MANUEL D`UTILISATION SYSTEME INTEGRE DES VENTES A

MANUEL D`UTILISATION SYSTEME INTEGRE DES VENTES A
MANUEL D’UTILISATION
SYSTEME INTEGRE DES VENTES A TERME PAR LES ENCHERES
DU CAFE ET DU CACAO
VERSION 3
Sommaire
AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 3
1.
2.
3.
CONNEXION AU SYSTEME ......................................................................................... 4
1.1.
UTILISATEURS AUTORISES DU SYSTEME ....................................................... 4
1.2.
PROCEDURE DE CONNEXION AU SYSTEME ................................................. 4
1.3.
LA PAGE D’ACCUEIL ............................................................................................ 5
SOUMISSIONS ET CONFIRMATION ........................................................................ 6
2.1.
LA SAISIE DES SOUMISSIONS ............................................................................. 6
2.2.
LA MODIFICATION DES SOUMISSIONS .......................................................... 8
2.3.
LA CONFIRMATION DES SOUMISSIONS ......................................................... 8
RESTITUTIONS .............................................................................................................. 10
3.1.
EDITION DES CONTRATS DE VENTE (CV) .................................................. 10
3.2.
ETAT DES CONFIRMATIONS ........................................................................... 11
3.3.
RECAPITULATIF DES CONFIRMATIONS ....................................................... 12
Projet de document
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AVANT-PROPOS
L’Etat de Côte d’Ivoire envisage de mettre en œuvre un mécanisme de stabilisation des prix
d’achat bord-champ aux producteurs de café et de cacao à partir de la campagne 2012-2013.
Pour atteindre cet objectif, le mécanisme à mettre en place doit rechercher l’optimisation de
la mise à marché par les ventes aux enchères à travers une messagerie électronique.
Les séances d’enchères s’organisent chaque jour à des heures prédéterminées :
Matinée
: 10H30 à 12H00
Après-midi : 14H00 à 15H30
Elles s’exécutent en trois phases contigües de trente (30) minutes chacune qui sont :
1. Phase 1 : Soumission des offres de 10H30 à 11H00 et de 14H00 à 14H30
2. Phase 2 : Adjudication des offres de 11H00 à 11H30 et de 14H30 à 15H00
3. Phase 3 : Confirmation des offres de 11H30 à 12H00 et de 15H00 à 15H30
Le tonnage journalier mis en vente est à la discrétion de l’organe de gestion. Le Tonnage
global mis en vente sur une campagne avant son ouverture représente au Minimum de 70%
de la Prévision de récolte estimée. Le tonnage Adjugé par session est donc au maximum le
tonnage mis en vente.
La Fixation des prix de référence est basée sur les prix pratiqués sur LIFFE convertis en
FCFA. La règle de calcul des prix de référence est la suivante :
[((Prix clôture J -1 + Différentiel) x Taux de change) + ((Prix ouverture J + Différentiel) x Taux de change)] / 2
Le Prix et le taux de change £/euro sont ceux en vigueur au plus trente (30) minutes avant
l’ouverture d’une session. Le prix en est exprimé en CAF Europe base Good Fermented (GF)
pour le cacao et G2 pour le café.
Le prix plafond de chaque offre est déterminé par la limite de surenchère ou Surbiding. La
limite de surenchère est unique pour toutes les offres ou cotations.
Le critère d’adjudication postule un tri des offres par prix et heure de soumission.
L’adjudication se fera par ordre de prix le plus élevé restant dans la limite de surenchère. En
cas d’égalité de prix, l’adjudication se fera selon l’ordre de soumission basé sur l’heure
d’arrivée.
L’adjudication se fait dans la limite du tonnage disponible et du seuil plafond par opérateur
compris entre 10 et 25% du tonnage mis en vente.
Le présent document est un projet de manuel d’utilisation du système des ventes à terme
par les enchères tel qu’entrevu dans le cadre de la reforme de filière café-cacao. Le document
aborde essentiellement :
-
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Les modalités de connexion au système ;
Les étapes des enchères et opérations à réaliser;
Les restitutions.
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1. CONNEXION AU SYSTEME
1.1. UTILISATEURS AUTORISES DU SYSTEME
Les utilisateurs du système se composent essentiellement des opérateurs suivants :
1. L’organe de régulation et de stabilisation ;
2. Les opérateurs extérieurs ;
3. Les opérateurs locaux.
Les opérateurs devront faire l’objet d’agrément préalable. Pour accéder au système
Informatisé, tout opérateur agréé devra disposer des ressources suivantes :
1. Un micro-ordinateur ;
2. Un accès internet ;
3. Une imprimante.
1.2. PROCEDURE DE CONNEXION AU SYSTEME
A partir d’un accès internet, tout utilisateur dûment autorisé peut se connecter au système et
accéder à la page d’accueil ci-dessous présentée en tapant l’un des liens suivants :
1. https://www.sivatc2.ci
2. https://www.conseilcafecacao.ci
3. https://www.cgfcc.ci:8081
L’heure affichée sur la page d’accueil est celle de référence. Les différentes phases de la vente
aux enchères sont déterminées par cette heure du système.
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Sur la page d’accueil,
suivantes :
l’utilisateur
devra s’authentifier en fournissant les informations
L’identifiant : il s’agit d’un login attribué par l’organe de gestion à tout opérateur admis à se
connecter au système.
Le code d’accès : il s’agit d’un code à trois (3) chiffres attribué par l’organe de gestion à
l’opérateur dont l’utilisateur se connecte.
Le mot de passe : il s’agit d’une chaîne de caractères à tenir secret par l’utilisateur qui
pourra à tout instant le changer si nécessaire. Il est donc conseillé à tout utilisateur de
modifier son mot de passe dès sa première connexion.
L’utilisateur devra cliquer sur le bouton Connexion ou appuyer sur la touche Entrée de son
clavier pour valider son authentification. En cas d’erreurs de saisie ou de mauvaise
manipulation pendant la procédure d’authentification, un message d’erreur s’affichera et la
connexion sera abandonnée.
1.3. LA PAGE D’ACCUEIL
Une fois connecté au système, l’exportateur accède à la page d’accueil du système.
Les différents menus proposés sont :
Menu
Soumissions
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Sous-menu
Fonction
Saisie
Modification
Permet la saisie des soumissions aux enchères
Permet la modification dans le délai imparti
des saisies déjà faites de soumissions aux
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Confirmation
Etats
Contrats de ventes
Etat des adjudications
Etat récapitulatif
Graphique récapitulatif
Paramètres
Mot de passe
Déconnexion
Déconnexion
enchères
Permet la confirmation des adjudications faites
par le système à un utilisateur
Permet d’imprimer les contrats de ventes (CV)
issues des confirmations après adjudication
Permet à tout opérateur d’imprimer par
session, l’état récapitulatif de ses adjudications
Permet à tout opérateur d’imprimer une
synthèse globale de toutes ses confirmations
Permet à tout opérateur d’avoir le niveau
global de ses déblocages sur chaque période
commerciale cotée.
Permet à tout opérateur de changer de mot de
passe
Permet à tout opérateur de se déconnecter du
système
2. SOUMISSIONS ET CONFIRMATION
2.1. LA SAISIE DES SOUMISSIONS
La saisie des soumissions s’effectue en cliquant sur l’option saisie du menu « Soumissions ».
Temps
restant
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Pour chaque ligne d’offre, l’utilisateur indiquera en regard du prix de référence (prix de base)
les informations suivantes :
1. Le prix Proposé en francs CFA;
2. Le volume demandé en Tonnes.
A la fin de la saisie, l’utilisateur cliquera sur le bouton Valider afin d’enregistrer ses données
dans le système. Un message de confirmation de la validation est proposé.
Pour changer de produit, l’utilisateur cliquera sur le menu Choisir le Produit suivi d’un clic
sur le bouton charger.
Changement
de produit
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Les prix sont exprimés en FCFA. Ils doivent être supérieurs ou égaux aux prix de référence ou
prix de base. Les valeurs de prix sont des multiples de un (1) FCFA (exemple:1021, 1026, etc.).
Les volumes sont en tonnes. Ils doivent être des multiples de vingt-cinq (25) pour le cacao et
au moins de cinq (5) tonnes pour le café (exemple : 5, 6, 9, 11, etc.)
2.2. LA MODIFICATION DES SOUMISSIONS
La modification des soumissions n’est possible que pendant la phase de soumission, c’est-àdire avant expiration du délai imparti affiché dans le haut-droit de la page. Pour cela,
l’utilisateur cliquera sur le menu Soumissions et ensuite sur Modification.
Après la modification des données, l’utilisateur cochera la case Modifier en dessous de page,
puis cliquera sur Valider.
2.3. LA CONFIRMATION DES SOUMISSIONS
La confirmation des soumissions fait suite à la phase d’adjudication ou le système alloue les
quantités aux opérateurs par application des règles de gestion. Pour exécuter la confirmation,
cliquer sur le menu Soumissions et l’option Confirmation.
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Pour chaque adjudication faite par le système, l’utilisateur acceptera ou pas le volume alloué
en cochant ou non la case en référence.
Case à cocher de confirmation
Après la validation par clic sur le bouton Valider, un menu de confirmation est proposé à
l’utilisateur.
Durant le délai imparti pour les adjudications, l’utilisateur peut cocher et décocher les
adjudications de son choix afin de les confirmer ou pas. Chaque modification nécessitera une
validation.
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3. RESTITUTIONS
3.1. EDITION DES CONTRATS DE VENTE (CV)
Toute Adjudication confirmée équivaut à un contrat de vente. L’utilisateur éditera ses contrats
dans l’option Contrats de ventes du menu Etats. Pour chaque contrat à éditer, l’utilisateur
devra cliquer sur l’icône imprimante associée.
Afin de faciliter la recherche des contrats à éditer, une fenêtre de recherche est proposée dans
le coin haut-droit. L’utilisateur y précisera les critères souhaités (dates, campagne, produit)
avant de cliquer sur Rechercher pour afficher les informations souhaitées.
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3.2. ETAT DES CONFIRMATIONS
Les Confirmations faites par un opérateur peuvent être éditées dans l’option Etat des
Confirmations du menu Etat. L’utilisateur devra cliquer sur l’icône imprimante en regard
de la session et du produit souhaité. Comme précédemment, le coin haut-droit précise les
critères de recherche à utiliser pour affiner les informations de session à afficher.
Le clic sur l’icône imprimante affiche un état similaire à celui-ci-dessous.
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3.3. RECAPITULATIF DES CONFIRMATIONS
Le récapitulatif des confirmations est un état qui indique à chaque opérateur ses données
cumulées par produit et période commerciale. Cet état est obtenu par l’option Etat
récapitulatif du menu Etat. Pour chaque opérateur, il s’agit de disposer des ses informations
suivantes :
1. prix moyen proposé par l’opérateur ;
2. cumul des quantités demandées ;
3. cumul des quantités confirmées ;
4. nombre de contrats.
Les informations ci-dessus présentées sont aussi fournies sur un graphique récapitulatif des
confirmations. Ce graphique est disponible dans l’option Graphique Récapitulatif du menu
Etats.
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