACITA’
SEQUENZA ERRATA
SCONTRINO APERTO
NON GESTITO
QUANTITA’ = 0
SUPERO QUANTITA’
NON CONSENTITO
A-2
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
Appare quando, con scontrino di vendita aperto, si cambia
assetto operativo del misuratore fiscale
Appare quando si supera la capacità massima, per esempio
descrittori in assetto di configurazione
Appare quando si supera la capacità minima
Appare quando un’operazione aritmetica ha generato un
overflow su un totalizzatore di macchina
Appare quando la sequenza di tasti non è contemplata nello
stato di macchina corrente
Appare in condizione di scontrino aperto, per cui non viene
permessa l’operazione richiesta fino a che questo non viene
chiuso
Appare in condizione di codice non gestito
Appare quando è necessario l’input della quantità e l’utente
prosegue l’operazione senza inserirla, per esempio su
operazione con tasto X
Appare quando si verifica overflow su totalizzatore quantità in
seguito ad operazioni aritmetiche
Appare quando un’operazione non è consentita
MESSAGGIO
INSER. AMMONTARE
IMPOSTA PREZZO
IVA ASSENTE
INFERIORE LALO
SUPERIORE HALO
SUP. HALO RESTO
SUP. CREDITO MASSIMO
IMPORTO ERRATO
CORRISP. XX NEG.
TOTALE NEGATIVO
CORRISPETT. = 0
SUPERO PREZZO
INSER. CAMBIO
COPERCHIO APERTO
MANCA CARTA
FINE CARTA
FAI RAPP.FISCALE
DESCRITT. TOTALE
DIFF.DATE > 2 GG
FINE RAPP. FISC.
STAMP. SCONNESSA
VALORE ERRATO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
Appare quando è impostata l’opzione di obbligo di calcolo del
resto e l’utente non inserisce l’ammontare su cui calcolarlo
Appare quando il prezzo del reparto digitato non è
programmato
Appare in condizione di link IVA non presente
Appare quando il prezzo di vendita dell’articolo è minore del
prezzo (LALO) programmato
Appare quando il prezzo di vendita dell’articolo è maggiore del
prezzo (HALO) programmato
Superamento HALO resto
Appare quando si supera il credito massimo consentito (anche
CHIPCARD)
Appare quando l’importo digitato è errato
Appare in condizione di corrispettivo venduto sull’aliquota IVA
xx negativa. Può comparire durante il pagamento o lo
sconto/maggiorazione su subtotale
Appare quando in fase di pagamento si ottiene un totale
negativo
Appare quando le aliquote IVA non sono positive o il totale
scontrino è negativo
Appare quando l’importo dello sconto introdotto è maggiore
del prezzo dell’articolo venduto
Appare quando nella gestione delle valute non è stato inserito
il valore del cambio
Appare quando il coperchio della stampa è aperto
Appare in condizione di QUASI FINE CARTA (non bloccante)
Appare in condizioni di FINE CARTA (bloccante)
Appare quando è necessario eseguire il rapporto di chiusura
fiscale (Z10) per poter eseguire l’operazione richiesta
dall’utente
Appare quando si verifica una anomalia su descrittore stringa
totale
Appare quando la data impostata e quella che l’utente sta
impostando differiscono di due giorni
Appare quando risulta ancora aperto il rapporto fiscale e
l’utente vuole effettuare altre operazioni
Appare in caso di problemi di comunicazione o di errori rilevati
durante la stampa di Fatture (RF) o Ricevute fiscali su slip
printer
Appare in caso di inserimento di un valore non valido, perché,
per esempio, al di fuori del range di valori consentiti
BONIF. DISABIL.
Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il
bonifico con relativa flag su reparto disabilitata
SCONTO DISABIL.
Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto lo
sconto con relativa flag su reparto disabilitata
A-3
MESSAGGIO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
RESO DISABIL.
Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il reso
merce con relativa flag su reparto disabilitata
PREZZO DISABIL.
Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il bypass
del prezzo con relativa flag su reparto disabilitata
SUP. LINEE DUPL.
Appare quando si supera il numero massimo di linee
duplicabili scontrino
CHIUDI CASSETTO
Appare quando si tenta di aprire uno scontrino ed è aperto il
cassetto
NON FORMATTATO
Appare in caso di lettura di DB non formattato durante lettura
da BCR
ERRORE REPARTO
Appare quando il reparto su cui l’utente vuole vendere non è
stato formattato correttamente
CODICE ERRATO
Appare in caso di segnalazione di codice fiscale errato a
seguito del controllo validità che si effettua dopo l’inserimento
utente
NESSUN LOGO
Segnalazione su selezione numero logo se non presente in
macchina
PROGR. P.IVA/CF
Appare quando in fase di fiscalizzazione della macchina non è
ancora stata programmata la P. IVA o C.F.
FAI RAPPORTO Z
Appare quando l’utente richiede operazioni che richiedono la
chiusura del rapporto riportato a seguito del messaggio
% NON PROGRAMM.
Appare quando non è stata programmata la percentuale di
sconto o di maggiorazione e l’utente richiede l’operazione
VALORE NON
PROGRAMM.
DB OVERFLOW
DB PIENO
SUP.LIM. SC.MULTIPLO
NON PROGR.
ERRORE DATA
DIMENSIONAM. ERRATO
SPEGNIMENTO
NON POSSIBILE
A-4
Appare quando non è stato impostato il valore assoluto di
sconto o di maggiorazione e l’utente richiede l’operazione
Appare quando si superano le dimensioni di memoria
disponibili per PLU BCR
Appare quando DB PLU BCR è pieno
Appare quando si supera il limite massimo ammesso per
stampa scontrino multiplo
Appare nella programmazione tastiera quando viene
selezionato un incrocio non programmabile
Appare quando si conferma l’inserimento di una data non
valida
Appare al termine della opzione 102 se si superano le
dimensioni memoria massime consentite
Appare quando lo spegnimento della macchina non è possibile
ERRORI VISUALIZZATI DURANTE LA GESTIONE OPERATORI
MESSAGGIO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
NON PRESENTE
Appare in condizione di operazione(operatore richiesto non presente)
OPERATORE NON
ATTIVO
L’operatore attivato non è abilitato oppure non è stato
programmato
OPERATORE ATTIVO
Appare quando l’operatore è attivo e si entra nella opzione 601
per modificare anagrafica
CHIUDI TURNO
Attivazione di un operatore (apertura turno), ma non è stato
chiuso il turno precedente. È stata selezionata l’esecuzione dello
Z10, ma non è stato chiuso il turno attivato
INTRODUCI
OPERATORE
È stato aperto uno scontrino di vendita, ma non è stato attivato
l’operatore
ERRORI RELATIVI AL DGFE RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE
MESSAGGIO
GIORN. CANCELLATO
APRI SPORTELLO
SPORTELLO
APERTO
NON POSSIBILE
DGFE ESAURITO
NESSUNA
CHIUSURA
SCONTR. ASSENTE
GIORN. NON INIZ.
INIZIALIZZ.?
GIORN. NON INIZ.
INIZ. TERMINATA
GIORN. NON INIZ.
DGFE ALTRA CASSA
GIORNALE NON
RICONOSCIUTO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
Appare al termine della procedura di cancellazione
Appare quando lo sportello del vano alloggiamento DGFE è aperto
Appare quando non è possibile effettuare la cancellazione del
dispositivo MMC
Appare in condizioni di spazio esaurito per registrazioni sul giornale
elettronico
Appare quando viene richiesta dall’utente la stampa degli scontrini per
data ed NZ e non è stata ancora effettuata nessuna chiusura
Appare quando viene richiesta la stampa scontrino su DGFE con
un numero scontrino non presente
Appare quando il giornale di fondo elettronico con è inizializzato
Appare al termine della inizializzazione della Card
Appare quando è stata inserita una card inizializzata su un altro
misuratore fiscale
La Card non è quella specifica fornita dai Centri Autorizzati
Appare quando il giornale di fondo elettronico è stato archiviato. In
queste condizioni è possibile accedere al DGFE solo in lettura
GIORNALE ASSENTE Appare quando la Card non è inserita nel misuratore fiscale
Appare quando il giornale elettronico non è utilizzabile a causa di
GIORNALE NON
un errore durante l’inizializzazione
USABILE
GIORN.ARCHIVIATO
P.IVA/COD.FISC
CONFERMI?
Visualizzato su richiesta di inizializzazione di una nuova MMC
A-5
ERRORI RELATIVI ALLA CARTA CHIP
MESSAGGIO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
ERRORE CARTA
CHIP
Si è verificato un errore durante la programmazione della carta
chip
C.CHIP NON VALIDA
La carta chip non è valida
CARTA CHIP
SCADUTA
La carta chip è scaduta. La data attuale è maggiore o uguale alla
data di scadenza scritta sulla carta
ERRORE CHIAVE
CONC.
Appare quando si verifica un errore su chiave concessionario
ERRORE CHIAVE
CARTA
Appare quando si verifica un errore su chiave carta
ERRORE CHIAVE
BORS.
Appare quando si verifica un errore su chiave borsellino (*)
NO BORSELLINO
L’operazione del borsellino della carta chip non può essere
eseguita perché non abilitata (*)
LIMITE PUNTI
Appare quando si supera il limite massimo di punti contenuti nella
CHIPCARD
DATI NON VALIDI
I dati utente per la carta chip non sono validi
CONTROLLA SALDO
La carta non può essere cancellata perché il borsellino elettronico
ha valore diverso da 0 (*)
SUP.CRED.MASSIMO
L’operazione che si vuole effettuare sulla carta genera il
superamento del fido (*)
(*) La funzione “borsellino” potrebbe non essere disponibile per questo misuratore fiscale.
ERRORI RELATIVI ALLA SLIP PRINTER
MESSAGGIO
CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
RIMOZIONE
INSERIRE MODULO
Appare quando è necessario inserire il
modulo su cui stampare nella slip printer
Inserire il modulo
RIMUOVERE
MODULO
Appare in caso di stampa Fattura (RF) o
Ricevuta fiscale ed è necessario proseguire
la stampa su un altro modulo
Rimuovere il modulo
dalla stampante
A-6
RISOLUZIONE ANOMALIE
Avvertenza nell’utilizzo del DGFE :
per evitare danneggiamenti del DGFE, malfunzionamenti della macchina alcuni dei quali
recuperabili solo con l’intervento dell’Assistenza Tecnica, si raccomanda di utilizzare il DGFE
seguendo le indicazioni descritte nel manuale utente.
PROBLEMA
La macchina non si
accende.
La macchina non
esegue le funzioni
richieste.
Interruzione del
collegamento con
macchina collegata a
computer.
Il display operatore
visualizza messaggi di
errore relativi al
DGFE.
POSSIBILE CAUSA
AZIONE CORRETTIVA
Temporanee mancanze di
corrente durante l’esecuzione
di una operazione sulla
macchina.
Scollegare il cavo dalla presa
elettrica, attendere 10 secondi circa,
reinserire il cavo nella presa elettrica
Sconnessione e
riconnessione del cavo di
alimentazione troppo rapida.
e premere il tasto
Apertura / chiusura del
coperchio carta o dello
sportello del vano DGFE
durante l’esecuzione di una
operazione sulla macchina.
Ricezione da computer di
sequenze o comandi non
corrette.
Apertura / chiusura dello
sportello del vano DGFE o
estrazione del DGFE durante
l’esecuzione di una
operazione sulla macchina.
La card e’ danneggiata.
.
Se tale azione non ha esito positivo
contattare l’Assistenza Tecnica.
Verificare la chiusura dello sportello
DGFE.
Verificare la chiusura del coperchio
carta.
Verificare la correttezza dei comandi
SW (solo in collegamento).
Cambiare assetto della macchina e
riportarsi in assetto COM.
Estrarre e reinserire il DGFE con il
cavo di alimentazione scollegato
dalla presa elettrica.
Sostituire il DGFE con il cavo di
alimentazione scollegato dalla presa
elettrica.
Se necessario contattare
l'Assistenza Tecnica.
La macchina si
riaccende dopo lo
spegnimento dal tasto
Il tasto
e’ stato
premuto per troppo tempo.
Rilasciare il tasto quando sul display
operatore viene visualizzato il
messaggio “spegnimento in corso”.
Condizione di “fine
carta”. Non e’ possibile
spegnere la macchina
Comportamento corretto.
Inserire un nuovo rotolo carta e
terminare l’operazione.
con il tasto
A-7
PROCEDURA DI RESET DELL'APPLICATIVO
Nel caso in cui si siano manifestati degli errori che impediscono l'utilizzo del misuratore
anche dopo averlo spento e riacceso con il pulsante
, è possibile avviare una
procedura di reset automatico per ripristinare le normali condizioni di funzionamento.
Nota: con l’esecuzione di questa procedura saranno persi tutti i dati contabilizzati al
termine dell’esecuzione dei “rapporti con azzeramento”.
Per attivare questa procedura:
sul pannello operatore.
1. Spegnere il misuratore fiscale premendo il pulsante
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ed attendere circa 20 - 30
secondi.
3. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
e quindi premere e tener premuto il tasto per
4. Premere e tenere premuto il tasto
accendere il misuratore fiscale.
5. Quando sul touch screen compare la videata di ripristino, rilasciare i tasti e ripremere il
tasto
.
6. Sul display verrà visualizzata la procedura per la calibrazione del touch screen.
7. Seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo e calibrare il touch screen.
8. Al termine delle procedure di inizializzazione il misuratore fiscale sarà nuovamente
operativo.
A-8
B.
PROGRAMMAZIONE MESSAGGI
PROMOZIONALI
INTRODUZIONE
Lo scontrino fiscale può essere corredato da un elemento grafico (icona) con associato un
messaggio promozionale predefinito. Le icone sono suddivise in:
•
categorie merceologiche
•
festività e ricorrenze
•
scontrini fortunati con programmazione ad importo
Il messaggio può essere sostituito da un altro scelto tra quelli disponibili nel misuratore fiscale
oppure da un messaggio personalizzato di 4 righe di 15 caratteri ciascuna. Per ogni riga è
possibile selezionare tre attributi di stampa : normale, doppia altezza, doppia larghezza.
SELEZIONE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Con il codice di programmazione SET 201 è possibile programmare, sullo scontrino, la stampa
dell’icona selezionata e la relativa frase promozionale associata.
Procedura operativa
1.
2.
3.
4.
5.
.2. .0. .1. .X.
.1. .X. / .0. .X. Per abilitare / disabilitare la funzione
[CARATTERI Impostare il numero dell’icona (1÷107) da stampare.
NUMERICI] .X.
.0. .X.
Per associare all’icona selezionata una frase personalizzata.
.1. .X.
per selezionare la frase abbinata all’icona (frase di default)
.2. .X.
per selezionare una delle frasi disponibili nel misuratore fiscale
[CARATTERI ALFA- Se è stata selezionata la modalità “frase personalizzata”,
introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga
NUMERICI] attuale.
.X.
6.
Conferma per passare alla programmazione dell’attributo
carattere.
.0. .X.
Per selezionare l’attributo normale
.1. .X.
Per selezionare l’attributo doppia altezza
.2. .X.
Per selezionare l’attributo doppia larghezza.
B-1
Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare.
Se è stata selezionata la modalità “frase abbinata all’icona”
7.
(frase di fabbrica) :
conferma. Il misuratore fiscale si posiziona all’inizio
.X. dell’assetto SET.
oppure Se è stata selezionata la modalità “selezione di una frase
disponibile sul misuratore fiscale” :
digitare il numero della frase:
[CARATTERI Confermare ; il misuratore fiscale si posiziona all’inizio
NUMERICI] dell’assetto SET.
.X.
SELEZIONE ICONE FESTIVITÀ E RICORRENZE
Questo gruppo di icone, relative a festività religiose o a feste ricorrenti ogni anno, vengono
attivate nei periodi temporali prefissati, con il codice di programmazione SET 206.
Ogni icona sostituisce solo per il periodo prefissato l’eventuale icona merceologica.
N.
FEST./RICORR.
N.
ICONA
FRASE PROMOZIONALE
PERIODO
1
S. Natale
108
BUON NATALE
dal 15/12
al 27/12
2
Capodanno
109
FELICE ANNO NUOVO
dal 28/12
al 02/01
3
San Valentino
110
UIN GIORNO DA RICORDARE
dal 10/02
al 14/02
4
Carnevale (*)
111
FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL
CARNEVALE
dal 25/02
al 01/03
5
Festa della donna (*)
112
UN GIORNO
PENSIERO
6
Festa del papà
113
FESTA DEL PAPÀ - AUGURI
dal 15/03
al 19/03
7
S. Pasqua (*)
114
BUONA PASQUA
dal 10/04
al 16/04
8
Festa della mamma
115
FESTA DELLA MAMMA - AUGURI
dal 06/05
al 14/05
9
Buone vacanze (*)
116
BUONE VACANZE
dal 10/07
al 30/07
(*) I periodi riportati sono puramente indicativi
B-2
CHE
VALE
UN
dal 05/03
al 08/03
Procedura operativa
1.
.2. .0. .6. .X.
2.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
3.
4.
5.
Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA
( 1÷9 ) che si desidera programmare.
.1. .X. / .0. .X. Per abilitare / disabilitare la funzione
.0. .X.
Sul display viene visualizzato il numero dell’icona
predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA
selezionata. Per sostituire questa icona con un’altra,
impostare il numero dell’icona (108÷116) desiderata.
Per associare all’icona selezionata una frase personalizzata.
.1. .X.
per selezionare la frase abbinata all’icona (frase di default)
[CARATTERI NUMERICI] .X.
per selezionare una delle frasi disponibili nel
misuratore fiscale
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Se è stata selezionata la modalità “frase
personalizzata”, introdurre i caratteri del descrittore
da assegnare alla riga attuale.
.X. Conferma per passare alla programmazione
dell’attributo carattere.
.0. .X. Per selezionare l’attributo normale
.2. .X.
6.
7.
.1. .X.
Per selezionare l’attributo doppia altezza
.2. .X.
Per selezionare l’attributo doppia larghezza.
Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare. Dopo la programmazione dell’ultima
riga, si passa alla programmazione del periodo.
8.
.X.
Se è stata selezionata la modalità “frase abbinata
all’icona” (frase di default):
conferma per passare alla programmazione del
periodo.
oppure
Se è stata selezionatala la modalità “selezione di una
frase disponibile sul misuratore fiscale”:
Digitare il numero della frase.
[CARATTERI NUMERICI] Conferma per passare alla programmazione del
periodo.
.X.
Sul display viene visualizzata la data di inizio periodo
9.
10
[CARATTERI NUMERICI] Impostare nuova data per sovrapposizione alla
precedente. Impostare nuova data per
sovrapposizione alla precedente.
.X. Conferma la data di inizio periodo predefinita oppure
quella programmata.
Sul display viene visualizzata la data di fine periodo
.X. Premere per confermare la data di fine periodo
predefinita; in caso contrario ripetere la procedura di
programmazione descritta precedentemente.
B-3
SCONTRINI FORTUNATI CON PROGRAMMAZIONE AD IMPORTO
Procedura operativa
1.
.2. .0. .3. .X.
2.
3.
.1. .X. / .0. .X.
[CARATTERI NUMERICI] .X.
Per abilitare / disabilitare la funzione
Per impostare il valore di riferimento per il
conteggio dei punti premio.
PROCEDURA PER LA STAMPA DI ICONE E FRASI
Procedura operativa

Misuratore fiscale in assetto operativo SET.
STAMPA DI TUTTE LE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FRASI PROMOZIONALI
(ABBINAMENTI DI FABBRICA)
.2. .9. .7.
.X. Conferma stampa *
STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE
.2. .9 .8.
.X. Conferma stampa *
STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE
.2. .9. .9.
.X. Conferma stampa *
*La stampa può essere interrotta premendo il tasto .C. oppure premendo il tasto "Esci".
B-4
CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE ICONE - CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ALIMENTARI
• Bottiglieria
• Drogheria
• Frutta - Verdura
• Gastronomia
• Macelleria
• Macelleria carne equina
• Panetteria
• Pasticceria
• Pastificio
• Pescheria
• Polleria
• Salumeria - Formaggi
• Surgelati
B-5
B-6
POLLI CARNI
E SALUMI
COME DAL
VOSTRO
CORTILE
POLLI CARNI
E SALUMI
COME DAL
VOSTRO
CORTILE
POLLERIA
I FORMAGGI
MIGLIORI
HANNO IL
NOSTRO
NOME
I FORMAGGI
MIGLIORI
HANNO IL
NOSTRO
NOME
SALUMERIA FORMAGGI
IL FREDDO
AMICO
DEL
FRESCO
IL FREDDO
AMICO
DEL
FRESCO
SURGELATI
B-7
ABBIGLIAMENTO
• Bambini
• Calzature
• Camiceria
• Cappelleria
• Donna
B-8
• Intimo
• Pelletteria
• Prodotti tessili
• Sportivo
• Uomo
RISTORAZIONE
• Bar - Caffé
• Birreria
• Gelateria
• Paninoteca
• Pizzeria
• Spaghetteria
• Tavola calda
B-9
EDILIZIA - COLORIFICI
• Colorificio
• Laterizi - Cementi
• Piastrellificio - Marmi
• Tappezzeria - Moquette
• Sanitari - Arredo bagno
OGGETTI PREZIOSI
• Gioielleria
• Oggetti di antichità
• Oreficeria
• Orologeria
B-10
ELETTRONICA
• Accessori radio HF
• Cassette VHS
• Computers e unità
complementari
• Dischi - Musicassette
• Elettrodomestici
• Radio - Televisori
• Strumenti musicali
B-11
B-12
CARTOLERIE - GIOCATTOLI
COSMETICA
• Cancelleria ufficio - scuola
• Cartoleria
• Giocattoli
• Libreria
• Bigiotteria
• Erboristeria
• Prodotti di cosmetica
• Profumeria
ANIMALI
GIARDINAGGIO
AUTO - MOTO - CICLI
• Accessori per animali
• Animali da compagnia
• Ittiofauna e acquari
• Articoli da giardinaggio
• Attrezzature e concimi
• Fiori e piante
• Accessori e parti di ricambio auto
• Accessori e parti di ricambio moto
• Cicli
FOTO - OTTICA
• Apparecchi cine foto - ottica
• Strumenti scientifici
B-13
MINUTERIE METALLICHE
• Articoli casalinghi
• Articoli per idraulica
• Articoli per riscaldamento
• Ferramenta
• Materiale elettrico
• Prodotti metalsiderurgici
B-14
LEGNAMI - MOBILI
VETRO - CERAMICHE
• Cornici - Quadri Stampe
• Legnami Falegnameria
• Mobili casa - ufficio
• Lampadari
• Porcellane - Terraglie
• Vetreria
FESTIVITÀ
E RICORRENZE
• S. Natale
• Capodanno
• S. Valentino
• Carnevale
• Festa della donna
• Festa del papà
• S. Pasqua
• Festa della mamma
• Vacanze
B-15
ELENCO FRASI PROMOZIONALI
FRASI
AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITÀ E CORTESIA SPECIALI
ARTICOLI TECNICI
AVETE SCELTO CON TESTA
BUON APPETITO
BUON NATALE
BUONA PASQUA
BUONE VACANZE
CAMMINARE INSIEME
CARNE E FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA
CHI AMA IL VERDE AMA LA VITA
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO
CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA
COSTRUIRE CON SICUREZZA
CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSE
DAL BULLONE ALLA GRU
DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI
DEDICATO ALLE DONNE
DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA
ESCLUSIVO UOMO
FELICE ANNO NUOVO
FESTA DEL PAPÀ - AUGURI FESTA DELLA MAMMA - AUGURI FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE
HAI VINTO UN PREMIO
BUONE IDEE E FANTASIA PER LA CASA
I FIORI TROVANO LE PAROLE MIGLIORI PER OGNI OCCASIONE
I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME
I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO
I TESSUTI LE NOVITÀ IL CLASSICO
IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE
IL FREDDO AMICO DEL FRESCO
IL GELATO A CINQUE STELLE
IL MEGLIO SULLA VOSTRA TAVOLA
IL MONDO DEI PICCOLI
B-16
N.
25
91
15
78
59
65
67
13
5
85
82
70
45
31
42
53
48
16
6
21
60
64
66
62
69
106
86
10
32
19
28
11
24
72
12
FRASI
IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE
IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE
IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE
IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI
IL VALORE CHE DURA NEL TEMPO
IL VETRO IN TUTTE LE FORME
IL VOSTRO PUNTO D’INCONTRO
INTIMO INTIMO
L’ARTE DEL LEGNO
L’ARTE DELLA LUCE
L’ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA
LA BUONA TAVOLA AMA LA QUALITÀ
LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE
LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI
LA NATURA PER IL NOSTRO BENESSERE
LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO
LA SICUREZZA DEL PESCE PIÙ FRESCO
LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA
LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO
LO STILE CHE SI DISTINGUE
MODA QUALITÀ E CORTESIA
NEGOZIO AD ALTA FEDELTÀ
PELLE CUOI BORSE E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI
PENSIAMO AI NOSTRI PICCOLI AMICI
PER LA VOSTRA CASA ED I VOSTRI REGALI
PER UNA SCELTA DI QUALITÀ
PER VOI SOLO IL MEGLIO
PER VOI UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI
POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE
PREZIOSI NEL TEMPO
PREZIOSI SENZA TEMPO
PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA
QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI
QUALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO
QUALITÀ SCELTA E SERVIZIO DI FIDUCIA
REGALA UN FIORE COGLIERAI UN SORRISO
REGALATI UNA PAUSA
SAREMO FELICI DI SERVIRVI A CASA
N.
36
4
27
29
80
58
22
17
54
56
3
74
14
43
101
33
8
35
44
75
76
34
18
83
104
105
73
93
9
81
57
7
95
92
94
87
77
107
B-17
FRASI
SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME
STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA
STRUMENTI PER IL LAVORO ED IL TEMPO LIBERO
TUTTA UN’ALTRA MUSICA
TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO
TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI
TUTTI I PRODOTTI PER TUTTE LE MARCHE
TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA
TUTTO IL FASCINO DELLA BELLEZZA
TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA
TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA
TUTTO PER I NOSTRI AMICI
TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO
TUTTO PER L’UFFICIO E PER LA SCUOLA
TUTTO PER LA CASA E PER L’UFFICIO
TUTTO PER LE DUE RUOTE
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI
TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI
UN AMICO PER LA VITA
UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA
UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO
UN GIORNO DA RICORDARE
UN LIBRO PER AMICO
UN MONDO DI FANTASIA
UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E... PER GRANDI
UN MONDO DI IDEE
UNA RICCA SCELTA DI PRODOTTI E MATERIALI
UNA SCELTA DI CLASSE
UNA SCELTA DI STILE
UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !
VALE PUNTI 1
VI METTIAMO IN QUADRO
B-18
N.
20
23
90
96
46
2
88
50
100
1
39
37
38
97
103
47
52
30
84
26
63
61
41
98
40
99
102
79
55
89
71
49
68
51
C. ESEMPI DI STAMPA RAPPORTI E DGFE
RAPPORTO DEI REPARTI
Numero e descrizione
del reparto
Numero delle vendite su reparto 1 con listino 1
Totale del venduto su reparto 1 con listino 1.
Sono contabilizzati gli sconti e le maggiorazioni
Numero degli sconti praticati sul reparto1
Importo degli sconti praticati sul reparto1
Numero delle maggiorazioni praticate
sul reparto1
Importo delle maggiorazioni praticate sul
reparto1
Numero e descrizione del gruppo
merceologico a cui appartiene il
reparto 1
Totale del venduto su reparto 1 listini 1, 2
e 3. Sconti e maggiorazioni sono già
contabilizzati
Percentuale delle vendite sul gruppo 1
rispetto al totale e totale del venduto
sul gruppo 1
C-1
RAPPORTO RELATIVO A TUTTI I PLU
Descrizione del PLU
Quantità delle vendite su PLU_1
a listino 1
Totale del venduto su PLU_1
a listino 1
Totale del venduto su tutti i PLU
C-2
RAPPORTO DEI PLU ORDINATO PER REPARTO
Descrizione del PLU
Quantità delle vendite su PLU_1
a listino 1
Totale del venduto su PLU_1
a listino 1
Numero e descrizione del
reparto a cui è associato
il PLU 1
Quantità delle vendite
su REPARTO 01
Totale del venduto
su REPARTO 01
Totale del venduto su tutti i PLU
C-3
RAPPORTO GESTIONALE
Dettaglio per ogni aliquota iva
degli eventuali Corrispettivi Non
Riscossi e del valore del Reso
(in funzione dell’abilitazione della
relativa funzione fiscale) del
periodo, utilizzabili per il calcolo
delle imposte.
Riepilogo generale dei totali e
delle operazioni eseguite.
C-4
RAPPORTO DEI MOVIMENTI DI CASSA
Dettaglio, per ogni forma di pagamento,
del numero di pagamenti eseguiti
e del totale dell’importo
Totale importo complessivo del venduto
Dettaglio operazioni di VERSAMENTO
Dettaglio operazioni di PRELIEVO
Dettaglio operazioni di RECUPERO CREDITO
Dettaglio operazioni di
RISCOSSIONE DI PRECEDENTI PAGAMENTI NON RISCOSSI
Dettaglio operazioni di RESO MERCE
Dettaglio SITUAZIONE CASSA
C-5
RAPPORTO DELLE VENDITE PER ORA
Fascia oraria e quantità delle vendite nella fascia oraria
Totale del venduto nella fascia oraria
RAPPORTO DELLE VALUTE
Descrizione valuta
Numero vendite in valuta estera
Totale del venduto in valuta
Totale del venduto in euro
C-6
RAPPORTO RICEVUTE FISCALI
E FATTURE (RF)
Totale
dati RICEVUTE FISCALI
+
dati FATTURE (RF)
C-7
RAPPORTO DEGLI OPERATORI
OPERATORE 1
IDENTIFICATIVO
APERT.TURNO
hh:mm gg-mm-aa
VALORE IN CASSA INIZIALE
n nnn,00
CHIUS.TURNO hh:mm gg-mm-aa
VALORE IN CASSA FINALE
n nnn,00
CLIENTI SERVITI
xx
-----------------------------------VENDUTO
n nnn,00
NOTE DI CREDITO
n nnn,00
RISC. PREC. NON RISC.
n nnn,00
CORRISP. NON RISCOSSI
n nnn,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI
n nnn,00
VENDUTO
CONTANTE
xx
n nnn,00
xx
n nnn,00
xx
n nnn,00
STERLINA
ASSEGNI
.
Dettaglio dei versamenti
VERSAMENTI
.
Dettaglio dei prelievi
PRELIEVI
.
RECUPERO CREDITO
Dettaglio del recupero crediti
PAG. CORR. N. RISC.
Dettaglio dei pagamenti
corrispettivi non riscossi
.
Dettaglio dei resi merce
RESO MERCE
Dettaglio della situazione cassa nelle
varie forme di pagamento
SITUAZIONE DI CASSA
.
-------------------------------SCONTI
MAGGIORAZIONI
xx
n nnn,00
xx
n nnn,00
.
.
CASSA :
OPERATORE
gg-mm-aa
N.SCONTR.NON FISC
NON FISCALE
CASSA : 01
C-8
01
02
hh-mm
nn
Dettaglio delle operazioni eseguite
RAPPORTO CONTI CLIENTE
C-9
RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA
Accumulo dei corrispettivi relativi alle
operazioni di vendita registrate tramite
Scontrino Fiscale: valore comprensivo di
eventuali Corrispettivi Non Riscossi e
Pagamenti di precedenti Corrispettivi
Non Riscossi
Accumulo distinto dell’importo di
operazioni di Reso documentate
tramite Scontrino / Nota di Credito
Accumulo distinto dei corrispettivi
relativi alle operazioni di vendita
registrate tramite Fattura di Vendita
Numero totale degli sconti
Numero totale delle maggiorazioni
Numero totale dei bonifici
Numero totale delle correzioni
Accumulo distinto dell’importo di
operazioni di Reso documentate con
Fattura Fiscale (Fattura / Nota di
Credito)
Corrispettivi riscossi e non riscossi
per tipo di documento
Numero di Scontrini Fiscali emessi,
comprensivo degli eventuali Scontrini di
Reso, con il numero di dettaglio di questi
ultimi
Numero scontrini non fiscali emessi
Numero complessivo di Documenti in
Classe II (Fatture, Fatture/Note di Credito)
emessi, con i relativi dati di dettaglio
Numero di letture eseguite sulla memoria fiscale
Numero di chiusure fiscali eseguite (NZ)
Numero riattivazioni eseguite a seguito di
guasto del misuratore fiscale
Codice cassa
Data/ora di emissione di questo scontrino
Numero di questo scontrino fiscale
Impronta relativa ai dati di vendita e di
chiusura giornaliera
C-10
RAPPORTO SCORPORO IMPOSTE
Dati relativi agli
scontrini fiscali
emessi ripartiti
per aliquota iva
Totali relativi
agli scontrini
fiscali
Dati relativi alle
ricevute fiscali
emesse ripartiti
per aliquota iva
Dati relativi alle
fatture (RF)
emesse ripartiti
per aliquota iva
Somma dei totali (scontrini
fiscali + ricevute fiscali +
fatture (RF)
C-11
LETTURA DEL DGFE
ESEMPIO DI STAMPA DI TUTTI GLI SCONTRINI FISCALI EMESSI IL 10-07-06
(CHIUSURA FISCALE N° 1)
Titolo del rapporto
richiesto
Dati di
identificazione
del D.G.F.E.
Stampa dei
dati richiesti
Tipo di verifica :
- Autenticità
- Integrità
Stampa dei
dati richiesti
Caratteri dell’impronta
dei corrispondenti dati
registrati su D.G.F.E.
Esito dell’operazione
di verifica
C-12
STAMPA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL DGFE
Stato di
inizializzazione :
- Apprendimento
- Fiscalizzato
Spazio ancora disponibile
su DGFE
Matricola del misuratore fiscale
P.IVA dell’esercente
Nr. progressivo
del D.G.F.E.
Data di
inizializzazione
Data – ora di
emissione dello
scontrino
Data di ultima
registrazione
Numero dello scontrino
gestionale
C-13
LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE
STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI
Totale giornaliero del
Reso Merce
N° scontrini di Reso
Merce
Azzeramento di
inizio lettura
Nr. progressivo
del D.G.F.E.
Caratteri dell’impronta
dei corrispondenti dati
registrati su D.G.F.E.
Azzeramento di
fine lettura
C-14
STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE DATE
Data di inizio lettura
Totale giornaliero
del Reso Merce
N° scontrini di Reso
Merce
Nr. progressivo
del D.G.F.E.
Caratteri dell’impronta
dei corrispondenti dati
registrati su D.G.F.E.
Data di fine lettura
C-15
STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO TRA DUE DATE
Data di inizio lettura
Totale giornaliero
del Reso Merce
N° scontrini di Reso
Merce
Nr. progressivo
del D.G.F.E.
Caratteri dell’impronta
dei corrispondenti dati
registrati su D.G.F.E.
Data di fine lettura
C-16
DIRETTIVA 2012/96/UE SUL TRATTAMENTO,
RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
E LORO COMPONENTI
INFORMAZIONI
1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)
E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido
urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata.
L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati,
può avere effetti pericolosi sull’ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.
PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:
a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla
corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.
b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore
un’apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.
Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che:
- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di
raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento,
raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità
alla Direttiva 2012/96/UE (e succ.mod.).
2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)
Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.
OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY www.olivetti.it