Manuel de référence ICIM PAYE

Paye

Manuel de référence

ICIM Version 9.5

Edition du 31 août 2015

Table des matières

INTRODUCTION

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION

CONFIGURATION NECESSAIRE

INSTALLATION DU LOGICIEL

DESINSTALLATION DU LOGICIEL

PRISE EN MAIN

- Logiciel PAYE

BUREAU

AIDES

SOMMAIRE ET FONCTIONS

FONCTIONS ANNEXES

- Codes d'imprimantes

- Largeurs de caractères

- Tranches de commissionnement

ANALYSE

COMPTEUR DE CORRESPONDANCE

FILTRAGE

STATISTIQUES

GENERATEUR DE LISTES

GRAPHIQUES DE GESTION

EDITEUR DE TEXTE

EDITEUR DE CONDITIONS

MENU BASES

MENU D'IMPRESSION

OUTILS

- Calculette

- Horloge

- Calendrier

ICIM PAYE VERSION 9.5 INTEGRALE

359 - 361

362 - 364

365, 366

367

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9

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16 - 358

3


- Bloc notes

- Fonte

- Consultation répertoires et fichiers

- Réseau

- Envoi de messages aux autres utilisateurs

- Palette de couleurs

- Capture d'écran

GUIDES

- Guide Banques

- Guide Champs

- Guide Codes postaux

- Guide Codes d'impression

- Guide Commissions

- Guide Conditions

- Guide Courriels

- Guide Dates (ou Calendrier)

- Guide Départements

- Guide Exportations/Importations

- Guide Fichiers

- Guide Fonctions Bureau

- Guide Fontes

- Guide Formats de données

- Guide Groupes de restrictions

- Guide Heures

- Guide Importation d'images

- Guide Imprimantes

- Guide Logiciels

- Guide Miroirs disques

4 ICIM PAYE VERSION 9.5 INTEGRALE

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398 - 400

401


- Guide Modèles de lettres pour salariés

- Guide Monnaies

- Guide Ordinateurs

- Guide Pays

- Guide Primes diverses

- Guide Profils

- Guide Répertoires

- Guide Représentants

- Guide Restrictions d'accès

- Guide Rubriques professionnelles

- Guide Salariés

- Guide Succursales

- Guide T.V.A.

- Guide Taux de T.V.A.

- Guide Utilisateurs

RESEAU

- Matériel réseau requis et configuration

- Attribution de droits

- Superviseur

- Accès aux fonctions

GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES

LOGICIELS I.C.I.M.

- Remerciements

- Description succinte

- Version Intégrale et Version Light

RECAPITULATIF DES FONCTIONS

INDEX DE L'OUVRAGE


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5

INTRODUCTION

INTRODUCTION

A qui s'adresse ce manuel ?

Ce manuel décrit l'ensemble des opérations de gestion, saisie, paramètrage

et configuration du logiciel ICIM avec lequel il est livré. Il est destiné à

l'utilisateur du logiciel et constitue la documentation technique du logiciel.

Les logiciels ICIM sont destinés à être utilisés principalement en milieu

professionnel par les personnes susceptibles de gérer les données

de l'entreprise, consulter ces données, les mettre à jour, les imprimer

(ou les transmettre par fax) pour les besoins internes ou pour les clients,

fournisseurs, administrations ou autres tiers.

Organisation du manuel

Conçu pour permettre à l'utilisateur de trouver facilement l'information

qu'il cherche, ce manuel contient une TABLE DES MATIERES, un SOMMAIRE

DES FONCTIONS, un RECAPITULATIF DES FONCTIONS et un INDEX DE L'OUVRAGE.

Nous vous remercions néanmoins pour toutes remarques ou critiques

que vous pourriez nous faire concernant le manuel ou le logiciel.

Réserve

Les informations contenues dans ce manuel pourront faire l'objet de modifications

sans préavis et ne sauraient en aucune manière engager l'auteur du logiciel ni I.C.I.M.,

sauf mention spéciale de l'auteur ou de I.C.I.M.

Marques et Copyright

I.C.I.M. est une marque déposée par Badara THIAM, l'auteur du logiciel.

PKZIP et PKUNZIP sont des marques déposées par PKWARE Inc.

PageScript est une marque déposée par AbeeLabs Systems Inc.

Portions de code de la librairie open source FREEIMAGE inclus dans le logiciel

(excepté versions pour DOS).

Sauf mention contraire, les noms de sociétés ou de produits utilisés dans ce manuel

sont destinés uniquement à décrire l'utilisation d'un logiciel I.C.I.M.

Aucune partie du manuel de référence I.C.I.M. ne peut être reproduite ou transmise

par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie,

enregistrement, archivage ou tout autre procédé de stockage, de traitement et de

récupération d'informations, pour d'autres buts que l'usage personnel de l'utilisateur,

sans la permission de l'auteur.


CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION (1)

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION

Licence

Une licence d'utilisation de ce logiciel vous est accordée à des fins strictement

personnelles. Vous pouvez utiliser ce logiciel sur n'importe quelle machine.

CE LOGICIEL NE PEUT CEPENDANT PAS ETRE UTILISE PAR PLUS

D'UNE PERSONNE NI SUR PLUS D'UNE MACHINE SIMULTANEMENT

(sauf versions réseau du logiciel).

Vous avez le droit de faire 3 copies au maximum,

pour vos archives ou comme copies de sauvegarde.

Vous pouvez transférer le programme à titre permanent et céder votre licence

à un tiers si cette personne accepte d'être liée par les conditions et modalités

du présent contrat, et si vous cédez une licence d'utilisation d'un logiciel ICIM

achetée à ICIM, dans la configuration SENIOR ou dans la configuration PRO.

Les licences d'utilisation pour les configurations ICIM JUNIOR distribuées

en Shareware NE SONT PAS CESSIBLES.

Si vous transférez le programme, vous devez simultanément soit transférer

à ce tiers toutes les copies du programme, quel que soit leur format,

soit détruire toutes les copies non transférées.

Durée

Cette licence entrera en vigueur à la date à laquelle vous recevrez

ce logiciel et le demeurera pour une durée illimitée, à moins qu'elle

ne soit résiliée, et ce, conformément aux dispositions du présent contrat.

Vous pouvez résilier cette licence à n'importe quel moment, en détruisant

toutes les copies du programme (sous quelque forme que ce soit).

Votre licence sera résiliée automatiquement si vous n'observez pas l'une

quelconque des modalités et conditions du présent contrat.

Garantie limitée

Nous garantissons que ce programme sera conforme aux spécifications,

documentation et publicité autorisée actuellement publiées par l'auteur

du logiciel ; que le manuel de référence, livré avec (ou dans) le programme,

contient toutes les informations nécessaires pour utiliser le programme ;

que les supports contenant le programme seront exempts de vices de matériaux

et de fabrication. Cette garantie est valable pendant une période

d'un (1) an à compter de la date de livraison du produit.

A L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITEE QUI PRECEDE, LE PRODUIT

EST FOURNIT DANS SON ETAT ACTUEL. L'AUTEUR NE DONNE AUCUNE

AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT.

L'AUTEUR NE GARANTIT PAS QUE LE PRODUIT REPONDRA A VOS BESOINS

NI QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU SANS ERREUR.

VOUS ETES SEUL RESPONSABLE QUANT A LA SELECTION DU PRODUIT

SUSCEPTIBLE DE VOUS FAIRE OBTENIR LES RESULTATS RECHERCHES

ET QUANT AUX RESULTATS EFFECTIVEMENT OBTENUS.

ICIM PAYE VERSION 9.5 INTEGRALE 7

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION (2)

Limitation de recours et responsabilité

Dans l'hypothèse où le programme ne satisfait pas la "garantie limitée"

de l'auteur, la seule responsabilité de l'auteur et vos recours exclusifs

seront les suivants :

- Le remplacement de tout produit qui ne satisfait pas la "garantie limitée"

de l'auteur sur renvoi du produit accompagné d'un exemplaire de votre

bordereau d'achat à un concessionnaire autorisé.

- Si ce concessionnaire ne peut pas ou ne veut pas remplacer le produit,

vous pouvez résilier le présent contrat en renvoyant le produit

ainsi que toutes ses copies à l'auteur.

Nonobstant un recours limité, accordé au titre du présent contrat ne remplit

pas sa fonction essentielle, l'auteur ne sera en aucun cas responsable

à votre égard de tous dommages, réclamations et pertes quelconques, y compris,

mais ne s'y limitant pas, toutes réclamations pour manque à gagner, pertes

d'épargnes et autres dommages particuliers ancillaires ou indirects découlant

de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit, et ce, quelles

qu'en soient les circonstances.

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE,

VOUS NE POUVEZ UTILISER, COPIER, MODIFIER, REPRODUIRE,

TRANSFERER NI DISTRIBUER LE LOGICIEL OU SA DOCUMENTATION,

EN TOUT OU EN PARTIE, SANS LA PERMISSION ECRITE PREALABLE DE L'AUTEUR.

Ce contrat sera régi par les lois françaises. Tout litige sera de la compétence

exclusive du tribunal le plus proche de l'adresse de l'auteur.


CONFIGURATION NECESSAIRE

CONFIGURATION NECESSAIRE

Les logiciels ICIM fonctionnent sur tout ordinateur 100 % compatible PC.

Le micro-processeur doit être de la génération 80386 ou plus récent

(80486, Intel Pentium, AMD ou autres).

Plusieurs packs sont disponibles pour chaque logiciel. Selon le système

d'exploitation installé sur votre PC, la configuration minimale sera :

Configuration matérielle minimale

La mémoire nécessaire varie selon le nombre de modules ICIM installés

sur votre configuration. Si vous disposez de l'ensemble des modules,

votre machine doit contenir :

- Mémoire RAM 8 Mo sous DOS, 16 Mo sous Windows 98, 128 Mo sous Windows XP.

- Un disque dur avec 10 Mo disponibles.

- Un lecteur de cédérom ou un accès internet pour télécharger le pack d'installation.

- Un écran couleur compatible avec la norme VGA (pack pour DOS du logiciel).

- Une imprimante compatible PC (ou compatible Windows si vous installez

le pack pour Windows).

Environnement d'exploitation minimal

b) Pack pour WINDOWS

- Système d'exploitation Windows 95, 98, ME, NT3, NT4, 2000, XP ou Vista.

a) Pack pour DOS

- Système d'exploitation compatible MS-DOS version 5.0 ou supérieure,

ou Windows 3.xx, 95, 98, ME, NT3, NT4, 2000. Le logiciel utilise

le DOS pour fonctionner, bien qu'il utilise aussi certains périphériques

dédiés à Windows, comme par exemple les imprimantes sur port USB.

- Système d'exploitation de réseau compatible Novell ou Microsoft,

pour les versions en réseau des logiciels I.C.I.M.


INSTALLATION DU LOGICIEL

INSTALLATION

Si vous avez téléchargé un pack d'installation ICIM sur internet,

ce pack est composé d'un fichier auto-extractible. Le lancement

de ce fichier extrait les fichiers qu'il contient, dont le programme

d'installation (install.exe) qui démarre automatiquement.

Vous pouvez choisir le disque et le répertoire d'installation.

Chaque pack d'installation sert aussi à la mise à jour du logiciel

si vous aviez déjà installé le logiciel auparavant.

Suivre les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

Pour plus de détails concernant l'installation ou la désinstallation,

consulter le fichier nommé LISEZMOI.TXT, ou LISEZMOI.WRI, ou LISEZMOI.HTM,

selon l'éditeur de texte que vous utilisez habituellement.

Ces fichiers sont présents dans le fichier que vous avez téléchargé

(ou dans le dossier du programme d'installation du logiciel si celui-ci

est livré sur cédérom).


DESINSTALLATION DU LOGICIEL

DESINSTALLATION

La desinstallation du logiciel est effectuée par le programme

nommé INSTALL.EXE, présent dans chaque pack d'installation. Si vous

avez installé le logiciel à partir d'un fichier téléchargé sur internet,

relancez-le pour desinstaller le logiciel. INSTALL.EXE est contenu dans

ce fichier et sera immédiatement activé.

L'installation ne modifie aucun fichier Windows sauf, sous Windows 3.xx,

le fichier PROGMAN.INI pour intégrer le groupe ICIM dans le bureau de Windows.

La desinstallation met à jour PROGMAN.INI dans le sens inverse.

Le seul paramètre éventuellement modifié par l'installation d'un logiciel ICIM

et que la desinstallation laisse tel quel est la ligne de commande

FILES=

du fichier CONFIG.SYS, fichier situé dans le répertoire (dossier) racine

de votre disque dur, si vous travaillez sous DOS, Windows 3.xx, NT3 ou 95

ou la ligne de commande

PerVMFiles=

du fichier SYSTEM.INI situé dans le dossier WINDOWS, si vous travaillez

sous Windows 98 ou Millennium,

ou la ligne de commande

FILES=

du fichier CONFIG.NT, fichier situé dans le répertoire SYSTEM32 présent dans

le répertoire de Windows, si vous travaillez sous Windows NT4, 2000 ou XP.

Ce paramètre étant nécessaire à beaucoup de systèmes de gestion de bases

de données, les logiciels ICIM peuvent augmenter sa valeur si celle-ci

est trop basse, mais ne la réduisent en aucun cas afin de ne pas

déranger d'autres applications installées sur votre machine.

Ce paramètre indique au système d'exploitation le nombre de fichiers

qu'il peut ouvrir simultanément.

INSTALL.EXE vérifie la présence du logiciel installé et vous propose de :

1 - Mettre à jour le logiciel

2 - Desinstaller le pack d'installation

3 - Desinstaller complètement le logiciel

Seul le superviseur du logiciel peut desinstaller celui-ci

si le MOT DE PASSE SUPERSISEUR est enregistré.


PRISE EN MAIN

PRISE EN MAIN

La prise en main de ce logiciel est facilité par la présence :

- d'aide en ligne (dernière ligne en bas de l'écran).

- d'aide détaillée suivant contexte (touche <F1>) :

le logiciel sélectionne toute information utile concernant l'endroit

sur lequel vous vous trouvez.

- d'aide globale : aide détaillée concernant l'ensemble du logiciel

ou concernant des fonctionnalités utilisées à divers endroits.

- de messages d'alerte : le programme vérifie la cohérence

des informations saisies par l'utilisateur afin d'éliminer tout

risque d'erreur ou d'omission, et informe l'utilisateur par ce type

de messages.

- de messages d'alerte bloquants

exemple : refus d'une information donnée par l'utilisateur

car elle est illogique, compte tenu de ceci et/ou de cela.

- de très nombreux guides de saisie vous permettant de trouver

et de sélectionner directement l'information là où elle se trouve

sans avoir à l'indiquer plusieurs fois manuellement.

- du manuel de référence imprimable directement depuis le logiciel

sur toute imprimante compatible DOS ou Windows, que celle-ci soit

connectée sur port parallèle, USB, en réseau ou autre.

L'interface utilisateur est normalisée.

Les touches de navigation (touches permettant de se déplacer d'un endroit

à l'autre dans un logiciel) sont affichées en bas de l'écran sous forme

de boutons sur lequels vous pouvez également cliquer avec votre souris.

Ces touches changent en permanence, selon l'endroit sur lequel vous vous

trouvez. Chaque bouton indique la touche (ou la combinaison de touches)

et son action. Le manuel de référence et l'aide disponibles à l'écran

décrivent chaque touche de navigation.

Les paramètrages ont presque tous des valeurs par défaut.

Peu de paramètrages sont indispensables et ceux qui le sont vous sont

signalés, avec la méthode pour y accéder, lorsque le logiciel a besoin

des informations qu'ils contiennent.

Entrez dans le logiciel et laissez-vous guider. Vous saurez vous déplacer

partout en quelques instants, avec le clavier comme avec la souris...


PRISE EN MAIN - LOGICIEL PAYE

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL PAYE

Voici brièvement les actions à effectuer pour rendre le logiciel ICIM Paye

pleinement opérationnel en l'adaptant à vos besoins et obligations.

La chronologie des tâches ne doit pas nécessairement être celle ci-dessous.

Le logiciel vous informe lorsqu'il a besoin d'un renseignement indispensable

lors de la saisie.

1 - Enregistrer les cotisations sociales et les taux appliqués dans votre région

ou votre pays. Chaque cotisation doit être paramétrée pour chaque profil

de cotisations. La part à la charge du salarié et la part à la charge de l'employeur

doivent être enregistrées dans deux fiches Cotisation différentes.

2 - Enregistrer les primes diverses éventuellement versées à vos salariés,

tous salariés confondus.

3 - Enregistrer les indemnités diverses versées à vos salariés.

4 - Saisir les heures de présence pour imprimer les cumuls avant la saisie des payes.

5 - Renseigner une nouvelle fiche de paye pour chaque salarié.

6 - Imprimer chaque bulletin de paye en vérifiant la concordance du paramétrage

avec le document imprimé. Vérifier au moins pour chaque profil.


BUREAU

BUREAU

Le BUREAU est le MENU PRINCIPAL depuis lequel on accède à l'ensemble

des FONCTIONS du logiciel, (sauf la fonction pour créer une société, qui est

accessible dans le menu SOCIETE, menu par lequel on choisi une société avant

d'entrer dans le Bureau).

Description du bureau

- La première ligne de l'écran contient le nom de la société dans laquelle

vous vous trouvez (à gauche) et la date et l'heure courantes (à droite).

- La deuxième ligne contient le nom de chaque module (ou logiciel) disponible

sur votre configuration actuelle.

- La première fenêtre est le contenu du module sur lequel vous vous trouvez.

Lorsqu'il n'y a qu'une fenêtre ouverte à l'écran, appuyez sur <flèche gauche>

ou <flèche droite> pour changer le module actif. Vous pouvez également changer

de module en tapant directement le numéro du menu désiré : le menu N° 1

est le premier en partant de la gauche, le N° 2 le deuxième, etc...

- S'il y a plus d'une fenêtre ouverte, appuyer sur <flèche gauche>

ou <flèche droite> vous fait revenir dans la fenêtre précédente,

<Echap> vous fait revenir dans la première fenêtre.

- La touche <+> vous permet de retourner directement dans la dernière fonction

dans laquelle vous vous trouviez précédemment, depuis la position actuelle.

- Une barre en surbrillance vous permet de choisir la fonction que vous désirez,

à l'aide des touches <Flèche montante> et <Flèche descendante>.

Vous pouvez aussi prendre un raccourci en tapant directement la lettre marquée

en rouge sur chaque ligne du menu.

- L'avant dernière ligne de l'écran indique les principales

touches de navigation disponibles dans le Bureau.

- La dernière ligne est un message indiquant ce que vous trouverez

si vous appuyez sur <ENTREE>. C'est l'AIDE EN LIGNE.


AIDES

Plusieurs sortes d'aide sont intégrées dans les logiciels ICIM :

Aide détaillée suivant contexte

Il suffit de se placer à un endroit quelconque du logiciel et d'appuyer

sur la touche <F1> pour obtenir une aide détaillée suivant le contexte.

Si vous êtes devant une fiche, vous obtiendrez l'aide concernant tout

son contenu. Si vous êtes dans une zone de saisie d'une fiche, vous

aurez l'aide concernant le champs dans lequel vous êtes, etc...

Vous pouvez également :

- imprimer l'aide que vous consultez à l'écran (touche <F10>)

- trouver un mot ou une chaine (touche <F3>).

Aide en ligne

- Message apparaissant sur la dernière ligne de l'écran, qui vous informe

selon l'endroit où vous êtes à l'intérieur du logiciel.

- Barre d'options en bas de l'écran vous indiquant l'action qui va

s'accomplir si vous appuyez sur la touche correspondante.

Messages de prévention d'erreurs

Des messages de prévention d'erreurs sont placés dans le programme

afin que celui-ci vous informe dès qu'il détecte une incohérence.

Ces messages peuvent être composés de plusieurs lignes de texte.

Ils fournissent une description précise de l'erreur en cause

afin que vous puissiez y remédier facilement.

Exemple de message :

Cette commande est déjà facturée : vous ne pouvez plus la modifier, la supprimer, lui ajouter un supplément ni modifier son prix.

Appuyez sur une touche...

Selon la cause et la gravité de l'erreur, le programme se comportera

différemment. Après lecture du message et appui sur une touche,

le programme...

- retournera à l'endroit précédent l'affichage de l'erreur

- reviendra en arrière

- quittera la fonction en cours

- s'interrompra (fin du programme)

AIDES


Sommaire des fonctions

1 - Paye

1.1 - Gestion

1.1.1 - Salariés

1.1.2 - Profils

1.1.3 - Cotisations sociales

1.1.4 - Salaire minimum

1.1.5 - Primes diverses

1.1.6 - Indemnités diverses

1.1.7 - Modèles de lettres salariés

1.1.8 - Envois aux salariés

1.2 - Saisie

1.2.1 - Acomptes

1.2.2 - Payes

1.2.3 - Heures de présence

1.2.4 - Annulation de paye

1.3 - Paramétrage

1.3.1 - Mode de calcul heures de maladie

1.3.2 - Taux des heures de maladie

1.3.3 - Congés à taux réduit

1.3.4 - Alarme fins de contrats

1.4 - Consultation

1.4.1 - Salariés

1.4.2 - Anciens salariés

1.4.3 - Payes

1.4.4 - Payes par salarié

1.4.5 - Taux de cotisations en vigueur

1.4.6 - Anciens taux de cotisations

1.4.7 - Profils

1.4.8 - Acomptes


1.4.9.1 - Relevés

1.4.9.2 - Cumuls




1.5 - Impression

1.5.1 - Payes

1.5.2 - Duplicatas de payes

1.5.3 - Tableau des charges sociales

1.5.4 - Primes et indemnités

1.5.5 - Relevés d'analyse de payes

1.5.6 - Courrier salariés

1.6 - Travaux périodiques


22 - 28

29 - 31

32 - 36

37, 38

39 - 41

42 - 45

46 - 49

74

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76

77

50 - 52

53 - 68

69 - 72

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84

85

86

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88

89

90, 91


1.6.1 - Transfert Comptabilité

1.6.2 - Révision date dernier transfert

1.6.3 - Archivage anciens salariés

1.6.4 - Réintégration anciens salariés

1.7 - Archives

1.7.1 - Anciens Salariés

1.7.2 - Anciennes Payes

1.7.3 - Anciens Acomptes

1.7.4 - Anciennes Heures de présence

1.7.5 - Anciens Envois aux salariés

1.8 - Initialisation

1.9 - Infos Paye

2 - Société

2.1 - Gestion

2.1.1 - Courriels

2.1.1.1 - Courriels à envoyer

2.1.1.2 - Courriels envoyés

2.1.1.3 - Courriels bloqués

2.1.1.4 - Modèles de courriels

2.1.1.5 - Courriel standard avec pièce jointe

2.1.2 - Banques

2.1.3 - Représentants

2.1.4 - Commissions

2.1.5 - Succursales

2.1.6 - Mot de passe

2.2 - Consultation

2.2.1 - Banques


2.2.3 - Commissions

2.2.4 - Succursales

2.3 - Sauve/Restaure

2.3.1 - Sauve

2.3.2 - Restaure

2.3.3 - Paramétrage sauvegardes

2.3.4 - Formatage disquette

2.3.5 - Effacement disquette

2.4 - Desinstallation

2.5 - Maintenance

2.5.1 - Condensation des bases

2.5.2 - Réindexation d'une base


92, 93

94

95

96

97 - 102

103 - 116

117 - 119

120 - 123

124 - 126

127

128 - 134

135 - 140

141 - 146

147 - 149

150

151 - 153

154 - 156

157 - 159

160 - 163

164

165

166

167

168

169, 170

171

172

173

174

175

176

17


2.6 - Infos Société

2.7 - Quitter

3 - Système

3.1 - Gestion

3.1.1 - Sociétés

3.1.2 - Superviseur

3.1.2.1 - Mots de passe

3.1.2.2 - Ordinateurs

3.1.2.3 - Utilisateurs

3.1.2.4 - Autorisations et Restrictions

3.1.2.4.1 - Groupes d'autorisations

3.1.2.4.2 - Autorisations d'accès

3.1.2.4.3 - Groupes de restrictions

3.1.2.4.4 - Restrictions d'accès

2.5.3 - Restructuration d'une base

2.5.4 - Restructuration des bases

3.1.2.5 - Boites à lettres électroniques

3.1.2.6 - Expéditions par courriel

3.1.2.7 - Plateformes SMS

3.1.2.8 - Modèles de SMS

3.1.2.9 - SMS envoyés

3.1.2.10 - Fournisseurs pour cartes routières

3.1.2.11 - Miroirs disques

3.1.2.12 - Copies miroirs

3.1.3 - Imprimantes

3.1.4 - Couleurs pour documents

3.1.5 - Position adresse du destinataire

3.1.6 - Tables pour polices

3.1.7 - Formats de codes à barres

3.1.8 - Etiquettes

3.1.9 - Cartes de visite

3.1.10 - Images

3.1.11 - Format d'images

3.1.11.1 - Images pour bases

3.1.11.2 - Images pour copies d'écran

3.1.12 - Exportations/Importations

3.1.13 - Codes postaux

3.1.14 - Départements

3.1.15 - Pays

3.1.15.1 - Tous pays

3.1.15.2 - Pays expéditeur

3.1.16 - Monnaies


177 - 184

185, 186

187 - 190

191 - 194

195 - 197

198 - 200

201 - 203

204 - 206

207 - 210

211

212 - 215

216 - 218

219 - 222

223 - 225

226 - 233

234 - 239

240 - 251

252 - 255

256 - 259

260 - 265

266 - 269

270 - 273

274 - 277

278

279

280 - 287

288 - 290

291 - 293

294 - 296

297


3.1.16.1 - Toutes monnaies

3.1.16.2 - Monnaie de base

3.1.16.3 - Monnaie de compte

3.1.17 - Jours fériés

3.1.18 - Rubriques professionnelles

3.1.19 - Taux de T.V.A.

3.2 - Paramétrage

3.2.1 - Ecran

3.2.1.1 - Mode graphique

3.2.1.2 - Lignes et colonnes

3.2.1.3 - Type d'écran

3.2.1.4 - Fonte pour saisies

3.2.1.5 - Fontes proportionnelles

3.2.1.6 - Polices graphiques

3.2.1.7 - Effets 3 D

3.2.1.8 - Boutons à coins arrondis

3.2.1.9 - Curseur

3.2.1.10 - Ascenseurs

3.2.1.11 - Casiers dans listes

3.2.1.12 - Pavés dans listes

3.2.1.13 - Mise en veille

3.2.2 - Couleurs

3.2.2.1 - Intensité globale

3.2.2.2 - Mise à jour

3.2.2.3 - Sauvegarde

3.2.2.3.1 - Couleurs initiales

3.2.2.3.2 - Style DOUX

3.2.2.3.3 - Style MOYEN

3.2.2.3.4 - Style INTENSE

3.2.2.4 - Restaure





3.2.2.5 - Exportation

3.2.2.6 - Importation

3.2.3 - Fond du bureau

3.2.3.1 - Image

3.2.3.2 - Trame

3.2.4 - Clavier

3.2.4.1 - Vitesse

3.2.4.2 - Majuscules


318

319

320

321

310

311

312

313

314

315

316

317

298 - 300

301

302

303 - 305

306, 307

308, 309

19


3.2.5 - Souris

3.2.5.1 - Activer/désactiver

3.2.5.2 - Sensibilité

3.2.6 - Impressions

3.2.7 - Séparateur décimal

3.2.8 - Courriels

3.2.8.1 - Format d'envoi

3.2.8.2 - Hauteur du texte

3.2.8.3 - Logiciel d'envoi

3.2.9 - Opérateur téléphonique

3.2.10 - Modem

3.2.11 - Mémorisation positions

3.2.12 - Filtres temporaires

3.2.13 - Horloge

3.2.14 - Bip Bip

3.2.15 - Délai de pause pour CPU

3.2.16 - Code utilisateur

3.3 - Consultation

3.3.1 - Imprimantes

3.3.2 - Exportations/importations



3.3.5 - Pays

3.3.6 - Monnaies


3.3.8 - Etiquettes

3.3.9 - Images


3.3.11 - Logiciels

3.3.12 - Répertoires et fichiers


3.3.14 - Boites à lettres électroniques

3.3.15 - Plateformes SMS

3.4 - Impression manuels

3.5 - Logiciels

3.6 - A propos

3.7 - Maintenance


3.7.2 - Conversion bases de données

3.7.3 - Réindexation des bases


3.8 - Infos Système

3.9 - Infos Matériel


332

333

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330

331


3.10 - Quitter


PAYE - GESTION - SALARIES (1)

GESTION DES SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des salariés.

La liste des salariés apparait à l'écran.

Navigation devant la liste

Pour quitter la base Salariés.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE SALARIE

B - NOM

C - EMPLOI + NOM

D - PROFIL + CODE SALARIE

E - IMAGE N°

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un salarié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)

et trouver instantanément un salarié si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau salarié.

Pour modifier la présente page de la fiche du salarié en cours.

Pour supprimer la fiche du salarié en cours.

La fiche du salarié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche salarié ».


Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base

salariés sous forme de liste, et sous forme graphique

si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.

Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer

des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,

la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.

Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

Fiche salarié - page 1

Description des champs - page 1

Code salarié

F2 = guide.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau salarié.

Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

Nom

Placez MR, MME ou MELLE devant le nom (F2 = guide salariés).

Profil

Code du profil de cotisations auquel est soumis ce salarié (F2 = guide profils).

Si le profil indiqué n'est pas enregistré dans la base PROFILS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PROFIL.

Le PROFIL DE COTISATIONS détermine les cotisations sociales et caisses

de cotisations (exemple : retraite des cadres uniquement pour les cadres..)

Ce champs est présent dans la fiche salarié si votre configuration contient

le module PAYE.

Téléphone

Entrez le numéro de téléphone auquel vous pouvez joindre ce salarié (F2 = guide).



SMS

Numéro de téléphone vers lequel vous pouvez envoyer un SMS à ce salarié (F2 = guide).

Courriel

Adresse électronique de ce salarié (F2 = guide).

Si ce champs est renseigné, vous pouvez envoyer par courriel les documents destinés

à vos salariés dans un fichier au format .pdf généré par une imprimante virtuelle PDF.

Le simple fait d'imprimer un document peut ainsi provoquer plusieurs opérations

automatiques :

- Génération d'un fichier .pdf au lieu d'un document imprimé.

- Génération d'un message électronique prêt à être envoyé.

- Mise en pièce jointe du document généré.

Voir aussi : Boites à lettres, Courriels à envoyer, Répertoire PDF, Fiche imprimante.

Voie

Indiquez le numéro suivi du type de voie (rue, avenue, etc...) puis du nom.

Lieu

Exemple : Z.I., Bâtiment, Escalier, N° de porte.

CP

Code Postal (F2 = guide codes postaux).

Ville

F2 = guide codes postaux.

Pays

Nom du pays dans lequel est située l'adresse de ce salarié (F2 = guide Pays).

Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

Emploi

Entrez l'appellation prévue par la convention collective.

Convention collective

Entrez la convention collective à laquelle est rattaché ce salarié.

Date contrat

F2 = calendrier.

Date embauche

F2 = calendrier.

Base horaire

Nombre d'heures de travail mensuel prévues dans le contrat (F2 = calendrier).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Montant horaire

Montant du salaire horaire brut pour ce salarié (F2 = Salaire minimum).


Contrat à durée indéterminée

Durée contrat

Entrez la durée prévue du contrat, en nombre d'heures (F2 = calculette).



Fin contrat

Date de fin du contrat (F2 = calendrier).

Date de naissance

F2 = calendrier.

Ville de naissance


Pays de naissance

Indiquez le pays dans lequel est né ce salarié (F2 = guide Pays).

Si le pays de naissance indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS,


Nationalité

Indiquez la nationalité de ce salarié (F2 = guide pays).

N° sécurité sociale

Entrez le numéro de sécurité sociale de ce salarié.

Le format du numéro de sécurité sociale est par défaut celui de la France.

Si un format différent est appliqué dans le pays où vous exercez votre

profession, vous devez le définir dans la fiche de ce pays, dans la base Pays.

Le nom de ce pays doit aussi être renseigné dans la fiche Société, sans quoi

le format retenu sera celui par défaut.

Année

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement : ne modifiez pas cette zone.

Le logiciel calcule le cumul des heures depuis le début de l'année

en remettant à jour ce cumul lors de la saisie des payes.

La saisie est permise sur ce champs uniquement pour que vous puissiez

remettre à jour les cumuls d'heures de vos salariés suite à l'achat

du présent logiciel ICIM ou suite à une panne lors du calcul automatique

de ces cumuls.

Contrat

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement : ne modifiez pas cette zone.


Le logiciel calcule le cumul des heures depuis le début du contrat

en remettant à jour ce cumul lors de la saisie des payes.

La saisie de ce champs est permise uniquement pour que vous puissiez

remettre à jour les cumuls d'heures de vos salariés suite à l'achat

du présent logiciel ICIM ou suite à une panne lors du calcul automatique

de ces cumuls.

Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date

de la dernière mise à jour de la fiche salarié en cours.





Situation actuelle

Présent, Absent, Malade, Stage à l'extérieur, Vacances, Licencié, Fin de contrat.

Autre cas : Démission. Tapez le premier caractère du cas concerné.

Personnes à charge

Entrer le nombre de personnes à charge, s'il doit être connu pour indemnité.

De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le matin.

A

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le matin.

De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le soir.

A

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le soir.

De

A

Mode de paiement

C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.

Banque

Numéro de la banque concernée (F2 = guide banques).

Si la banque indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.

Retenue syndicale/salaire Taux

Taux de retenue syndicale sur salaire, si retenue basée sur salaire brut ou net.



Calcul sur le salaire net

Si oui, le taux de retenue syndicale sur salaire sera basé sur le salaire net.

Si non, le taux sera basé sur le salaire brut.

Ce champs peut être saisi lorsque le taux qui précède est supérieur à zéro.

Retenue syndicale/salaire Prix

Montant de retenue syndicale sur salaire, si retenue forfaitaire.

Ce montant peut être saisi lorsque le taux qui le précède est égal à zéro.



Image N°

Entrer le numéro de l'image ou de la photo de ce salarié (F2 = guide).

Le guide IMPORTATION D'IMAGE permet de choisir un fichier image

dans le répertoire de votre choix et de l'importer automatiquement

dans la fiche Salarié courante. L'importation d'une image

consiste à copier le fichier choisi en le plaçant dans un répertoire

créé spécialement pour la base de données contenant l'image importée.

Le fichier correspondant à l'image se trouvera dans le répertoire nommé

SALARIES.BMP. Ce répertoire est situé dans le répertoire ..\SAL de la société

en cours. Le nom du fichier est le numéro de l'image suivi de son extension.

La version pour DOS du logiciel gère uniquement les images au format .BMP.

Exemple d'un nom de fichier après importation : '25.BMP'.

Navigation devant la fiche salarié

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.


Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>



devant la liste) et trouver instantanément un salarié

si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau salarié.

Pour modifier la présente page de la fiche du salarié en cours.

Pour supprimer la fiche du salarié en cours.

PAYE - GESTION - PROFILS (1)

GESTION DES PROFILS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des profils.

L'enregistrement des profils de cotisations est nécessaire : un profil

est un groupe contenant l'ensemble des cotisations à affecter à chaque

salarié. Dans la fiche de chaque salarié se trouve une zone de saisie nommée

CODE PROFIL. Dans la base des cotisations sociales, chaque cotisation

enregistrée contient elle aussi le code du profil auquel elle est rattachée.

Exemples : profil CADRE, profil SECRETAIRE, profil GERANT.

La liste des profils apparait à l'écran.


Pour quitter la base Profils.



A - CODE

B - INTITULE

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement


Pour chercher un profil.


et trouver instantanément un profil si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau profil.

Pour modifier la fiche du profil en cours.

Pour supprimer la fiche du profil en cours.

La fiche du profil en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche profil ».


Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.

- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif

si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


profils sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche profil

Description des champs

Code

Code de ce profil de cotisations (F2 = guide).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau profil.


Intitulé

Entrez l'intitulé de ce profil de cotisations (F2 = guide).

Navigation devant la fiche profil




devant la liste) et trouver instantanément un profil


Pour ajouter un nouveau profil.

Pour modifier la fiche du profil en cours.

Pour supprimer la fiche du profil en cours.


Pour passer sur la fiche du profil suivant.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Voir GESTION DES COTISATIONS SOCIALES.

Cette option permet de passer directement dans la gestion des indemnités

diverses, que vous pouvez saisir dans la page 2 de chaque fiche de Paye.

Dans la fiche Indemnité, vous pouvez saisir les profils de cotisations

(et donc les types d'emplois) concernés par cette indemnité.

Par défaut, tous les profils sont concernés.

Voir également : GESTION DES INDEMNITES DIVERSES.

Voir GESTION DES SALARIES.


PAYE - GESTION - COTISATIONS SOCIALES (1)

GESTION DES COTISATIONS SOCIALES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des cotisations sociales.

La liste des cotisations sociales apparait à l'écran.


Pour quitter la base Cotisations sociales.



A - GROUPE + CODE PROFIL + QUI PAYE

B - CODE PROFIL + QUI PAYE + ORGANISME COLLECTEUR

C - ORGANISME COLLECTEUR + CODE COTISATION + QUI PAYE

D - CODE COTISATION + ORGANISME COLLECTEUR + QUI PAYE

E - NOM COTISATION + ORGANISME COLLECTEUR

F - CODE PROFIL + QUI PAYE + CODE COTISATION

G - TRANCHE + NOM COTISATION + QUI PAYE

L'appui sur une touche de A à G active immédiatement


Pour chercher une cotisation.


et trouver instantanément une cotisation si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle cotisation.

Pour modifier la fiche de la cotisation en cours.

Pour supprimer la fiche de la cotisation en cours.

La fiche de la cotisation en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche cotisation ».




cotisations sociales sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche cotisation


Code profil

Permet de regrouper les cotisations lors de l'impression des payes (F2 = guide).

Si le code profil indiqué n'est pas enregistré dans la base PROFILS,


La fiche de chaque salarié enregistré contient une zone de saisie

contenant le CODE PROFIL du salarié. Ce code permet ensuite au logiciel,

lors de la création des payes, de sélectionner uniquement les cotisations

sociales du profil concerné, sans aucune autre indication de la part

de l'utilisateur.

Qui Paye

E = Employeur, S = Salarié.

Sexe concerné

H = Hommes, F = Femmes, HF = Hommes et Femmes.



Organisme collecteur

Les cotisations sont groupées par organisme dans le tableau des charges sociales.

Regroupez dans le même organisme collecteur toutes les cotisations

que vous versez au même organisme.

Code cotisation

Ce code permet de placer les cotisations dans l'ordre, sur les feuilles de payes.

Nom cotisation

F2 = guide.

Date d'entrée en vigueur

F2 = guide.

Si cette date est modifiée, toutes les fiches de cotisation le seront

aussi automatiquement lors de la validation de la fiche.

Tranche

Trois tranches possibles : A, B ou C, ou bien un espace si salaires en totalité.

Plancher

Entrez le montant du salaire brut minimum concerné par cette cotisation (F2 = calculette).


Plafond

Entrez le montant du salaire brut maximum concerné par cette cotisation (F2 = calculette).


Si vous avez indiqué une tranche (A, B, C) le logiciel remplacera

le plafond indiqué dans toutes les fiches de cotisation dont la tranche

est la même, par le plafond que vous pouvez enregistrer ou modifier ici.

Taux

Entrez le pourcentage de cette cotisation si celle-ci est basée sur le salaire.

Le montant de la cotisation est le résultat du pourcentage (indiqué ici)

appliqué sur le salaire brut, si le salaire brut est inclus entre le montant

placé dans le champs PLANCHER et le montant placé dans le champs PLAFOND.

Plancher dégressivité

Montant de salaire brut à partir duquel la cotisation se réduit.

Si le salaire brut est supéreur à ce plancher le montant dû pour cette

cotisation sera réduit du montant excédant le plancher, jusqu'au plafond.

Plafond dégressivité

Ce champs contient des montants.

Si la cotisation peut être réduite à zéro, le "plafond de dégressivité"

doit être égal ou supérieur à la somme du "plancher de dégressivité"

et du "montant dégressif".

Montant dégressif

Montant maximal de la cotisation dégressive.


Base fixe

Entrez la base de cette cotisation elle n'est pas calculée sur le salaire.


Taux fixe

Entrez le taux de la cotisation ayant une base fixe.



Montant fixe

Entrez le montant net de la cotisation si celle-ci ne dépend pas du salaire.

Ajouter au calcul de base

Cotisation pour laquelle la présente cotisation s'ajoutera à la base de calcul.

Exemple : si cette cotisation entre dans la base de calcul de la CSG

(Cotisation Sociale Généralisée), indiquez ici le code de la cotisation CSG.

Cotisation imposable

Si Oui, cette cotisation sera incluse dans le salaire net imposable.

Abattement

Pourcentage d'abattement sur la base de calcul pour les cotisations imposables.

Arrondi

[=] non arrondi, [>] arrondi au franc supérieur, [<] arrondi au franc inférieur.

Si la monnaie de base n'est pas le franc, traduisez 'monnaie de base'

au lieu de "franc" dans la phrase précédente.

Voir également : MONNAIE DE BASE.

Montant remise

Montant de la remise ou de la réduction, si cette 'cotisation' est une remise.


Ce champs permet d'indiquer un montant forfaitaire de remise, dont le mode

de calcul est le suivant :

( MONTANT REMISE divisé par BASE HORAIRE CONCERNEE )

multiplié par NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES

(ou par NOMBRE MAXIMUM D'HEURES si le nombre d'heures effectuées dépasse

le nombre maximum prévu).

Taux remise

Taux de remise ou de réduction, si cette 'cotisation' est en fait une remise.

Ce champs n'est pas accessible si vous avez indiqué un montant dans

le champs MONTANT REMISE. Le calcul de la remise est similaire à celui

des remises basées sur un montant (champs précédent dans la fiche), excepté

qu'ici le montant sur lequel porte le taux de remise est le salaire brut,

ce qui donne :

( SALAIRE BRUT multiplié par ( TAUX DE REMISE divisé par 100 ) )

divisé par BASE HORAIRE CONCERNEE

multiplié par NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES

(ou par NOMBRE MAXIMUM D'HEURES si le nombre d'heures effectuées dépasse

le nombre maximum prévu).

Arrondi

[=] non arrondi, [>] arrondi au franc supérieur, [<] arrondi au franc inférieur.

Si la monnaie de base n'est pas le franc, traduisez 'monnaie de base'

au lieu de "franc" dans la phrase précédente.

Voir également : MONNAIE DE BASE.

Base horaire concernée

Entrez le nombre d'heures servant de base à la remise (F2 = calculette).

Nombre minimum d'heures

Nombre minimum d'heures à effectuer pour bénéficier de la remise (F2 = calculette).

Si le nombre d'heures effectuées est inférieur au nombre indiqué ici,

aucune remise n'est comptée.



Nombre maximum d'heures

Nombre maximum d'heures prises en compte pour le calcul de la remise (F2 = calculette).

Navigation devant la fiche cotisation


Pour chercher une cotisation.


devant la liste) et trouver instantanément une cotisation


Pour ajouter une nouvelle cotisation.

Pour modifier la fiche de la cotisation en cours.

Pour supprimer la fiche de la cotisation en cours.

PAYE - GESTION - PRIMES DIVERSES (1)

GESTION DES PRIMES DIVERSES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des primes diverses.

La gestion des primes permet d'enregistrer à l'avance les différentes sortes

de primes que votre société utilise lors de la création des bulletins de paye.

La liste des primes diverses apparait à l'écran.


Pour quitter la base Primes diverses.

Pour chercher une prime.

Champs de recherche : INTITULE.


Pour ajouter une nouvelle prime.

Pour modifier la fiche de la prime en cours.

Pour supprimer la fiche de la prime en cours.

La fiche de la prime en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche prime ».

PAYE - GESTION - PRIMES DIVERSES (2)


Fiche prime


Intitulé

Entrez l'intitulé de cette prime (F2 = guide primes).

Base brute

Entrez un montant si la prime est calculée sur une base fixe (F2 calculette).


Taux

Entrez un taux si un pourcentage est prévu dans le calcul de la prime (F2 = calculette).

Montant

Entrez un montant si la prime est un montant fixe (F2 calculette).


Navigation devant la fiche prime




Pour ajouter une nouvelle prime.

Pour modifier la fiche de la prime en cours.

Pour supprimer la fiche de la prime en cours.

PAYE - GESTION - INDEMNITES DIVERSES (1)

GESTION DES INDEMNITES DIVERSES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des indemnités diverses.

La base des indemnités permet d'enregistrer les indemnités diverses

que vous avez habituellement à verser à vos salariés. Les indemnités

n'entrainent pas de cotisations sociales, contrairement aux primes.

La liste des indemnités diverses apparait à l'écran.


Pour quitter la base Indemnités diverses.

Pour chercher une indemnité.



Pour ajouter une nouvelle indemnité.

Pour modifier la fiche de l'indemnité en cours.

Pour supprimer la fiche de l'indemnité en cours.

La fiche de l'indemnité en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche indemnité ».




Fiche indemnité


Intitulé

Intitulé de cette indemnité, tel qu'il doit être imprimé sur le bulletin de paye.

Montant net

Montant net si cette indemnité est fixe, sinon zéro (F2 = calculette).


Profils

Codes des profils concernés, séparés par des virgules (tous profils si vide).

Vous pouvez indiquer les profils de cotisations (et donc les types d'emplois)

concernés par cette indemnité. Par défaut, tous les profils sont concernés.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche indemnité en cours.

Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure

de la dernière mise à jour de la fiche indemnité en cours.

Navigation devant la fiche indemnité


Pour chercher une indemnité.


Pour ajouter une nouvelle indemnité.

Pour modifier la fiche de l'indemnité en cours.

Pour supprimer la fiche de l'indemnité en cours.


Cette option permet de passer directement dans la gestion des profils

de cotisations.

Voir également : GESTION DES PROFILS.


PAYE - GESTION - MODELES DE LETTRES SALARIES (1)

GESTION DES MODELES DE LETTRES

SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des modèles de lettres salariés.

Enregistrer un modèle de lettre pour salarié permet de l'utiliser

ensuite à volonté pour envoyer du courrier à vos salariés.

La liste des modèles de lettres salariés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Modèles de lettres salariés.



A - NUMERO

B - INTITULE

C - DATE M.A.J

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement


Pour chercher un modèle de lettre salarié.


et trouver instantanément un modèle de lettre salarié si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau modèle de lettre salarié.

Pour modifier la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

La fiche du modèle de lettre salarié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche modèle de lettre salarié ».






modèles de lettres salariés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche modèle de lettre salarié


Numéro

F2 = guide modèles.

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

Intitulé

L'intitulé sert à retourver facilement un modèle (F2 = guide modèles).

Contenu

Entrez ici le contenu du modèle de lettre (F2 = guide champs).

Le contenu est le texte qui sera imprimé. Ce texte est affiché en partie

à l'écran, en mode consultation, si sa taille dépasse la taille de la fenêtre

d'écran qui lui est réservée.

Vous pouvez intégrer le contenu d'un ou plusieurs champs de la FICHE SALARIE

dans vos courriers. Pour cela placez dans ce champs le curseur à l'endroit voulu,



puis appuyez sur <F2> pour choisir le champs. Appuyez sur <Entrée> après l'avoir

choisi et vous vous retrouvez dans le modèle de lettre.

Utilisez depuis ce champs le guide des Codes d'impression (touche F5) pour insérer

du texte avec différentes fontes de caractères et tailles, et pour insérer des images.

A l'intérieur du guide, la touche F1 donne accès à toute explication concernant

le fontionnement du guide et des codes d'impression.

Marge

Marge gauche du texte, pour l'impression.

Numéro de la première colonne à gauche partir de laquelle

sera imprimée chaque ligne du CONTENU.

Avec trait

Oui si vous voulez imprimer un trait de marge à gauche.

Première ligne

Première ligne du contenu pour l'imprimante.

Numéro de la première ligne sur laquelle sera imprimé le CONTENU,

lorsque vous imprimerez du courrier à l'aide de ce modèle.

Le nombre minimum que vous pouvez indiquer est 16, car le logiciel

réserve les lignes précédentes pour votre en tête, la date du jour

et l'adresse du salarié.

Colonnes/ligne

Nombre maximum de caractères par ligne dans le contenu du modèle (4 à 254).

Fond de page

Chemin d'accès et nom du fichier image servant de fond pour ce modèle de lettre.

Ce champs sert à placer un fond graphique pour ce modèle de lettre salarié .

Le fichier image à définir ici peut contenir ou non votre logo, que vous pouvez

paramétrer indépendamment dans la fiche de votre société.

Pour connaître la liste des formats d'images supportés par le logiciel,

consulter la documentation concernant le GUIDE IMPORTATION D'IMAGES.

Accusé de réception

Si Oui un accusé de réception sera demandé aux destinataires de ce modèle.

Date M.A.J


de la dernière mise à jour de la fiche modèle de lettre salarié en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche modèle de lettre salarié en cours.

Navigation devant la fiche modèle de lettre salarié




devant la liste) et trouver instantanément un modèle de lettre salarié


Pour ajouter un nouveau modèle de lettre salarié.



Pour modifier la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

PAYE - GESTION - ENVOIS AUX SALARIES (1)

GESTION DES ENVOIS AUX SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des envois aux salariés.

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi imprimé pour un salarié

en le conservant dans des fiches d'envoi. Chaque fiche d'envoi porte

un numéro d'identification attribué automatiquement lors de l'impression.

La liste des envois aux salariés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Envois aux salariés.



A - ENVOI N°

B - CODE SALARIE + DATE

C - DATE

D - MODELE

E - IMAGE N°



Pour chercher un envoi.


et trouver instantanément un envoi si vous connaissez



Pour modifier la présente page de la fiche de l'envoi en cours.

Pour supprimer la fiche de l'envoi en cours.

La fiche de l'envoi en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche envoi ».





envois aux salariés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche envoi - page 1


Envoi N°

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous imprimez

du courrier à l'aide d'un modèle de lettre pour salarié. Il correspond

au numéro du dernier envoi + 1.

Code salarié

F2 = guide salariés.


Le code salarié est enregistré par le programme lors de l'impression.

Date


La date de l'envoi correspond à la date d'impression choisie.



Marge

Marge gauche choisie pour l'impression du courrier.


Avec trait


Première ligne


Modèle

F2 = guide modèles de lettres salariés.


Le numéro de modèle est celui du modèle choisi pour imprimer l'envoi.

Contenu


Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve dans ce champs.

Accusé de réception

Si Oui un accusé de réception a été demandé au destinataire de ce courrier.


Fiche envoi - page 2


Image N°

F2 = guide.

Navigation devant la fiche envoi






devant la liste) et trouver instantanément un envoi


Pour modifier la présente page de la fiche de l'envoi en cours.


PAYE - SAISIE - ACOMPTES (1)

SAISIE DES ACOMPTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des acomptes.

La saisie des acomptes permet d'enregistrer en temps réel les acomptes versés

à vos salariés. Lors de la saisie des bulletins de payes, les acomptes

enregistrés sont automatiquement déduits des montants nets à payer.

La liste des acomptes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Acomptes.


La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - PAYE N°

B - CODE SALARIE + PAYE N°

C - DATE ACOMPTE + CODE SALARIE



Pour chercher un acompte.


et trouver instantanément un acompte si vous connaissez



Pour ajouter un nouvel acompte.

Pour modifier la fiche de l'acompte en cours.

Pour supprimer la fiche de l'acompte en cours.

La fiche de l'acompte en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche acompte ».





acomptes sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche acompte


Code salarié

Entrez le code du salarié ayant reçu cet acompte (F2 = guide salariés).

Date acompte

Entrez la date de l'acompte versé à ce salarié (F2 = calendrier).

Montant

Entrez le montant de l'acompte versé (F2 = calculette).




Paye N°

Numéro du bulletin sur lequel a été déduit cet acompte (aucun si 0).


Banque N°

F2 = guide banques.

Si la banque n° indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES,


Navigation devant la fiche acompte




Pour chercher un acompte.


devant la liste) et trouver instantanément un acompte


Pour ajouter un nouvel acompte.

Pour modifier la fiche de l'acompte en cours.

Pour supprimer la fiche de l'acompte en cours.

SAISIE DES PAYES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des payes.

Cette fonction permet de créer les fiches de payes des salariés

de l'entreprise. Les fiches PAYE peuvent être modifiées ou supprimées

tant que vous ne les avez pas imprimées. Vous pouvez ainsi faire

une simulation des charges sociales dues en partant d'un salaire brut

quelconque.

Vérifiez l'exactitude des renseignements enregistrés sur chaque fiche

de paye avant d'imprimer les payes en cours, car l'impression d'une fiche

de paye bloque sa modification ou suppression ultérieure.

La liste des payes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Payes.



A - PAYE N°

B - SALARIE + DEBUT PERIODE

C - DEBUT PERIODE + SALARIE

D - FIN PERIODE + SALARIE

E - PAYE LE + SALARIE



Pour chercher une paye.


et trouver instantanément une paye si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle paye.

Pour modifier la présente page de la fiche de la paye en cours.

Pour supprimer la fiche de la paye en cours.

La fiche de la paye en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche paye ».

PAYE - SAISIE - PAYES (1)


dans la base payes de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.







payes sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche paye - page 1


Paye N°

F2 = guide.


Salarié

Salarié auquel vous voulez faire un bulletin de paye (F2 = guide).

Si le salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base SALARIES,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau SALARIE.



Début période

Date de début de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

Fin période

Date de fin de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

Profil

Ce champs indique quelles cotisations concernent ce salarié.


Groupe cotis

Ce champs indique le numéro du groupe de cotisations concerné par cette paye.


Chaque fois que des nouvelles cotisations entrent en vigueur pour le calcul

de payes, le logiciel leur affecte un nouveau numéro de groupe.

Ceci lui permet de tenir un historique des cotisations en vue de permettre

l'impression de duplicatas pour vos bulletins de paye.

Conseil : imprimez toujours des duplicatas des bulletins de paye,

ces documents pouvant être exigés par l'administration pendant une période

de 30 ans (en France). Ceci vous permet de vous prémunir d'une éventuelle

défaillance de votre système informatique.

Embauche

Date d'embauche ou date de début de contrat, indiquée dans la fiche du salarié.


Base mensuelle

Nombre habituel d'heures de travail par mois prévues dans le contrat.



Salaire brut

Salaire brut total pour la paye courante.




Cotis. salar.

Cotisations déduites du salaire brut pour donner le salaire net.




Cotis. impos.

Montant des cotisations salariales imposables, pour calcul du net imposable.



Certaines cotisations sociales sont (ou étaient) imposables...

Le logiciel permet leur calcul automatique.

SALAIRE NET + COTISATIONS IMPOSABLES = SALAIRE NET IMPOSABLE

Net impos.

Salaire net imposable.






Total dû

Total dû avant déduction des tickets resto, acomptes et remboursement d'avances.




Acomptes

Montant total des acomptes versés et enregistrés sur la paye courante.


Ce champs contient le cumul de tous les acomptes versés à ce salarié

et non déduits sur une précédente paye. Le montant indiqué ici

va en diminution du montant total dû pour le calcul du NET PAYE.

Net paye

Montant net à payer du bulletin de paye.



Tickets repas

Montant total de la part salariale des tickets repas.



Heures normales

Nombre d'heures normales effectuées.


Montant heure normale

Taux horaire pour heures normales, indiqué dans la fiche de saisie du salarié.



Heures Suppl.



Montant heures supplémentaires



Heures de travail



Heures Congé

Entrer le nombre d'heures pour congés payés.


H.C. Taux Réduit


Taux réduit H.C.


Heures Maladie

Nombre d'heures pour maladie à déduire du nombre d'heures normales.




Taux Maladie

Entrer le pourcentage sur le taux horaire de base pour les heures de maladie.


Si vous laissez ce champs vide, le programme calculera le montant des heures

de maladie en multipliant ce nombre d'heures par le taux horaire du salarié.

Heures retenues

Nombre d'heures retenues ou de solidarité à déduire du nombre d'heures normales.


Rembours.

Remboursement d'une éventuelle avance faite au salarié par l'entreprise (F2 = calculette).



Ce champs permet de déduire du montant total dû les avances en espèces

que l'entreprise a pu accorder au salarié.

Cumul d'heures paye

Nombre d'heures normales effectuées durant la période.



Cumul d'heures année

Nombre d'heures total depuis le début de l'année.



Cumul d'heures début contrat

Nombre d'heures total depuis le début du contrat.



Payé le

Date de paiement du bulletin (F2 = Calendrier).

Mode paiement


Banque N°

F2 = guide.







HS T1 Jour Normal

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours normaux.

HS T1 Taux Jour Normal

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux.

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

HS T1 Montant Jour Normal

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours normaux.



HS T1 Samedi

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les samedis.

HS T1 Taux Samedi

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les samedis.


HS T1 Montant Samedi

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les samedis.



HS T1 Dimanche

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les dimanches.

HS T1 Taux Dimanche

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.


HS T1 Montant Dimanche

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les dimanches.





HS T1 Jour Férié

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours fériés.

HS T1 Taux Jour Férié

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.


HS T1 Montant Jour Férié

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours fériés.











HS T2 Samedi








HS T2 Dimanche


























HS T3 Samedi








HS T3 Dimanche




















Heures Taux 1 Jour Normal

Taux 1 Jour Normal


Heures Taux 1 Samedi

Taux 1 Samedi


Heures Taux 1 Dimanche

Taux 1 Dimanche


Heures Taux 1 Jour Férié

Taux 1 Jour Férié






Taux 2 Samedi





Taux 2 Dimanche









Taux 3 Samedi



Taux 3 Dimanche







Taux de prime d'ancienneté

Pourcentage de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié (F2 = calculette).



Montant prime d'ancienneté

Montant de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié pour cette période.



Prime 1 intitulée

F2 = guide.

Prime 1 base

F2 = calculette.



Prime 1 taux

F2 = calculette.

Prime 1 montant

F2 = calculette.




F2 = guide.

Prime 2 base

F2 = calculette.



Prime 2 taux

F2 = calculette.

Prime 2 montant

F2 = calculette.




F2 = guide.

Prime 3 base

F2 = calculette.



Prime 3 taux

F2 = calculette.

Prime 3 montant

F2 = calculette.



Prime F 1 intitulée

Prime F 1 montant

















Nombre

Nombre de tickets repas fournis au salarié (F2 = calculette).


Prix

Prix d'un ticket repas pour l'entreprise (F2 = calculette).



Part salariale

Prix d'un ticket repas pour le salarié (F2 = calculette).







Assurance

Indemnité d'assurance remboursée au salarié (F2 = calculette).



Carburant

Indemnité de carburant remboursée au salarié (F2 = calculette).



Déplacement

Indemnité de frais de déplacement remboursée au salarié (F2 = calculette).



Outillage

Indemnité d'outillage remboursée au salarié (F2 = calculette).



I1

Entrez l'intitulé de l'indemnité 1 (F2 = Guide indemnités diverses).

Si l'i1 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

I1 montant net

Montant net de l'indemnité 1 (F2 = calculette).


I2




I2 montant net



I3




I3 montant net



I4




I4 montant net





IF1

IF1 montant net



IF2

IF2 montant net



IF3

IF3 montant net



IF4

IF4 montant net






Taux de retenue syndicale sur salaire (F2 = calculette).

Ce champs est accessible si le champs Retenue syndicale sur salaire Prix est vide.


Montant de retenue syndicale sur salaire, si non basé sur un taux (F2 = calculette).




Ce champs est accessible si le champs Retenue syndicale sur salaire Taux est vide.

Imputation sur le salaire net

Oui, si le taux de retenue syndicale sur salaire est appliqué sur le salaire net.

Si Non, la retenue sera effectuée sur le salaire brut avant ajout des primes.

Retenue Syndicale Montant Net

Montant net de la retenue syndicale sur salaire.



Taux 1 heure début

Entrer l'heure de début de prise en compte du taux de majoration 1.

Taux 1 heure fin

Entrer l'heure de fin de prise en compte du taux de majoration 1.









Navigation devant la fiche paye


Pour chercher une paye.


devant la liste) et trouver instantanément une paye


Pour ajouter une nouvelle paye.

Pour modifier la présente page de la fiche de la paye en cours.

Pour supprimer la fiche de la paye en cours.


pour le calcul de la paye.

Voir également : GESTION DES COTISATIONS SOCIALES.

Cette option permet de passer directement dans la gestion des indemnités

diverses, que vous pouvez saisir dans la page 2 de chaque fiche de Paye.

Voir également : GESTION DES INDEMNITES DIVERSES.

Pour afficher le détail des cotisations salariales et patronales

à verser pour la paye courante.

Cette option permet d'imprimer le décompte global de la fiche de paye courante.

Le décompte global contient les mêmes données que le bulletin de paye.

son intitulé est différent car il sert à vérifier sur le papier que la paye

est complète avant de la valider en l'imprimant.

Cette option permet d'imprimer le bulletin de paye

(ou un duplicata) de la fiche de paye courante.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche paye contient 6 pages.


PAYE - SAISIE - HEURES DE PRESENCE (1)

SAISIE DES HEURES DE PRESENCE

DES SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des heures de présence des salariés.

La liste des heures de présence des salariés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Heures de présence des salariés.



A - CODE SALARIE + DATE DE PRESENCE

B - DATE DE PRESENCE + CODE SALARIE



Pour chercher un jour de présence.


et trouver instantanément un jour de présence si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau jour de présence.

Pour modifier la présente page de la fiche du jour de présence en cours.

Pour supprimer la fiche du jour de présence en cours.

La fiche du jour de présence en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche jour de présence ».



heures de présence des salariés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche jour de présence - page 1


Code salarié

Code du salarié auquel rattacher la fiche de présence (F2 = guide).

Si le code salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base SALARIES,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau SALARIE.

Date de présence

Date des horaires indiqués dans cette fiche (F2 = guide).

Matin début

Heure d'entrée en fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

Matin fin

Heure de sortie de fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

Soir début

Heure d'entrée en fonction l'après-midi ou le soir (F2 renvoie l'heure courante).

Soir fin

Heure de sortie de fonction l'après-midi (F2 renvoie l'heure courante).

Nuit début

Heure d'entrée en fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).


Nuit fin

Heure de sortie de fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).

Matin début prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié.


Matin fin prévision



Soir début prévision



Soir fin prévision



Nuit début prévision



Nuit fin prévision



Ordinateur


Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche jour de présence en cours.

Heure






71



Remarques

Navigation devant la fiche jour de présence




devant la liste) et trouver instantanément un jour de présence


Pour ajouter un nouveau jour de présence.

Pour modifier la présente page de la fiche du jour de présence en cours.

Pour supprimer la fiche du jour de présence en cours.

PAYE - SAISIE - ANNULATION DE PAYE

ANNULATION D'UNE PAYE

Cette fonction permet d'annuler une paye imprimée par erreur.

Vous pourrez, après mise à jour, réimprimer une nouvelle paye, sans avoir

à refaire le bulletin du salarié concerné, tant que vous n'avez pas supprimé

ce bulletin de paye dans la SAISIE DES PAYES.

Utilisez cette fonction uniquement si vous avez détruit la paye

concernée et ne l'avez pas expédiée votre salarié.

Le logiciel vous demande le numéro de la paye à annuler.

Après validation du numéro, le logiciel vérifie :

- si cette paye existe

- si cette paye n'est pas déjà passée en comptabilité

(versions avec Comptabilité uniquement)

Si c'est le cas le logiciel vous demande confirmation, sinon il vous en

informe par un message d'erreur puis vous invite à entrer un autre numéro.

NOTE : Si vous désirez supprimer les dernières payes imprimées,

supprimez successivement la dernière paye puis l'avant dernière, etc...

Vous pourrez ainsi reprendre les mêmes numéros de payes, si vous en imprimez

de nouvelles. Si la paye que vous supprimez n'est pas la dernière paye

présente dans le registre, le logiciel ne reprendra pas le même numéro

pour réimprimer une nouvelle paye à ce salarié.


PAYE - PARAMETRAGE - MODE DE CALCUL HEURES DE MALADIE

PARAMETRAGE MODE DE CALCUL

HEURES DE MALADIE

Cette fonction sert à définir l'implémentation des heures de maladie sur les fiches de paie.

Le programme vous pose la question suivante :

Heures de maladie prises en charge par l'employeur ?

Si Oui, le montant des heures de maladie sera ajouté au montant total dû au salarié.

Si Non, le montant des heures de maladie sera soustrait du montant total dû au salarié.

Pour la non prise en charge des heures de maladie dans un sens ou dans l'autre,

ne pas les enregistrer.


PAYE - PARAMETRAGE - TAUX DES HEURES DE MALADIE

PARAMETRAGE DU TAUX DES HEURES DE MALADIE

Cette fonction sert à enregistrer le pourcentage de remunération à appliquer,

sur le taux horaire de base, pour les heures de maladie de vos salariés.

Si aucun pourcentage n'est renseigné ici, le programme comptera à 100 % les heures

de maladie lors des cumuls des rémunérations et indemnités dues.

Le programme vous demande le pourcentage en vigueur, vous proposant le pourcentage

enregistré précédemment. Si vous changez ce pourcentage, le programme vous demande

de confirmer avant enregistrement.


PAYE - PARAMETRAGE - CONGES A TAUX REDUIT

PARAMETRAGE CONGES A TAUX REDUIT

Cette fonction sert à enregistrer le pourcentage de remunération à appliquer,

sur le taux horaire de base, pour les heures de congés à taux réduit. Les congés

à taux réduits, ou congés de circonstance, sont soumis dans certains pays

à des taux de rémunération particuliers. Dans d'autres pays ce type de congés

n'est pas soumis à rémunération de la part de l'employeur (congé sans solde).

Si aucun pourcentage n'est renseigné ici, le programme comptera à 100 % les heures de congés

à taux réduit, lors des cumuls des rémunérations et indemnités dues.

Le programme vous demande le pourcentage en vigueur, vous proposant le pourcentage enregistré

précédemment. Si vous changez le pourcentage, le programme vous demande de confirmer avant

enregistrement.


PAYE - PARAMETRAGE - ALARME FINS DE CONTRATS

PARAMETRAGE ALARME FIN DE CONTRAT

Cette fonction sert à enregistrer

le nombre de jours d'alarme avant la date de fin de contrat d'un ou plusieurs salariés. Si le nombre enregistré ici est zéro, l'alarme est désactivée.

L'alarme intervient chaque fois qu'un utilisateur (1) entre dans :

- la base

Payes

- la base Salariés

- la fonction de saisie des Heures de travail (2)

- la fonction d'impression du Compte Agent (2)

Vous pouvez désactiver l'alarme pour chaque salarié concerné, dans la fiche Salarié,

en attendant que soit prise la décision concernant le renouvellement ou non du contrat.

(1) Dans la version réseau du logiciel, l'alarme intervient seulement si l'utilisateur

a accès à toutes les fonctions (aucun niveau hiérarchique n'est défini dans sa fiche

pour aucun module), ou s'il a accès au module Ressources Humaines avec un niveau

hiérarchique 6 ou 7.

(2) Module ICIM Ressources Humaines nécessaire pour l'accès à cette fonction.


PAYE - CONSULTATION - SALARIES

LISTE DES SALARIES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer

une liste du fichier des SALARIES.

Touches de navigation

<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation

de la base salariés.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les salariés

présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier

la condition dans le langage interne du logiciel.

<Alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche salarié concernée

par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel,

triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste

utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM

dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser

des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément

à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer

la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête

déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

Si vous appuyez sur (Imprimer) après avoir choisi l'option LISTE STANDARD

ou l'option LISTE UTILISATEUR, le menu d'impression apparait en bas

de l'écran : vous pouvez envoyer l'impression vers une imprimante,

vers un télécopieur ou dans un fichier. Voir aussi : MENU D'IMPRESSION.


PAYE - CONSULTATION - ANCIENS SALARIES

LISTE DES ANCIENS SALARIES


une liste du fichier des ANCIENS SALARIES.



de la base anciens salariés.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les anciens salariés





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche ancien salarié concernée






















PAYE - CONSULTATION - PAYES

LISTE DES PAYES


une liste du fichier des PAYES.



de la base payes.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les payes

présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.




<F> - FICHES : pour voir chaque fiche paye concernée






















PAYE - CONSULTATION - PROFILS

LISTE DES PROFILS


une liste du fichier des PROFILS.



de la base profils.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les profils





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche profil concernée






















PAYE - CONSULTATION - ACOMPTES

LISTE DES ACOMPTES


une liste du fichier des ACOMPTES.



de la base acomptes.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les acomptes





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche acompte concernée






















PAYE - CONSULTATION - HEURES DE PRESENCE - RELEVES

RELEVES DES HEURES DE PRESENCE

Cette fonction permet de consulter ou d'imprimer le relevé des heures

effectuées par chacun de vos salariés dans la période de votre choix.

Ce relevé est une liste contenant un sous-cumul au bas de chaque page

et un cumul général en fin de liste. Chaque ligne de données dans la liste

représente une fiche JOUR DE PRESENCE et contient le code salarié,

le nombre d'heures de présence dans la journée et le nombre d'heures

de coupure (pose déjeuner ou autre).

Le cumul général indique le nombre total d'heures de présence et le nombre

total d'heures de coupure pour le salarié dans la période choisie.


PAYE - CONSULTATION - HEURES DE PRESENCE - CUMULS

CUMULS DES HEURES DE PRESENCE

Cette fonction permet de consulter ou d'imprimer les cumuls des heures

effectuées par l'ensemble de vos salariés dans la période de votre choix.

Ces cumuls sont présentés sous forme de liste contenant un sous-cumul

au bas de chaque page et un cumul général en fin de liste. Chaque ligne

de données dans la liste concerne un salarié différent et contient

le code salarié, le nombre total d'heures de présence dans la période

et le nombre total d'heures de coupure dans la période.

Le cumul général indique le nombre total d'heures de présence et le nombre

total d'heures de coupure pour tous vos salariés dans la période choisie.


PAYE - CONSULTATION - PRIMES DIVERSES

LISTE DES PRIMES DIVERSES


une liste du fichier des PRIMES DIVERSES.



de la base primes diverses.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les primes diverses





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche prime concernée


<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel.



















PAYE - CONSULTATION - INDEMNITES DIVERSES

LISTE DES INDEMNITES DIVERSES


une liste du fichier des INDEMNITES DIVERSES.



de la base indemnités diverses.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les indemnités diverses





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche indemnité concernée





















PAYE - CONSULTATION - MODELES DE LETTRES SALARIES

LISTE DES MODELES DE LETTRES

SALARIES


une liste du fichier des MODELES DE LETTRES SALARIES.



de la base modèles de lettres salariés.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les modèles de lettres salariés





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche modèle de lettre salarié concernée






















PAYE - IMPRESSION - PAYES

IMPRESSION DE PAYES

Cette fonction sert à imprimer les bulletins de paye des salariés de l'entreprise.

Vous pouvez imprimer d'un coup plusieurs bulletins, dans l'ordre du numéro.

Si des informations concernant le paiement d'un bulletin (montant payé, date

et mode de paiement) ne sont pas enregistrées dans la fiche Paye, le logiciel

vous le dit avant de stopper l'impression. Ces informations doivent être présentes

sur le bulletin de paye.

Lorsque vous aurez imprimé un bulletin de paye, sa fiche ne sera plus modifiable.

Si vous n'avez pas encore remis le bulletin à votre salarié, vous pouvez toutefois encore l'annuler, en allant dans la fonction Paye, Saisie, Annulation de paye.


PAYE - IMPRESSION - PRIMES ET INDEMNITES

IMPRESSION PRIMES ET INDEMNITES

Cette fonction sert à imprimer le tableau des primes et indemnités.

Toutes les primes et indemnités enregistrées sur les fiches de paie

de la période choisie sont incluses dans ce tableau, par salarié.

Ce tableau contient pour chaque salarié concerné :

- le code salarié.

- le nom du salarié.

- l'intitulé de chaque indemnité enregistrée dans la période.

- le montant de chaque indemnité enregistrée dans la période.

- l'intitulé de chaque prime enregistrée dans la période.

- le montant de chaque prime enregistrée dans la période.

- le total des salaires bruts, primes et indemnités du salarié.

- le total des primes et indemnités du salarié.

- le total des indemnités du salarié.

- le total des primes du salarié.

Les cumuls suivants sont également imprimés :

- Cumuls de fin de page (*)

- Cumuls de fin de document dans la monnaie de base (*)

- Cumuls de fin de document dans la monnaie de compte (*)

(*) Quatre cumuls : Salaires bruts, Primes et indemnités, Indemnités, Primes.


PAYE - IMPRESSION - COURRIER SALARIES (1)

IMPRESSION DE COURRIER POUR SALARIES

Cette fonction permet d'imprimer du courrier à l'aide d'un modèle de lettre

destiné à vos salariés.

Le logiciel vous demande d'introduire successivement :

- NUMERO DU MODELE

Ce numéro est attribué automatiquement lors de la création

d'un modèle de lettre.

Appuyez ici sur F2 pour vous aider du guide des modèles de lettres.

- DATE D'IMPRESSION

Cette date apparaitra sur la lettre(s) qui va être imprimée.

- MARGE

nombre de caractères de marge à gauche.

Le logiciel vous propose par défaut la marge que vous avez indiquée

pour le modèle choisi.

- DEBUT D'IMPRESSION

ligne sur laquelle commence l'impression du texte,

en dessous de l'adresse du salarié destinataire.

Le logiciel vous propose par défaut le numéro de la première

ligne d'impression que vous avez indiqué pour le modèle choisi.

Après validation de la première ligne d'impression, le logiciel

vous invite à définir le périphérique de sortie, pour l'impression.

Après validation du périphérique de sortie, vous devez indiquer

et valider tour à tour les noms des salariés destinataires

de ces lettres.

Après validation des noms des salariés, validez une nouvelle fois :

le logiciel vous demande si vous êtes prêt pour l'impression.

Après confirmation, vous vous retrouvez dans la fenêtre de saisie

du CONTENU DE LA LETTRE. Le contenu de la lettre

est pour le moment celui du modèle que vous avez choisi.

Vous êtes alors dans l'éditeur de texte, en mode saisie.

Consultez la documentation sur l'EDITEUR DE TEXTE

pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'éditeur.


PAYE - IMPRESSION - COURRIER SALARIES (2)

- CONTENU DE LA LETTRE

Le logiciel vous propose, pour chaque salarié, le contenu du modèle

de lettre choisi. A vous de modifier ce contenu pour l'adapter

exactement au destinataire. Le nom de chaque salarié est indiqué

en haut de l'écran.

NOTE : la chaine de caractères "<CIVILITE" sera remplacée, partout

où elle sera trouvée, par la chaine "Mademoiselle," ou "Madame,"

ou "Monsieur,", selon votre correspondant. La chaine "<NOMPRENOM"

sera remplacée par les nom et prénom du salarié concerné.

Le nom du SALARIE indiqué dans chaque fiche salarié doit être

précédé de l'une des abréviations (ou mots) suivantes :

MELLE, MLLE, MME, MR, Mademoiselle, Madame, Monsieur.

Voir également : GESTION DES SALARIES.

Après saisie du contenu de la lettre, appuyez sur <F8>

pour envoyer cette lettre à l'imprimante (ou périphérique de sortie).

Après appui sur <F8>, la lettre est imprimée et archivée

sur vos mémoires de masses. Vous pourrez consulter ultérieurement

le contenu de cette lettre à l'aide de la fonction de gestion

des envois expédiés aux salariés.

Le contenu du modèle choisi apparait de nouveau à l'écran, si vous avez

indiqué plusieurs noms de salariés. Le processus se déroule de la même

manière pour tous les salariés concernés.

Lorsque la dernière lettre est imprimée, le logiciel quitte

la fonction en cours pour retourner dans le bureau.


PAYE - TRAVAUX PERIODIQUES - TRANSFERT COMPTABILITE (1)

TRANSFERT COMPTABILITE

Cette fonction permet de créer automatiquement les écritures comptables

concernant les payes que vous avez faites pour vos salariés depuis le dernier

transfert. Le module ICIM Comptabilité doit être présent dans le logiciel ICIM

que vous utilisez sinon cette fonction n'est pas disponible.

Lors de l'initialisation (ou de la dernière clôture d'exercice), vous avez

enregistré la durée de votre période comptable. A partir du début de

l'exercice, cette période définit un certain nombre de dates de fin de

période auxquelles vous devrez obligatoirement procéder à un transfert

des payes. Vous pouvez aussi procéder à des transferts intermédiaires

si le besoin s'en fait sentir.

EXEMPLE :

Date de début de l'exercice : 01/04/1991.

Date de fin de l'exercice : 31/10/1991.

Durée de la période comptable : 2 mois.

Les dates de transfert obligatoire des payes seront :

- 31/05/1991

- 31/07/1991

- 30/09/1991

- 31/10/1991

Si vous désirez ensuite procéder à un transfert des payes

au 30 septembre, vous devrez d'abord transférer la période allant

du 1er juin au 31 juillet.

Processus du transfert des payes

Lorsque vous validez cette fonction, un message d'avertissement apparait

à l'écran, vous rappelant qu'il est nécessaire de sauvegarder vos fichiers

avant de transférer les payes, afin de pouvoir recommencer le traitement

en cas de panne.

Après ce message, le logiciel vous demande la date du transfert, vous

proposant par défaut la date de fin de la période suivant immédiatement

la dernière période transférée. Si vous saisissez une date postérieure

à celle-ci ou antérieure à la date suivant immédiatement la date de votre

dernier transfert, le logiciel affiche un message d'erreur qui vous

le signale ; vous êtes ensuite invité à introduire une autre date.

Après validation de la date, le logiciel vous demande confirmation.

Avant de transférer les payes, le logiciel imprime la liste des payes

qui vont provoquer la création automatique d'écritures comptables.

Pour chaque paye le logiciel imprime :

- le numéro du bulletin de paye ;

- la période de la paye ;

- le code du salarié concerné (3 caractères) ;

- le salaire brut ;

- le montant groupé des cotisations ;

- le salaire net ;


PAYE - TRAVAUX PERIODIQUES - TRANSFERT COMPTABILITE (2)

- le montant total dû ;

- la date de paiement ;

- le montant payé à cette date ;

- le mode de paiement (C = Chèque, E = Espèces, V = Virement) ;

- l'intitulé de la banque avec laquelle vous avez règlé votre salarié

pour cette paye.

A la fin de l'impression, et seulement si l'impression s'est déroulée

correctement (imprimante non déconnectée, papier disponible jusqu'au bout),

le logiciel crée toutes les écritures pour les payes concernées par la

période définie.

Vous ne pouvez plus alors saisir, dans le Registre des payes, aucune date

qui n'est pas postérieure à la date de votre dernier transfert.

Avant tout transfert de payes, vous devez donc vérifier que le Registre

des Payes est à jour jusqu'à cette date.


PAYE - TRAVAUX PERIODIQUES - REVISION DATE DERNIER TRANSFERT

REVISION DATE DERNIER TRANSFERT

Cette fonction permet de changer la date du dernier transfert

Paye -> Comptabilité effectué pour la société courante.

Vous pouvez avoir besoin de cette fonction si vous avez indiqué

et/ou validé une date de transfert postérieure à la date à laquelle

vous voulez faire de nouvelles payes.

Cette fonction analyse les dates des dernières payes transférées

et vous propose de choisir une date antérieure à celle de votre dernier

transfert. Cette date doit être incluse entre la date de la dernière paye

ayant généré des écritures comptables et la date du dernier transfert

effectué.

Après validation de la nouvelle date (du dernier transfert)

et vérification de sa concordance par le programme, vous devez

confirmer cette date pour qu'elle soit enregistrée.


PAYE - TRAVAUX PERIODIQUES - ARCHIVAGE ANCIENS SALARIES

ARCHIVAGE ANCIENS SALARIES

Cette fonction sert à archiver toutes les données des anciens salariés de l'entreprise.

Pour effectuer ce traitement, le programme vous demande de choisir une date limite .

Si le module ICIM Comptabilité est présent dans l'application, cette date ne peut pas être

postérieure à la date de votre dernière clôture. Le programme assure ainsi la prise

en compte des payes dans le module ICIM Comptabilité avant que ces payes ne puissent

être archivées.

Les données à archiver sont les fiches liées à un même salarié.

Avant archivage elles sont situées dans tout ou partie des bases suivantes :

- Salariés

- Payes

- Acomptes

- Heures de présence

- Envois aux salariés

Dans la version réseau du logiciel, si l'une de ces bases est déjà ouverte par un autre

utilisateur, vous ne pouvez pas accéder à cette fonction car elle nécessite l'ouverture

de chaque base en mode exclusif.

Après archivage ces données seront supprimées de ces bases pour libérer de la place

dans les bases de travail.

Le logiciel considère comme un ancien salarié, tout salarié dont la fiche répond

aux conditions suivantes :

- la Date d'embauche est antérieure ou égale à la date limite.

- la Date de début de contrat est antérieure ou égale à la date limite.

- la Date de fin de contrat , pour un contrat à durée déterminée,

est antérieure ou égale à la date limite.

- le champs Situation actuelle renseigne que le salarié a quitté l'entreprise.

Additionnellement, les autres fiches liées à ce salarié doivent répondre aux conditions suivantes :

- Paye : la date de fin de période de la paye et la date de paiement sont antérieures

ou égales à la date limite.

- Acompte : la date de l'acompte est antérieure ou égale à la date limite.

- Heures de présence : la date des heures concernées est antérieure ou égale à la date limite.

- Envoi à un salarié : la date du document est antérieure ou égale à la date limite.

Le programme vous invite à entrer la date limite. Si les conditions ci-dessus sont réunies,

ce salarié et les données qui lui sont liées seront archivés.

Après saisie de la date limite, le programme vérifie sa cohérence et vous informe

du problème qu'il rencontre si cette date ne convient pas.

Le programme vous demande confirmation avant d'effectuer le traitement, et vous informe

du nombre de salariés archivés et des bases impactées, à la fin du traitement.


PAYE - TRAVAUX PERIODIQUES - REINTEGRATION ANCIENS SALARIES

REINTEGRATION ANCIENS SALARIES

Cette fonction sert à récupérer les données archivées d'un ancien salarié de l'entreprise.

Le traitement effectué par cette fonction est exactement l'inverse de celui effectué

par la fonction nommée Archivage anciens salariés , mais ne concerne qu'un salarié

à la fois.

Le programme vous demande le code de l'ancien salarié pour lequel vous voulez

réintégrer les données depuis les bases archives vers les bases de travail.

Après confirmation, le programme s'exécute et vous informe après traitement

des bases qui ont été impactées.

Voir aussi : Archivage anciens salariés.


PAYE - ARCHIVES - ANCIENS SALARIES (1)

GESTION DES ANCIENS SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciens salariés.

La base des anciens salariés contient les fiches de salariés ayant quitté votre entreprise.

Ces fiches sont supprimées de la base Salariés après avoir été introduites automatiquement

dans la base des anciens salariés lors de l'activation de la fonction du menu

Travaux périodiques nommée Archivage anciens salariés .

La liste des anciens salariés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Anciens salariés.



A - CODE SALARIE

B - NOM

C - EMPLOI + NOM


E - IMAGE N°



Pour chercher un ancien salarié.


et trouver instantanément un ancien salarié si vous connaissez



La fiche de l'ancien salarié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ancien salarié ».



anciens salariés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche ancien salarié - page 1


Code salarié

F2 = guide.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouvel ancien salarié.


Nom

F2 = guide.

Profil

Code du profil de cotisations auquel était soumis cet ancien salarié (F2 = guide).

Si le profil indiqué n'est pas enregistré dans la base PROFILS,


Téléphone

Numéro de téléphone auquel vous pouviez joindre ce salarié (F2 = guide).

SMS

Numéro de téléphone vers lequel vous pouviez envoyer un SMS à ce salarié (F2 = guide).



Courriel

Adresse électronique de cet ancien salarié (F2 = guide).

Voie

Numéro suivi du type de voie (rue, avenue, etc...) puis du nom de la voie.

Lieu

Exemple : Z.I., Bâtiment, Escalier, N° de porte.

CP

Code Postal (F2 = guide).

Ville

F2 = guide.

Pays

Pays dans lequel est située l'adresse de cet ancien salarié (F2 = guide).



Emploi

Convention collective

Convention collective à laquelle a été rattaché cet ancien salarié.

Date contrat

F2 = guide.

Date embauche

F2 = guide.

Base horaire

Nombre d'heures de travail mensuel prévues dans le contrat (F2 = calculette).


Montant horaire

Montant du salaire horaire brut pour cet ancien salarié (F2 = guide).


Contrat à durée indéterminée

Durée contrat

Durée prévue du contrat, en nombre d'heures (F2 = calculette).

Fin contrat

Date de fin du contrat (F2 = guide).

Date de naissance

F2 = guide.

Ville de naissance

F2 = guide.

Pays de naissance

Pays dans lequel est né cet ancien salarié (F2 = guide Pays).

Si le pays de naissance indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS,




Nationalité

Nationalité de cet ancien salarié (F2 = guide pays).

N° sécurité sociale

Numéro de sécurité sociale de cet ancien salarié.

Année

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement (F2 = calculette).

Contrat

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement (F2 = calculette).


Date M.A.J.

Ce champs contient la date

de la dernière mise à jour de la fiche ancien salarié en cours.



Situation actuelle

Présent, Absent, Malade, Stage à l'extérieur, Vacances, Licencié, Fin de contrat.

Autre cas : Démission. Tapez le premier caractère du cas concerné.

Personnes à charge

Entrer le nombre de personnes à charge, s'il doit être connu pour indemnité.

De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le matin.

A

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le matin.



De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le soir.

A

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le soir.

De

A



Banque

Numéro de la banque concernée (F2 = guide).

Si la banque indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES,



Taux de retenue syndicale sur salaire, si retenue basée sur salaire brut ou net.

Calcul sur le salaire net

Si oui, le taux de retenue syndicale sur salaire est basé sur le salaire net.


Montant de retenue syndicale sur salaire, si retenue forfaitaire.



Image N°

Numéro de l'image ou de la photo de cet ancien salarié (F2 = guide).



Navigation devant la fiche ancien salarié


Pour chercher un ancien salarié.


devant la liste) et trouver instantanément un ancien salarié


PAYE - ARCHIVES - ANCIENNES PAYES (1)

SAISIE DES ANCIENNES PAYES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciennes payes.

La base des anciennes payes contient les fiches de paye de salariés ayant quitté votre entreprise.

Ces fiches sont supprimées de la base Payes après avoir été introduites automatiquement

dans la base des anciennes payes lors de l'activation de la fonction du menu


La liste des anciennes payes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Anciennes payes.



A - PAYE N°

B - SALARIE + DEBUT PERIODE

C - DEBUT PERIODE + SALARIE

D - FIN PERIODE + SALARIE

E - PAYE LE + SALARIE



Pour chercher une ancienne paye.


et trouver instantanément une ancienne paye si vous connaissez



La fiche de l'ancienne paye en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ancienne paye ».



anciennes payes sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche ancienne paye - page 1


Paye N°

F2 = guide.


Salarié

Salarié auquel vous voulez faire un bulletin de paye (F2 = guide).

Si le salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base ANCIENS SALARIES,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouvel ANCIEN SALARIE.

Début période

Date de début de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

Fin période

Date de fin de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

Profil

Ce champs indique quelles cotisations concernent ce salarié.



Groupe cotis

Ce champs indique le numéro du groupe de cotisations concerné par cette paye.

Embauche

Date d'embauche ou date de début de contrat, indiquée dans la fiche du salarié.

Base mensuelle

Nombre habituel d'heures de travail par mois prévues dans le contrat.


Salaire brut

Salaire brut total pour la paye courante.



Cotis. salar.

Cotisations déduites du salaire brut pour donner le salaire net.



Cotis. impos.

Montant des cotisations salariales imposables, pour calcul du net imposable.


Net impos.

Salaire net imposable.



Total dû

Total dû avant déduction des tickets resto, acomptes et remboursement d'avances.



Acomptes

Montant total des acomptes versés et enregistrés sur la paye courante.


Net paye

Montant net à payer du bulletin de paye.


Tickets repas

Montant total de la part salariale des tickets repas.


Heures normales

Nombre d'heures normales effectuées.

Montant heure normale

Taux horaire pour heures normales, indiqué dans la fiche de saisie du salarié.


Heures Suppl.

Montant heures supplémentaires

Heures de travail



Heures Congé

Nombre d'heures pour congés payés.


H.C. Taux Réduit

Taux réduit H.C.

Heures Maladie

Nombre d'heures pour maladie à déduire du nombre d'heures normales.


Taux Maladie

Pourcentage sur le taux horaire de base pour les heures de maladie.

Heures retenues

Nombre d'heures retenues ou de solidarité à déduire du nombre d'heures normales.


Rembours.

Remboursement d'une éventuelle avance faite au salarié par l'entreprise (F2 = calculette).



Cumul d'heures paye

Nombre d'heures normales effectuées durant la période.


Cumul d'heures année

Nombre d'heures total depuis le début de l'année.


Cumul d'heures début contrat

Nombre d'heures total depuis le début du contrat.


Payé le

Date de paiement du bulletin (F2 = Calendrier).

Mode paiement


Banque N°

F2 = guide.








Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours normaux.


Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux.




HS T1 Samedi

Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les samedis.


Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les samedis.




HS T1 Dimanche

Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les dimanches.


Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.





Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours fériés.




Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.











HS T2 Samedi







HS T2 Dimanche





















HS T3 Samedi









HS T3 Dimanche





















Taux 1 Samedi


Taux 1 Dimanche






Taux 2 Samedi


Taux 2 Dimanche






Taux 3 Samedi


Taux 3 Dimanche







Taux de prime d'ancienneté

Pourcentage de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié (F2 = calculette).

Montant prime d'ancienneté

Montant de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié pour cette période.



F2 = guide.

Prime 1 base

F2 = calculette.



Prime 1 taux

F2 = calculette.

Prime 1 montant

F2 = calculette.




F2 = guide.

Prime 2 base

F2 = calculette.



Prime 2 taux

F2 = calculette.



Prime 2 montant

F2 = calculette.




F2 = guide.

Prime 3 base

F2 = calculette.



Prime 3 taux

F2 = calculette.

Prime 3 montant

F2 = calculette.



















Nombre

Nombre de tickets repas fournis au salarié (F2 = calculette).


Prix

Prix d'un ticket repas pour l'entreprise (F2 = calculette).



Part salariale

Prix d'un ticket repas pour le salarié (F2 = calculette).







Assurance

Indemnité d'assurance remboursée au salarié (F2 = calculette).



Carburant

Indemnité de carburant remboursée au salarié (F2 = calculette).



Déplacement

Indemnité de frais de déplacement remboursée au salarié (F2 = calculette).



Outillage

Indemnité d'outillage remboursée au salarié (F2 = calculette).



I1

Intitulé de l'indemnité 1 (F2 = guide).



I1 montant net



I2

Intitulé de l'indemnité 2 (F2 = guide).





I2 montant net



I3

Intitulé de l'indemnité 3 (F2 = Guide indemnités diverses).



I3 montant net



I4

Intitulé de l'indemnité 4 (F2 = Guide indemnités diverses).



I4 montant net



IF1

IF1 montant net



IF2

IF2 montant net



IF3

IF3 montant net



IF4

IF4 montant net








Taux de retenue syndicale sur salaire (F2 = calculette).


Montant de retenue syndicale sur salaire, si non basé sur un taux (F2 = calculette).


Imputation sur le salaire net

Si Oui, le taux de retenue syndicale sur salaire est appliqué sur le salaire net.

Si Non, la retenue est effectuée sur le salaire brut avant ajout des primes.

Retenue Syndicale Montant Net

Montant net de la retenue syndicale sur salaire.



Heure de début de prise en compte du taux de majoration 1.


Heure de fin de prise en compte du taux de majoration 1.











Navigation devant la fiche ancienne paye


Pour chercher une ancienne paye.


devant la liste) et trouver instantanément une ancienne paye


PAYE - ARCHIVES - ANCIENS ACOMPTES (1)

SAISIE DES ANCIENS ACOMPTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciens acomptes.

La base des anciens acomptes contient les fiches d'acomptes de salariés ayant quitté votre entreprise.

Ces fiches sont supprimées de la base Acomptes après avoir été introduites automatiquement

dans la base des anciens acomptes lors de l'activation de la fonction du menu


La liste des anciens acomptes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Anciens acomptes.



A - PAYE N°

B - CODE SALARIE + PAYE N°

C - DATE ACOMPTE + CODE SALARIE



Pour chercher un ancien acompte.


et trouver instantanément un ancien acompte si vous connaissez



La fiche de l'ancien acompte en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ancien acompte ».


anciens acomptes sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche ancien acompte


Code salarié

Code de l'ancien salarié ayant reçu cet acompte (F2 = guide).

Date acompte

Date de l'acompte versé à cet ancien salarié (F2 = calendrier).

Montant

Montant de l'acompte versé (F2 = calculette).




Paye N°

Numéro du bulletin sur lequel a été déduit cet acompte (aucun si 0).

Banque N°

F2 = guide.



Navigation devant la fiche ancien acompte


Pour chercher un ancien acompte.


devant la liste) et trouver instantanément un ancien acompte




PAYE - ARCHIVES - ANCIENNES HEURES DE PRESENCE (1)

SAISIE DES ANCIENNES HEURES

DE PRESENCE

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciennes heures de présence.

La base des anciennes heures de présence contient les fiches d'heures de présence

de salariés ayant quitté votre entreprise. Ces fiches sont supprimées de la base Heures

de présence des salariés, après avoir été introduites automatiquement dans la base

des anciennes heures de présence lors de l'activation de la fonction du menu


La liste des anciennes heures de présence apparait à l'écran.


Pour quitter la base Anciennes heures de présence.



A - CODE SALARIE + DATE DE PRESENCE

B - DATE DE PRESENCE + CODE SALARIE





et trouver instantanément un jour de présence si vous connaissez



La fiche du jour de présence en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche jour de présence ».



anciennes heures de présence sous forme de liste, et sous forme graphique









Code salarié

Code du salarié auquel rattacher la fiche de présence (F2 = guide).

Si le code salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base ANCIENS SALARIES,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouvel ANCIEN SALARIE.

Date de présence

Date des horaires indiqués dans cette fiche (F2 = guide).

Matin début

Heure d'entrée en fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

Matin fin

Heure de sortie de fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

Soir début

Heure d'entrée en fonction l'après-midi ou le soir (F2 renvoie l'heure courante).

Soir fin

Heure de sortie de fonction l'après-midi (F2 renvoie l'heure courante).

Nuit début

Heure d'entrée en fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).



Nuit fin

Heure de sortie de fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).

Matin début prévision


Matin fin prévision


Soir début prévision


Soir fin prévision


Nuit début prévision


Nuit fin prévision


Ordinateur

Date M.A.J.



Heure

Ce champs contient l'heure




Remarques



Navigation devant la fiche jour de présence




devant la liste) et trouver instantanément un jour de présence


PAYE - ARCHIVES - ANCIENS ENVOIS AUX SALARIES (1)

GESTION DES ANCIENS ENVOIS

AUX SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciens envois aux salariés.

Cette base contient les envois expédiés aux anciens salariés. Le logiciel enregistre

le contenu de chaque envoi imprimé pour un salarié en le conservant dans des fiches

d'envoi. Chaque fiche d'envoi porte un numéro d'identification attribué automatiquement

lors de l'impression.

La liste des anciens envois aux salariés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Anciens envois aux salariés.



A - ENVOI N°

B - CODE SALARIE + DATE

C - DATE

D - MODELE

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement




et trouver instantanément un envoi si vous connaissez




La fiche de l'envoi en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche envoi ».





anciens envois aux salariés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche envoi


Envoi N°

Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous imprimez

du courrier à l'aide d'un modèle de lettre pour salarié. Il correspond

au numéro du dernier envoi + 1.

Code salarié

F2 = guide.

Date

Marge

Avec trait

Première ligne



Modèle

F2 = guide.

Contenu

Navigation devant la fiche envoi




devant la liste) et trouver instantanément un envoi



INITIALISATION PAYE

Cette fonction permet d'initialiser les paramètres concernant le module PAYE.

NUMERO DU DERNIER BULLETIN DE PAYE

DATE DE PAIEMENT

Date à laquelle vous avez réglé ce bulletin de paye.

Lorsque vous avez validé la dernière zone de saisie, le logiciel

vous demande confirmation, avant de quitter cette fonction.

Voir également dans le menu SYSTEME la fonction GESTION DES SOCIETES.

PAYE - INITIALISATION


SOCIETE - GESTION - COURRIELS - COURRIELS A ENVOYER (1)

GESTION DES COURRIELS A ENVOYER

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des courriels à envoyer.

Le logiciel enregistre le contenu de chaque courriel à envoyer dans cette base.

Chaque fiche porte un numéro d'identification attribué automatiquement lors de sa création.

Vous pouvez envoyer tous les courriels en attente en une seule fois. Pour envoyer un courriel

à un client ou autre destinataire enregistré dans une base du logiciel, passer de préférence

par la fonction de gestion de la base concernée (exemple : client, fournisseur) et cliquer

sur le bouton nommé Courriel , devant la fiche du destinataire. Une présente fiche

de Courriel à envoyer sera créée et le code client, fournisseur ou autre sera enregistré

dans cette fiche. Cela permet au logiciel de regrouper tous les courriels

envoyés, par code client, code fournisseur, etc.

Vous pouvez envoyer des courriels dès l'instant que vous avez enregistré

au moins une Boite à lettres électronique . Voir la fonction correspondante

pour plus d'informations à ce sujet.

La liste des courriels à envoyer apparait à l'écran.


Pour quitter la base Courriels à envoyer.



A - ENVOI N°

B - OBJET + DATE M.A.J

C - CLIENT + DATE M.A.J

D - PROSPECT + DATE M.A.J

E - FOURNISSEUR + DATE M.A.J

F - DATE M.A.J + HEURE

G - MODELE + DATE M.A.J + HEURE

H - EXPEDITEUR + DATE M.A.J

I - DESTINATAIRE + DATE M.A.J

J - ORDINATEUR + DATE M.A.J + HEURE

K - LOUAGEUR + DATE M.A.J

L'appui sur une touche de A à K active immédiatement


Pour chercher un courriel à envoyer.


et trouver instantanément un courriel à envoyer si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau courriel à envoyer.

Pour modifier la présente page de la fiche du courriel à envoyer en cours.

Pour supprimer la fiche du courriel à envoyer en cours.

La fiche du courriel à envoyer en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche courriel à envoyer ».


Pour passer sur la ligne du courriel à envoyer suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues

dans la base courriels à envoyer de façon à ne voir à l'écran que









courriels à envoyer sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche courriel à envoyer - page 1




Envoi N°

Entrez le numéro d'envoi de ce courriel (F2 guide courriels à envoyer).


Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous créez

un courriel. Il correspond au numéro du dernier envoi + 1.

Boite à lettres

Nom de la boite à lettres utilisée pour envoyer le courriel (F2 = guide).

Expéditeur

Adresse électronique de l'expéditeur (adresse email).


Destinataire

Adresse électronique du destinataire.

Une adresse électronique est composée d'un nom d'utilisateur suivi de l'arobase ('@')

puis d'un nom de domaine. Vous pouvez placer ici plusieurs adresses séparées

entre elles par une virgule ou un point-virgule. Vous pouvez aussi faire précéder

chaque adresse du nom du destinataire comme suit :

Jean Dupont <[email protected]>

Les symboles '<' et '>' entourent l'adresse qui elle seule est utilisée

pour la transmission. Le nom avant l'adresse sera affiché dans la zone

"de la part de..." de votre outil de réception des courriels. La casse

ne doit pas forcément être respectée dans l'adresse, mais il est conseillé

d'éviter les caractères accentués. Cela n'a aucune importance dans le nom.

Modèle

F2 = guide modèles de courriels.

Le numéro de modèle est celui du modèle choisi facultativement pour

l'envoi du courriel. Si le modèle existe, l'Intitulé du modèle sera

copié dans le champs nommé Objet et le Contenu du modèle sera copié

dans le champs nommé Corps du message.

Objet

Entrez l'objet de ce message à envoyer par courriel (F2 = guide).

Corps du message

Entrez le contenu du message (texte limité à 64 Ko).

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve dans ce champs.

Envoi bloqué

Ce courriel ne sera pas expédié tant que la valeur de ce champs est Oui.


Erreur

Numéro de la dernière erreur SMTP retournée, si l'envoi n'a pas pu être effectué.


Priorité

Priorité de ce message (F2 = Guide priorités).

Demander un reçu

Si Oui un reçu sera demandé au destinataire de ce courriel.



Date envoi

Date d'envoi du courriel.


Heure

Heure d'envoi du courriel.


Ordinateur

Numéro de l'utilisateur ayant généré ce courriel.


Ce champs permet de connaître l'utilisateur qui a généré chaque message

à envoyer. Il est utile si vous disposez d'une version réseau du logiciel.

Date M.A.J


de la dernière mise à jour de la fiche courriel à envoyer en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche courriel à envoyer en cours.



Copie à

Adresse des destinataires auxquels vous voulez joindre une copie du message.

Ce champs permet de saisir les adresses électroniques de destinataires

qui devront recevoir une copie du message. Ils ne sont pas les destinataires

principaux du message. Chaque destinataire, principal ou placé en copie,

aura la liste des autres destinataires du message.

Copie cachée à

Entrez les éventuels destinataires placés en copie cachée.



Ce champs permet de saisir les adresses électroniques de destinataires

qui recevront une copie cachée du message. Les adresses de ces destinataires

seront invisibles pour le destinataire(s) principal et ceux placés en copie simple.

Un destinataire placé en copie cachée ne verra pas les adresses des autres

destinataires placés en copie cachée.

Succursale

F2 = guide succursales.

Le code succursale est enregistré par le programme lors de la création d'un

nouveau courriel si le destinataire est une succursale de la société courante.

Société N°

F2 = guide sociétés.

Le numéro de société est enregistré par le programme lors de la création

d'un nouveau courriel si le destinataire est la société courante.



Pièces jointes

Entrez les fichiers joints, ligne par ligne ou séparés par une virgule (F2 = guide).

Indiquer le chemin d'accès complet dans le nom de fichier et son extension.

Note : l'envoi de pièces jointes n'est pas possible avec la version pour DOS

du logiciel.





Archives pièces jointes


Navigation devant la fiche courriel à envoyer


Pour chercher un courriel à envoyer.


devant la liste) et trouver instantanément un courriel à envoyer


Pour ajouter un nouveau courriel à envoyer.

Pour modifier la présente page de la fiche du courriel à envoyer en cours.

Pour supprimer la fiche du courriel à envoyer en cours.


le message.

Pour copier un courriel afin de le renvoyer. Le nouveau courriel

sera placé en attente d'expédition dans la base des courriels à envoyer,

après modification éventuelle de tout ou partie du courriel y compris

le destinataire et la boite à lettres utilisée pour l'envoi.

Pour bloquer l'envoi du courriel courant. Aucun courriel bloqué

ne sera envoyé. Pour débloquer un courriel, utiliser la même option.

Pour déplacer les courriels bloqués dans la base Courriels bloqués.

Vous pouvez déplacer tous les courriels datés jusqu'à la date

de votre choix. La date proposée est la date du jour.

Cette option donne accès à la gestion des modèles de courriels.

La barre de sélection est placée sur le modèle utilisé dans

l'envoi courant.

Voir également : GESTION DES MODELES DE COURRIELS.



Chaque fiche courriel à envoyer contient 4 pages.


SOCIETE - GESTION - COURRIELS - COURRIELS ENVOYES (1)

GESTION DES COURRIELS ENVOYES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des courriels envoyés.

Le logiciel enregistre le contenu de chaque courriel envoyé dans cette base.

Chaque fiche porte un numéro d'identification attribué automatiquement lors

de l'envoi du courriel.

La liste des courriels envoyés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Courriels envoyés.



A - ENVOI N°

B - OBJET + DATE ENVOI

C - CLIENT + DATE ENVOI

D - PROSPECT + DATE ENVOI

E - FOURNISSEUR + DATE ENVOI

F - DATE ENVOI + HEURE

G - MODELE + DATE ENVOI + HEURE

H - DATE M.A.J. + HEURE

I - EXPEDITEUR + DATE ENVOI

J - DESTINATAIRE + DATE ENVOI

K - ORDINATEUR + DATE ENVOI + HEURE

L - LOUAGEUR + DATE ENVOI

L'appui sur une touche de A à L active immédiatement


Pour chercher un courriel envoyé.


et trouver instantanément un courriel envoyé si vous connaissez



Pour supprimer la fiche du courriel envoyé en cours.

La fiche du courriel envoyé en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche courriel envoyé ».








courriels envoyés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche courriel envoyé - page 1


Envoi N°

Contient le numéro d'envoi de ce courriel (F2 guide courriels envoyés).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau courriel envoyé.


Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous envoyez




Expéditeur




Destinataire

Adresse électronique du destinataire (adresse email).

Modèle


Le numéro de modèle est celui du modèle choisi pour l'envoi du courriel.

Objet

Objet de ce message envoyé par courriel (F2 = guide).


Contenu du message (texte limité à 64 Ko).

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve

dans ce champs.

Envoi bloqué

Ce courriel ne peut pas être expédié si la valeur de ce champs est Oui.

Erreur


Priorité



Si Oui un reçu a été demandé au destinataire de ce courriel.

Date envoi


Heure


Ordinateur

Numéro de l'utilisateur ayant généré ce courriel.


envoyé. Il est utile si vous disposez d'une version réseau du logiciel.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche courriel envoyé en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche courriel envoyé en cours.





Copie à

Destinataires placés en copie.


Destinataires placés en copie cachée.

Succursale


Le code succursale est enregistré par le programme lors de la création

d'un nouveau courriel si le destinataire est une succursale de la société

courante.

Société N°



d'un nouveau courriel, si le destinataire est une société de votre groupe

enregistrée dans la base sociétés du logiciel.





Pièces jointes

Noms des fichiers sources joints au courriel expédié.




Noms des fichiers archivés correspondants aux fichiers sources joints.



Navigation devant la fiche courriel envoyé


Pour chercher un courriel envoyé.


devant la liste) et trouver instantanément un courriel envoyé


Pour supprimer la fiche du courriel envoyé en cours.

SOCIETE - GESTION - COURRIELS - COURRIELS BLOQUES (1)

GESTION DES COURRIELS BLOQUES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des courriels bloqués.

Cette base sert à recevoir tous les courriels définitivement bloqués.

Vous pouvez transférer tous les courriels bloqués se trouvant dans la base

des courriels à envoyer en cliquant sur le bouton nommé "Purge",

dans la fonction Société, Gestion, Courriels, Courriels à envoyer.

Ces courriels sont repérables par un voyant rouge dans la liste.

La liste des courriels bloqués apparait à l'écran.


Pour quitter la base Courriels bloqués.



A - ENVOI N°

B - OBJET + DATE ENVOI

C - CLIENT + DATE ENVOI

D - PROSPECT + DATE ENVOI

E - PLAN + PROSPECT + MODELE

F - FOURNISSEUR + DATE ENVOI

G - DATE ENVOI + HEURE

H - MODELE + DATE ENVOI + HEURE

I - DATE M.A.J. + HEURE

J - EXPEDITEUR + DATE ENVOI

K - DESTINATAIRE + DATE ENVOI

L - ORDINATEUR + DATE ENVOI + HEURE

M - SITE N°

N - LOUAGEUR + DATE ENVOI

O - ERREUR + DATE ENVOI + HEURE + ENVOI N°

L'appui sur une touche de A à O active immédiatement


Pour chercher un courriel bloqué.


et trouver instantanément un courriel bloqué si vous connaissez



Pour supprimer la fiche du courriel bloqué en cours.

La fiche du courriel bloqué en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche courriel bloqué ».



dans la base courriels bloqués de façon à ne voir à l'écran que









courriels bloqués sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche courriel bloqué - page 1


Envoi N°

Contient le numéro d'envoi de ce courriel (F2 guide courriels envoyés).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau courriel bloqué.


Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous envoyez






Expéditeur


Destinataire

Adresse électronique du destinataire (adresse email).

Modèle


Le numéro de modèle est celui du modèle choisi pour l'envoi du courriel.

Objet

Objet de ce message envoyé par courriel (F2 = guide).


Contenu du message (texte limité à 64 Ko).

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve

dans ce champs.

Envoi bloqué

Ce courriel ne peut pas être expédié si la valeur de ce champs est Oui.

Erreur


Priorité



Si Oui un reçu sera demandé au destinataire de ce courriel.

Date envoi


Heure


Ordinateur

Numéro de l'utilisateur ayant mis à jour cette fiche en dernier.


envoyé. Il est utile si vous disposez d'une version réseau du logiciel.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche courriel bloqué en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche courriel bloqué en cours.





Copie à

Adresses électroniques des destinataires placés en copie.


Destinataires placés en copie cachée.

Succursale


Le code succursale est enregistré par le programme lors de la création

d'un nouveau courriel si le destinataire est une succursale de la société

courante.

Société N°



d'un nouveau courriel, si le destinataire est une société de votre groupe

enregistrée dans la base sociétés du logiciel.





Pièces jointes

Noms des fichiers sources joints au courriel expédié.




Noms des fichiers archivés correspondants aux fichiers sources joints.



Navigation devant la fiche courriel bloqué


Pour chercher un courriel bloqué.


devant la liste) et trouver instantanément un courriel bloqué


Pour supprimer la fiche du courriel bloqué en cours.

SOCIETE - GESTION - COURRIELS - MODELES DE COURRIELS (1)

GESTION DES MODELES DE COURRIELS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des modèles de courriels.

Enregistrer un modèle de courriel permet de l'utiliser ensuite

à volonté pour envoyer des courriels à vos différents correspondants.

La liste des modèles de courriels apparait à l'écran.


Pour quitter la base Modèles de courriels.



A - NUMERO

B - OBJET

C - DATE M.A.J + HEURE



Pour chercher un modèle de courriel.


et trouver instantanément un modèle de courriel si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau modèle de courriel.

Pour modifier la fiche du modèle de courriel en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle de courriel en cours.

La fiche du modèle de courriel en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche modèle de courriel ».




modèles de courriels sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche modèle de courriel


Numéro



Objet

L'objet sert à retrouver facilement un modèle (F2 = guide modèles).

Contenu

Entrez ici le contenu du modèle de courriel.

Priorité



Si Oui un reçu sera demandé aux destinataires de ce modèle de courriel.



Date M.A.J


de la dernière mise à jour de la fiche modèle de courriel en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche modèle de courriel en cours.

Navigation devant la fiche modèle de courriel


Pour chercher un modèle de courriel.


devant la liste) et trouver instantanément un modèle de courriel


Pour ajouter un nouveau modèle de courriel.

Pour modifier la fiche du modèle de courriel en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle de courriel en cours.

SOCIETE - GESTION - COURRIELS - COURRIEL STANDARD AVEC PIECE JOINTE

GESTION COURRIEL STANDARD AVEC PIECE JOINTE

Cette fonction permet de modifier à votre convenance la fin du message standard qui accompagne

chaque pièce jointe envoyée par le logiciel lorsque vous imprimez un document destiné à un client,

fournisseur, prospect, salarié ou autre destinataire. Ce document est imprimé par une imprimante

virtuelle PDF et joint automatiquement au courriel à envoyer.

Pour personnaliser ce message, vous pouvez ajouter un texte aux lignes prédéfinies suivantes :

<CIVILNOMPRENOM

Nous vous remettons ...(ici la description automatisée du document)

Votre signature peut être placée au choix dans cette fin de message

ou dans la fiche Boite à lettres, avec ou sans fichier image (logo).

Texte généré par défaut (en l'absence de personnalisation ) :

«

Si vous voulez recevoir ce document par voie postale sur papier

merci de nous retourner le présent message en plaçant la chaine

'COURRIER PAPIER' dans l'objet de votre message.

»

Voir aussi : MODELES DE COURRIELS, MODELES DE LETTRES, IMPRESSION COURRIERS,

BOITES A LETTRES, GESTION DES IMPRIMANTES, REPERTOIRE PDF.


SOCIETE - GESTION - BANQUES (1)

GESTION DES BANQUES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des banques.

Enregistrez ici le(s) compte(s) ouverts par votre entreprise auprès d'agences

bancaires. Lorsque le logiciel vous demandera d'indiquer une banque, vous n'aurez

qu'à introduire le numéro de la fiche banque concernée.

La liste des banques apparait à l'écran.


Pour quitter la base Banques.



A - BANQUE N°

B - INTITULEE



Pour chercher une banque.


et trouver instantanément une banque si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle banque.

Pour modifier la fiche de la banque en cours.

Pour supprimer la fiche de la banque en cours.

La fiche de la banque en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche banque ».




banques sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche banque


Banque N°

Numéro de la fiche de banque en cours (F2 = guide banques).


Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle banque.


Intitulée

Nom de la banque, suivi d'un numéro si plusieurs comptes dans la même banque (F2 = guide).

Si vous avez plusieurs comptes dans la même banque, placez par exemple

un numéro ou une lettre identifiant chaque compte bancaire à droite du nom.

Code banque

Code guichet

Numéro du compte

Clé R.I.B.

Domiciliation



I.B.A.N.

International Banking Account Number.

B.I.C.

Bank Identification Code.

Navigation devant la fiche banque




devant la liste) et trouver instantanément une banque


Pour ajouter une nouvelle banque.

Pour modifier la fiche de la banque en cours.

Pour supprimer la fiche de la banque en cours.

SOCIETE - GESTION - REPRESENTANTS (1)

GESTION DES REPRESENTANTS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des représentants.

La liste des représentants apparait à l'écran.


Pour quitter la base Représentants.



A - CODE REPRESENTANT

B - NOM



Pour chercher un représentant.


et trouver instantanément un représentant si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau représentant.

Pour modifier la fiche du représentant en cours.

Pour supprimer la fiche du représentant en cours.

La fiche du représentant en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche représentant ».








Fiche représentant


Code représentant

F2 = guide représentants.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau représentant.


Nom

F2 = guide représentants.

Téléphone

F2 = guide.

Télécopie

Voie

Entrez le numéro suivi de la voie puis du nom de voie.

Lieu

Exemple: Z.I., Bâtiment, Escalier, Porte N°, Boite postale.

CP


Ville

F2 = guide code postaux.

Pays

Nom du pays dans lequel est située l'adresse de ce représentant (F2 guide Pays).





Code commission

F2 = guide commissions.

Régler à compter date de

C = Commande, F = Facturation.

Navigation devant la fiche représentant




devant la liste) et trouver instantanément un représentant


Pour ajouter un nouveau représentant.

Pour modifier la fiche du représentant en cours.

Pour supprimer la fiche du représentant en cours.

SOCIETE - GESTION - COMMISSIONS (1)

GESTION DES COMMISSIONS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des commissions.

La liste des commissions apparait à l'écran.


Pour quitter la base Commissions.



A - CODE

B - INTITULE



Pour chercher une commission.


et trouver instantanément une commission si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle commission.

Pour modifier la fiche de la commission en cours.

Pour supprimer la fiche de la commission en cours.

La fiche de la commission en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche commission ».








Fiche commission


Code

Code de cette fiche (numéro de 1 à 9) (F2 = guide).


Intitulé

F2 = guide commissions.

Repère tranches

Base de calcul pour repérage de la tranche (C = C.A. réalisé, M = Marge).

Calcul commissions

Base de calcul des commissions (C = C.A. réalisé, M = Marge).

Calcul cumulatif

Si oui, les commissions de chaque tranche de la table de calcul seront ajoutées.

Navigation devant la fiche commission




devant la liste) et trouver instantanément une commission


Pour ajouter une nouvelle commission.

Pour modifier la fiche de la commission en cours.

Pour supprimer la fiche de la commission en cours.


Pour passer sur la fiche de la commission suivante.


Pour DUPLIQUER la fiche de la commission en cours.

Cette touche donne accès à la gestion des tranches pour la commission

en cours. La liste des tranches apparait à l'écran.

Voir également : GESTION DES TRANCHES DE COMMISSIONNEMENT.


SOCIETE - GESTION - SUCCURSALES (1)

GESTION DES SUCCURSALES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des succursales.

La gestion de cette base permet d'imprimer les courriers et documents destinés

à des tiers (clients, fournisseurs, prospects et autres) avec l'enseigne

commerciale de la succursale plutôt que celle de la "maison mère".

La société courante est la maison mère.

Dans les fiches des tiers concernés se trouve un champs permettant de saisir

le CODE SUCCURSALE. Ce champs détermine l'en-tête que le logiciel utilisera

pour tous les documents et courriers imprimés pour tel tiers.

Exemple : Si vous imprimez un document destiné à un client pour lequel

la fiche contient un code succursale, les informations contenues dans

la fiche de la succursale correspondante seront imprimées.

Si la fiche du client ne contient pas de code succursale, les informations

contenues dans la fiche de la société courante seront imprimées.

La liste des succursales apparait à l'écran.


Pour quitter la base Succursales.



A - CODE

B - ENSEIGNE COMMERCIALE



Pour chercher une succursale.


et trouver instantanément une succursale si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle succursale.

Pour modifier la fiche de la succursale en cours.

Pour supprimer la fiche de la succursale en cours.

La fiche de la succursale en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche succursale ».



dans la base succursales de façon à ne voir à l'écran que









succursales sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche succursale


Code

Code de cette succursale (F2 = guide).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle succursale.


Enseigne commerciale

Entrez le nom de cette succursale (ou enseigne commerciale) (F2 = guide).



Information complémentaire

Entrez par exemple: S.A.R.L. au capital de ....

Gérant

Entrez les noms et prénoms du gérant, précédés de MME, MLLE, MR.

Téléphone 1

F2 = guide.

Téléphone 2

F2 = guide.

Télécopie

Voie

Lieu

Exemples: Z.I., Bâtiment, Escalier, N° de porte, Boite postale.

CP


Ville


Pays

Nom du pays dans lequel est située cette adresse (F2 = guide Pays).

Courriel

Adresse électronique de la succursale courante (F2 = guide).

Insérer l'info complémentaire

Si oui, l'information complémentaire sera imprimée avec l'enseigne commerciale.

Taille

A = Agrandi, N = Normal, R = Réduit.

Ce paramètre permet d'indiquer dans quelle taille relative

vous voulez imprimer l'INFORMATION COMPLEMENTAIRE, dans l'en-tête

de tous les documents destinés à vos clients, fournisseurs,

prospects ou autres tiers, rattachés à la succursale courante.

Fichier logo

Fichier graphique représentant le logo de la succursale courante (F2 = guide).

Ce champs permet d'enregistrer le chemin d'accès au fichier image que vous

utilisez comme logo pour la succursale courante. La version pour DOS du logiciel

permet d'imprimer uniquement des images au format .BMP.

Tous les documents sur lesquels l'en-tête peut être imprimée

seront imprimés avec ce fichier logo s'il est indiqué dans ce champs.

Voir également : SOCIETES.

Ligne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de lignes (minimum 0).

Colonne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de caractères (minimum 0).



Coefficient

Coefficient d'agrandissement ou réduction par rapport à l'original (1 = aucun).

Navigation devant la fiche succursale




devant la liste) et trouver instantanément une succursale


Pour ajouter une nouvelle succursale.

Pour modifier la fiche de la succursale en cours.

Pour supprimer la fiche de la succursale en cours.

SOCIETE - GESTION - MOT DE PASSE

GESTION MOT DE PASSE SOCIETE

Cette fonction permet de changer le mot de passe de la société en cours.

Le logiciel vous demande d'introduire le mot de passe actuel.

- Si aucun mot de passe n'est enregistré, validez cette zone vide.

- Si le mot de passe est enregistré, vous devez l'indiquer au logiciel

avant de pouvoir le modidier. Après 3 tentatives erronées, le logiciel

quitte la société en cours.

Après validation du mot de passe correct, vous êtes invité à introduire le

nouveau mot de passe. N'oubliez pas ce nouveau mot de passe, sinon vous

ne pourrez plus entrer dans cette société.


SOCIETE - CONSULTATION - BANQUES

LISTE DES BANQUES


une liste du fichier des BANQUES.



de la base banques.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les banques





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche banque concernée






















SOCIETE - CONSULTATION - REPRESENTANTS

LISTE DES REPRESENTANTS


une liste du fichier des REPRESENTANTS.



de la base représentants.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les représentants





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche représentant concernée






















SOCIETE - CONSULTATION - COMMISSIONS

LISTE DES COMMISSIONS


une liste du fichier des COMMISSIONS.



de la base commissions.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les commissions





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche commission concernée






















SOCIETE - CONSULTATION - SUCCURSALES

LISTE DES SUCCURSALES


une liste du fichier des SUCCURSALES.



de la base succursales.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les succursales





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche succursale concernée






















SOCIETE - SAUVE/RESTAURE - SAUVE

SAUVEGARDE DES FICHIERS

Cette fonction permet de sauvegarder tous les fichiers utilisés par le logiciel

pour la société en cours.

La sauvegarde est indispensable pour ne pas perdre des jours ou des semaines

de travail lorsque la panne, peu fréquente mais toujours imprévue, survient.

La meilleure démarche consistera donc à faire une sauvegarde à la fin

de chaque journée de travail.

La sauvegarde est aussi FORTEMENT CONSEILLEE avant tout traitement

automatique modifiant vos fichiers, afin de pouvoir restaurer ceux-ci

si le traitement est anormalement interrompu (panne Matériel ou Logiciel).

La procédure de sauvegarde est entièrement automatique. Le logiciel sauvegarde

uniquement les fichiers qui ont été mis à jour depuis la dernière sauvegarde.

Si le disque que vous avez introduit dans le support de sauvegarde n'est pas

vide ou n'est pas celui attendu, le logiciel vous le dit puis vous invite

à choisir un autre disque.

Le logiciel vous invite à choisir le lecteur de disque cible, à l'aide

d'un menu déroulant contenant les lettres d'identification des unités

disponibles sur votre machine. Vous pouvez ainsi sauvegarder aussi bien

sur disquettes que sur toute autre unité de stockage installée.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9999 jeux de sauvegarde pour chaque société

sur le même support si celui-ci a une capacité supérieure ou égale à 9 Mo.

Chaque sauvegarde peut être écrasée par une nouvelle sauvegarde

avec le même jeu.

Après validation, le logiciel vérifie l'existence du disque de sauvegarde

dans le lecteur spécifié. Si ce lecteur ne contient pas le disque

attendu, il vous le dit puis vous invite à choisir un autre lecteur.

Sauvegardes sur disquettes

Si plusieurs disquettes sont nécessaires, le logiciel vous demande tour

à tour d'insérer la première disquette, la deuxième, etc..

Il est utile d'inscrire les informations suivantes sur les étiquettes

de vos disquettes de sauvegarde :

JEU N° <numéro du jeu de sauvegarde>

SAUVEGARDE + <nom de société> + <Numéro de société>

DISQUETTE N° <Numéro de disquette>

Pour vous aider dans cette démarche, le logiciel affiche toute information

utile lorsqu'il vous demande d'insérer la disquette concernée.

Sauvegardes sur autres supports

Si le support de sauvegarde a une capacité supérieure ou égale à 9 Mo,

le logiciel affiche un menu vous invitant à choisir le jeu de sauvegarde

à utiliser (Nombre de 1 à 99 suivi de la date et l'heure de la dernière

sauvegarde effectuée avec ce jeu). Si vous choisissez un jeu déjà utilisé,

le logiciel écrasera les anciens fichiers et la date de sauvegarde du jeu

sera remplacée par la date (et l'heure) de la nouvelle sauvegarde.

Le menu est trié dans l'ordre croissant des dates et heures de sauvegardes.


SOCIETE - SAUVE/RESTAURE - SAUVE (2)

Voir également : RESTAURATION DES FICHIERS.


SOCIETE - SAUVE/RESTAURE - RESTAURE

RESTAURATION DES FICHIERS

Cette fonction permet de restaurer tous les fichiers utilisés par le logiciel

pour la société en cours et qui ont été sauvegardés préalablement.

La restauration n'est utile que si vos fichiers ont été endommagés suite

à une panne. Notez que toutes les mises à jour effectuées sur vos fichiers

depuis la dernière sauvegarde sont définitivement perdues dès l'instant

que vous restaurez les fichiers sauvegardés. Il est donc vital de faire

régulièrement vos sauvegardes. Sauvegarder tous les jours est une bonne

précaution à ne pas prendre à la légère.

La procédure de restauration est entièrement automatique.

Si le disque que vous avez introduit n'est pas vide ou n'est pas celui

attendu, le logiciel vous le dit puis vous demande d'insérer un autre disque.

Le logiciel vous demande d'indiquer le lecteur de disque(tte) source,

à l'aide d'un menu déroulant contenant les lettres d'identification

des unités disponibles sur votre machine. Vous pouvez ainsi restaurer

aussi bien depuis des disquettes que depuis toute autre unité de stockage

installée.

Après validation, le logiciel vérifie l'existence du disque de sauvegarde

dans le lecteur spécifié.

Vous pouvez choisir le groupe de fichiers à restaurer :

1 - Fichiers de la société

2 - Fichiers à portée globale (ne dépendant pas d'une société en particulier)

3 - Fichiers de la société + fichiers à portée globale

4 - Courriels de la société

5 - Pièces jointes aux courriels de la société

Si plusieurs disquettes sont nécessaires pour restaurer tous les fichiers

requis, le logiciel vous demande d'insérer tour à tour toutes les disquettes

du "jeu" de sauvegarde dont vous disposez (le plus récent si possible).

Si une sauvegarde a été effectuée sur un disque d'une capacité supérieure

à 9 méga-octets le logiciel affiche un menu déroulant contenant sur chaque

ligne la date et l'heure de chaque sauvegarde effectuée sur ce disque

pour la société courante, vous invitant à choisir la sauvegarde à restaurer.

Le menu est trié dans l'ordre décroissant des dates et heures des sauvegardes.

La restauration démarre aussitôt après la demande de confirmation qui suit.


SOCIETE - SAUVE/RESTAURE - PARAMETRAGE SAUVEGARDES

PARAMETRAGE SAUVEGARDES

Cette fonction permet de paramétrer la façon dont le logiciel doit agir concernant

les sauvegardes.

Vous pouvez ici choisir l'une des options suivantes :

1 - Sauvegarde ponctuelle (en allant dans la fonction Sauve).

2 - Sauvegarde proposée lorsque l'utilisateur quitte la société (*)

3 - Sauvegarde imposée lorsque l'utilisateur quitte la société (*).

Par défaut, l'option N° 2 ci-dessus est activée.

Si vous choisissez l'option 2 ou l'option 3, le programme vous demande la fréquence

de sauvegarde, exprimée en jours. La valeur par défaut est 7 jours.

(*) le dernier utilisateur présent, si version réseau du logiciel.

Le programme détecte la présence des autres utilisateurs ou processus

actifs dans le logiciel et ne propose ou n'impose la sauvegarde qu'au

dernier utilisateur présent, lorsque celui-ci sort de la société courante.

Ces paramètres peuvent être différents pour chaque société installée. Ils sont

les mêmes pour tous les utilisateurs, dans la version réseau du logiciel.


SOCIETE - SAUVE/RESTAURE - FORMATAGE DISQUETTE

FORMATAGE DISQUETTE

Cette fonction permet d'initialiser une disquette dans un format

d'enregistrement acceptable par le DOS et de la préparer à recevoir des

fichiers DOS.

Cette fonction utilise la commande FORMAT du DOS. Cette commande détruit

toutes les données existant sur la disquette.

Le logiciel vous demande quel-est le lecteur contenant la disquette

à formatter.

Après validation, il vous demande si vous désirez installer les fichiers

systèmes du D.O.S.

Si vous désirez formater cette disquette dans le but de l'utiliser

pour sauvegarder des fichiers, répondez Non.

- Si vous repondez Oui, les fichiers du système d'exploitation

seront copiés sur la disquette, après le formatage, dans l'ordre

suivant :

1 - IBMBIO.SYS

2 - IBMDOS.SYS

3 - COMMAND.COM

Vous pourrez alors charger le système d'exploitation

avec cette disquette.

- Si vous répondez Non, la disquette sera uniquement formatée.

- Si vous appuyez sur <Echap>, le formatage est annulé.


SOCIETE - SAUVE/RESTAURE - EFFACEMENT DISQUETTE

EFFACEMENT DISQUETTE

Cette fonction permet d'effacer le contenu d'une disquette.

Le logiciel vous demande d'indiquer le lecteur dans lequel se trouve

la disquette à effacer.

Après validation du lecteur, le logiciel vérifie que la disquette

à effacer n'est pas la disquette d'installation, puis vous demande

confirmation.

Si vous confirmez, tous les fichiers et répertoires situés sur cette

disquette seront effacés. Vous ne pourrez plus alors interrompre

l'effacement de la disquette.

Le logiciel affiche, pendant le déroulement de l'opération, le fichier

en cours de destruction, le répertoire en cours, le nombre de fichiers

et de répertoires effacés depuis le début de l'opération.


DESINSTALLATION D'UNE SOCIETE

Cette fonction permet de supprimer une société installée.

Seul le SUPERVISEUR peut accéder à cette fonction.

La desinstallation consiste à supprimer tous les fichiers, répertoires

et renseignements concernant exclusivement la société visée.

Le logiciel vous invite à faire une sauvegarde des fichiers de cette société

avant de la desinstaller. Cette opération préliminaire est obligatoire,

afin que vous puissiez réinstaller cette société en cas d'erreur.

A la fin de la sauvegarde, le logiciel vous demande confirmation.

Si vous confirmez, le logiciel supprime tous les fichiers, répertoires et

renseignements concernant cette société, puis quitte cette ancienne société.

Si plusieurs sociétés sont installées, vous vous retrouvez dans le menu

GESTION MULTI-SOCIETES. Vous pouvez alors entrer dans une autre société

ou en installer une nouvelle.

Si la société supprimée était la seule société installée, vous vous

retrouvez sous D.O.S. A vous de relancer ou non le logiciel afin

d'installer une nouvelle société.

SOCIETE - DESINSTALLATION


SOCIETE - MAINTENANCE - CONDENSATION DES BASES

CONDENSATION DES BASES

Cette fonction permet de supprimer physiquement tous les enregistrements

vides dans vos bases de données.

Lorsque vous supprimez une fiche dans une base, cette fiche n'est pas

détruite mais seulement mise à blanc, c'est à dire qu'elle est vidée de toute

information ; elle peut ensuite être réutilisée par le logiciel lorsque

vous ajoutez une nouvelle fiche dans cette base.

La mise à blanc d'une fiche est beaucoup plus rapide à effectuer pour

le logiciel que la suppression physique, mais elle ne vous fait pas récupérer

sur disque la place occupée par cette fiche vide.

La fonction en cours peut vous faire récupérer la place occupée sur disque

par les fiches vides. Elle est donc utile si vous manquez de place sur votre

disque dur et si vous avez supprimé un nombre important de fiches dans

des bases sans en ajouter de nouvelles dans ces mêmes bases.

Si vous disposez d'une version réseau du logiciel, celui-ci vous informe

que seules les bases qui ne sont pas utilisées par d'autres utilisateurs

du réseau au moment ou vous lancez la présente fonction seront traitées,

car le traitement effectué par cette fonction nécessite l'ouverture

de chaque base en mode EXCLUSIF (un seul utilisateur à la fois).


SYSTEME - GESTION - SOCIETES (1)

GESTION DES SOCIETES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des sociétés.

La liste des sociétés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Sociétés.

Pour chercher une société.

Champs de recherche : NUMERO.


Pour modifier la présente page de la fiche de la société en cours.

La fiche de la société en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche société ».


Attention : vous pouvez modifier le nom de société, pour le cas où il aurait

changé entre temps, mais vous ne pourrez plus alors restaurer aucune sauvegarde

effectuée antérieurement avec l'ancien nom. Pour restaurer une ancienne sauvegarde,

replacez préalablement l'ancien nom de société. La raison de ceci est que chaque

sauvegarde est liée à une société, identifiée par son nom.

Numéro


Info complémentaire

Information complémentaire à la Raison Sociale (Exemple : SARL au capital de...).

R.C. ou R.M.

Exemple : R.C. Toulouse B 345 034 569.

Enregistrez ici le numéro que vous a éventuellement attribué

la Chambre de Commerce (Registre du Commerce) ou la Chambre des Métiers

(Registre des Métiers).

Si votre entreprise est située en dehors de France, vous pouvez

indiquer ici le numéro de votre entreprise dans le pays où se situe

son siège, conformément aux lois en vigueur dans ce pays.

Exemples : "R.C. Toulouse A 327 082 376"

"R.M. Lille A 327 082 376"

Si vous placez seulement un numéro dans ce champs, seul ce numéro

sera imprimé sur les documents avec en-tête. Le descriptif de ce numéro

doit ici être inséré avant le numéro.

SIRET N°

Entrer seulement un numéro siret ou laisser ce champs vide.

Numéro Intra Communautaire

Numéro d'identification TVA de votre entreprise, si elle est située en Europe.

Ce numéro commence par le Code Pays (FR pour la france), suivi de deux

chiffres puis de votre numéro Siret. Contacter votre centre des impôts

pour plus d'informations.

Code APE

Téléphone 1

F2 = guide.

Téléphone 2

F2 = guide.

Télécopie

Voie

Lieu

Exemple : Z.I. ..., Bâtiment ..., Lieu dit ....

CP

Code Postal, si situé en France (F2 = guide codes postaux).

Ville




Pays

Nom du pays dans lequel est située l'adresse de votre société (F2 = guide Pays).

Courriel

Adresse électronique de la société courante (F2 = guide).

En-tête en bas de page

Oui : l'en-tête de la société sera placé en bas de page, Non : en haut à gauche.

Seul sont concernés les documents pour lesquels vous avez demandé d'imprimer

l'en-tête. Voir à ce sujet les pages suivantes de la fiche société.

Fichier logo

Fichier graphique de type .bmp représentant le logo de la société courante (F2 = guide).

Ce champs permet d'enregistrer le chemin d'accès au fichier image que vous

utilisez comme logo pour la succursale courante.

Tous les documents sur lesquels l'en-tête peut être imprimé

seront imprimés avec ce logo s'il est indiqué dans ce champs.

Vous pouvez renseigner ici le nom du fichier avec son extension,

avec ou sans son chemin d'accès. Si le chemin d'accès n'est pas

renseigné, le logiciel cherchera dans le répertoire ou est installé

le logiciel (par défaut nommé ICIM lors de l'installation).

EN RESEAU : pour les configurations en réseau du logiciel, le fichier logo doit

se trouver sur le serveur, sur le disque sur lequel est installé le logiciel.

Le chemin d'accès éventuellement renseigné ici sera conservé mais

la lettre d'identification de l'unité (la première lettre, avant ':')

sera remplacée, lors de l'impression, par celle du disque sur lequel

est installé le logiciel. Si le chemin d'accès n'existe pas sur ce disque,

le fichier sera introuvable et ne sera donc pas imprimé. Pour éviter ce problème,

ne renseignez pas le chemin d'accès ici et placez votre fichier logo dans le répertoire

racine du logiciel (répertoire dans lequel est installé le fichier exécutable du logiciel).

Si vous avez installé une version pour Windows du logiciel, ou si PageScript

est le spouleur actif (version pour DOS), tous les fichiers .bmp non compressés

peuvent être imprimés. La version pour Windows permet également l'impression

d'autres formats de fichiers images (.JPG et d'autres).

Voir également : PARAMETRAGE IMPRESSIONS, SUCCURSALES.

Ligne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de lignes (minimum 0).

Colonne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de caractères (minimum 0).

Coefficient

Coefficient d'agrandissement ou réduction par rapport à l'original (1 = aucun).

Insérer l'info complémentaire

Si Oui, l'info complémentaire sera placée sous la raison sociale dans l'en-tête.

Taille

A = Agrandi, N = Normal, R = Réduit.

Ce paramètre permet d'indiquer dans quelle taille relative

vous voulez imprimer l'INFORMATION COMPLEMENTAIRE,

dans l'en-tête de tous les documents destinés à vos clients,

fournisseurs, prospects ou autres tiers.



Fiche société - page 2


Code client sur documents

Oui, si vous voulez imprimer le code client sur vos devis, factures et avoirs.

Sur devis et factures

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur vos devis, factures et avoirs.

Sur relevés de compte

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur les relevés de comptes clients.

Sur lettres de rappel

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur vos lettres de relances.

Sur courriers clients

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos clients.

Des commandes sur factures

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête de chaque commande sur vos factures.





Bon de réception avec prix

Si non, les reliquats seront imprimés à la place des prix.

Le bon de réception sera imprimé avec des informations différentes

selon la valeur de ce champs.

Cas OUI : Les colonnes PRIX UNITAIRE, QUANTITE LIVREE et MONTANT H.T.

seront imprimées sur chaque ligne de produits si elles sont incluses

dans le paramétrage des colonnes sur vos bons de réception.

Cas NON : Les colonnes QUANTITE COMMANDEE, RELIQUAT et QUANTITE LIVREE

remplaceront les colonnes du cas précédant.

Bons de livraison avec prix

Si non, les reliquats seront imprimés à la place des prix.

Le bon de livraison sera imprimé avec des informations différentes

selon la valeur de ce champs.

Cas OUI : Les colonnes PRIX UNITAIRE, QUANTITE LIVREE et MONTANT H.T.

seront imprimées sur chaque ligne de produits si elles sont incluses

dans le paramétrage des colonnes sur vos bons de livraison.

Cas NON : Les colonnes QUANTITE COMMANDEE, RELIQUAT et QUANTITE LIVREE

remplaceront les colonnes du cas précédant.

Livraison BL dès l'impression

Si Oui, le contenu du bl sera considéré livré quand vous imprimerez le bl.

Ce paramètre permet d'indiquer si le logiciel doit enregistrer

automatiquement la livraison immédiate des produits lors de l'impression.

Si non, vous pouvez le faire quand-même manuellement en passant

par l'option nommée LIVRAISON, puis touche F10 pour LIVRAISON INTEGRALE,

puis touche F8 pour enregistrer la livraison intégrale.

Bon de livraison / Facture

Si Oui, le mot facture sera inséré dans le titre du B.L..



Si Oui, le titre du B.L. sera : BON DE LIVRAISON / FACTURE N°...

Si Non, le titre du B.L. sera : BON DE LIVRAISON N°...

Note : ce champs peut être saisi seulement si la valeur du champs nommé

"BONS DE LIVRAISON AVEC PRIX" est OUI.

Sur courriers fournisseurs

Tapez Oui pour imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos fournisseurs.



Sur courriers prospects

Tapez Oui pour imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos prospects.





Recouvrement cotis. sociales

Centre de recouvrement des cotisations sociales.

Sur courriers salariés

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos salariés.

Sur le compte agent

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur le compte agent.

Le compte agent est un document produit par le logiciel-module ICIM Ressources Humaines.

Le présent paramètre est inutile si ce module est absent de l'application.

Navigation devant la fiche société


Pour chercher une société.

Champs de recherche : NUMERO.

Pour modifier la présente page de la fiche de la société en cours.


Cette option sert à envoyer un courriel destiné à une ou plusieurs

sociétés que vous gérez. Les courriels sont placés dans la base

des COURRIELS A ENVOYER. Depuis cette base, tous les courriels

en attente sont envoyés groupés au moment que vous choisissez.

Voir également : COURRIELS A ENVOYER, COURRIELS ENVOYES.

Cette touche permet d'afficher le numéro de téléphone présent

dans le champs TELEPHONE de la fiche SOCIETE courante.

Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer

le numéro à l'aide de votre modem.



Chaque fiche société contient 5 pages.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - MOTS DE PASSE (1)

GESTION DES MOTS DE PASSE

Cette fonction permet de modifier ou supprimer l'ensemble des mots de passe

prévus dans le logiciel. Seul le superviseur a accès à cette fonction si son mot

de passe est enregistré.

Le superviseur est censé être le propriétaire de la licence d'utilisation du logiciel,

ou l'administrateur de plus haut niveau hierarchique dans l'entreprise. C'est lui

qui décide quels utilisateurs ont accès au logiciel et à tout ou partie de ses fonctions.

Le menu suivant apparait à l'écran :

Menu Superviseur

- Changer le mot de passe SUPERVISEUR

- Définir les codes d'accès hiérarchiques

- Supprimer le mot de passe d'une société

Description

- Changer le mot de passe superviseur

Le logiciel vous demande le nouveau mot de passe superviseur.

Pensez à le noter car il est invisible et vous ne pourrez plus

accéder à l'intégralité des fonctions du logiciel si vous le perdez.

Il est important d'enregistrer un mot de passe Superviseur,

surtout dans la version réseau du logiciel. Vous êtes ainsi assuré

que vous êtes seul(e) à avoir accès à certaines fonctions vitales

pour l'accès au logiciel dans toutes ses parties, comme par exemple

la gestion des Utilisateurs et la gestion des Restrictions d'accès.

De plus, le mot de passe superviseur ne peut être demandé qu'une fois.

Le superviseur sera alors reconnu comme tel tant qu'il n'aura pas

quitté le logiciel ou fermé sa session utilisateur.

Utile en cas de perte de mots de passe : si vous appuyez sur la touche F6

lors du lancement du logiciel, lorsque la fenêtre s'ouvre juste avant l'affichage

du premier menu ou de la première zone de saisie, le mot de passe Superviseur

vous sera demandé à la place des éventuels mots de passe de sociétés

et/ou mots de passe hierarchiques, durant toute la session active.

Vous pourrez ainsi retrouver ou supprimer les mots de passe perdus

en entrant à nouveau dans l'application. Ceci n'est pas possible si vous

n'avez pas enregistré un mot de passe Superviseur.

- Définir les codes d'accès hiérarchiques

Cette possibilité est utile si vous disposez d'une version réseau

du logiciel. Le menu suivant apparait à l'écran :

Niveaux

1 - Opérateur de saisie

2 - Chef d'équipe

3 - Contremaître

4 - Sous-directeur

5 - Directeur

6 - Gérant

7 - P.D.G.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - MOTS DE PASSE (2)

Chaque niveau hiérarchique a un code d'accès (ou mot de passe)

qui lui est propre. En vous déplaçant dans ce menu puis en validant

le niveau concerné, vous pouvez changer le code d'accès correspondant.

Lorsque l'accès à une fonction nécessite l'introduction d'un code

d'accès, le niveau requis est affiché à l'écran : l'utilisateur doit

alors entrer le code d'accès correspondant.

Note : Un code d'accès par défaut est attribué à chaque niveau

hiérarchique. Vous pouvez le changer mais pour cela vous devez

le connaître (il est conseillé de changer chaque code d'accès initial

sinon quiconque lirait ce présent message pourrait s'introduire dans

toutes les fonctions du logiciel nécessitant le code d'accès concerné).

Voici les sept codes d'accès initiaux du logiciel :

"UN" pour le niveau 1, "DEUX" pour le niveau 2, "TROIS" pour le niveau 3,

"QUATRE" pour le niveau 4, "CINQ" pour le niveau 5, "SIX" pour le niveau 6

et "SEPT" pour le niveau 7.

Voir également : RESEAU, GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES,

UTILUSATEURS, GROUPES DE RESTRICTIONS, RESTRICTIONS D'ACCES.

- Supprimer le mot de passe d'une société

Ce choix permet de supprimer un mot de passe inconnu du superviseur

et introduit par un utilisateur malveillant. L'accès est alors ouvert

au superviseur qui peut ensuite introduire un nouveau mot de passe

ou bien laisser l'accès libre pour la société concernée.

Le logiciel vous demande de choisir, à l'aide d'un menu, la société

pour laquelle vous désirez supprimer le mot de passe. Après validation

de votre choix, le programme vous demande confirmation.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - ORDINATEURS (1)

GESTION DES ORDINATEURS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des ordinateurs.

Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction

s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

La base des ordinateurs sert à paramétrer les comptes des ordinateurs.

Elle est disponible dans la version en réseau du logiciel. Le nombre d'ordinateurs

ayant accès au logiciel dépend de votre licence d'utilisation.

A chaque ordinateur est attribuée une fiche. Ces fiches sont créées par le logiciel

lors de son installation. Vous ne pouvez pas supprimer ni ajouter une fiche Ordinateur

Si vous êtes entré dans le logiciel avec le code de l'ordinateur N° 1 par exemple,

.

vous ne pouvez pas vider le champs Ordinateur de la fiche N° 1, mais vous le pouvez

sur les autres fiches. En faisant cela, la fiche devient accessible pour le premier ordinateur

qui entrera le Code ordinateur indiqué dans cette fiche.

Dès cet instant elle lui sera réservée car son identification, au niveau du système

d'exploitation, sera enregistrée par le programme dans le champs Ordinateur.

Pour des raisons pratiques, la fiche de l'ordinateur N° 1 doit rester celle

du poste serveur, sans quoi les mises à jour ultérieures du logiciel ne seront

pas effectuées complètement. Un message le rappelle le cas échéant.

Pour empêcher l'intrusion d'un ordinateur non autorisé, vider simplement

le champs Code ordinateur de chaque fiche inutilisée.

Connecter un ordinateur (ou poste utilisateur) sous Windows :

Pour entrer dans le logiciel installé sur le serveur, depuis les postes clients, il est nécessaire

de créer un raccourci qui pointe vers le fichier exécutable de l'application (.exe).

Ce fichier se trouve dans le répertoire racine du logiciel.

Aller dans Ordinateur (ou poste de travail sous XP et autres), en haut sur la barre

des menus, cliquer sur Outils puis Connecter un lecteur réseau .

Assigner une lettre de lecteur au disque réseau ou chemin ..\ICIM du logiciel.

Entrer alors sur le disque dont vous venez de choisir la lettre d'unité, toujours

sous windows, et créer un raccourci bureau : bouton droit sur le fichier .exe,

Envoyer vers , Bureau (créer un raccourci) .

Dans le logiciel les codes ordinateurs initiaux sont U1 à U??

?? étant le nombre de postes couverts par votre licence d'utilisation.

La liste des ordinateurs apparait à l'écran.


Pour quitter la base Ordinateurs.



A - ORDINATEUR

B - N°

C - NOM + PRENOM

D - CODE ORDINATEUR

Cet index est utilisé exclusivement en interne par l'application





Pour chercher un ordinateur.


et trouver instantanément un ordinateur si vous connaissez



Pour modifier la fiche de l'ordinateur en cours.

La fiche de l'ordinateur en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ordinateur ».


Service

Entrez éventuellement le nom du service auquel est rattaché cet ordinateur.

Téléphone

Entrez le numéro de téléphone de cet utilisateur (ou N° de poste) (F2 = guide).

Code ordinateur

Entrez le code d'accès au logiciel pour cet ordinateur.

Pour bloquer cette fiche pour tout utilisateur, supprimer ce code.

Groupes et niveaux

Entrez les groupes et niveaux hiérarchiques accessibles depuis cet ordinateur.

Chaque groupe est représenté par 3 caractères alphabétiques.

Chaque niveau est un nombre entier allant de 1 à 7.

Chaque groupe et niveau auquel vous accordez l'accès depuis un ordinateur

doit être séparé des autres par une virgule.

Exemple : AAA1, BBB2

Ici l'ordinateur aura accès à toutes les fonctions des groupes AAA et BBB,

et aura un accès (après saisie du code d'accès) à toutes les fonctions

de niveau 1 dans le groupe AAA et à toutes les fonctions de niveau inférieur

ou égal à 2 dans le groupe BBB. Il n'aura accès à aucun autre groupe.

Pour donner un accès direct (sans demande de code d'accès) depuis un ordinateur

pour toutes les fonctions du logiciel, laisser cette zone vide.

Voir également : GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, MOTS DE PASSE, UTILISATEURS.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche ordinateur en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche ordinateur en cours.

Navigation devant la fiche ordinateur




devant la liste) et trouver instantanément un ordinateur


Pour modifier la fiche de l'ordinateur en cours.


Pour consulter ou imprimer la liste groupes et niveaux hiérarchiques

paramétrés pour l'ensemble des fonctions du logiciel. Cette liste

permet au superviseur de choisir les groupes et les niveaux d'accès

depuis chaque ordinateur si vous disposez de la version réseau du logiciel.

Note : les groupes et niveaux choisis pour un ordinateur sont pris en compte

seulement dans le cas ou le même champs de la fiche de l'utilisateur concerné

est vide. Voir aussi GESTION DES UTILISATEURS.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - UTILISATEURS (1)

GESTION DES UTILISATEURS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des utilisateurs.



La base des utilisateurs sert à enregistrer et paramétrer les comptes et les accès

des utilisateurs. Elle est disponible dans la version en réseau du logiciel.

A chaque utilisateur est attribuée une fiche, indépendamment de l'ordinateur

sur lequel cet utilisateur travaille habituellement.

En supprimant le "Surnom", la fiche devient accessible pour le premier utilisateur

du logiciel qui entrera le code utilisateur indiqué dans cette fiche. Dès cet instant,

elle lui sera réservée car son identification, au niveau du système d'exploitation,

sera enregistrée par le programme dans le champs Surnom de la base Utilisateurs.

Pour empêcher l'intrusion d'un utilisateur non autorisé, supprimer simplement

le code utilisateur de chaque fiche qui n'est plus utilisée.

Note : tant qu'aucun utilisateur n'est enregistré dans la base Utilisateurs, le logiciel

vous demande uniquement le code ordinateur lorsque vous le démarrez. Si au minimum

un utilisateur est enregistré, le logiciel vous demande le Code Ordinateur, puis après

validation, il vous demande le Code Utilisateur. Conclusion : pensez à attribuer une fiche

Utilisateur à chaque utilisateur du logiciel si vous en avez enregistré un, car le code

utilisateur est alors systématiquement demandé lors du démarrage du logiciel.

Vous n'êtes pas obligé de quitter le logiciel pour changer d'utilisateur. Vous pouvez

clore votre session utilisateur en appuyant sur <Echap> dans le menu principal

(deux fois s'il y a des sous-menus ouverts), puis choisir 'Fin de session utilisateur'.

La liste des utilisateurs apparait à l'écran.


Pour quitter la base Utilisateurs.



A - SURNOM

B - N°

C - NOM + PRENOM

D - CODE UTILISATEUR


E - GROUPE D'AUTORISATIONS + N°

F - GROUPE DE RESTRICTIONS + N°

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement


Pour chercher un utilisateur.


et trouver instantanément un utilisateur si vous connaissez



Pour ajouter un nouvel utilisateur.



Pour modifier la fiche de l'utilisateur en cours.

Pour supprimer la fiche de l'utilisateur en cours.

La fiche de l'utilisateur en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche utilisateur ».


Service

Entrez le nom du service auquel est rattaché cet utilisateur.

Téléphone

Entrez le numéro de téléphone de cet utilisateur (ou N° de poste) (F2 = guide).

Code utilisateur

Entrez le code d'accès au logiciel pour cet utilisateur.

Pour bloquer cette fiche pour tout utilisateur, supprimer ce code.

Note : l'utilisateur courant peut librement modifier son code utilisateur en allant

dans la fonction Système, Paramétrage, Code utilisateur. Ceci dans la mesure

où il a accès au module Système, conformément au paramétrage de sa fiche.

Groupes et niveaux

Entrez les groupes et niveaux hiérarchiques accessibles à cet utilisateur.

Chaque groupe est représenté par 3 caractères alphabétiques.

Chaque niveau est un nombre entier allant de 1 à 7.

Chaque groupe et niveau auquel vous accordez l'accès à un utilisateur

doit être séparé des autres par une virgule.

Exemple : AAA1, BBB2

Ici l'utilisateur aura accès à toutes les fonctions des groupes AAA et BBB,

et aura un accès (après saisie du code d'accès) à toutes les fonctions

de niveau 1 dans le groupe AAA et à toutes les fonctions de niveau inférieur

ou égal à 2 dans le groupe BBB. Il n'aura accès à aucun autre groupe.

Pour donner un accès direct (sans demande de code d'accès) à un utilisateur,

et pour toutes les fonctions du logiciel, laisser cette zone vide.

Voir également : GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, MOTS DE PASSE.

Groupe d'autorisations

Entrer l'éventuel code du groupe d'autorisations à appliquer à cet utilisateur.

Si le groupe d'autorisations indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES D'AUTORISATIONS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE D'AUTORISATIONS.

Les autorisations sont nécessaires lorsqu'un utilisateur n'a pas accès, de par son

niveau hierarchique dans la gestion l'entreprise, à une ou plusieurs fonctions

pour lesquelles le superviseur décide de lui donner accès.

Les autorisations d'accès (si un groupe est renseigné ici), ou la fin des autorisations

(si aucun groupe) prennent effet immédiatement après validation de la fiche (F8),

pour chaque utilisateur. Il est inutile que l'utilisateur redémarre sa session.

L'utilisateur aura ces autorisations (ou celles-ci prendront fin) dès qu'il essaiera

d'entrer dans l'une des bases concernées par des autorisations.

Voir aussi : GESTION DES AUTORISATIONS D'ACCES, GROUPES D'AUTORISATIONS.

Groupe de restrictions

Entrer l'éventuel code du groupe de restrictions à appliquer à cet utilisateur.

Si le groupe de restrictions indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES DE RESTRICTIONS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE DE RESTRICTIONS.

Les restrictions d'accès (si un groupe est renseigné ici), ou la fin des restrictions

(si aucun groupe) prennent effet immédiatement après validation de la fiche (F8),

pour chaque utilisateur. Il est inutile que l'utilisateur redémarre sa session.

L'utilisateur sera soumis à ces restrictions (ou libéré de) dès qu'il entrera à nouveau

dans l'une des bases concernées par des restrictions. Les restrictions sont appliquées

de façon dynamique lors de l'entrée dans chaque base de données. Les touches

et boutons correspondants ne sont pas affichés à l'écran, et leurs raccourcis clavier

sont désactivés.



Voir aussi : GESTION DES RESTRICTIONS D'ACCES, GROUPES DE RESTRICTIONS.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche utilisateur en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche utilisateur en cours.

Navigation devant la fiche utilisateur




devant la liste) et trouver instantanément un utilisateur


Pour ajouter un nouvel utilisateur.

Pour modifier la fiche de l'utilisateur en cours.

Pour supprimer la fiche de l'utilisateur en cours.

SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - AUTORISATIONS ET RESTRICTIONS - GROUPES D'AUTORISATIONS (1)

GESTION DES GROUPES D'AUTORISATIONS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des groupes d'autorisations.



Voir aussi : Gestion des UTILISATEURS

La liste des groupes d'autorisations apparait à l'écran.


Pour quitter la base Groupes d'autorisations.



A - GROUPE

B - INTITULE + GROUPE



Pour chercher un groupe d'autorisations.


et trouver instantanément un groupe d'autorisations si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau groupe d'autorisations.

Pour modifier la fiche du groupe d'autorisations en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe d'autorisations en cours.

La fiche du groupe d'autorisations en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche groupe d'autorisations ».




groupes d'autorisations sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche groupe d'autorisations


Groupe

Entrez un code pour ce groupe d'autorisations (F2 = guide).

Intitulé

Entrer un intitulé pour distinguer ce groupe des autres et pour le définir (F2 = guide).

Navigation devant la fiche groupe d'autorisations


Pour chercher un groupe d'autorisations.


devant la liste) et trouver instantanément un groupe d'autorisations


Pour ajouter un nouveau groupe d'autorisations.

Pour modifier la fiche du groupe d'autorisations en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe d'autorisations en cours.


Voir GESTION DES UTILISATEURS.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - AUTORISATIONS ET RESTRICTIONS - AUTORISATIONS D'ACCES (1)

GESTION DES AUTORISATIONS D'ACCES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des autorisations d'accès.



La base des Autorisations d'accès sert à définir les fonctions du bureau ICIM

accessibles à un utilisateur ou un groupe. Ces autorisations s'appliquent indépendamment

du niveau hierarchique des utilisateurs concernés et des groupes de fonctions

auxquels ils ont accès.

Une exception cependant : le superviseur n'est pas concerné par les autorisations.

Il est reconnu par le logiciel dès lors qu'il a entré une fois son mot de passe depuis

le démarrage de l'application, et a accès à toutes les fonctions disponibles.

Voir aussi : MOTS DE PASSE, UTILISATEURS, ORDINATEURS, GROUPES

ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, GROUPES DE RESTRICTIONS.

La liste des autorisations d'accès apparait à l'écran.


Pour quitter la base Autorisations d'accès.



A - GROUPE + FONCTION BUREAU

B - FONCTION BUREAU + GROUPE

C - DATE M.A.J + HEURE



Pour chercher une autorisation.


et trouver instantanément une autorisation si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle autorisation.

Pour modifier la fiche de l'autorisation en cours.

Pour supprimer la fiche de l'autorisation en cours.

La fiche de l'autorisation en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche autorisation ».



dans la base autorisations d'accès de façon à ne voir à l'écran que









autorisations d'accès sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche autorisation


Groupe

F2 = guide.

Si le groupe indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES D'AUTORISATIONS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE D'AUTORISATIONS.

Fonction bureau

F2 = guide.

Ordinateur


Date M.A.J


de la dernière mise à jour de la fiche autorisation en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche autorisation en cours.



Navigation devant la fiche autorisation


Pour chercher une autorisation.


devant la liste) et trouver instantanément une autorisation


Pour ajouter une nouvelle autorisation.

Pour modifier la fiche de l'autorisation en cours.

Pour supprimer la fiche de l'autorisation en cours.

SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - AUTORISATIONS ET RESTRICTIONS - GROUPES DE RESTRICTIONS (1)

GESTION DES GROUPES DE RESTRICTIONS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des groupes de restrictions.



Voir aussi : Gestion des UTILISATEURS

La liste des groupes de restrictions apparait à l'écran.


Pour quitter la base Groupes de restrictions.



A - CODE GROUPE

B - INTITULE + CODE GROUPE



Pour chercher un groupe de restrictions.


et trouver instantanément un groupe de restrictions si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau groupe de restrictions.

Pour modifier la fiche du groupe de restrictions en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe de restrictions en cours.

La fiche du groupe de restrictions en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche groupe de restrictions ».




groupes de restrictions sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche groupe de restrictions


Code groupe

Entrez un code pour ce groupe de restrictions (F2 = guide).

Intitulé

Entrer un intitulé pour distinguer ce groupe des autres et pour le définir (F2 = guide).

Navigation devant la fiche groupe de restrictions




devant la liste) et trouver instantanément un groupe de restrictions


Pour ajouter un nouveau groupe de restrictions.

Pour modifier la fiche du groupe de restrictions en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe de restrictions en cours.


Voir GESTION DES UTILISATEURS.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - AUTORISATIONS ET RESTRICTIONS - RESTRICTIONS D'ACCES (1)

GESTION DES RESTRICTIONS D'ACCES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des restrictions d'accès.



La base des restrictions d'accès sert à définir les fonctionnalités inaccessibles

à un utilisateur ou un groupe. Ces restrictions s'appliquent indépendamment

du niveau hierarchique des utilisateurs concernés et des groupes de fonctions

auxquels ils ont accès. Pour chaque base vous pouvez bloquer une ou plusieurs

fonctionnalités.

Une exception cependant : le superviseur n'est pas concerné par les restrictions.

Elles n'ont aucun effet sur lui. Il est reconnu par le logiciel dès lors qu'il a entré

une fois son mot de passe depuis le démarrage de l'application, et a accès

à toutes les fonctions disponibles.

Voir aussi : MOTS DE PASSE, UTILISATEURS, ORDINATEURS, GROUPES

ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, GROUPES DE RESTRICTIONS.

La liste des restrictions d'accès apparait à l'écran.


Pour quitter la base Restrictions d'accès.



A - GROUPE + BASE + FONCTIONNALITE

B - BASE + FONCTIONNALITE + GROUPE

C - FONCTIONNALITE + BASE

D - DATE M.A.J + HEURE



Pour chercher une restriction.


et trouver instantanément une restriction si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle restriction.

Pour modifier la fiche de la restriction en cours.

Pour supprimer la fiche de la restriction en cours.

La fiche de la restriction en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche restriction ».





dans la base restrictions d'accès de façon à ne voir à l'écran que









restrictions d'accès sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche restriction


Groupe

Entrer le code du groupe de restrictions auquel lier cette fiche (F2 = guide).

Si le groupe indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES DE RESTRICTIONS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE DE RESTRICTIONS.

Ce code groupe devra être indiqué dans la fiche de chaque utilisateur

concerné, ainsi les restrictions qu'il contient seront appliquées.

Base

Entrer la base dans laquelle doit s'appliquer la restriction (F2 = guide).

Fonctionnalité

Entrer le nom de la fonctionnalité sur laquelle appliquer une restriction (F2 = guide).

Toutes les touches de navigation permettant d'accéder aux différentes options

disponibles, dans les fonctions de gestion ou de saisie des bases de données,

font partie des fonctionnalités. Le guide dresse la liste des fonctionnalités



restrictibles (que vous pouvez bloquer) pour chaque base. Le programme refuse

la saisie d'une fonctionnalité qui n'existe pas ou n'est pas restrictible (touches

de navigation Monter et Descendre par exemple)

Ordinateur


Date M.A.J


de la dernière mise à jour de la fiche restriction en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche restriction en cours.

Navigation devant la fiche restriction




devant la liste) et trouver instantanément une restriction


Pour ajouter une nouvelle restriction.

Pour modifier la fiche de la restriction en cours.

Pour supprimer la fiche de la restriction en cours.

SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES (1)

GESTION DES BOITES A LETTRES

ELECTRONIQUES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des boites à lettres électroniques.



Cette base permet d'enregistrer les boites à lettres électroniques

que vous voulez utiliser pour l'envoi de courriels à vos correspondants.

Avec la version intégrale de ce logiciel, vous pouvez envoyer des courriels

dès l'instant que votre PC fontionne sous Windows (95 et supérieurs)

et que vous avez une connexion à internet depuis votre PC.

Version pour DOS du logiciel :

Le spouleur d'impression PageScript, livré avec le logiciel, gère

automatiquement les couches de communication correspondantes sous Windows.

PageScript doit donc être actif pour pouvoir envoyer vos courriels,

comme pour imprimer sous Windows et faxer.

L'authentification n'est pas possible avec la version pour DOS

car elle n'est pas pris en compte par PageScript.

Version pour Windows :

Le logiciel contient ses propres fonctions de communication.

Lors de l'envoi de courriels, le dialogue s'établit directement

entre le logiciel et votre serveur SMTP.

La liste des boites à lettres électroniques apparait à l'écran.


Pour quitter la base Boites à lettres électroniques.



A - NOM

B - ADRESSE POUR LES REPONSES

C - NOM POUR LES REPONSES



Pour chercher une boite à lettres.


et trouver instantanément une boite à lettres si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle boite à lettres.

Pour modifier la fiche de la boite à lettres en cours.

Pour supprimer la fiche de la boite à lettres en cours.

La fiche de la boite à lettres en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche boite à lettres ».





Nom

Ce nom vous servira pour choisir la boite à lettre d'envoi (exclu du message) (F2 = guide).

Nom pour les réponses

Entrez le nom de votre boite à lettres, par exemple vos nom et prénom (F2 = guide).

Adresse pour les réponses

Adresse électronique qui vous a été transmise par votre fournisseur d'accès (F2 = guide).

C'est votre 'adresse email', en franglais.

Nom d'utilisateur Pop3

Nom utilisateur, ou compte utilisateur, selon l'appellation utilisée.

Il s'agit de votre 'nom de compte' ou de votre 'nom d'utilisateur'

attribué par votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI) pour gérer

votre messagerie (vos boites à lettres électroniques)

Mot de passe Pop3

Mot de passe correspondant au compte utilisateur, si requis.

Port d'entrée POP3

Serveur d'envoi (smtp)

Il s'agit généralement d'une adresse du type smtp.nomdeserveur.fr.

Authentification requise

Entrez Oui si votre serveur d'envoi SMTP requiert votre authentification.

Dans ce cas le logiciel transmettra au serveur SMTP votre nom d'utilisateur

(login) et votre mot de passe (fournis par votre F.A.I. ou votre fournisseur SMTP)

afin que celui-ci puisse vous authentifier lors de l'envoi de messages.

Un nombre croissant de fournisseurs SMTP demandent systématiquement à l'expéditeur

de transmettre ses identifiants, sans quoi l'envoi est impossible.

Si l'authentification n'est pas demandée par votre fournisseur, entrez Non

sinon la communication risque de se terminer par un message d'erreur

retourné par le serveur SMTP.

Port de sortie SMTP

La valeur par défaut des ports de sortie SMTP est 25.

Si l'administrateur du serveur de messagerie vous a indiqué

une autre valeur, enregistrez-la ici.

Secondes d'attente

Délai d'attente de la connexion avec le serveur d'envoi (Minimum 15 secondes).

La valeur de ce champs est utilisée dans la version pour Windows du logiciel.

Rapport d'erreurs complet

Si Oui, un rapport complet sera généré en cas d'erreur pendant la transmission.

Signature

La signature est collée à chaque nouveau courriel généré.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche boite à lettres en cours.



Heure


de la dernière mise à jour de la fiche boite à lettres en cours.

Navigation devant la fiche boite à lettres


Pour chercher une boite à lettres.


devant la liste) et trouver instantanément une boite à lettres


Pour ajouter une nouvelle boite à lettres.

Pour modifier la fiche de la boite à lettres en cours.

Pour supprimer la fiche de la boite à lettres en cours.

SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - EXPEDITIONS PAR COURRIEL

GESTION DES EXPEDITIONS PAR COURRIEL

Cette fonction, accessible si vous utilisez une version enregistrée pour Windows

du logiciel, sert à paramétrer la façon dont le logiciel gère les expéditions

par courriel de documents destinés à vos clients, fournisseurs, prospects

et autres tiers. Seul le Superviseur du logiciel a accès à cette fonction

si son code est enregistré.

Lorsque vous imprimez un document comportant l'adresse d'un destinataire

avec une imprimante virtuelle de type PDF, et si les champs Répertoire PDF

et Boite à lettres (*) de la fiche de cette imprimante sont renseignés,

le logiciel peut « imprimer » le document dans un fichier et le joindre

à un courriel qu'il génère automatiquement en prenant l'adresse électronique

du destinataire concerné dans la fiche de celui-ci.

Ici vous pouvez changer l'action que le logiciel accomplit, en choisissant

l'une des possibilités suivantes :

0 - Aucun destinataire :

cette option empêche le logiciel de générer des courriels

lors de l'impression avec une imprimante virtuelle.

1 - Destinataires spécifiés individuellement :

cette option permet au logiciel de générer des courriels uniquement

pour les destinataires dont le champs nommé Expéditions par courriel

est égal à OUI et dont le champs nommé Courriel n'est pas vide.

2 - Destinataires ayant un courriel

cette option permet au logiciel de générer des courriels pour

les destinataires dont le champs nommé Courriel n'est pas vide.

Votre choix est activé dès que vous le validez (touche Entrée).

(*) le champs boite à lettres peut rester vide si vous avez paramétré une BAL pour documents imprimés , qui est utilisée par défaut lorsque le champs boite à lettres

de la fiche imprimante est vide. Cliquer sur le bouton BAL pour documents imprimés ,

dans la fonction Système, Gestion, Superviseur, Boites à lettres électroniques

pour choisir votre boite par défaut.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - PLATEFORMES SMS (1)

GESTION DES PLATEFORMES SMS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des plateformes SMS.



Cette base permet d'enregistrer les plateformes SMS que vous voulez utiliser

pour l'envoi de vos SMS à l'aide de ce logiciel.

Avec la version intégrale pour Windows de ce logiciel vous pouvez envoyer

des messages SMS si vous avez une connexion à internet depuis votre PC

et si vous avez souscrit un abonnement auprès d'un fournisseur spécialisé.

La plateforme utilisée pour l'envoi de vos SMS est la première plateforme

disponible ( la première avec laquelle la communication est possible ),

dans l'ordre des numéros de plateformes.

La liste des plateformes SMS apparait à l'écran.


Pour quitter la base Plateformes SMS.



A - NUMERO

B - URL POUR LES REPONSES

C - NOM POUR LES REPONSES

D - NOM



Pour chercher une plateforme SMS.


et trouver instantanément une plateforme SMS si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle plateforme SMS.

Pour modifier la fiche de la plateforme SMS en cours.

Pour supprimer la fiche de la plateforme SMS en cours.

La fiche de la plateforme SMS en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche plateforme SMS ».



dans la base plateformes sms de façon à ne voir à l'écran que









plateformes sms sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche plateforme SMS


Numéro

Numéro unique attribué à chaque plateforme (F2 = guide).

Ce numéro est important car il détermine l'ordre d'utilisation de chaque

plateforme dans le cas ou la première (la N° 1) est indisponible lors de l'envoi

de messages SMS. Si la première plateforme est indisponible, le logiciel

tentera d'envoyer les messages vers la deuxième et ainsi de suite.

Nom

Nom utilisé pour vos recherches, n'est pas pris en compte pour l'envoi (F2 = guide).

URL

Adresse internet d'envoi pour cette plateforme SMS.



Vous pouvez indiquer le port à utiliser, sur cette plateforme, si ce port

n'est pas le même que celui du pc qui emet. Dans ce cas, ajouter le numéro

de port dans l'url de la plateforme, selon la syntaxe en usage.

L'url peut être une adresse internet contenant un nom de domaine

ou une adresse IP. Une adresse IP a le format "255.255.255.255".

Le port indiqué dans l'url donne le format '255.255.255.255:9999',

où ':' indique la spécification d'un port et 9999 est le numéro

de ce port.

Si vous indiquez un nom de domaine à la place de l'adresse IP, le logiciel

va d'abord rechercher l'adresse IP du serveur dans la base internationale

des noms de domaines, disponible sur internet.


Entrez le nom de votre plateforme, par exemple le nom de votre société (F2 = guide).

La valeur de ce champs sera utilisée en interne par la plateforme

qui gère l'envoi de vos SMS. Pour chaque message de confirmation

ou d'erreur retourné par cette plateforme suite à un envoi,

ce nom sera indiqué, suivi d'un code unique à chaque envoi.

Ce code, généré par le logiciel lors de l'envoi, lui permettra

de tenir à jour le journal des envois de SMS.

URL pour les réponses

Adresse URL pour la réception des messages de confirmation ou d'erreurs.

Le NOM POUR LES REPONSES doit être indiqué sinon vous ne pouvez pas saisir

ce champs. Si ce champs reste vide, aucun message de confirmation ou d'erreur

ne pourra vous être retourné par la plateforme d'envoi (votre fournisseur

d'envoi de messages SMS).

Nom d'utilisateur

Nom utilisateur doit vous être transmis par votre fournisseur.

Il s'agit de votre 'nom de compte' ou 'nom d'utilisateur',

appelé généralement USER NAME en anglais.

Mot de passe

Mot de passe correspondant au nom d'utilisateur.

Le mot de passe et le nom d'utilisateur vont de paire et sont indispensables

pour établir la connexion avec la plateforme d'envoi.

Port

Numéro de port pour la connexion avec le serveur.

Il s'agit principalement du numéro de port local, celui du pc qui émet.

Si le port n'est indiqué dans l'URL de la plateforme d'envoi,

le port de celle-ci devra être le même que le port local indiqué ici.

Secondes d'attente

Délai d'attente de la connexion avec le serveur d'envoi (Minimum 15 secondes).

La valeur de ce champs est utilisée dans la version pour Windows du logiciel.

Date MAJ


de la dernière mise à jour de la fiche plateforme SMS en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche plateforme SMS en cours.



Navigation devant la fiche plateforme SMS


Pour chercher une plateforme SMS.


devant la liste) et trouver instantanément une plateforme SMS


Pour ajouter une nouvelle plateforme SMS.

Pour modifier la fiche de la plateforme SMS en cours.

Pour supprimer la fiche de la plateforme SMS en cours.

SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - MODELES DE SMS (1)

GESTION DES MODELES DE SMS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des modèles de SMS.



Cette base permet d'enregistrer les différents messages SMS que vous pouvez

envoyer à vos coursiers, si vous disposez d'un accès direct auprès d'une

plateforme d'envoi SMS. Voir aussi : PLATEFORMES SMS, SMS ENVOYES.

La liste des modèles de SMS apparait à l'écran.


Pour quitter la base Modèles de SMS.



A - NUMERO

B - MESSAGE



Pour chercher un modèle.


et trouver instantanément un modèle si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau modèle.

Pour modifier la fiche du modèle en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle en cours.

La fiche du modèle en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche modèle ».






modèles de sms sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche modèle


Numéro

Numéro de ce modèle de message SMS (F2 guide).


Message

Entrez le message de ce modèle (F2 guide).

Navigation devant la fiche modèle


Pour chercher un modèle.


devant la liste) et trouver instantanément un modèle


Pour ajouter un nouveau modèle.

Pour modifier la fiche du modèle en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle en cours.


Pour DUPLIQUER la fiche du modèle en cours.

Cette option permet d'accèder à la gestion et la consultation

des SMS envoyés avec le modèle de SMS courant.

Voir également : GESTION DES SMS ENVOYES.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - SMS ENVOYES (1)

GESTION DES SMS ENVOYES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des SMS envoyés.

Cette fonction permet de consulter l'ensemble des SMS envoyés depuis le jour

suivant la date de la dernière purge. La purge consiste à supprimer les plus

anciens messages jusqu'à une certaine date.

La liste des SMS envoyés apparait à l'écran.


Pour quitter la base SMS envoyés.



A - ENVOI N°

B - PLATEFORME + DATE ENVOI + HEURE

C - URL POUR LES REPONSES + DATE ENVOI + HEURE

D - NOM POUR LES REPONSES + DATE ENVOI + HEURE

E - MODELE + DATE ENVOI + HEURE

F - ORDINATEUR + ENVOI N°

G - CODE LOUAGEUR + DATE ENVOI + HEURE

H - CODE SALARIE + DATE ENVOI + HEURE

L'appui sur une touche de A à H active immédiatement


Pour chercher un message SMS.


et trouver instantanément un message SMS si vous connaissez



La fiche du message SMS en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche message SMS ».




sms envoyés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche message SMS - page 1


Date envoi

F2 = guide.

Heure

Ordinateur

Numéro du dernier utilisateur ayant créé ou modifié la fiche courante.

Envoi N°


Numéro SMS

Plateforme

Nom de la plateforme SMS utilisée pour l'envoi de ce message (F2 = guide).


URL

Adresse internet d'envoi pour cette plateforme SMS.


URL pour les réponses

Code Salarié

F2 = guide.

Modèle

Numéro de ce modèle SMS (F2 = guide).



Fichier XML

Fichier .xml généré pour l'envoi du SMS courant.



221




Erreur

Erreur éventuellement générée lors de la tentative d'envoi du message.

Navigation devant la fiche message SMS


Pour chercher un message SMS.


devant la liste) et trouver instantanément un message SMS


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - FOURNISSEURS POUR CARTES ROUTIERES (1)

GESTION DES FOURNISSEURS POUR CARTES

ROUTIERES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des fournisseurs pour cartes routières.

Cette base sert à enregistrer les fournisseurs internet de cartes routières

que vous souhaitez interfacer avec le logiciel pour afficher les itinéraires

ou points de rendez-vous enregistrés.

- Course : itinéraires des courses, livraisons et/ou tournées (module Course).

- Prospection : itinéraires des rendez-vous (module Prospection).

Pour activer l'utilisation d'un fournisseur autre que cui par défaut,

aller ensuite dans la fonction nommée Fournisseur pour cartes routières,

dans le menu Paramétrage du module concerné. Le logiciel utilise par défaut

le fournisseur Google Maps.

Si vous voulez changer de fournisseur et si le paramétrage de l'interface

de votre fournisseur favori ne peut se faire car la méthode d'accès

à son service est différente (et non paramétrable ici), le paramétrage

de la présente base peut évoluer en vue d'intégrer votre fournisseur.

Contacter ICIM pour plus de détails.

Voir aussi : Course, Paramétrage, Fournisseur pour cartes routières,

et Prospection, Paramétrage, Fournisseur pour cartes routières.

La liste des fournisseurs pour cartes routières apparait à l'écran.


Pour quitter la base Fournisseurs pour cartes routières.

Pour chercher un fournisseur pour cartes routières.

Champs de recherche : NOM.


Pour ajouter un nouveau fournisseur pour cartes routières.

Pour modifier la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

Pour supprimer la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

La fiche du fournisseur pour cartes routières en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche fournisseur pour cartes routières ».










fournisseurs pour cartes routières sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche fournisseur pour cartes routières


Nom

Nom du fournisseur internet pour accès automatisé aux cartes routières.

URL de la ressource Web

Adresse de la page web, avant les codes de départ et d'arrivée.

Code ville de départ

Code balise de la ville de départ, défini par votre fournisseur.

Code ville d'arrivée

Code balise de la ville d'arrivée, défini par votre fournisseur.

Code villes supplémentaires

Code balise des villes supplémentaires, défini par votre fournisseur.



Explorateur internet

Nom ou chemin d'accès complet de votre navigateur internet (F2 = guide).

Si le mot "explorer", proposé par défaut, ne suffit pas au logiciel pour démarrer

votre navigateur internet, entrez ici le chemin d'accès complet au fichier

exécutable de votre navigateur (chemin + nom + extension).

Navigation devant la fiche fournisseur pour cartes routières


Pour chercher un fournisseur pour cartes routières.

Champs de recherche : NOM.

Pour ajouter un nouveau fournisseur pour cartes routières.

Pour modifier la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

Pour supprimer la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - MIROIRS DISQUES (1)

GESTION DES MIROIRS DISQUES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des miroirs disques.



La base des Disques miroirs sert à paramétrer et planifier l'activation de sauvegardes

automatisées multi-couches, pour toutes vos données situées à l'intérieur du répertoire

racine du logiciel (miroir N° 1), ou situées dans l'arborescence de tout autre répertoire.

En relation avec cette base, la base des Copies miroir est utilisé par le logiciel pour :

- stocker les informations relatives à chaque copie

- restaurer la copie de telle date et heure

- supprimer la copie de telle date et heure

Le programme de gestion automatisée des miroirs est pleinement transparent pour vous.

Il vous suffit pour le mettre en oeuvre d'avoir un deuxième disque (interne, externe, clé usb,

peu importe dès l'instant qu'il répond vite) et de créer une fiche Miroir disque . La copie

miroir démarre alors à l'heure prévue, jusqu'à l'heure prévue, et se renouvelle chaque fois

que le délai que vous avez choisi est atteint (entre 3 mn et 23 h 59). Vous pouvez aussi

décider du nombre maximal de copies du même fichier à conserver sur le disque miroir,

les fichiers les plus anciens seront supprimés si la limite est atteinte.

Avec ce programme vous pouvez revenir en arrière rapidement en cas d'endommagement

de fichier(s), et restaurer l'état précédent la panne, en ayant à votre disposition jusqu'à

480 points de restauration par jour (pour une fréquence de 3 mn entre deux copies).

Chaque fichier est recopié lorsqu'il a été mis à jour et uniquement dans ce cas.

La liste des miroirs disques apparait à l'écran.


Pour quitter la base Miroirs disques.



A - MIROIR N° + INTITULE

B - INTITULE + MIROIR N°

C - DERNIERE COPIE + HEURE + MIROIR N°

D - HEURE DEBUT + HEURE FIN + MIROIR N°

E - MIROIR N° + FICHIERS COPIES

F - DATE M.A.J. + HEURE



Pour chercher un miroir disque.


et trouver instantanément un miroir disque si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau miroir disque.

Pour modifier la présente page de la fiche du miroir disque en cours.

Pour supprimer la fiche du miroir disque en cours.



La fiche du miroir disque en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche miroir disque ».


Fiche miroir disque - page 1


Miroir N°

Numéro de la fiche de ce miroir disque (F2 = guide).


La fiche du miroir disque numéro 1 est réservée au répertoire racine du logiciel.

Dans cette fiche le chemin source est le répertoire racine du logiciel, tel que

vu par le poste utilisateur (ici l' opérateur ) chargé des copies miroir.

Intitulé

Entrer un intitulé pour ce miroir disque (ex: Miroirs Eté, Miroirs Hiver) (F2 = guide).

Chemin Source

Entrer le chemin ou le disque source (F2 = guide).

Le chemin source n'est pas modifiable dans la fiche du miroir N° 1

qui est réservé au répertoire racine du logiciel.

Chemin Miroir

Entrer le chemin d'accès au disque ou répertoire où les copies seront stockées.

Dans ce répertoire ou disque sera créé le répertoire IcimMiroir.

Inutile de créer un répertoire vide avant l'activation.

Générique de fichiers

Facultatif : entrer un générique de fichiers pour filtrer l'étendue concernée.

Ce champs n'est pas modifiable dans la fiche du miroir N° 1 qui est réservé

au répertoire racine du logiciel.

Les génériques de fichiers sont composés soit de la façon la plus simple, qui filtre un seul fichier :

<nom de fichier> . <extension du fichier> (exemple : IMAGE.JPG )

...soit à l'aide des caractères génériques '?' et '*' (exemple : IMAGE.* ou IMAGE.???)

Le point d'interrogation '?' signifie qu'un caractère quelconque doit se trouver à cette position

mais pas un espace ou rien.



Le signe étoile '*' signifie que tous les caractères à partir de sa position sont acceptés,

qu'il y en ait ou pas. Ceci est vrai dans la partie nom et dans la partie extension du fichier,

c'est à dire avant et après le point, mais distinctement : écrire IMAGE*. ou IMAGE*

concernera tous les fichiers dont le nom commence par IMAGE et qui non pas d'extension.

Si l'on veut concerner tous les fichiers dont le nom commence par image, il faut ajouter

le générique pour l'extension. Exemple : IMAGE*.*

En écrivant IMAGE*.??? nous aurons le même résultat que dans l'exemple ci-dessus,

à la condition que tous les fichiers dont le nom commence par IMAGE aient un extension,

de 3 trois caractères et rien d'autre. Pour les fichiers .JPG par exemple, il peut être

préférable d'écrire ainsi : IMAGE.JP*

car il existe des fichiers .JPG et .JPEG qui sont le même type de fichiers bien qu'ils ont

une extension normale (3 caractères maxi) ou allongée. C'est le cas pour d'autres

types de fichiers, bien qu'en général l'extension ne dépasse pas trois caractères.

Note important placer l'étoile avant d'autres caractères est autorisé mais le résultat est illogique

la plupart du temps. Le faire est déconseillé, sauf pour les spécialistes avertis...

Inclure les fichiers Système

Si oui les fichiers système dans l'étendue seront inclus dans les copies miroir.

Inclure les fichiers Cachés

Si oui les fichiers cachés dans l'étendue seront inclus dans les copies miroir.

Fréquence

Délai entre deux copies (mini 3 mn, maxi 23 h 59) ou points de restauration.

Laisser ce champs vide signifie que cette fiche ne doit pas activer ce miroir.

Vous pouvez ainsi garder la fiche pour une utilisation ultérieure.

Opérateur

Entrer le numéro de d'ordinateur qui effectuera les nouvelles copies (F2 = guide).

Ce champs est présent si vous disposez de la version réseau du logiciel.

Dans la version monoposte il a toujours la valeur 1.

Dans ce champs vous pouvez choisir l'ordinateur qui va effectuer les copies miroir.

Les autres postes n'auront aucune activité ni recherche à effectuer concernant

le miroir disque courant. Les copies sont faites sans l'intervention de l'utilisateur

du poste affecté à cette tâche.

Heure début

Heure de début d'activation du programme pour ce miroir.

Heure fin

Heure de fin d'activation du programme pour ce miroir.

Limite miroir

Stoppe les copies et suspend le miroir si l'espace libre est inférieur à ce %.

Copies maximum

Entrer le nombre maximal de copies de chaque fichier à conserver (1 à 999).

Le logiciel conservera au maximum et pour chaque fichier, le nombre

de copies renseigné ici, et supprimera les copies en trop, de la plus ancienne

à la plus récente, avant d'ajouter une nouvelle copie du fichier.

Si vous entrez 1 dans ce champs, le miroir ne pourra pas vous restituer

autre chose que la dernière sauvegarde, avec tous les fichiers mais sans

possibilité de revenir en arrière, juste avant la dernière copie.

Limiter la fiche miroir à une seule copie est utile pour : faire une sauvegarde

régénérée sans intervention ; avoir une copie simple sans prendre plus d'espace ;

faire un tri et filtrer avec les caractères génériques pour déplacer et classer très

rapidement vos fichiers par exemple.



Dernière copie

Date de la dernière copie.


Heure

Heure de la dernière copie.


Fichiers Copiés

Nombre de fichiers copiés lors de la dernière copie.


Inchangés

Nombre de fichiers inchangés lors de la dernière copie.


Répertoires

Nombre de répertoires pris en charge par la dernière copie.



Octets C

Nombre d'octets copiés lors de la dernière copie.



Octets I

Nombre d'octets non copiés car fichiers non modifiés, lors de la dernière copie.



Suspendre

Pour suspendre les copies miroir générées par ce miroir.

Lorsqu'un problème empêchant une copie survient, la valeur de ce champs

devient Oui et le champs Dernier rapport de copie (page 2) décrit le problème.

Ordinateur

F2 = guide.


Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche miroir disque en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche miroir disque en cours.





Rapport dernière copie

Dernier rapport de copie miroir effectué.



Rapport dernière restauration

Rapport de la dernière restauration effectuée.



Navigation devant la fiche miroir disque




devant la liste) et trouver instantanément un miroir disque


Pour ajouter un nouveau miroir disque.

Pour modifier la présente page de la fiche du miroir disque en cours.

Pour supprimer la fiche du miroir disque en cours.


- le nom du fichier

- l'extension du fichier (ce qui suit le point, le dernier si plusieurs)

- la date et heure de la copie du fichier

La dernière ligne en bas de la fenêtre du logiciel affiche le répertoire

dans lequel se trouve le fichier.

Après avoir choisi le fichier, les informations suivantes sont affichées :

- Chemin, nom et extension du fichier

- Date et heure de la copie contenant ce fichier

- Date et heure de la dernière modification du fichier

Le logiciel calcule la somme de contrôle du fichier source et du fichier

miroir et vous informe si ces fichiers sont identiques.

Le logiciel vous demande confirmation avant de restaurer le fichier.

Voir également : GESTION DES COPIES MIROIR.



Chaque fiche miroir disque contient 3 pages.


SYSTEME - GESTION - SUPERVISEUR - COPIES MIROIRS (1)

GESTION DES COPIES MIROIR

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des copies miroir.

La liste des copies miroir apparait à l'écran.


Pour quitter la base Copies miroir.



A - MIROIR N° + DATE COPIE + HEURE

B - INTITULE + DATE COPIE + HEURE

C - DATE COPIE + HEURE






Pour chercher une copie miroir.


et trouver instantanément une copie miroir si vous connaissez



Pour modifier la présente page de la fiche de la copie miroir en cours.

Pour supprimer la fiche de la copie miroir en cours.

La fiche de la copie miroir en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche copie miroir ».



copies miroir sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche copie miroir - page 1


Miroir N°

Numéro de la fiche Miroir disque à laquelle est liée cette fiche Copie miroir (F2 = guide).


Intitulé

Intitulé de cette fiche miroir disque (F2 = guide).


Chemin Source


Chemin Miroir

Chemin d'accès au disque ou répertoire où la copie est stockée (F2 = guide).


Dans ce répertoire ou disque sera créé le répertoire IcimMiroir.

Inutile de créer un répertoire vide avant l'activation.

Générique de fichiers




Inclure les fichiers Système


Inclure les fichiers Cachés


Fréquence

Délai entre deux copies (mini 3 mn, maxi 23 h 59).


Opérateur

Numéro d'utilisateur dont le poste a effectué cette copie (F2 = guide).


Heure début

Heure de début d'activation du programme pour ce miroir.


Heure fin

Heure de fin d'activation du programme pour ce miroir.


Limite miroir

Stoppe les copies et suspend le miroir si l'espace libre est inférieur à ce %.


Copies maximum

Nombre maximal prévu de copies de chaque fichier à conserver.


Date copie

Date de la copie.


Heure

Heure de la copie.


Fichiers Copiés

Nombre de fichiers copiés lors de cette copie.


Inchangés

Nombre de fichiers inchangés lors de cette copie.


Répertoires

Nombre de répertoires pris en charge par cette copie.



Octets C

Nombre d'octets copiés.



Octets I

Nombre d'octets non copiés car fichiers non modifiés.





Suspendu

Indique si le miroir été suspendu à cause d'un problème, voir rapport(s) si Oui.


Ordinateur

F2 = guide.


Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche copie miroir en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche copie miroir en cours.



Rapport copie

Rapport de la copie miroir effectuée.





Rapport restauration

Rapport de restauration de cette copie.

Navigation devant la fiche copie miroir


Pour chercher une copie miroir.


devant la liste) et trouver instantanément une copie miroir


Pour modifier la présente page de la fiche de la copie miroir en cours.

Pour supprimer la fiche de la copie miroir en cours.

La suppression de la copie miroir de telle date supprime dans le miroir les fichiers

qui ont été sauvegardés dans une copie suivante, c'est à dire : qui ont été modifiés

entre la copie de telle date et une copie suivante. Les autres fichiers sont déplacés

dans la copie suivante. Il est ainsi inutile de copier tous les fichiers lors de chaque copie,

ce qui réduit considérablement l'espace disque utilisé et le temps de traitement.

Après confirmation de la suppression de la copie, le programme vous demande

si vous voulez aussi supprimer les fichiers. Si vous répondez Non et s'il n'existe

pas dans le miroir une copie ultérieure à la copie en cours de suppression,

les fichiers de cette copie seront renommés sans le drapeau d'une copie.

Ils reprendront exclusivement leurs noms source. Ceci est très utile si vous utilisez

ce miroir dans le seul but de d'analyser, trier, filtrer, extraire ou classer des fichiers,

dans la mesure où vous trouvez plus pratique qu'ils gardent leurs noms inchangés.


Pour passer sur la fiche de la copie miroir suivante.


Cette option affiche les répertoires et fichiers du chemin miroir de la fiche courante.

Pour trouver un fichier quel que soit son emplacement dans l'arborescence du chemin source.

Cette option sert à restaurer l'état de toutes vos données à la date

et heure de la copie miroir courante. Le programme vous demande confirmation

avant d'effectuer la restauration, pour toutes vos sociétés enregistrées.

Voir GESTION DES MIROIRS DISQUES.



Chaque fiche copie miroir contient 3 pages.


SYSTEME - GESTION - IMPRIMANTES (1)

GESTION DES IMPRIMANTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des imprimantes.

Pour imprimer depuis ce logiciel si vous utilisez sa version pour Windows,

suivre les étapes ci-dessous :

1 - Entrez dans la fonction nommée Système, Gestion, Imprimantes

2 - Cliquez sur le bouton "Importer" situé au-dessus de la liste

des imprimantes enregistrées.

3 - Vérifiez que votre imprimante se trouve bien (maintenant) dans la liste.

Si elle est absente (cas trouvé pour imprimante réseau sous Windows

Vista), installer le pilote d'imprimante (fourni sur cd ou avec une mise

à jour par internet sur le site du constructeur) sur votre poste,

puis revenir à l'étape 2.

4 - Sélectionnez la première fonction dans laquelle vous voulez imprimer.

5 - lorsque le menu d'impression s'affiche en bas de l'écran, cliquez sur

I : Imprimantes en bas de l'écran dans la zone des touches de navigation.

6 - choisissez l'imprimante que vous voulez utiliser.

7 - le menu d'impression apparait à nouveau en bas de l'écran, prêt à démarrer

l'impression dès que vous appuierez sur la touche Entrée.

Pour fonctionner avec ce logiciel, votre imprimante devait jadis être

compatible DOS. Maintenant vous pouvez utiliser aussi les imprimantes

installées sous Windows dans ce logiciel si PageScript est le spouleur

d'impression actif (oui par défaut), ou si vous avez installé la version

Windows de ce logiciel ICIM.

PageScript est un spouleur d'impression utilisé par les logiciels ICIM

(dans la version pour DOS) pour piloter votre imprimante si elle est installée

sous Windows. Vous pouvez imprimer tous vos documents si vous disposez

du pilote (logiciel) Windows ou DOS pour votre imprimante. Excepté dans le cas

d'une version Windows du logiciel, PageScript est installé et configuré

automatiquement par le logiciel lors de l'installation sur votre PC.

La version pour Windows du logiciel n'utilise pas PageScript pour

imprimer sur les imprimantes Windows (non DOS).

Les fichiers pilotes livrés éventuellement avec votre imprimante doivent

être installés préalablement. Suivre les recommandations du manuel

d'utilisation accompagnant votre imprimante pour plus d'informations

à ce sujet.

Pour imprimer si Windows n'est pas actif sur votre PC, la base des imprimantes

permet d'enregistrer les codes des fontes de caractères et les formats de page

pour toute imprimante compatible DOS que vous voudriez utiliser. Un certain

nombre d'imprimantes sont déjà enregistrées mais il est probable que vous

ne trouviez pas la vôtre dans la liste. Qu'à cela ne tienne : vous pouvez

l'enregistrer rapidement en ajoutant une nouvelle fiche.

La liste des imprimantes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Imprimantes.





A - NUMERO

B - MARQUE + MODELE

C - PORT LPT + MARQUE + MODELE

D - MODELE + MARQUE

E - UTILISATION + MARQUE + MODELE

F - LANGAGE + MARQUE + MODELE



Pour chercher une imprimante.


et trouver instantanément une imprimante si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle imprimante.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'imprimante en cours.

Pour supprimer la fiche de l'imprimante en cours.

La fiche de l'imprimante en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche imprimante ».



Fiche imprimante - page 1


Numéro

Numéro d'identification de cette imprimante (F2 = guide imprimantes).


Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle imprimante.


Marque

F2 = Guide imprimantes.

Dans ce champs vous pouvez enregistrer au choix :

- la marque de l'imprimante.

- la marque et le modèle de l'imprimante. Dans ce cas

le champs modèle doit rester vide.

Sous Windows le nom de chaque imprimante est composé d'une chaine

de caractères. Dans ce logiciel vous pouvez séparer la marque du modèle

pour faciliter la recherche dans les listes.

Si votre imprimante est installée sous Windows et si vous utilisez

PageScript comme spouleur d'impression avec ce logiciel (recommandé

sous Windows), la concaténation de Marque + Modèle doit correspondre

exactement au nom donné à votre imprimante sous Windows. Dans le cas

contraire, le logiciel enverra les travaux d'impression à l'imprimante

par défaut sous Windows. Pour connaître et récupérer le nom attribué

sous Windows à l'imprimante que vous voulez utiliser, appuyez

sur la touche F3 lorsque vous êtes dans le champs Marque.

Modèle

F2 = Guide imprimantes.

Voir le paragraphe concernant le champs MARQUE.



Utilisation

Si vous attribuez à cette fiche d'imprimante une utilisation particulière (F2 = guide).

Exemples : format pour étiquettes.

Vous pouvez indiquer des utilisations différentes pour la même imprimante,

de façon simple, en dupliquant la fiche imprimante puis en changeant

les paramètres de la nouvelle fiche afin d'obtenir le résultat souhaité.

Format papier

Entrez la lettre d'identification du format de papier requis (F2 guide).

Le format que vous choisissez ici permet au logiciel de créer

sa page logique, mais n'active pas ce format pour votre imprimante.

Il est rarement nécessaire de changer le format de papier au niveau

du pilote de l'imprimante, le logiciel pouvant adapter la position

et l'orientation de l'impression.

Si toutefois vous ne pouvez pas imprimer dans le sens voulu,

ou à la position voulue, essayez en changeant les paramètres

concernant la taille du papier et/ou l'orientation de la page,

dans le programme de configuration de l'imprimante

(cliquez sur les 'Propriétés' de l'imprimante, sous Windows).

Orientation

Orientation de l'impression : 0 = portrait, 1 = paysage.

L'orientation est parfois appelée 'à la Française' à la place de 'portrait'

et 'à l'Italienne' à la place de 'paysage'. En orientation 'portrait'

les lignes de texte se succèdent dans le sens de la longueur de la feuille,

en orientation "paysage" dans le sens de la largeur.

Cas spécial pour les formats d'enveloppes : l'orientation indique

au logiciel le sens de présentation des enveloppes dans l'imprimante.

Ce paramètre est utilisé pour les imprimantes comprenant le langage PCL.

Vous pouvez le définir pour les autres imprimantes comme dans les versions

précédentes, dans la fiche du code 'MAZ' (code d'initialisation)

de l'imprimante utilisée. Voir aussi : CODES D'IMPRESSION.

Style de couleurs

Style de couleurs pour documents à associer avec cette fiche imprimante (F2 = guide).

Si le style de couleurs indiqué n'est pas enregistré dans la base COULEURS POUR DOCUMENTS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau STYLE DE COULEURS.

Ce champs sert à définir le groupe de couleurs à utiliser pour imprimer vos documents.

Jusqu'à 11 couleurs différentes par document.

Définir un style pour votre fiche imprimante permet de consulter plus facilement

les documents imprimés, notamment les plus complexes. Des trames sont imprimées,

en couleurs ou en gris, ou un mélange des deux selon le style choisi.

Voir aussi : Système, Gestion, Couleurs pour documents.

Répertoire PDF

Répertoire dans lequel l'imprimante virtuelle PDF génèrera les fichiers .PDF (F2 = guide).

Vous avez accès à ce champs si vous utilisez une version enregistrée pour Windows

du logiciel et si l'imprimante courante est une imprimante virtuelle PDF.

Les imprimantes virtuelles PDF créent des fichiers au format PDF, un format

très répandu.

Le répertoire à spécifier ici est celui dans lequel l'imprimante virtuelle

place tous les fichiers qu'elle crée au lieu d'imprimer. Le logiciel pilote

de cette imprimante vous permet de définir ce répertoire. Vous devez spécifier



le même répertoire ici, dans cette fiche, sans quoi le logiciel sera incapable

de retrouver les fichiers PDF créés et par conséquent de les acheminer à vos

destinataires par courriel. Utiliser ou créer de préférence un répertoire

destiné exclusivement à cette tâche. Exemple : "C:\PDF".

Choisir la meilleure imprimante virtuelle PDF

ICIM vous conseille d'utiliser 'PDFill PDF Writer', une imprimante

virtuelle PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet.

Site de PDFill PDF Writer : http://www.pdfill.com/download.html

(cliquer sur le bouton "Download now" de la section "Unicode Package".

Vous devrez ensuite installer GhostScript, téléchargeable sur la même page web).

Voir aussi la fonction nommée EXPEDITIONS PAR COURRIEL, dans le menu

SYSTEME, GESTION, SUPERVISEUR.


Boite à lettres électronique à utiliser pour l'envoi automatique des courriels.

Si la boite à lettres indiquée n'est pas enregistrée dans la base BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BOITE A LETTRES.

Ce champs est analysé par le logiciel lors du paramétrage de l'envoi

par courriel des documents imprimés avec l'imprimante virtuelle courante.

Vous n'avez pas accès à ce champs si vous utilisez une version pour DOS

du logiciel ou une version non enregistrée.

Si le champs précédent nommé Répertoire .PDF

est renseigné mais le champs

Imprimante virtuelle est vide, le logiciel imprimera en utilisant la boite à lettre

que vous avez choisie pour les documents imprimés. Voir à ce sujet l'option

BAL documents , dans la fonction de gestion des Boites à lettres

électroniques , située dans Système , Gestion , Superviseur .

Si aucune boite n'est renseignée en passant par cette option, ni dans le champs

Imprimante virtuelle , le logiciel ne pourra pas générer les courriels

pour les documents imprimés destinés à vos correspondants.

La génération des courriels est aussi condionnée à l'enregistrement préalable

de l'adresse électronique (courriel) de chaque destinataire du document imprimé.

Le logiciel créera un Courriel à envoyer pour chaque destinataire concerné,

en lui joignant son document PDF. il vous restera ensuite à envoyer d'un bloc

les courriels groupés, par la fonction de gestion des Courriels à envoyer .

Le fichier .PDF préalablement généré par votre imprimante virtuelle

dans le Répertoire .PDF

sera supprimé après l'archivage immédiat du courriel

et déplacement de la pièce jointe dans le répertoire des ENVOIS.

Voir les pages 3 et 4 de la fiche 'Courriel envoyé' pour connaître l'emplacement

et les noms des pièces jointes et des pièces jointes archivées de chaque courriel.

Lignes par page

Nombre de lignes que le logiciel peut imprimer avant passage à la page suivante.

Ce champs contient le nombre maximal de lignes imprimables par page.

Le logiciel éjecte la page dès que la ligne en cours d'impression dépasse

ce nombre. Ceci ne dispense pas de spécifier le nombre de lignes par page

dans les codes de l'imprimante (code d'initialisation MAZ)

si les conditions suivantes sont vraies :

- le langage indiqué dans la fiche n'a pas un numéro supérieur ou égal à 2

après son nom, ou bien aucun langage n'est indiqué dans la fiche.

ET



- PageScript n'est pas le spouleur d'impression utilisé par le logiciel

pour le moment. Pour l'activer, entrer dans la fonction nommée

SYSTEME -> PARAMETRAGE -> IMPRESSIONS.

Marge supérieure

Nombre de lignes vides à réserver pour la marge en haut de chaque page.

Ce nombre vient s'ajouter au nombre de lignes par page et à la marge

inférieure pour former le total de lignes par page. La hauteur de chaque

ligne dépend du nombre total de lignes et de la hauteur de la page.

Le logiciel utilise ce paramètre (pour les imprimantes compatibles Windows,

'PCL 2' ou supérieur et 'EPSON 2' ou supérieur) afin de calculer l'espace

entre chaque ligne et la taille des fontes de caractères. Pour les autres

imprimantes vous pouvez le définir, comme dans les précédentes versions,

à l'aide du code 'MAZ' (code d'initialisation) de l'imprimante utilisée.

Note : Ce paramètre n'a pas d'effet pour l'impression des Etiquettes,

l'impression des Cartes de visite et l'impression des Codes à barres.

Pour ces exceptions, la marge supérieure peut être paramétrée directement

dans la fiche concernée (fiche Etiquette, Carte de visite ou Code à barre).

Voir aussi CODES D'IMPRESSION.

Marge inférieure

Nombre de lignes vides à réserver pour la marge en bas de chaque page.

Important : indiquez ici une marge d'au moins deux lignes si l'en-tête

de votre raison sociale doit être imprimé en bas de page (voir fiche société)

sur les documents avec en-tête.

Marge gauche

Pourcentage de marge à gauche, pouvant aller de 0 à 25 % (F2 calculette).

Marge droite

Pourcentage de marge à droite, pouvant aller de 0 à 25 % (F2 calculette).

Alignement H

Alignement horizontal de la page logique : Gauche, Centre, Droit.

Ce paramètre permet d'ajuster horizontalement la position de la surface

imprimable sur la surface du papier.

La surface sur laquelle il est possible d'imprimer dépend des réglages,

des capacités et des limitations de l'imprimante utilisée.

Consulter le manuel de votre imprimante pour plus de détails à ce sujet.

Ce paramètre sert à déplacer la surface imprimable horizontalement,

dans la limite des marges gauche et droite imposées par votre imprimante.

Si la modification de ce paramètre ne change rien lors de l'impression,

cela signifie que la surface imprimable prend toute la largeur

disponible compte tenu de ces marges imposées.

Agrandi

Nombre de caractères par ligne pour textes agrandis à espacement fixe.

La longueur en format A4 avec une orientation portrait est 40 par défaut.

Normal

Nombre de caractères par ligne pour textes normaux à espacement fixe.




Elite

Nombre de caractères par ligne pour textes Elite à espacement fixe.


Condensé

Nombre de caractères par ligne pour textes condensés à espacement fixe.


Super condensé

Nombre de caractères par ligne pour textes super condensés à espacement fixe.


Agrandi proportionnel

Nombre d'espaces par ligne pour textes agrandis à espacement proportionnel.

Ce champs est inutile pour les imprimantes supportant le langage PCL.

Normal proportionnel

Nombre d'espaces par ligne pour textes normaux à espacement proportionnel.


Elite proportionnel

Condensé proportionnel

Nombre d'espaces par ligne pour textes condensés à espacement proportionnel.


Super condensé proportionnel

Table

Numéro de la table pour la définition des largeurs des caractères (F2 = guide).

Voir également : TABLES DE POLICES.

Table



Table

F2 = guide.

Si la table indiquée n'est pas enregistrée dans la base TABLES POUR POLICES D'IMPRIMANTES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle TABLE.

Table



Table

F2 = guide.

Agrandi fonte proportionnelle

Code d'identification de la fonte proportionnelle à utiliser (F2 = guide).

Les explications sur ce champs concernent également les champs suivants

(normal, élite, condensé et super condensé, à espacement proportionnel).

Selon le spouleur d'impression utilisé avec le logiciel (PageScript

par défaut sous DOS) la façon de choisir une fonte sera différente.

Impressions Windows (ou DOS avec le spouleur PageScript)



Le code à indiquer ici correspond au nom de la fonte sous Windows.

Appuyez sur la touche F2 pour obtenir la liste des fontes disponibles.

Impressions DOS sans le spouleur PageScript

Le logiciel gère les fontes de caractères proportionnelles

avec les imprimantes compatibles PCL 2 ou plus récent.

Pour les imprimantes utilisant le langage EPSON, des tests ont

montré des différences d'interprétation d'une imprimante à une autre

rendant imparfait ou aléatoire le résultat parfois obtenu sur le papier.

Si votre imprimante ne sort pas les documents en tout ou partie avec

des fontes proportionnelles, bien que vous ayez indiqué comme langage

un langage dont le numéro qui suit son nom est supérieur ou égal à 2,

(comme "PCL 2"), la fonte initialisée dans le logiciel ne se trouve pas

dans votre imprimante et celle-ci ne prend aucune fonte de rechange

pour satisfaire la demande. Il faut dans ce cas lui indiquer le numéro

de la fonte à utiliser pour les textes agrandis et faire de même si besoin

pour le mode normal et le mode condensé.

La documentation de votre imprimante vous indique quelles sont les fontes

proportionnelles disponibles. Chaque fonte est identifiée par un code

permettant de l'activer.

Exemple :

Dans le langage PCL ce code est un numéro qui doit impérativement être suivi

- de la lettre T s'il s'agit d'une fonte interne

- de la lettre X s'il s'agit d'une fonte téléchargée.

Coller la lettre T ou X à la suite du numéro sans espace ni séparation.

Voir également : SPOULEUR D'IMPRESSION, PARAMETRAGE IMPRESSIONS.

Normal fonte proportionnelle


Elite fonte proportionnelle


Condensé fonte proportionnelle


Par défaut la fonte Tahoma est utilisée pour les textes imprimés en Condensé.

Si cette fonte est absente du répertoire Fontes de Windows, la fonte Arial

est utilisée en remplacement. La fonte Tahoma a une largeur moyenne

de caractères plus réduite que la fonte Arial, qui peut faire dépasser

le texte de sa colonne dans les tableaux imprimés en condensé.

Super condensé fonte proport.


Limiteur Agrandi

Coefficient d'agrandissement ou de réduction pour cette fonte. 1.00 = aucun.

Le logiciel agrandit ou réduit la taille de la fonte en multipliant

celle-ci par le nombre que vous pouvez changer ici.

Si vous laissez ce nombre à 1.00, la police aura la taille par défaut

calculée par le logiciel en fonction du nombre de lignes par page indiqué

dans la fiche courante.



Note : la présente description de ce champs est valable aussi pour les quatre

limiteurs/expandeurs suivants.

Limiteur Normal


Limiteur Elite


Limiteur Condensé


Limiteur Super Condensé


Ajust. vertical Agrandi

Ajustement vertical, sert à régler la position en hauteur pour cette fonte.

Version pour Windows du logiciel

Ce champs et les 4 suivants ne sont pas utilisés par le logiciel dans sa version

pour Windows. Dans cette version le logiciel calcule la hauteur de chaque fonte,

et ajuste le texte verticalement de façon à le centrer sur partie attribuée à chaque ligne.

Version pour DOS du logiciel

Vous pouvez avoir besoin de régler ce paramètre pour une ou plusieurs

fontes. En effet, deux fontes proportionnelles n'ont pas forcément le même

positionnement vertical, même si l'on attribue à l'une la même hauteur

qu'à l'autre.

Si les trames ne sont pas utilisées dans les listes et si vous laissez

toujours à 1.00 le champs "LIMITE", le réglage de ce paramètre vous semblera

problablement inutile.

Si vous utilisez les trames dans les documents imprimés par le logiciel,

vous pouvez être amené à utiliser ce réglage.

Il permet principalement d'ajuster la position en hauteur de la police

principale par rapport à la ligne. Chaque groupes de fontes (agrandi, normal,

elite, condensé et super-condensé) peut être centré avec précision par rapport

à la trame. Le changement de fonte peut influer sur le réglage.

Note : la présente description de ce champs est valable aussi pour les quatre

champs d'ajustement vertical suivants.

Ajust. vertical Normal


Ajust. vertical Elite


Ajust. vertical Condensé


Ajust. vertical Super Condensé




Fiche imprimante - page 2


Langage

Choisissez le langage supporté par votre imprimante (F2 guide).

Ce logiciel comprend les langages PCL et Epson, mais fonctionne maintenant

avec toute imprimante compatible Windows. Si PageScript est le spouleur

d'impression utilisé, ce paramètre n'est pas utile au logiciel.

PCL : le numéro à droite du nom du langage, dans le guide, correspond

au numéro de version du langage PCL supporté par l'imprimante.

Ce numéro sert également à indiquer au logiciel s'il doit :

1 - PAS DE NUMERO ou AUCUN LANGAGE INDIQUE

aucun code d'impression à indiquer si PageScript est le spouleur actif

dans le logiciel. Si vous ne travaillez pas sous le système d'exploitation

Windows, les codes d'imprimantes doivent être saisis manuellement.

L'orientation, le nombre de lignes par page et la marge indiqués dans

la fiche de l'imprimante ne sont pas pris en compte par le logiciel :

les codes d'impression doivent les indiquer expressement ou bien vous

aurez les valeurs par défaut initialisées dans votre imprimante

(valeurs usine ou valeurs utilisateur par le panneau de configuration).

2 - NUMERO 2

utiliser les codes d'imprimantes saisis manuellement et compléter la liste

des codes automatiquement si certains codes ne sont pas enregistrés.

Les codes pour les polices à espacement proportionnel ne sont pas générés

par le logiciel. Vous devez les créer à l'aide du manuel de votre imprimante.

Le logiciel active les codes lors du démarrage de l'impression,

il ne les ajoute pas dans le fichier des codes d'imprimantes.

3 - NUMERO 3 ou supérieur

générer les codes d'impression. Le logiciel utilisera jusqu'à quatre

familles de polices à espacement proportionnel disponibles ou non selon votre



imprimante, en les faisant varier en taille selon le nombre de lignes

de texte définies dans la fiche imprimante. Toutes les imprimantes supportant

le langage PCL 3 ou supérieur fonctionnent ainsi.

Comme pour le cas précédent, les codes ne sont pas ajoutés dans le fichier

des codes d'imprimantes mais sont activés lors du démarrage de l'impression.

La saisie manuelle des codes d'impression est ici inutile et donc empêchée

par le logiciel.

Voir également : PARAMETRAGE IMPRESSIONS, dans le menu SYSTEME du logiciel.

Port LPT

Choix possibles : 1, 2 ou 3.

PORT DE COMMUNICATION utilisé pour cette imprimante.

Ports utilisables LPT1, LPT2 et LPT3.

Si votre imprimante ou votre télécopieur est sur port USB ou si vous

utilisez le gestionnaire PageScript fourni dans chaque pack ICIM,

ignorez de champs : il est utile uniquement si vous travaillez sous DOS

sans Windows et disposez de pilotes DOS pour votre imprimante.

Pour savoir si PageScript est installé et actif sur votre PC, allez dans

la fonction nommée IMPRESSIONS, située dans le menu SYSTEME -> PARAMETRAGE

du logiciel.

Barre verticale

Caractère de séparation verticale dans tableaux (code ascii 179 par défaut).

Le code ascii 124 peut être utilisé pour accélérer la vitesse d'impression

sur les imprimantes matricielles et certaines imprimantes à jet d'encre.

Pour enregistrer dans ce champs le symbole correspondant au trait vertical,

appuyez sur la touche Alt, puis taper par exemple le nombre 124 et enfin

relachez la touche Alt. Le code ascii correspondant au nombre indiqué

s'affiche alors dans la zone de saisie.

Fond sous cumuls

Caractère pour la trame sous les cumuls dans tableaux, listes et rapports.

Mode semi-graphique : ce caractère est généralement le code ascii N° 176,

177 ou 178. Selon l'effet obtenu en imprimant ce caractère, vous ne pourrez

peut-être pas l'utiliser (s'il est trop sombre ou si son grain est trop gros).

Pour obtenir le caractère correspondant à un code ASCII, appuyer

sur la touche Alt puis taper le code ascii (nombre) avant de relacher

la touche Alt.

Impression avec PageScript : les codes ascii 176, 177 et 178 sont

convertis respectivement en trame claire, moyenne et foncée, mais le contenu

de ce champs n'est pas utilisé pour créer des trames. Utiliser à la place

les fiches de la base nommée COULEURS POUR DOCUMENTS.

Résolution

Choix possibles selon la capacité de l'imprimante : 75, 150, 300, 600, 1200.

Cette valeur indique le nombre de points par pouce qu'il est possible

d'imprimer avec cette imprimante. Si 0, la valeur par défaut est 300.



Navigation devant la fiche imprimante




devant la liste) et trouver instantanément une imprimante


Pour ajouter une nouvelle imprimante.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'imprimante en cours.

Pour supprimer la fiche de l'imprimante en cours.

SYSTEME - GESTION - COULEURS POUR DOCUMENTS (1)

GESTION DES COULEURS POUR DOCUMENTS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des couleurs pour documents.

Cette base permet de définir un style de couleurs pour tous les documents

imprimés. En choisissant un style de couleurs dans une fiche imprimante,

vous choisissez l'ensemble des couleurs qui seront utilisées par le logiciel

pour l'impression.

Le contenu de cette base n'est pas pris en compte si vous n'utilisez pas

la version Windows du logiciel et n'avez pas choisi PageScript comme

spouleur d'impression.

Consulter la fonction nommée SYSTEME -> PARAMETRAGE -> IMPRESSIONS pour plus

d'informations concernant les spouleurs utilisables avec le logiciel.

La liste des couleurs pour documents apparait à l'écran.


Pour quitter la base Couleurs pour documents.

Pour chercher un style de couleurs.



Pour ajouter un nouveau style de couleurs.

Pour modifier la fiche du style de couleurs en cours.

Pour supprimer la fiche du style de couleurs en cours.

La fiche du style de couleurs en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche style de couleurs ».



couleurs pour documents sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche style de couleurs


Intitulé

Intitulé de ce style de couleurs pour documents (F2 = guide).

En-tête société

Quantité de rouge pour l'en-tête de société.


Quantité de vert pour l'en-tête de société.


Quantité de bleu pour l'en-tête de société.

Titre document

Quantité de rouge pour le titre de document.

Titre document

Quantité de vert pour le titre de document.

Titre document

Quantité de bleu pour le titre de document.

Titres colonnes

Quantité de rouge pour les titres de colonnes.



Titres colonnes

Quantité de vert pour les titres de colonnes.

Titres colonnes

Quantité de bleu pour les titres de colonnes.

Intitulés sous-totaux

Quantité de rouge pour les intitulés de sous-totaux.


Quantité de vert pour les intitulés de sous-totaux.


Quantité de bleu pour les intitulés de sous-totaux.

Intitulés totaux

Quantité de rouge pour les intitulés de totaux.


Quantité de vert pour les intitulés de totaux.


Quantité de bleu pour les intitulés de totaux.

Autres textes

Quantité de rouge pour les autres textes.

Autres textes

Quantité de vert pour les autres textes.

Autres textes

Quantité de bleu pour les autres textes.

Contours cadres

Quantité de rouge pour les contours de cadres et les traits de séparation.

Contours cadres

Quantité de vert pour les contours de cadres et les traits de séparation.

Contours cadres

Quantité de bleu pour les contours de cadres et les traits de séparation.

Fond titres de colonnes

Quantité de rouge pour le fond sous les titres de colonnes.


Quantité de vert pour le fond sous les titres de colonnes.


Quantité de bleu pour le fond sous les titres de colonnes.

Fond sous-totaux

Quantité de rouge pour le fond sous les sous-totaux.


Quantité de vert pour le fond sous les sous-totaux.


Quantité de bleu pour le fond sous les sous-totaux.



Fond totaux

Quantité de rouge pour le fond sous les totaux.

Fond totaux

Quantité de vert pour le fond sous les totaux.

Fond totaux

Quantité de bleu pour le fond sous les totaux.

Trame dans listes

Quantité de rouge pour la trame imprimée toutes les deux lignes.


Quantité de vert pour la trame imprimée toutes les deux lignes.


Quantité de bleu pour la trame imprimée toutes les deux lignes.

Navigation devant la fiche style de couleurs


Pour chercher un style de couleurs.


Pour ajouter un nouveau style de couleurs.

Pour modifier la fiche du style de couleurs en cours.

Pour supprimer la fiche du style de couleurs en cours.

SYSTEME - GESTION - TABLES POUR POLICES (1)

GESTION DES TABLES POUR POLICES

D'IMPRIMANTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des tables pour polices d'imprimantes.

NOTE : cette fonction est inutile si vous avez installé la version Windows

du logiciel, ou si vous avez installé une version Dos du logiciel et choisi

PageScript comme spouleur d'impression (c'est le spouleur utilisé par défaut

si votre PC fonctionne sous Windows 95 ou plus récent).

Avec cette fonction vous pouvez définir si besoin la largeur de chaque caractère

pour une police à espacement proportionnelle non enregistrée dans le logiciel

mais intégrée dans votre imprimante. Le logiciel vous propose quatre polices

standardisées. Si elles ne vous conviennent pas ou si vous voulez utiliser

d'autres polices disponibles sur votre imprimante, cette fonction vous sera

utile.

Une "table pour imprimante" permet de mémoriser la largeur relative

de chaque caractère par rapport à l'espace (' '). L'espace correspond

au code ascii N° 32.

Le logiciel utilise les tables pour calculer la position à laquelle il doit

commencer l'impression lorsqu'il s'agit de centrer ou d'aligner du texte

imprimé avec des polices à espacement proportionnel.

Dans une police à espacement fixe, tous les caractères occupent la même

largeur les uns par rapport aux autres. Dans une police à espacement

proportionnel, un 'i' n'a pas la même largeur qu'un 'M' et sa largeur

par rapport aux autres caractères est rarement la même dès l'instant

qu'on passe d'une police à une autre.

Voir aussi : PARAMETRAGE IMPRESSIONS.

La liste des tables pour polices d'imprimantes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Tables pour polices d'imprimantes.



A - TABLE N°

B - INTITULE



Pour chercher une table.


et trouver instantanément une table si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle table.

Pour modifier la fiche de la table en cours.



Pour supprimer la fiche de la table en cours.

La fiche de la table en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche table ».


Fiche table


Table N°

F2 = guide.


Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle table.


Intitulé

Entrez par exemple un intitulé de type de caractères (F2 = guide).

Largeurs

Pour connaître les nombres à indiquer il est nécessaire de faire un test

sur papier en appuyant sur la touche d'option Imprime test.

Tracer des traits verticaux en prenant pour repère le coin gauche de chaque

carré noir terminant chaque ligne, afin de visualiser facilement tous

les caractères (codes ascii) ayant la même largeur.

La première ligne que vous allez enregistrer est celle du groupe de caractères

ayant la plus petite largeur, la dernière ligne est celle du groupe ayant

la plus grande largeur. Une ligne doit contenir le coefficient 1, celle

du groupe du code ascii 32 (l'espace).

Calculer ensuite la distance entre le début et la fin de la ligne,

pour chaque groupe, en prenant pour repères le coin droit du carré

de gauche et le coin gauche du carré de droite.

Chaque caractère ayant la même largeur que d'autres sera dans le même

groupe, dans le fichier des groupes de caractères.

Les "codes largeur" peuvent être inclus entre de 1 à 99 mais varient autour

d'une vingtaine généralement. Il doit y avoir dans le présent tableau autant

de lignes que de largeurs différentes (groupes),

la première ligne étant le groupe 1, la deuxième le 2, etc.



Le nombre à gauche indiqué sur chaque ligne doit correspondre à :

( Largeur du groupe de la ligne courante )

divisé par

( Largeur indiquée sur la ligne ayant le coefficient 1 )

Le nombre à indiquer à droite sur chaque ligne est la largeur du groupe

de la ligne courante.

Le logiciel peut calculer tous les coefficients si vous enregistrez

ou modifiez une ou plusieurs largeurs, et chaque largeur si vous

enregistrez ou modifiez un ou plusieurs coefficients.

Les largeurs (en millimètres) indiquées pour les tables 1 à 4 sont celles

relevées après impression A4 avec le langage PCL en orientation paysage,

72 lignes/p, marges haute 4 et marge basse 4.

Voir aussi GROUPES DE CARACTERES.

Navigation devant la fiche table


Pour chercher une table.


devant la liste) et trouver instantanément une table


Pour ajouter une nouvelle table.

Pour modifier la fiche de la table en cours.

Pour supprimer la fiche de la table en cours.

SYSTEME - GESTION - FORMATS DE CODES A BARRES (1)

GESTION DES FORMATS DE CODES A BARRES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des formats de codes à barres.

Cette base sert à enregistrer le(s) formats que vous utilisez pour vos codes

barres. Dans cette base vous pouvez, pour chaque format, définir l'ensemble

des valeurs nécessaires à l'impression de vos codes barres, incluant

l'imprimante et la mise en page.

La liste des formats de codes à barres apparait à l'écran.


Pour quitter la base Formats de codes à barres.



A - N°

B - INTITULE

C - BASE

D - IMPRIMANTE



Pour chercher un format de codes à barres.


et trouver instantanément un format de codes à barres si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau format de codes à barres.

Pour modifier la présente page de la fiche du format de codes à barres en cours.

Pour supprimer la fiche du format de codes à barres en cours.

La fiche du format de codes à barres en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche format de codes à barres ».







formats de codes à barres sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche format de codes à barres - page 1


N°

Numéro de ce format de codes à barres (F2 = guide).


Intitulé

Entrez l'intitulé de ce format de codes à barres (F2 = guide).

Base

Base concernée (F2 = guides bases, F3 = guide bases externes).

Format

Formats de codes à barres disponibles : 1 = Code 39, 2 = Code 128.



Unité de mesure

Unité de mesure à utiliser pour déterminer les positions et dimensions (F2 = guide).

Imprimante

Numéro de l'imprimante concernée (F2 = guide imprimantes).

Si l'imprimante indiquée n'est pas enregistrée dans la base IMPRIMANTES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle IMPRIMANTE.

L'imprimante éventuellement renseignée ici sera proposée par défaut lors de l'impression

du premier code barre par l'utilisateur (après l'entrée dans le logiciel), sauf si une autre

imprimante a été précédemment choisie par le même utilisateur. Le programme peut garder

en mémoire l'imprimante à utiliser, pour chaque utilisateur, lors de l'impression des codes barres.

Si le format de codes à barres choisi pour la même base est changé, l'imprimante proposée

par défaut sera à nouveau celle qui est renseignée ici.

Code police

Code d'impression indiquant la fonte requise pour l'impression (F2 = guide).

Condition

Condition pour imprimer l'étiquette (F2 = guide conditions).

Facultatif : si une condition est spécifiée ici, toutes les fiches

n'y répondant pas, dans la base de données concernée, seront ignorées.

Ce champs n'est pas accessible si le champs Base est vide.

Largeur

Largeur de chaque étiquette.

Hauteur

Hauteur de chaque étiquette.

Séparation horizontale

Espace horizontal entre chaque étiquette.

Séparation verticale

Espace vertical entre chaque étiquette.

Marge en haut

Marge en haut de la page jusqu'à la première étiquette.

Dans la version pour DOS du logiciel, tenir compte de la marge physique

de l'imprimante, qui est variable. Le nombre à indiquer ici s'ajoute

à la marge physique (début de la zone imprimable), si vous utilisez

la version pour DOS du logiciel et le spouleur PageScript est inactif.

Marge à gauche

Marge gauche de la page jusqu'à la première étiquette.





Etiquettes côte à côte

Nombre d'étiquettes imprimées côte à côte.

Code barre

Champs contenus dans le code barre, ou code barre si aucune base indiquée (F2 = guide).

Ici vous pouvez choisir les champs de la base de données inclus

dans vos codes barres, si vous avez choisi une base dans cette fiche.

Ce paramètre sera utile au logiciel lors de la lecture avec un lecteur

de codes à barres, pour trouver la fiche correspondante dans la base



concernée, et pour imprimer vos codes à barres sur des étiquettes. Si vous

n'avez pas choisi une base, vous pouvez entrer ici un code à barre quelconque.

CAS SPECIAL : la base Articles, dans le logiciel ICIM STOCK

Par défaut, le champs correspondant à vos codes barres est le champs nommé

Code Barre dans la fiche Article, mais vous pouvez créer

un code à partir du code famille + code article, en remplacement ici.

Le logiciel peut trouver, sans risque d'erreur ou de doublon, tout

article en le recherchant sur le champs Code Barre ou sur les champs

Code Famille + Code Article. En conséquence, quels que soient les champs

que vous voulez inclure dans vos codes à barres, il est nécessaire

d'indiquer en premier avant ces champs :

- Soit le champs Code Barre.

- Soit les champs Code Famille + Code Article.

- Soit les deux mais avec Code Famille juste avant Code Article.

Voir aussi l'option 'Ajout par code barre', dans la saisie des Entrées et

la saisie des Sorties ou dans la documentation du logiciel ICIM STOCK.

Code alphanumérique inclus

Si Oui, le code alphanumérique du code à barre sera imprimé (sous les barres).

Fonte

F2 = guide.

Hauteur code barre

Hauteur du code barre, en points (1 point = 1/72e de pouce, 1 pouce = 25.4 mm).

La hauteur idéale est la plus petite hauteur détectable facilement par votre lecteur de codes

barres. Ainsi la quantité d'encre nécessaire pour imprimer les étiquettes en est réduite d'autant.

Epaisseur petite barre

Epaisseur petite barre, en points (1 point = 1/72e de pouce, 1 pouce = 25.4 mm).

L'épaisseur idéale est la plus petite épaisseur détectable par votre lecteur de codes barres.

Ainsi la quantité d'encre nécessaire pour imprimer les étiquettes en est réduite d'autant.

Hauteur dans listes

Hauteur du code à barres lorsqu'il est imprimé dans une liste (0 = non imprimé).

Epaisseur dans listes

Epaisseur petite barre lorsque le code à barre est imprimé dans une liste.

Impression directe

Si Oui, l'impression sera lancée sans état d'attente ni vue avant impression.

Ce champs sert à renseigner le logiciel lorsque vous cliquez sur l'icône pemettant

d'imprimer des codes barres, dans la gestion des Articles ou la saisie des Courses

par exemple.

Si Impression directe = Non, le logiciel proposera un menu permettant de choisir une action,

puis activera le menu d'impression, avant d'imprimer.

Si Impression directe = Oui, le logiciel activera uniquement le menu d'impression, une seule fois.

Chaque appui suivant sur l'option 'Imprime code barres' lancera l'impression directement

sans état d'attente ni demande quelconque.

L'imprimante enregistrée dans la fiche du format de codes à barres concerné devra être réellement

accessible depuis le poste de travail qui aura lancé l'impression. Si tel n'est pas le cas,



un menu vous proposera de choisir une imprimante parmi celle disponibles depuis

votre poste de travail. Pour éviter de voir ce menu à chaque impression d'un code barres,

renseigner correctement le champs Imprimante de la présente fiche.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche format de codes à barres en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche format de codes à barres en cours.

Fiche format de codes à barres - page 2


Texte Normal

Entrer le champs descriptif normal à imprimer sur chaque étiquette (F2 = guide).

Utiliser ce champs pour imprimer dans une taille normale, sous chaque code barre, le contenu

d'un autre(s) champs de la même base, qui permettra d'identifier visuellement chaque étiquette

imprimée. Vous pouvez entrer le nom d'un champ, ou un texte descriptif figé, ou les deux.

Utiliser la fonction TRIM() pour supprimer les espaces contenus à droite dans le champs.

Chaque ligne de ce champs correspond à la même ligne de texte normal sur l'étiquette du code barre.

Voici quatre exemples distincts pour la base Articles :

NOMARTICLE

TRIM(NOMARTICLE)

"Article : " + TRIM(NOMARTICLE)

"Emplacement N3417"

Texte Agrandi

Entrer le champs descriptif agrandi à imprimer sur chaque étiquette (F2 = guide).

Utiliser ce champs pour imprimer dans une taille agrandie, au bas de l'étiquette, le contenu



d'un autre(s) champs de la même base, qui permettra d'identifier visuellement chaque étiquette

imprimée à une plus grande distance. Vous pouvez entrer le nom d'un champ, ou un texte

descriptif figé, ou les deux. Voir le champs Texte Normal pour des exemples de saisie.

Chaque ligne de ce champs correspond à la même ligne de texte agrandi sur l'étiquette du code barre.

Navigation devant la fiche format de codes à barres


Pour chercher un format de codes à barres.


devant la liste) et trouver instantanément un format de codes à barres


Pour ajouter un nouveau format de codes à barres.

Pour modifier la présente page de la fiche du format de codes à barres en cours.

Pour supprimer la fiche du format de codes à barres en cours.

SYSTEME - GESTION - ETIQUETTES (1)

GESTION DES ETIQUETTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des étiquettes.

Cette base sert à enregistrer le(s) formats que vous utilisez pour l'impression

de vos étiquettes. Dans cette base vous pouvez, pour chaque format, définir

l'ensemble des valeurs nécessaires à l'impression de vos étiquettes, incluant

l'imprimante et la mise en page.

La liste des étiquettes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Etiquettes.



A - N°

B - INTITULE

C - UNITE DE MESURE + INTITULE

D - BASE

E - IMPRIMANTE



Pour chercher un format d'étiquettes.


et trouver instantanément un format d'étiquettes si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau format d'étiquettes.

Pour modifier la fiche du format d'étiquettes en cours.

Pour supprimer la fiche du format d'étiquettes en cours.

La fiche du format d'étiquettes en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche format d'étiquettes ».








étiquettes sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche format d'étiquettes


N°

Numéro de ce format d'étiquettes (F2 = guide).


Intitulé

Entrez l'intitulé de ce format d'étiquettes (F2 = guide).

Base






Imprimante




Code police


Condition

Condition pour imprimer l'étiquette (F2 = guide conditions).

Facultatif : si une condition est spécifiée ici, toutes les fiches

n'y répondant pas seront ignorées.

La condition indiquée doit être conforme aux règles de syntaxes décrites

pour le champs TANT QUE de la base des EXPORTATIONS/IMPORTATIONS.

Voir la documentation sur ce champs pour connaître la manière d'indiquer

la condition.

Largeur

Largeur de chaque étiquette.

Hauteur

Hauteur de chaque étiquette.


Espace horizontal entre chaque étiquette.


Espace vertical entre chaque étiquette.

Marge en haut

Marge en haut de la page jusqu'à la première étiquette.





Marge à gauche

Marge gauche de la page jusqu'à la première étiquette.





Etiquettes côte à côte

Nombre d'étiquettes imprimées côte à côte sur la page.

Contenu étiquette

Entrez ligne par ligne le contenu de chaque étiquette (F2 = guide champs).

Si une ligne comporte une erreur, le programme vous le dit et refuse

d'enregistrer le contenu de la fiche tant que c'est le cas.

Le guide des champs permet de sélectionner les champs à inclure.

Chaque champs est entouré de guillemets ("«" et "»"), sur la ligne

courante du contenu de l'étiquette, après sa validation avec le guide.

Vous pouvez concaténer plusieurs champs (ou partie de champs) sur la même

ligne, si cette ligne contient une expression de type caractère.

Exemple : «CODE_POST» + " " + «VILLE»



indique de placer sur la ligne le champs CODE_POST suivi

d'un espace puis du champs VILLE. Dans cet exemple, vous

pouvez écrire la ligne suivante pour le même résultat :

«CODE_POST», «VILLE»

Utilisez depuis ce champs le guide des Codes d'impression (touche F5) pour insérer

un code particulier à un endroit précis et ainsi changer l'aspect d'une partie du texte

lors de l'impression des étiquettes. A l'intérieur du guide, la touche F1 donne accès

à toute explication concernant le fontionnement du guide et des codes d'impression.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche format d'étiquettes en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche format d'étiquettes en cours.

Navigation devant la fiche format d'étiquettes


Pour chercher un format d'étiquettes.


devant la liste) et trouver instantanément un format d'étiquettes


Pour ajouter un nouveau format d'étiquettes.

Pour modifier la fiche du format d'étiquettes en cours.

Pour supprimer la fiche du format d'étiquettes en cours.

SYSTEME - GESTION - CARTES DE VISITE (1)

GESTION DES CARTES DE VISITE

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des cartes de visite.

Cette base sert à enregistrer le(s) formats de cartes de visites (ou maquettes

diverses) que vous voulez imprimer. Dans cette base vous pouvez, pour chaque

format de carte, définir l'ensemble des valeurs nécessaires à l'impression

de vos cartes, incluant l'imprimante et la mise en page.

La liste des cartes de visite apparait à l'écran.


Pour quitter la base Cartes de visite.



A - N°

B - INTITULE

C - UNITE DE MESURE + INTITULE

D - BASE

E - IMPRIMANTE




Pour chercher une carte de visite.


et trouver instantanément une carte de visite si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle carte de visite.

Pour modifier la fiche de la carte de visite en cours.

Pour supprimer la fiche de la carte de visite en cours.

La fiche de la carte de visite en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche carte de visite ».








cartes de visite sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche carte de visite


N°

Numéro de ce format de cartes de visite (F2 = guide).


Intitulé

Entrez l'intitulé de ce format de cartes de visite (F2 = guide).

Base






Imprimante




Code police


Largeur

Largeur de chaque carte.

Hauteur

Hauteur de chaque carte.


Espace horizontal entre chaque carte.


Espace vertical entre chaque carte.

Marge en haut

Marge en haut de la page jusqu'à la première carte ou maquette.





Marge à gauche

Marge gauche de la page jusqu'à la première carte ou maquette.





Cartes côte à côte

Nombre de cartes placées côte à côte sur la page.

Contenu carte

Indiquez ligne par ligne le contenu de chaque carte (F2 = guide champs).

Si une ligne comporte une erreur, le programme vous le dit et refuse

d'enregistrer le contenu de la fiche.

Chaque ligne doit contenir un nom de champs, et/ou une chaine de caractères

commençant et se terminant par une quote ("").

Le guide des champs sert à sélectionner les champs requis.

Vous pouvez insérer le nom d'un fichier image et ainsi imprimer votre logo

ou toute autre figure graphique sur chaque carte de visite.

Indiquez le fichier concerné dans une chaine de caractères.

Si vous ne spécifiez pas le chemin d'accès dans le nom du fichier image,

le répertoire de la société courante est utilisé par défaut.

Le nom de fichier, avec ou sans chemin d'accès, doit se terminer par '.BMP'

si vous utilisez la version pour DOS du logiciel. Dans la version pour Windows,

plusieurs formats d'images sont utilisables. Transposez dans ce cas '.BMP'

par l'extension de votre image, dans la description ci-dessous.

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de votre logo en plaçant

un point-virgule après ".BMP" comme suit : ".BMP;"

et en précisant le coefficient, derrière le point virgule.



Exemple : "LOGO.BMP;0.1"

Cette ligne demande au logiciel d'imprimer le fichier .BMP nommé LOGO,

qui se trouve dans le répertoire de la société courante (puisqu'aucun

répertoire n'est spécifié devant le nom du fichier), en réduisant à un dixième

la taille de l'original (échelle 0.1).

Vous pouvez aussi placer plusieurs champs (ou partie) sur la même

ligne, si cette ligne contient une expression de type caractère.

Utiliser le signe "+" pour concaténer plusieurs champs de ce type.

Pour placer une chaine de caractères à une position précise en largeur,

terminer la ligne par une virgule suivie au choix :

- d'un nombre indiquant la position de la chaine. Ce nombre doit être exprimé

dans l'unité de mesure appliquée à la fiche courante.

- de la lettre G (Gauche), C (Centre), D (Droit) pour aligner la ligne

sur le bord gauche, centrer la ligne au milieu de la carte ou aligner

cette ligne sur le bord droit.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche carte de visite en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche carte de visite en cours.

Navigation devant la fiche carte de visite


Pour chercher une carte de visite.


devant la liste) et trouver instantanément une carte de visite


Pour ajouter une nouvelle carte de visite.

Pour modifier la fiche de la carte de visite en cours.

Pour supprimer la fiche de la carte de visite en cours.

SYSTEME - GESTION - IMAGES (1)

GESTION DES IMAGES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des images.

Cette fonction permet de regrouper, automatiquement ou non, toutes les images

dont vous disposez. Vous pouver ensuite les visualiser sans vous soucier

du type de fichier, les imprimer, leur donner un intitulé pour archivage

pour les trier, etc.

Les fichiers aux formats suivants sont visualisables avec ce logiciel :

- version pour Windows du logiciel : BMP, DIB, GIF, JIF, JPG, PCX, RLE, TGA.

- version pour DOS : BMP.

Aucun fichier n'est dupliqué, seuls son nom, son chemin d'accès et sa taille,

sont enregistrés dans une fiche.

La liste des images apparait à l'écran.


Pour quitter la base Images.



A - NUMERO

B - INTITULE + FICHIER

C - FICHIER

D - DATE M.A.J. + HEURE

E - TAILLE + FICHIER



Pour chercher une image.


et trouver instantanément une image si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle image.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'image en cours.

Pour supprimer la fiche de l'image en cours.

La fiche de l'image en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche image ».




dans la base images de façon à ne voir à l'écran que









images sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche image - page 1


Numéro

Numéro de cette image (F2 = guide images).




Fichier

Fichier contenant cette image, chemin et extension inclus (F2 = guide).

Intitulé

Cette information est utile pour retrouver une image (F2 guide).

Taille


Largeur


Hauteur


Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche image en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche image en cours.

Image


Fiche image - page 2


Zoom

Permet d'agrandir la taille de l'image lors de l'impression (1 = normal) (F2 = calculette).

Pleine largeur

Si Oui, l'image sera agrandie à toute la largeur imprimable.



Pleine hauteur

Si Oui, l'image sera agrandie à toute la hauteur imprimable.

Navigation devant la fiche image


Pour chercher une image.


devant la liste) et trouver instantanément une image


Pour ajouter une nouvelle image.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'image en cours.

Pour supprimer la fiche de l'image en cours.

SYSTEME - GESTION - FORMAT D'IMAGES - IMAGES POUR BASES

FORMAT DES IMAGES POUR BASES

Cette fonction sert à définir le format d'images à utiliser pour l'importation

lorsque vous enregistrez des nouvelles images dans le logiciel.

Les images de toutes les fiches des bases pouvant contenir des images doivent

être du format choisi, à l'exception de la base Images qui accepte des images

de différents formats. Si vous choisissez ici le format .BMP, .JPG ou .PNG,

les images aux formats désignés ci-après seront automatiquement converties,

dans ce format lors de l'importation.

Le format d'importation (format du fichier source) dépend de l'extension

du fichier importé :

- La version pour DOS du logiciel supporte différents formats .BMP non compressés.

- La version pour Windows du logiciel supporte les formats .BMP, .DIB, .GIF,

.JIF, .JPG, .PCX, .PNG, .RLE et .TGA.


SYSTEME - GESTION - FORMAT D'IMAGES - IMAGES POUR COPIES D'ECRAN

FORMAT DES IMAGES POUR COPIES D'ECRAN

Cette fonction sert à définir le format d'images à utiliser pour les copies

d'écran ou pour imprimer la documentation du logiciel.

Vous pouvez choisir ici le format .BMP, le format .JPG ou le format .PNG.

Le format par défaut est .PNG, dans la version pour Windows du logiciel.

Dans la version pour DOS, le seul format supporté est .BMP


SYSTEME - GESTION - EXPORTATIONS/IMPORTATIONS (1)

GESTION DES EXPORTATIONS

ET IMPORTATIONS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des exportations et importations.

La base des exportations/importations sert à enregistrer les informations

nécessaires pour exporter ou importer vos bases de données, ou copier

tout ou partie d'une base de données d'une autre société vers la société

courante.

L'exportation sert à copier dans un nouveau fichier tout ou partie

d'un fichier source, dans un format de stockage généralement différent.

L'importation sert à ajouter dans un fichier du logiciel actif

le contenu d'un autre fichier.

La copie est similaire à l'importation sauf que c'est le contenu du même

fichier (d'une autre société) qui est ajouté dans le fichier récepteur.

Vous pouvez avec cette fonction exporter vers ou importer depuis

les logiciels acceptant l'un des formats standards proposés dans le logiciel.

La copie se fait dans le format utilisé dans le logiciel, sans tenir compte

du format renseigné dans la fiche format d'exportation/importation courante.

La page 2 de cette fiche contient le paramétrage des champs à exporter ou importer.

La liste des exportations et importations apparait à l'écran.


Pour quitter la base Exportations et importations.



A - INTITULE

B - BASE + MASQUE N°

C - DATE M.A.J. + INTITULE



Pour chercher un masque d'exportation et importation.


et trouver instantanément un masque d'exportation et importation si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau masque d'exportation et importation.

Pour modifier la présente page de la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

Pour supprimer la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

La fiche du masque d'exportation et importation en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche masque d'exportation et importation ».





Base

F2 = guide bases, F3 = guide bases externes.

Chaque masque est forcément rattaché à une base de données. Plusieurs

masques peuvent être définis pour la même base.

Masque N°

Numéro du masque pour cette base (1 à 9) (F2 = guide masques).

Deux masques ne peuvent pas avoir le même numéro s'ils concernent

tous deux la même base de données.

Intitulé

F2 renvoie le nom de base, F3 = guide masques.

L'intitulé sert à retrouver instantanément un masque. Il apparait dans les listes

et le guide des masques.

Condition

Condition pour Exportation/Importation (F2 guide conditions).

Champs anti doublon 1

Champs dont le contenu doit impérativement rester unique (F2 = guide champs).

Le fait d'indiquer ici un nom de champs permet au programme de vérifier

l'absence d'une autre fiche contenant la même information dans ce champs

avant d'importer la nouvelle fiche.

Champs anti doublon 2

Deuxième champs dans la clé, si anti doublon sur deux champs (F2 = guide champs).

La saisie de ce champs n'est possible que si vous avez indiqué un nom

de champs dans la zone de saisie CHAMPS ANTI DOUBLON 1.

Cette zone de saisie sert à indiquer un deuxième champs au logiciel,

dans le cas ou le doublon concerne deux champs dans la clé d'index.

Avec compteur

Si Oui, un compteur attribuera un nouveau numéro au champs concerné.

Les zones de saisie nommées COMPTEUR, CHAMPS COMPTEUR

et CLE COMPTEUR ne sont pas accessibles si vous indiquez Non ici.

Compteur

Etat du compteur avant exportation/importation (0 pour partir de 1 à 999999999).

NOTE : avant toute importation, vérifiez le numéro de la dernière fiche

enregistrée (le numéro étant le contenu du champs indiqué dans CHAMPS

COMPTEUR), puis indiquez le ici : les nouvelles fiches auront alors toutes

un numéro supérieur aux fiches enregistrées (dernier numéro + 1).

Champs compteur

Nom du champs contenant un numéro unique pour chaque fiche (F2 = guide champs).

Nom du champs contenant le numéro de chaque fiche,

si chaque fiche contient un numéro qui lui est propre.

Clé compteur

Clé contenant le champs Compteur (F2 guide clés d'index, F3 guide champs).

Clé de l'index utilisé pour le tri sur le champs indiqué

dans CHAMPS COMPTEUR. La clé doit commencer par ce champs.

Format de données

Format du fichier à exporter ou importer (F2 guide formats de données).

Les fichiers créés lors de l'exportation peuvent avoir différents formats.

Selon le format, les données ne sont pas écrites de la même façon dans



le fichier cible, et le fichier cible est lui-même d'un format différent.

Chaque format est identifié par une lettre de l'alphabet :

A - Texte délimité

B - Texte non délimité

C - DBASE III (index .NDX)

D - DBASE IV (index .MDX)

E - FOXPRO II (index .CDX)

F - CLIPPER (index .NTX)

G - Texte délimité avec tabulations

Les formats A, B et G sont les plus souvent reconnus. Tous les logiciels

(ou presque) permettant d'exporter des données peuvent le faire

dans un fichier texte dans lequel chaque ligne contient une fiche

(appelée aussi formulaire) de votre base de données.

Le format G par exemple peut être utilisé pour importer ou exporter des fiches

depuis ou vers Excel, qui supporte ce format (voir dans "Autres formats"

sous Excel car ce n'est pas le format par défaut).

Lignes d'en-tête

Nombre de lignes utilisées pour les noms des champs dans le fichier à importer.

Ce champs permet d'indiquer au logiciel de ne pas traiter la ou les premières

lignes comme des données à importer car ces lignes contiennent les noms

des champs contenus dans le fichier.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champs si le format de données

n'est pas le format A ou le format B (texte).

Format dates

Format de dates pour conversion si nécessaire (F2 = guide).

Le séparateur entre le jour, le mois et l'année est le caractère '/', '-', '.' ou aucun

pour le format Système.

Formats disponibles :

AM - AMERICAIN = MM/JJ/AAAA

AN - ANSI = AAAA/MM/JJ

FR - FRANCAIS = JJ/MM/AAAA

AN - ANGLAIS = JJ/MM/AAAA

GR - ALLEMAND = JJ.MM.AAAA

IT - ITALIEN = JJ-MM-AAAA

JA - JAPONAIS = AAAA.MM.JJ

US - USA = MM-JJ-AAAA

SY - SYSTEME "AAAAMMJJ" (chaine de caractères)

Description des formats : JJ = le jour, MM = le mois, AAAA = l'année. Si dans la zone

nommée AVEC SIECLES vous répondez NON, l'année ne contient que deux chiffres

(AA au lieu de AAAA), sauf pour le format SY qui reste inchangé.

Avec siècles

Si Oui, le siècle sera inclus dans l'année (ex : 01/01/1996 au lieu de 01/01/96).

Conversion ASCII-ANSI

Si Oui, toutes les données seront converties.

Toutes les données exportées seront converties au format ANSI,

et toutes les données importées seront converties au format ASCII,

si vous indiquez Oui dans ce champs.



En général :

- si le logiciel avec lequel vous voulez partager

vos données est un logiciel fonctionnant sous DOS, indiquer Non.

- si ce logiciel fonctionne exclusivement sous Windows, indiquer Oui.

- si des caractères sont différents après leur exportation

ou leur importation, inverser la valeur courante puis recommencer.

Séparateur de champs

Indiquez le caractère de séparation entre les champs (généralement la virgule).

Si le format n'est pas un format 'Texte délimité', ce champs reste vide

et ne peut pas être modifié.

Code ascii

Code ascii du séparateur de champs, si inférieur à 32 (de 0 à 255).

Si le "caractère" est un code spécial (code ascii 0 à 31),

vous ne pouvez pas l'indiquer dans SEPARATEUR DE CHAMPS car les zones

de saisies ne peuvent pas enregistrer ces caractères qui sont utilisés

à d'autres fins (codes de contrôle et autres).

Ce champs vous permet d'indiquer n'importe quel code en donnant

son numéro ascii à la place du caractère ou symbole qu'il représente.

Exemple : pour que les séparateurs soient des tabulations, entrez

le chiffre 9.

Exporté le

Date de la dernière exportation effectuée avec ce masque.


Importé le

Date de la dernière importation effectuée avec ce masque.


Copié le


Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche masque d'exportation et importation en cours.



Fiche masque d'exportation et importation - page 2


Champs

Entrer les champs à exporter, importer ou copier.

Cette zone de saisie est un tableau dans lequel chaque ligne contient

les paramètres utiles à l'exportation ou à l'importation d'un champs.

Logiciel exportera ou importera autant de champs que de lignes

présentes dans ce tableau.

Lors de la création d'un masque d'exportation / importation, le logiciel

remplit les valeurs par défaut pour tous les champs présents dans la base,

si celle-ci existe. Vous pourrez après ajuster ces valeurs si besoin,

en appuyant sur la touche F5 (Modification) devant la deuxième page

de la fiche, puis en enregitrant chaque paramètre comme indiqué ci-dessous.

PARAMETRAGE DES COLONNES DU TABLEAU

1 - NUMERO : vous pouvez ajouter chaque champs dans l'ordre désiré

et en insérer ensuite à n'importe quel emplacement.

2 - CHAMPS : nom du champs (ou code champs), nécessaire au logiciel.

3 - INTITULE du champs (ou nom usuel).

4 - ACOLLADES : Oui ou Non, pour mettre des délimiteurs en début

et fin de chaines ("), avant et après le séparateur de champs.

5 - ESP : avec ou sans espaces vides non significatifs en fin de chaine.

6 - ALIGNEM. D.: Oui ou Non, pour aligner à droite la chaine (si espaces

restants à droite en fin de chaine).

7 - FORMAT : cette colonne permet d'indiquer le format sous lequel

le champs est exporté/importé. Les paramètres enregistrables ici



dépendent du type de champs (*) :

Type Numérique : vous pouvez saisir ici 2 nombres séparés

par une virgule, le premier nombre étant la largeur totale

du champs et le deuxième étant le nombre éventuel de décimales.

Type Date : si .T. est contenu dans la colonne Format, le logiciel

supprimera les barres, traits ou points de séparation entre

les jours, les mois et les années.

Type logique : vous pouvez remplacer la valeur Oui par un caractère

et la valeur Non par un autre caractère, en séparant les deux

caractères par une virgule, le premier caractère correspondant

à la valeur Oui et le deuxième à la valeur Non.

(*) sauf pour le format de fichier "Texte non délimité", pour lequel

le contenu doit être la taille du champs concerné (en caractères).

Exemples : 15 indique une largeur de 15 caractères ; 12,3 indique

une largeur de 12 caractères avec 3 chiffres derrière la virgule

(champs numériques uniquement).

Navigation devant la fiche masque d'exportation et importation




devant la liste) et trouver instantanément un masque d'exportation et importation


Pour ajouter un nouveau masque d'exportation et importation.

Pour modifier la présente page de la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

Pour supprimer la fiche du masque d'exportation et importation en cours.


peuvent être utilisés à cette fin, les autres fichiers étant

présents en un seul exemplaire...



Chaque fiche masque d'exportation et importation contient 2 pages.


SYSTEME - GESTION - CODES POSTAUX (1)

GESTION DES CODES POSTAUX

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des codes postaux.

La liste des codes postaux apparait à l'écran.


Pour quitter la base Codes postaux.



A - COMMUNE + CODE POSTAL + PAYS

B - COMMUNE + PAYS + CODE POSTAL

C - CODE POSTAL + COMMUNE + PAYS

D - CODE POSTAL + PAYS + COMMUNE

E - PAYS + COMMUNE + CODE POSTAL

F - PAYS + CODE POSTAL + COMMUNE



Pour chercher un code postal.


et trouver instantanément un code postal si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau code postal.

Pour modifier la fiche du code postal en cours.

Pour supprimer la fiche du code postal en cours.

La fiche du code postal en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche code postal ».



codes postaux sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche code postal


Code postal

Entrez le code postal (F2 guide des codes postaux).

Le logiciel met en relation le fichier des codes postaux avec le fichier

en cours d'utilisation chaque fois que vous devez introduire un code postal.

Si vous indiquez le code postal et si la ville est enregistrée

dans le fichier des codes postaux, la zone de saisie VILLE du fichier

en cours d'utilisation sera remplie automatiquement par le logiciel.

Si vous indiquez le code postal et s'il n'est pas déjà enregistré,

le logiciel vous propose de l'enregistrer (après indication de la ville).

Commune

Entrez le nom de commune pour ce code postal (F2 = guide codes postaux).

Pays

Nom du pays de cette commune (F2 guide Pays, F3 guide Codes postaux).



Navigation devant la fiche code postal




devant la liste) et trouver instantanément un code postal


Pour ajouter un nouveau code postal.



Pour modifier la fiche du code postal en cours.

Pour supprimer la fiche du code postal en cours.

SYSTEME - GESTION - DEPARTEMENTS (1)

GESTION DES DEPARTEMENTS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des départements.

La liste des départements apparait à l'écran.


Pour quitter la base Départements.



A - NUMERO DE DEPARTEMENT

B - NOM DE DEPARTEMENT

C - REGION



Pour chercher un département.


et trouver instantanément un département si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau département.

Pour modifier la fiche du département en cours.

Pour supprimer la fiche du département en cours.

La fiche du département en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche département ».


départements sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche département


Numéro de département

Numéro de ce département (F2 = guide).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau département.


Nom de département

Entrez le nom de ce département (F2 = guide).

Préfecture

Entrez le nom de la ville dans laquelle se trouve la préfecture (F2 = guide).

Région

Entrez le nom de la région dans laquelle se trouve ce département (F2 = guide).

Navigation devant la fiche département




devant la liste) et trouver instantanément un département


Pour ajouter un nouveau département.

Pour modifier la fiche du département en cours.

Pour supprimer la fiche du département en cours.


Pour passer sur la fiche du département suivant.


Cette touche donne accès à la gestion des codes postaux et communes.

La liste des codes postaux apparait à l'écran avec la barre

de sélection placée sur la préfecture du département en cours.

Voir également : GESTION DES CODES POSTAUX.

Cette touche donne accès à la gestion des pays.

Voir également : GESTION DES PAYS.


SYSTEME - GESTION - PAYS - TOUS PAYS (1)

GESTION DES PAYS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des pays.

La liste des pays apparait à l'écran.


Pour quitter la base Pays.



A - NOM DE PAYS

B - CODE PAYS

C - CODE MONNAIE + NOM DE PAYS

D - CAPITALE



Pour chercher un pays.


et trouver instantanément un pays si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau pays.

Pour modifier la fiche du pays en cours.

Pour supprimer la fiche du pays en cours.

La fiche du pays en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche pays ».



pays sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche pays


Nom de pays

F2 = guide.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau pays.


Code pays

Code ISO de ce pays, sur deux caractères.

Capitale

F2 = guide.

Code monnaie

F2 = guide monnaies.

Si le code monnaie indiqué n'est pas enregistré dans la base MONNAIES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle MONNAIE.

Pays avec codes postaux

Indiquez si les services postaux de ce pays utilisent des codes postaux.

Ce champs est analysé lors de la saisie et de l'impression des adresses de vos destinataires.

Pour tout pays pour lequel ce champs est égal à Oui, le logiciel obligera l'enregistrement

d'un code postal lors de la saisie des adresses. Ce code postal sera imprimé sur tous

les courriers envoyés dans ce pays.

Code postal après nom de ville

Si Oui, le code postal sera placé après le nom de ville, dans les courriers.

Dans certains pays, le code postal est placé après le nom de ville.



N° Sécurité Sociale format

Entrer le format du numéro de sécurité sociale en vigueur dans votre pays.

Seuls les symboles "A", "9" et " " (espace) sont autorisés ici.

Vous pouvez définir le format de la façon suivante :

- pour limiter une position à la saisie d'un chiffre, utiliser '9'.

- pour limiter une position à la saisie d'une lettre, utiliser 'A'.

- pour espacer des groupes de chiffre ou lettres, utiliser " " (espace).

Exemple : en France le numéro de sécurité sociale est formaté

ainsi : 9 99 99 99 999 999 99

Navigation devant la fiche pays




devant la liste) et trouver instantanément un pays


Pour ajouter un nouveau pays.

Pour modifier la fiche du pays en cours.

Pour supprimer la fiche du pays en cours.

SYSTEME - GESTION - PAYS - PAYS EXPEDITEUR

PAYS EXPEDITEUR

Cette fonction permet d'enregistrer le pays expéditeur pour vos courriers.

Si c'est le même pays que celui de vos destinataires, le nom du pays

n'a sans doute pas à être imprimé.

Vous pouvez vider ce champs et valider avec la touche Entrée

si vous voulez que le pays soit imprimé dans tous les cas.

Par défaut, le pays expéditeur est "FRANCE".


SYSTEME - GESTION - MONNAIES - TOUTES MONNAIES (1)

GESTION DES MONNAIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des monnaies.

La liste des monnaies apparait à l'écran.


Pour quitter la base Monnaies.



A - CODE

B - NOM

C - DATE M.A.J. + HEURE



Pour chercher une monnaie.


et trouver instantanément une monnaie si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle monnaie.

Pour modifier la fiche de la monnaie en cours.

Pour supprimer la fiche de la monnaie en cours.

La fiche de la monnaie en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche monnaie ».


monnaies sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche monnaie


Code

Code ou abréviation de cette monnaie (F2 = guide monnaies).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle monnaie.


Nom

Nom de cette monnaie, en toutes lettres (F2 = guide monnaies).

Montant

Prix, dans la monnaie de base, d'une unité de cette monnaie (F2 = calculette).

Par défaut la monnaie de base est le franc français.

Exemple : si la monnaie de base est le franc français et la monnaie

de la fiche courante est l'euro, indiquer 6.55957, ce qui signifie

que 1 Euro (l'unité) est égal à 6.55957 francs français.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche monnaie en cours.

Heure


de la dernière mise à jour de la fiche monnaie en cours.

Navigation devant la fiche monnaie




devant la liste) et trouver instantanément une monnaie




Pour ajouter une nouvelle monnaie.

Pour modifier la fiche de la monnaie en cours.

Pour supprimer la fiche de la monnaie en cours.

SYSTEME - GESTION - MONNAIES - MONNAIE DE BASE

CONVERSION MONNAIE DE BASE

Cette fonction permet de convertir tous les montants dans une autre monnaie.

Elle est particulièrement utile pour le jour où, par exemple, vous passerez

tous vos comptes en Euro. Toutes les bases de données connues du logiciel

et contenant des montants sont concernées.

La conversion est entièrement automatique : vous n'avez qu'à indiquer

la monnaie qui va devenir la nouvelle monnaie de base. Après la conversion

vous devrez enregistrer tous les montants dans cette monnaie.

Remarque : la conversion s'effectue en tenant compte du montant de chaque

monnaie par rapport à la monnaie de base précédente (Franc Français

par défaut). Après la conversion, tous les coefficients de conversion sont

remis à jour avec pour référence la nouvelle monnaie de base.

Le coefficient de cette monnaie devenant 1.00000

La règle des arrondis est respectée, ce qui implique que vous ne pouvez pas

convertir dans une monnaie puis reconvertir dans l'ancienne monnaie en étant

certain de retrouver les mêmes montants. Vous devez donc par mesure

de précaution faire une sauvegarde avant la conversion et une autre après

la conversion.

Conseil : si vous disposez du module COMPTABILITE dans le logiciel ICIM

actif, faites également une clôture avant de lancer la conversion.

Seuls les cumuls seront ainsi convertis, empêchant un décalage (de quelques

centimes tout au plus) au niveau de l'arrondi.

Comme vous venez de le voir, cette fonction n'a pas la même portée

que la fonction nommée MONNAIE DE COMPTE qui elle permet l'affichage

des cumuls dans une deuxième monnaie sans changer la monnaie de base.


SYSTEME - GESTION - MONNAIES - MONNAIE DE COMPTE

GESTION DE LA MONNAIE DE COMPTE

Cette fonction permet de paramétrer la monnaie qui doit être

affichée dans les cumuls en plus des montants en monnaie de base.

Vous pouvez par exemple choisir l'Euro, et consulter ou imprimer tous

vos documents avec les cumuls indiqués également en Euro.

Les logiciels ICIM respectent la règle communautaire d'arrondis pour toutes

les monnaies enregistrées. Le taux de conversion peut contenir 5 chiffres

après la virgule, 3 chiffres avant la virgule.

Tous les cumuls en francs seront affichés également dans la monnaie choisie,

dans les rapports de gestion (listes avec cumuls) et documents contenant

des montants (exemple : factures, bons de commande, bons de livraison, devis).

Le logiciel vous demande le code de la monnaie de compte.

L'appui sur la touche <F2> donne accès au guide des monnaies enregistrées.

A vous de maintenir à jour les informations correspondantes dans la base

des monnaies.

Voir également : GESTION DES MONNAIES.


SYSTEME - GESTION - JOURS FERIES (1)

GESTION DES JOURS FERIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des jours fériés.

La liste des jours fériés apparait à l'écran.


Pour quitter la base Jours fériés.



A - PAYS + DATE

B - PAYS + INTITULE

C - DATE + PAYS

D - INTITULE + PAYS



Pour chercher un jour férié.


et trouver instantanément un jour férié si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau jour férié.

Pour modifier la fiche du jour férié en cours.

Pour supprimer la fiche du jour férié en cours.

La fiche du jour férié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche jour férié ».



jours fériés sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche jour férié


Date

Entrer la date d'un jour férié (F2 = guide).

Intitulé

Entrer le nom du jour férié correspondant à cette date (F2 = guide).

Pays

Entrer le pays dans lequel ce jour est un jour férié (F2 = guide).



Navigation devant la fiche jour férié


Pour chercher un jour férié.


devant la liste) et trouver instantanément un jour férié


Pour ajouter un nouveau jour férié.

Pour modifier la fiche du jour férié en cours.

Pour supprimer la fiche du jour férié en cours.

Pour DUPLIQUER la fiche du jour férié en cours.



SYSTEME - GESTION - RUBRIQUES PROFESSIONNELLES (1)

GESTION DES RUBRIQUES

PROFESSIONNELLES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des rubriques professionnelles.

La liste des rubriques professionnelles apparait à l'écran.


Pour quitter la base Rubriques professionnelles.



A - NUMERO

B - INTITULE



Pour chercher une rubrique professionnelle.


et trouver instantanément une rubrique professionnelle si vous connaissez



Pour ajouter une nouvelle rubrique professionnelle.

Pour modifier la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

Pour supprimer la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

La fiche de la rubrique professionnelle en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche rubrique professionnelle ».

SYSTEME - GESTION - RUBRIQUES PROFESSIONNELLES (2)


rubriques professionnelles sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche rubrique professionnelle


Numéro

Numéro (F2 = guide).


Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle rubrique professionnelle.


Intitulé

Nom de la rubrique professionnelle (F2 = guide).

Navigation devant la fiche rubrique professionnelle




devant la liste) et trouver instantanément une rubrique professionnelle


Pour ajouter une nouvelle rubrique professionnelle.

Pour modifier la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

Pour supprimer la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

Pour DUPLIQUER la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

SYSTEME - GESTION - TAUX DE T.V.A. (1)

GESTION DES TAUX DE T.V.A.

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des taux de T.V.A..

La liste des taux de T.V.A. apparait à l'écran.


Pour quitter la base Taux de T.V.A..

Pour chercher un taux.

Champs de recherche : NUMERO + DATE DEBUT.


Pour ajouter un nouveau taux.

Pour modifier la fiche du taux en cours.

Pour supprimer la fiche du taux en cours.

La fiche du taux en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche taux ».

SYSTEME - GESTION - TAUX DE T.V.A. (2)

Fiche taux


Numéro

Numéro identifiant le taux de TVA courant, compris en 1 et 5 (F2 guide).

Taux

F2 = calculette.

Date début

Date d'entrée en vigueur (F2 calendrier).

Navigation devant la fiche taux




Pour ajouter un nouveau taux.

Pour modifier la fiche du taux en cours.

Pour supprimer la fiche du taux en cours.

SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - MODE GRAPHIQUE

CHANGEMENT DE MODE GRAPHIQUE

Cette fonction permet de changer le mode graphique utilisé par le logiciel

pour toutes les sorties vers l'écran. Tout ce que vous voyez à l'écran

en étant dans ce logiciel est conditionné par les limites et les possibilités

du mode d'écran actif.

Le changement de mode graphique avec la version pour Windows n'est pas effectué

comme avec la version pour DOS : sous Windows le logiciel ne change pas la résolution,

il s'adapte à elle. Vous pouvez la changer sous Windows en modifiant

les Paramètres d'Affichage, dans le panneau de configuration.

Cas particulier sous Windows : si vous avez paramétré l'affichage global de grandes

polices de caractères, Windows effectue une mise à l'échelle de la résolution

pour chaque application, dans les hautes résolutions d'écran. Cette mise à l'échelle

est indésirable car elle réduit la résolution disponible pour le logiciel, qui gère

les polices de caractères indépendamment de Windows et peut afficher n'importe

quelle taille de police dans n'importe quelle résolution. Le confort visuel résultant

de cette mise à l'échelle est donc plus ou moins dégradé, par défaut.

Pour annuler cette "mise à l'échelle", Microsoft a eu la gentillesse de prévoir une case

à cocher dans l'onglet Compatibilité des Propriétés du raccourci du logiciel,

nommée Désactiver la mise à l'échelle pour les résolutions élevées .

Ce qui suit décrit la version pour DOS du logiciel.

Selon l'écran et la vitesse machine dont vous disposez, vous aurez intérêt

à choisir un mode d'écran plutôt qu'un autre. Voici les modes disponibles :

PACK GRAPHIQUE 1

A - Texte 25 lignes x 80 colonnes x 16 couleurs

B - 640 x 480 x 16 couleurs

Cette librairie est conseillée si votre pc tourne trop lentement

ou se bloque quand vous utilisez la nouvelle librairie, même

dans son mode le moins gourmand en ressources matérielles.

PACK GRAPHIQUE 2

A - 640 x 480 x 256 couleurs

B - 640 x 480 x 32k couleurs

C - 640 x 480 x 64k couleurs

D - 800 x 600 x 256 couleurs

E - 800 x 600 x 32k couleurs

F - 800 x 600 x 64k couleurs

G - 1024 x 768 x 256 couleurs

H - 1024 x 768 x 32k couleurs

I - 1024 x 768 x 64k couleurs

J - 1280 x 1024 x 256 couleurs

K - 1280 x 1024 x 32k couleurs

L - 1280 x 1024 x 64k couleurs


SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - LIGNES ET COLONNES

LIGNES ET COLONNES

Cette fonction permet de changer le mode d'affichage de l'écran si votre

ordinateur contient une carte d'écran standard de type VGA ou EGA.

Vous pouvez, selon les possibilités de la carte écran installée,

changer le nombre de lignes et/ou de colonnes disponibles à l'écran.

Ceci permet par exemple d'afficher les listes avec plus de lignes.

La façon dont agit ici le programme (et les choix qui vous sont proposés)

dépend du mode d'écran actif lors de l'entrée dans cette fonction :

1 - Si le logiciel est dans un mode graphique DOS 256 couleurs ou plus,

vous êtes invité à saisir le nombre de lignes que vous souhaitez activer

pour le mode graphique courant. Ce nombre doit être inclus entre 27

et le nombre maximal de lignes possible. Le nombre maximal est calculé

comme suit :

Partie entière de ( nombre de pixels en vertical / 16 ).

Exemple : dans le mode 1280 * 1024, le nombre de pixels en vertical

est 1024, divisé par 16 cela donne 64, le nombre maximal

de lignes dans ce mode.

2 - Si vous utilisez une version Windows du logiciel, le programme agit presque

de la même façon que que pour le cas 1 et vous pouvez changer le nombre

de colonnes (équivalent à un nombre de caractères à espacement fixe) par ligne.

Le nombre maximal de colonnes par ligne est calculé comme suit :

( nombre de pixels en horizontal / 8 )

Le nombre minimal de colonnes est 80, mais ne pas descendre au-dessous de 82

est préférable pour s'assurer que l'ascenseur vertical à droite dans les listes

soit toujours présent.

3 - Si le logiciel est en mode DOS graphique 16 couleurs, vous ne pouvez pas

entrer dans cette fonction. Vous disposez de 30 lignes et 80 colonnes d'office.

4 - Si le logiciel est en mode DOS texte, un menu déroulant apparait

à l'écran, vous proposant les différents choix disponibles :

- CGA 25 lignes / 80 colonnes

- VGA 28 lignes / 80 colonnes

- EGA 43 lignes / 80 colonnes

- VGA 50 lignes / 80 colonnes

- Autre mode

Le choix AUTRE MODE permet de choisir exactement le nombre de lignes

et de colonnes. Si ce paramétrage est inactivable avec votre carte écran,

le mode d'écran restera inchangé.


SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - TYPE D'ECRAN

PARAMETRAGE DU TYPE D'ECRAN

Cette fonction permet de passer en affichage COULEUR ou MONOCHROME.

Selon votre choix, le logiciel chargera les variables COULEUR

ou bien les variables MONOCHROME.

NOTE : si vous modifiez des variables cela sera valable uniquement pour :

- les variables COULEUR, si le type d'écran enregistré au moment

de la modification est COULEUR.

- les variables MONOCHROME, si le type d'écran enregistré au moment

de la modification est MONOCHROME.

Après validation de votre choix, le logiciel charge en mémoire

les variables correspondantes, puis retourne dans le Bureau.

Tous les affichages à l'écran sont alors du type que vous avez choisi.


SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - FONTE POUR SAISIES

FONTES POUR SAISIES

Cette fonction permet de sélectionner la fonte de caractères à utiliser pour l'affichage

des textes et nombres dans les listes et les zones de saisie.

Vous pouvez aussi changer de fonte à tout moment dans le logiciel en appuyant

sur la combinaison de touches <Ctrl F8>.

Le programme vous propose de choisir une fonte dans la liste des fontes à espacement

proportionnel ou fixe disponibles. Le caractère "F" placé à droite du nom de la fonte

indique qu'il s'agit d'une fonte à espacement fixe.

Après sélection de votre choix vous pouvez choisir le pourcentage en largeur de la fonte

si vous avez choisi une fonte à espacement proportionnel.

Ce pourcentage est appliqué après calcul de la largeur relative de la fonte.

La largeur relative est calculée en rapport au plus petit de ces deux nombres :

- la largeur d'une colonne

- la hauteur d'une ligne divisée par deux.

La largeur du caractère "M" de la fonte choisie doit être inférieure à la largeur relative

sinon celle-ci est ajustée automatiquement.

Appuyez sur <Echap> pour sortir de cette fonction.

Cas différents selon la version du logiciel :

a) Si vous n'utilisez pas une version pour Windows du logiciel,

vous pouvez choisir une fonte par défaut parmi celles contenues

dans les fichiers ayant l'extension ".fon" ou ".fnd". Ces fichiers

doivent être situés dans le répertoire FONTES du logiciel. Le logiciel

en place plusieurs dans ce répertoire lors de son installation.

Ces fichiers doivent être compatibles DOS et doivent contenir

des fontes à espacement fixe. Seuls les fichiers ayant l'extension ".fnd"

et ayant une taille de 4096 octets sont utilisables avec le Pack Graphique 1.

b) Si vous utilisez une version pour Windows du logiciel, vous pouvez choisir

une fonte parmi les fontes accessibles sous Windows depuis votre pc.

La hauteur et la largeur de la fonte sont ajustées par le logiciel en rapport

à la taille de la fenêtre et au nombre de lignes et de colonnes définies.

Par défaut le logiciel cherche la présence de la fonte Tahoma , puis la fonte

Verdana si la fonte Tahoma est indisponible.

Voir aussi la fonction nommée LIGNES ET COLONNES, située dans le menu

Système, Paramétrage, Ecran. La hauteur et la largeur des caractères sont aussi

impactées par les paramètres de cette fonction.


SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - FONTES PROPORTIONNELLES

FONTES PROPORTIONNELLES

Cette fonction permet de sélectionner les fontes de caractères

à utiliser pour l'affichage des textes à espacement proportionnel.

Le programme affiche les fontes en cours d'utilisation précédées d'un numéro.

Ce numéro est celui de la fonte concernée. Vous pouvez changer la fonte

ayant tel numéro. Plusieurs numéros peuvent avoir la même fonte.

Le logiciel utilise ce numéro pour trouver la fonte concernée.

Dans la fonction nommée POLICES GRAPHIQUES, chaque groupe est rattaché

à ce numéro, pas directement à la fonte.

Vous pouvez choisir un numéro de fonte pour remplacer la fonte qui lui est

rattachée, en le sélectionnant dans la liste puis en appuyant <Entrée>.

La liste des fontes disponibles apparait alors.

La fonte que vous aller choisir deviendra la fonte active

(pour le numéro de fonte choisi précédemment), après confirmation.

Appuyez sur la touche <Echap> pour sortir lorsque vous avez terminé.

Voir aussi la fonction nommée POLICES GRAPHIQUES.


SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - POLICES GRAPHIQUES

POLICES GRAPHIQUES

Cette fonction permet de sélectionner les fontes de caractères utilisées

pour l'affichage des titres, touches de navigation, textes d'information,

messages d'erreur, et d'autres affichages effectués généralement

avec des fontes à espacement proportionnel.

Le logiciel vous invite à choisir le type d'information pour lequel

vous voulez changer la fonte utilisée (exemples ci-dessus).

Après sélection du type d'information, un tableau apparait contenant sur chaque

ligne le même texte à des tailles différentes. Ce tableau est constitué de plusieurs

fenêtres, chaque fenêtre contenant une famille de fontes (*).

Vous pouvez ici :

- choisir une autre famille pour le type d'information concerné.

- remplacer la fonte portant tel numéro de fonte, en appuyant ou en cliquant

sur "C : Changer cette fonte" (non disponible avec la version pour DOS

du logiciel).

- restaurer à tout moment le paramétrage d'origine, pour chaque type

d'information.

IMPORTANT : certaines fontes sont plus gourmandes que d'autres en largeur

de caractères. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser telle fonte

pour tel type d'information, car l'affichage serait incomplet. Par exemple,

certaines fontes ne peuvent pas afficher les caractères accentués.

Dans ce cas, remplacez la fonte en cause par une autre.

(*) Si vous disposez de la version pour Windows du logiciel, vous pouvez

remplacer chacune de ces fontes par une autre fonte disponible sous Windows

(dans le sous-dossier FONTS du dossier de Windows).


SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - EFFETS 3 D

EFFETS 3 D

Cette fonction permet de définir l'épaisseur et le rayon des coins des rectangles

affichés dans le logiciel pour les menus, les fiches et les boutons.

Les menus et boutons sont classés par familles d'objets.

Un menu apparait à l'écran contenant les familles d'objets paramétrables.

Chaque ligne du menu contient :

1 - L'intitulé de l'objet

2 - L'épaisseur de l'objet, qui correspond au nombre de pixels à utiliser

pour générer un effet 3 D.

3 - Le rayon à appliquer dans les coins du rectangle composant l'objet,

en pixels. Le rayon appliqué réellement ne sera pas supérieur au rayon

enregistré dans la fonction nommée « Boutons à coins arrondis ».

Sélectionner un objet pour en changer l'épaisseur et/ou le rayon.


SYSTEME - PARAMETRAGE - ECRAN - BOUTONS A COINS ARRONDIS

BOUTONS A COINS ARRONDIS

Cette fonction permet de changer l'aspect des boutons et cadres dont les coins

peuvent être arrondis.

Vous pouvez saisir ici un nombre représentant le rayon à utiliser pour les quatre

arcs de cercle formant les coins arrondis. L'unité de mesure ici est le pixel.

Le logiciel calculera le rayon réel en prenant la plus petite valeur

entre « ce nombre », « la hauteur du bouton divisée par deux »

et « la largeur du bouton divisée par deux ».

Si vous ne voulez pas de boutons avec les coins arrondis, entrez 0 ici.

Ceci peut être utile notamment pour accélérer la vitesse d'affichage

dans certaines configurations matérielles.

Le recalcul de l'aspect des boutons intervient dès l'instant que vous changez

ce nombre et le validez. Un bouton ou un groupe de boutons ne peut pas avoir

les coins arrondis s'il n'a pas une épaisseur égale supérieure à 1 pixel.

Pour changer l'épaisseur d'un groupe de boutons, utilisez la fonction nommée

"Effets 3D", qui permet aussi de définir un rayon pour une famille d'objets.

Le logiciel compare le rayon choisi ici et celui choisi dans la fonction "Effets 3D"

et applique au rayon la plus petite des deux valeurs. Ceci permet de réduire

le rayon de façon globale, et de l'annuler avec un seul paramètre, pour toutes

les familles d'objets si besoin.

NOTE : cette fonction est disponible avec la version pour Windows du logiciel,

et avec la version pour DOS si vous choisissez le pack graphique N° 2 lors

de l'installation ou de la mise à jour du logiciel avec le pack d'installation.


SYSTEME - PARAMETRAGE - COULEURS - MISE A JOUR

PARAMETRAGE DES COULEURS

Cette fonction permet de modifier les couleurs utilisées par le logiciel.

La liste des intitulés des variables couleur apparaît dans un menu.

Pour chaque variable vous pouvez paramétrer une ou deux couleurs, selon le cas.

Par exemple pour du texte, la première est la couleur des caractères

(avant-plan), la deuxième est la couleur du fond sous le texte (arrière-plan).

Après sélection d'une variable, un petit menu à droite de l'écran

affiche les paramètres et les deux couleurs courantes pour la variable

choisie. Les valeurs possibles pour la couleur d'avant-plan et la couleur

d'arrière-plan vont de 0 à 15 et correspondent aux 16 éléments de la palette

de couleurs. La palette permet de définir la couleur RGB voulue

pour chacune des 16 couleurs que vous pouvez choisir ici.

Vous pouvez également définir une couleur en lui attribuant directement

des valeurs RGB (Rouge, Vert, Bleu) sans passer par la palette.

Pour ce faire utilisez les paramètres RGB avant plan et RGB arrière plan,

dans le menu de droite.

Lorsque vous avez terminé les modifications pour la variable couleur en

cours, appuyez sur <F8> pour enregistrer la modification et retourner

dans menu déroulant, ou sur <Echap> pour abandonner.

Voir aussi : PALETTE DE COULEURS (raccourci touches Ctrl F10).


SYSTEME - PARAMETRAGE - COULEURS - RESTAURE - COULEURS INITIALES

RESTAURATION COULEURS INITIALES

Cette fonction permet de retrouver les couleurs telles qu'elles étaient

avant les modifications qui ont été apportées.

Le logiciel redonne aux variables COULEUR (ou MONOCHROME)

leurs valeurs originelles.

Cette fonction est utile si vous avez apporté des modifications

qui ne vous satisfont pas. Elle vous permet de repartir à zéro.


SYSTEME - PARAMETRAGE - COULEURS - EXPORTATION

EXPORTATION DE COULEURS

Cette fonction permet d'exporter les définitions des couleurs utilisées

par le programme, en créant soit un fichier texte ASCII, soit une base

de données correspondant au même format que celui utilisé par la fonction

nommée IMPORTATION DE COULEURS.

Un menu vous demande l'action à accomplir :

- EXPORTER LE STYLE EN COURS

- EXPORTER TOUS LES STYLES

Le logiciel vous demande ensuite le nom du fichier cible.

Indiquez le chemin d'accès complet

(UNITE + REPERTOIRE + NOM + EXTENSION).

Si l'extension n'est pas indiquée, le logiciel en attribue une d'office,

selon l'action en cours : .COL si exportation du style en cours,

.DBF si exportation de tous les styles.

Si le fichier indiqué existe, le logiciel vous le dit et, si vous avez choisi

EXPORTER UN STYLE, vous demande si vous voulez l'écraser. Si Oui ou si

le fichier cible n'existe pas, le programme crée alors un nouveau fichier.


SYSTEME - PARAMETRAGE - COULEURS - IMPORTATION

IMPORTATION DE COULEURS

Cette fonction permet d'importer un style de couleurs, contenu soit dans

un fichier texte ASCII, soit dans une base de données correspondant au même

format que celui utilisé par la fonction nommée EXPORTATION DE COULEURS.

Un menu vous demande l'action à accomplir :

- IMPORTER LE STYLE EN COURS

- IMPORTER TOUS LES STYLES

Le logiciel vous demande ensuite le nom du fichier source.

Indiquez le chemin d'accès complet

(UNITE + REPERTOIRE + NOM + EXTENSION).

Si l'extension n'est pas indiquée, le logiciel en attribue une d'office,

selon l'action en cours : .COL si importation du style en cours,

.DBF si importation de tous les styles.

Si ce fichier n'existe pas, le logiciel vous le dit et vous invite

à entrer un autre nom. Si ce fichier existe, son contenu est récupéré

et remplace alors, dans la BASE DES COULEURS, le contenu des variables

couleurs utilisées par le logiciel.


SYSTEME - PARAMETRAGE - IMPRESSIONS

PARAMETRAGE DES IMPRESSIONS

Cette fonction permet de choisir la façon dont le logiciel va envoyer

tous vos travaux d'impression à l'imprimante.

Le logiciel affiche un menu dans lequel vous pouvez choisir entre

l'impression directe sur le port, l'impression avec spouleur Dos/Windows

ou l'impression avec le Spouleur PageScript (fortement conseillé).

Impression Directe

Le logiciel enverra les documents directement sur le port

de l'imprimante concernée, en vérifiant que chaque caractère et code

de contrôle a bien été reçu, et en vous informant le cas échéant

du problème rencontré.

Spouleur Dos/Windows

Le logiciel enverra les documents à imprimer au spouleur actif (Dos, Windows

ou compatible). Un spouleur d'imprimante est un programme qui intercepte

les données envoyées à l'imprimante, les stocke dans un fichier temporaire

et les transmet à l'imprimante au fur et à mesure de sa disponibilité.

L'impression se fait en tâche de fond : vous n'avez pas à attendre la fin

de l'impression pour passer à autre chose. L'envoi au spouleur est plus

rapide que l'envoi direct à l'imprimante.

Note : l'impression sur une imprimante fonctionnant exclusivement

sous Windows pose problème quand le logiciel est lancé depuis Windows

si le spouleur Dos/Windows est activé pour les travaux d'impression MS-DOS.

L'impression directe ne peut pas se faire et aucun message d'erreur

n'est retourné par le logiciel. Choisir l'impression directe sur le port

(cas précédent) peut permettre de résoudre le problème, sous réserve

que votre imprimante soit capable d'interpréter les codes de contrôle

(codes de mise en page, polices, jeux de caractères et autres).

Spouleur PageScript

Le logiciel enverra les travaux d'impression vers ce spouleur.

Les imprimantes dédiées exclusivement à Windows fonctionneront sans problème

si Windows est le système d'exploitation actif sur votre machine (ce spouleur

fonctionne uniquement sous Windows actuellement) et si les fichiers pilotes

livrés avec votre imprimante sont exempts de dysfonctionnements. Pour s'en

assurer il est préférable d'utiliser les pilotes les plus récents disponibles

pour votre imprimante. Contactez le constructeur ou le fournisseur de votre

imprimante pour plus d'informations à ce sujet.

En choisissant PageScript comme spouleur, vous avez accès à la couleur

pour vos impressions, vous pouvez faxer (modem-fax nécessaire),

ou envoyer les travaux d'impression vers PdfWriter, Telnet, FinePrint

et plusieurs autres. Que votre imprimante soit sur port parallèle, USB

ou autre n'a plus d'importance.


SYSTEME - PARAMETRAGE - COURRIELS - FORMAT D'ENVOI

FORMAT D'ENVOI DES COURRIELS

Ce fonction sert à paramétrer l'envoi des courriels avec le logiciel. Elle est utilisée

par la version pour Windows du logiciel.

Vous pouvez ici choisir le format d'envoi pour tous les courriels à envoyer :

Les valeurs possibles sont Texte brut ou Texte HTML.

Dans la version réseau du logiciel, chaque utilisateur peut choisir le format qu'il veut utiliser.

Voir aussi l'aide concernant les documents envoyés par courriel, disponible en appuyant

sur la touche F1 dans la fonction nommée Expéditions par courriel, située dans le menu

Système, Gestion, Superviseur.


SYSTEME - PARAMETRAGE - COURRIELS - HAUTEUR DU TEXTE

HAUTEUR DU TEXTE POUR COURRIELS

Ce fonction sert à paramétrer la hauteur en point d'un texte normal pour les courriels à envoyer.

Elle est utilisée par la version pour Windows du logiciel.

La hauteur définie par défaut d'un texte normal est 11 points. La hauteur d'un texte en Agrandi,

en Condensé ou en Super-condensé seront ajustés proportionnellement à la taille définie

pour un texte en Normal.


SYSTEME - PARAMETRAGE - COURRIELS - LOGICIEL D'ENVOI

PARAMETRAGE COURRIELS

Utile seulement si vous disposez d'une version Light d'un logiciel ICIM,

cette fonction sert à indiquer au logiciel le chemin d'accès et le nom

du logiciel que vous utilisez pour l'envoi de courriels.

Vous pouvez ensuite appeler ce logiciel en cliquant sur le bouton

nommé "Courriel", et envoyer un courriel à un destinataire ou à un groupe

de destinataires sans saisir à nouveau l'adresse électronique de ceux-ci,

dès l'instant que cette adresse est enregistrée dans le logiciel ICIM

en cours et si votre logiciel de courriels peut recevoir les paramètres

requis lors de son chargement.

Les logiciels ICIM ont été testés avec le logiciel nommé Gaston, développé

par Michel BURDIN. Pour plus d'infos sur Gaston, vous pouvez vous connecter

sur le site internet de Michel BURDIN à l'adresse suivante :

http://michel.burdin.online.fr

ou télécharger ce logiciel distribué en shareware à cette adresse :

http://michel.burdin.online.fr/gaston.htm

Si vous disposez d'une version Intégrale d'un logiciel ICIM, ce logiciel

peut envoyer vos courriels directement, sans passer par un logiciel externe.

Voir aussi : GUIDE COURRIELS.


SYSTEME - PARAMETRAGE - OPERATEUR TELEPHONIQUE

PARAMETRAGE DE L'OPERATEUR TELEPHONIQUE

Cette fonction permet d'indiquer au logiciel le numéro de votre opérateur

téléphonique. Par défaut, en France, le zéro (0) est utilisé :

C'est celui de l'opérateur national.

Si vous indiquez un autre numéro ici, le logiciel composera le numéro

de vos correspondants en remplaçant le premier chiffre par le numéro

de l'opérateur indiqué, lorsque vous lui direz de composer un numéro.

Ceci vous évitera de réécrire les numéros de tous vos correspondants,

si vous décidez de changer d'opérateur.


SYSTEME - PARAMETRAGE - MODEM

PARAMETRAGE MODEM

Cette fonction permet d'indiquer au logiciel le port de communication

de votre modem, son interruption IRQ et son adresse I/O (*). Si votre PC

fonctionne sous windows 95 ou plus récent, vous trouverez ces informations

dans les "Paramètres Système" du "Panneau de configuration", onglet

"Gestionnaires de périphériques" puis "Ports de communication".

Cliquer alors sur l'onglet "Ressources" pour avoir la requête d'interruption

et la Plage d'entrée/sortie (les chiffres avant le tiret uniquement).

Un modem est un petit appareil (ou un circuit imprimé s'il se trouve

à l'intérieur de votre PC) permettant d'envoyer ou de recevoir

des informations d'ordinateur à ordinateur par l'intermédiaire

d'une ligne téléphonique.

Les logiciels ICIM permettent la composition automatique des numéros

de téléphones de vos correspondants. Vous n'avez ensuite plus

qu'à décrocher pour entrer en communication avec votre interlocuteur.

Version pour DOS : votre modem doit être compatible Hayes, le standard

le plus répandu en matière de communication entre ordinateurs, pour qu'un

logiciel ICIM puisse le piloter.

(*) Avec la version pour Windows du logiciel, seul doit être indiqué

le port de communication du modem. Cette information est visible sous Windows

dans "Panneau de configuration", puis "Modems", puis bouton "Propriétés".


SYSTEME - PARAMETRAGE - MEMORISATION POSITIONS

MEMORISATION DES POSITIONS

ET INDEX ACTIFS

DANS LES BASES DE DONNEES

Cette fonction permet d'influencer le comportement du logiciel

lors de chaque accès à une base de données.

Par défaut, lorsque vous entrez dans une base par un menu de gestion

ou de saisie, le logiciel se place sur la première fiche que contient

la base, ou pour certaines bases sur la dernière fiche mise à jour,

la dernière commande enregistrée, etc...

La présente fonction permet :

1 - de garder ce mode de fonctionnement.

2 - de forcer le programme à mémoriser la position et l'index actif lorsque

l'utilisateur quitte une base, afin qu'il se remette dans le même état

lors de la prochaine visite dans cette base. La mémorisation s'efface dès

que l'utilisateur quitte la société courante.

3 - identique au cas N° 2, avec sauvegarde sur disque lorsque l'utilisateur

quitte la société courante. L'état précédent est dans ce cas toujours

connu du logiciel, quel que soit le nombre de bases de données

et de sociétés. Cette option est disponible sur les versions INTEGRALES

uniquement.

La mémorisation est propre à chaque utilisateur, pour les configurations

du logiciel fontionnant en réseau.

Si l'état précédent n'est pas réactivable (exemple : la fiche sur laquelle

l'utilisateur était lorqu'il a quitté une base a été supprimée entre temps

par un autre utilisateur), le logiciel reprend le positionnement par défaut

(cas 1), puis remémorise dès que l'utilisateur quitte à nouveau la base.


SYSTEME - PARAMETRAGE - HORLOGE

PARAMETRAGE DE L'HORLOGE

L'horloge est un outil permettant de mettre à jour la date et l'heure

enregistrées dans votre ordinateur. De nos jours, la quasi totalité

des ordinateurs gardent en mémoire, même lorsqu'ils sont éteints, la date

et l'heure courante. Si ce n'est pas le cas, vous devez mettre à jour

la date et l'heure de votre machine à chaque démarrage. Cet outil vous

permet de le faire depuis le logiciel.

Le logiciel vous demande d'entrer successivement la DATE puis l'HEURE

courantes, sous la forme JJ/MM/AAAA pour la date et HH:MM:SS pour l'heure.

Entrez uniquement les chiffres. Les "/" et ":" de séparation sont sautés

automatiquement, lorsque vous introduisez les chiffres.


SYSTEME - PARAMETRAGE - DELAI DE PAUSE POUR CPU

DELAI DE PAUSE POUR CPU

Cette fonction permet de régler le délai pendant lequel le logiciel se met

en pause afin de laisser le micro-processeur vaquer à d'autres tâches.

Ce délai, inclus entre 1 et 1000 millisecondes, est utilisé par le logiciel

chaque fois qu'il attend une action au clavier ou un cliquage sur la souris.

Un nombre proche de 1000 diminue le temps d'occupation du CPU, mais peut retarder

la prise en compte du cliquage sur la souris d'une fraction de seconde.

Un nombre proche de 1 augmente la sensibilité de la souris mais mobilise

intensément le micro-processeur, et ralentit les applications actives

en arrière-plan.

Le délai par défaut, 500 millisecondes, convient parfaitement dans la plupart des cas.


SYSTEME - PARAMETRAGE - CODE UTILISATEUR

PARAMETRAGE DU CODE UTILISATEUR

Cette fonction vous permet de changer votre code utilisateur

si vous disposez d'un logiciel ICIM fonctionnant en réseau.

Vous devez d'abord entrer votre code actuel avant d'être invité

à enregistrer votre nouveau code.

Lors du lancement du logiciel, votre code utilisateur vous est demandé.

Ce code n'est jamais visible à l'écran, sauf pour le Superviseur,

qui peut attribuer, consulter et modifier n'importe quel code utilisateur.

D'autres codes et mots de passe existent dans les logiciels ICIM :

- Code Superviseur (version réseau)

- Code Ordinateur (version réseau)

- Codes d'accès hierarchiques (7 codes pour 7 niveaux hierarchiques)

- Mot de passe de chaque société

Consultez la documentation sur ces codes et mots de passe pour plus

d'informations à ce sujet.


SYSTEME - CONSULTATION - IMPRIMANTES

LISTE DES IMPRIMANTES


une liste du fichier des IMPRIMANTES.



de la base imprimantes.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les imprimantes





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche imprimante concernée




Plusieurs listes sont disponibles pour le fichier imprimantes.

Ces listes sont sélectionnées par le logiciel selon l'index choisi.



















SYSTEME - CONSULTATION - EXPORTATIONS/IMPORTATIONS

LISTE DES EXPORTATIONS

ET IMPORTATIONS


une liste du fichier des EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS.



de la base exportations et importations.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les exportations et importations





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche masque d'exportation et importation concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - CODES POSTAUX

LISTE DES CODES POSTAUX


une liste du fichier des CODES POSTAUX.



de la base codes postaux.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les codes postaux





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche code postal concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - DEPARTEMENTS

LISTE DES DEPARTEMENTS


une liste du fichier des DEPARTEMENTS.



de la base départements.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les départements





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche département concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - PAYS

LISTE DES PAYS


une liste du fichier des PAYS.



de la base pays.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les pays





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche pays concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - MONNAIES

LISTE DES MONNAIES


une liste du fichier des MONNAIES.



de la base monnaies.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les monnaies





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche monnaie concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - JOURS FERIES

LISTE DES JOURS FERIES


une liste du fichier des JOURS FERIES.



de la base jours fériés.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les jours fériés





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche jour férié concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - ETIQUETTES

LISTE DES ETIQUETTES


une liste du fichier des ETIQUETTES.



de la base étiquettes.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les étiquettes





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche format d'étiquettes concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - IMAGES

LISTE DES IMAGES


une liste du fichier des IMAGES.



de la base images.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les images





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche image concernée




Plusieurs listes sont disponibles pour le fichier images.




















SYSTEME - CONSULTATION - RUBRIQUES PROFESSIONNELLES

LISTE DES RUBRIQUES



une liste du fichier des RUBRIQUES PROFESSIONNELLES.



de la base rubriques professionnelles.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les rubriques professionnelles





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche rubrique professionnelle concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - LOGICIELS

LISTE DES LOGICIELS


une liste du fichier des LOGICIELS.



de la base logiciels.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les logiciels





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche logiciel concernée




Plusieurs listes sont disponibles pour le fichier logiciels.




















SYSTEME - CONSULTATION - COULEURS POUR DOCUMENTS

LISTE DES COULEURS POUR DOCUMENTS


une liste du fichier des COULEURS POUR DOCUMENTS.



de la base couleurs pour documents.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les couleurs pour documents





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche style de couleurs concernée





















SYSTEME - CONSULTATION - BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES

LISTE DES BOITES A LETTRES

ELECTRONIQUES


une liste du fichier des BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES.



de la base boites à lettres électroniques.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les boites à lettres électroniques





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche boite à lettres concernée






















SYSTEME - CONSULTATION - PLATEFORMES SMS

LISTE DES PLATEFORMES SMS


une liste du fichier des PLATEFORMES SMS.



de la base plateformes SMS.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les plateformes SMS





<F> - FICHES : pour voir chaque fiche plateforme SMS concernée






















SYSTEME - IMPRESSION MANUELS (1)

IMPRESSION DES MANUELS DE REFERENCE

Cette fonction permet d'imprimer tout ou partie de la documentation disponible

dans chaque logiciel ICIM. Si vous disposez d'une version LIGHT du logiciel,

notez que les manuels contiennent toutes les informations sur la version

INTEGRALE, sans distinction. Les différences entre la version Light

et la version Intégrale sont précisées dans la fonction nommée A PROPOS

(située dans le module SYSTEME).

Bien qu'il soit possible d'imprimer intégralement le manuel d'utilisation

de chaque logiciel ICIM, la plus grande partie de la documentation

que ceux-ci contiennent est accessible à l'écran sous forme "d'aide suivant

contexte", par simple appui sur la touche <F1>.

Vous pouvez ainsi consulter et imprimer sélectivement la documentation

détaillée. Pour cela appuyez sur <F1> (consulter l'aide suivant contexte)

puis sur <F10> (imprimer l'aide suivant contexte).

Une fiche de saisie contenant les champs suivants apparait à l'écran :

- LOGICIELS

Nom de chaque logiciel concerné (exemple : FACTURATION, COMPTABILITE)

Chaque nom doit être séparé des autres par une virgule, sans point à la fin.

- AVEC SOCIETE ET SYSTEME

Si Oui, les menus SOCIETE et SYSTEME seront inclus dans le manuel

- AVEC PAUSE

Si Oui, le programme marquera une pause toutes les 2 pages

Ceci vous permet de retourner chaque feuille au fur et à mesure,

pour le cas où votre imprimante n'imprime pas en resto-verso.

- PAGE

Page à partir de laquelle marquer une pause toutes les 2 pages

Ce champs peut être saisi si vous avez répondu Oui dans le champs

nommé "Avec pause".

La touche <F8> permet de valider les informations saisies et de lancer

le programme d'impression des manuels de référence, après validation

du menu d'impression.

Pour imprimer correctement chaque manuel, il est nécessaire de paramétrer

la fiche imprimante de façon à ce qu'elle puisse imprimer 69 lignes par page.

Un nombre inférieur lui ferait imprimer des pages tronquées, un nombre

supérieur également car plus d'une page du manuel serait présente sur chaque

page imprimée. Appuyez sur la touche pour modifier les paramètres.

Impressions sous DOS

Si vous disposez d'une imprimante capable d'émuler le langage PCL 3 (ou plus

récent) vous pouvez utiliser l'imprimante HP modèle LASERJET III présente

dans le gestionnaire d'imprimantes. Pour l'utiliser lors de vos impressions,

appuyez sur la touche I:Imprimantes, au moment ou le menu d'impression

est présent à l'écran et choisissez cette imprimante dans le guide,

en prenant la fiche paramétrée à 69 lignes par page.


SYSTEME - IMPRESSION MANUELS (2)

Impressions sous Windows

Vous pouvez paramétrer le logiciel pour qu'il utilise le spouleur d'impression

PageScript, si vous utilisez la version pour DOS du logiciel. Ce spouleur permet

d'utiliser toute imprimante compatible Windows, dès l'instant que ses fichiers

pilotes sont installés sous Windows. Pour choisir PageScript comme spouleur

d'impression, aller dans le menu SYSTEME du logiciel, sous-menu PARAMETRAGE

puis IMPRESSIONS. La version pour Windows du logiciel ne nécessite pas

l'utilisation d'un spouleur d'impression : le logiciel traite directement avec Windows.

Le programme numérise les images écran à imprimer et vous informe du bon

déroulement de l'impression du manuel. Après l'impression de la Table des

matières un menu s'affiche qui vous indique le nombre total de pages

à imprimer. Le logiciel vous demande alors confirmation.

Voir également : PARAMETRAGE IMPRESSIONS, MENU D'IMPRESSION, GESTION

DES IMPRIMANTES, A PROPOS.


SYSTEME - LOGICIELS (1)

GESTION DES LOGICIELS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des logiciels.

Cette fonction permet le lancement d'applications DOS ou Windows sans quitter

le logiciel, pour y accéder plus rapidement.

La liste des logiciels apparait à l'écran.


Pour quitter la base Logiciels.



A - INTITULE

B - COMMANDE DE LANCEMENT



Pour chercher un logiciel.


et trouver instantanément un logiciel si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau logiciel.

Pour modifier la présente page de la fiche du logiciel en cours.

Pour supprimer la fiche du logiciel en cours.

La fiche du logiciel en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche logiciel ».



logiciels sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche logiciel - page 1


Intitulé

Entrez le nom de ce logiciel (F2 = guide logiciels).

Commande de lancement

Ligne de commande permettant de démarrer ce logiciel (F2 = guide).

Paramètres

Paramètres à passer au logiciel concerné (F2 = guide).

Répertoire de travail

Répertoire (dossier) de travail à activer avant le démarrage du logiciel (F2 = guide).

Par défaut le programme tente de démarrer le logiciel indiqué sans changer

le répertoire actif. Ceci peut empêcher l'exécution correcte du logiciel

concerné si celui-ci doit être impérativement chargé depuis son répertoire.

Dans ce cas, indiquez dans ce champs le répertoire à activer.

Date M.A.J.


de la dernière mise à jour de la fiche logiciel en cours.



Heure


de la dernière mise à jour de la fiche logiciel en cours.

Variables d'environnement

Entrez ligne par ligne chaque variable d'environnement locale nécessaire.

Pause à la fin

Si Oui, demande d'appui sur une touche lors du retour dans le logiciel.

Attente logiciel

Si oui, ICIM sera état d'attente après chargement de ce logiciel.

Fiche logiciel - page 2


Remarques

Mémoire conventionnelle en Ko

Mémoire conventionnelle requise (de 1 à 640 Ko. 0 = tout).

Ce champs peut être utile dans la version pour DOS du logiciel.

Navigation devant la fiche logiciel




devant la liste) et trouver instantanément un logiciel


Pour ajouter un nouveau logiciel.

Pour modifier la présente page de la fiche du logiciel en cours.


Pour supprimer la fiche du logiciel en cours.


SYSTEME - A PROPOS (1)

SAISIE DES SIMULATIONS

D'ENREGISTREMENT ICIM

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des simulations d'enregistrement ICIM.

Cette fonction permet de

- consulter quelques informations concernant :

- le logiciel ICIM en cours

- l'auteur

- les coordonnées de ICIM.

- créer une ou plusieurs fiches d'enregistrement, pour vous-même

ou pour quelqu'un de votre entourage désirant obtenir une licence

d'utilisation d'un logiciel ICIM.

- calculer le prix de la configuration de votre choix (en créant

une simulation d'enregistrement), sachant que ce prix peut être sujet

à modifications sans préavis.

- consulter les capacités des fichiers de données, qui dépendent

de la configuration choisie dans la simulation d'enregistrement courante.

- consulter ou imprimer la liste des index disponibles exclusivement

dans les VERSIONS INTEGRALES des logiciels ICIM.

- consulter ou imprimer la liste des fonctions disponibles exclusivement

dans les VERSIONS INTEGRALES des logiciels ICIM.

- imprimer une fiche d'enregistrement pour la transmettre à ICIM.

La liste des simulations d'enregistrement ICIM apparait à l'écran.


Pour quitter la base Simulations d'enregistrement ICIM.

Pour chercher une simulation d'enregistrement.

Champs de recherche : FICHE N°.


Pour ajouter une nouvelle simulation d'enregistrement.

Pour modifier la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

Pour supprimer la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

La fiche de la simulation d'enregistrement en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche simulation d'enregistrement ».




Fiche simulation d'enregistrement


Fiche N°

Numéro de la simulation d'enregistrement courante (F2 = guide).


Intégrale

Non = version light, Oui = version intégrale.

Chaque logiciel ICIM est disponible en version INTEGRALE et en version LIGHT.

Certaines fonctions du bureau ne sont disponibles qu'en version intégrale,

de même que certains index des bases de données internes.

Pour une liste détaillée, voir INDEX DISPO et FONCTIONS DISPO,

après validation de la fiche (touche <F8>).

Configuration

Entrez un nombre entre 1 et 6 (F2 = guide configurations).

Les configurations ICIM déterminent les capacités de vos fichiers et le coût

d'achat de la licence d'utilisation de chaque logiciel ICIM.

Les logiciels ICIM sont disponibles dans trois configurations : JUNIOR,

SENIOR et PRO. Chaque configuration est fournie selon vos besoins

en MONOPOSTE ou en RESEAU.

Pour connaître les capacités des fichiers selon la configuration choisie,

entrez dans la fonction nommée A PROPOS. Cette fonction est accessible

dans le menu SYSTEME, menu situé à droite dans le bureau après sélection

d'une société lorsque vous entrez dans le logiciel.

Créez alors une simulation d'enregistrement.



Dans la zone de saisie nommée CONFIGURATION vous pouvez indiquer

la configuration de votre choix.

Après sauvegarde de la fiche (touche/bouton <F8>), cliquez sur le bouton

CAPACITE en haut de l'écran pour avoir la capacité de chaque fichier présent

dans le logiciel(s) choisi dans la simulation.

Nombre de postes

Nombre de postes requis pour une exploitation en réseau local.

Pour une configuration en réseau, un supplément est appliqué, par poste

supplémentaire si plus de 5 postes, pour l'achat d'une licence.

Titulaire

Nom et prénom du titulaire de la nouvelle licence d'utilisation.

Société

Société, association, compagnie ou groupe dans lequel sera exploité le logiciel.

Voie

Exemple : 10, rue Pasteur.

Lieu

Exemple : Z.I. ..., Batiment C.

Code Postal

Code postal (F2 = guide codes postaux).

Ville


Pays

Nom du pays dans lequel est située votre adresse (F2 = guide Pays).



Courriel

Adresse électronique du titulaire de la licence d'utilisation du logiciel (F2 = guide).

Si ce champs est renseigné, ICIM pourra vous transmettre tout document

par courriel, au format .pdf. Le pack d'installation sera mis à votre disposition

sur le site internet ICIM. Vous recevrez plus rapidement un courriel

contenant le lien vous invitant à le télécharger.

Les données vous concernant seront utilisées exclusivement pour la gestion

de votre compte et ne seront transmises à aucun tiers.

Facturation

Oui, si vous voulez le logiciel FACTURATION.

Manuel facturation

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel FACTURATION.

Comptabilité

Oui, si vous voulez le logiciel COMPTABILITE.

Manuel Comptabilité

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel COMPTABILITE.

Paye

Oui, si vous voulez le logiciel PAYE.



Manuel Paye

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel PAYE.

Ressources Humaines

Oui, si vous voulez le logiciel RESSOURCES HUMAINES.

Manuel Ressources Humaines

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel RESS. HUMAINES.

Prospection

Oui, si vous voulez le logiciel PROSPECTION.

Manuel Prospection

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel PROSPECTION.

Stock

Oui, si vous voulez le logiciel STOCK.

Manuel Stock

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel STOCK.

Course

Oui, si vous voulez le logiciel COURSE.

Manuel Course

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel COURSE.

Messagerie

Oui, si vous voulez le logiciel MESSAGERIE.

Manuel Messagerie

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel MESSAGERIE.

Optimum

Oui, si vous voulez le logiciel OPTIMUM.

Manuel Optimum

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel OPTIMUM.

Total HT logiciels

Total hors-taxes de votre commande, pour la partie LOGICIELS.




Au dessous des totaux hors-taxes sont indiqués :

- le montant de la T.V.A. en vigueur en France à la date de sortie

du logiciel ICIM dont vous disposez.

- le montant TOTAL T.T.C. de votre commande.

Total HT manuels

Total hors-taxes de votre commande, pour la partie MANUELS.






Navigation devant la fiche simulation d'enregistrement


Pour chercher une simulation d'enregistrement.

Champs de recherche : FICHE N°.

Pour ajouter une nouvelle simulation d'enregistrement.

Pour modifier la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

Pour supprimer la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

Pour DUPLIQUER la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

SYSTEME - MAINTENANCE - CONDENSATION DES BASES

CONDENSATION DES BASES

Cette fonction permet de supprimer physiquement tous les enregistrements

vides dans vos bases de données.

Lorsque vous supprimez une fiche dans une base, cette fiche n'est pas

détruite mais seulement mise à blanc, c'est à dire qu'elle est vidée de toute

information ; elle peut ensuite être réutilisée par le logiciel lorsque

vous ajoutez une nouvelle fiche dans cette base.

La mise à blanc d'une fiche est beaucoup plus rapide à effectuer pour

le logiciel que la suppression physique, mais elle ne vous fait pas récupérer

sur disque la place occupée par cette fiche vide.

La fonction en cours peut vous faire récupérer la place occupée sur disque

par les fiches vides. Elle est donc utile si vous manquez de place sur votre

disque dur et si vous avez supprimé un nombre important de fiches dans

des bases sans en ajouter de nouvelles dans ces mêmes bases.

Si vous disposez d'une version réseau du logiciel, celui-ci vous informe

que seules les bases qui ne sont pas utilisées par d'autres utilisateurs

du réseau au moment ou vous lancez la présente fonction seront traitées,

car le traitement effectué par cette fonction nécessite l'ouverture

de chaque base en mode EXCLUSIF (un seul utilisateur à la fois).


SYSTEME - MAINTENANCE - CONVERSION BASES DE DONNEES

CONVERSION BASES DE DONNEES

Cette fonction permet de transformer, par une procédure entièrement

automatique, l'ensemble des bases de données utilisées par le logiciel

en vue de les rendre compatibles avec des formats utilisés par d'autres

langages de programmation ou en dans le but d'utiliser un autre gestionnaire

de bases de données que celui utilisé jusqu'ici.

Le logiciel affiche le nom du gestionnaire de bases de données actif

avant la conversion et vous invite à choisir le nouveau gestionnaire.

Après validation de votre choix, le programme vous demande confirmation

avant de procéder à la conversion.

L'utilisation de cette fonction est particulièrement conseillée

si vous utilisez actuellement le gestionnaire DBFNTX : vous pouvez

tirer avantage d'effectuer la conversion vers le gestionnaire DBFCDX.

Gestionnaire DBFNTX

C'était le gestionnaire par défaut des logiciels ICIM jusqu'à la version 4.0

incluse. Il est remplacé depuis par le gestionnaire DBFCDX.

Gestionnaire DBFCDX

Ce gestionnaire apporte certains avantages comparé au gestionnaire DBFNTX :

- Création d'index de taille réduite. Les données clé sont enregistrées

dans un format compacté réduisant sensiblement la taille

des fichiers index.

- Accélération de la vitesse d'indexation, de recherche et d'affichage

des listes indexées.

- Augmentation du nombre d'index utilisables simultanément par fichier : 50.

- Conversion des données des champs mémo (textes de longueur

variable) au moyen de fichiers mémo réduisant la taille occupée

sur disque et augmentant la vitesse d'affichage des mémos.

Gestionnaire DBFCDXAX

Ce gestionnaire décuple les possibilités du gestionnaire DBFCDX.

Son utilisation, qui nécessite la présence du logiciel Advantage Database

Server sur le serveur auquel vous êtes connectés (en réseau)

ou sur votre poste (en monoposte), permet un partage des fichiers

en réseau local et/ou par Internet, en toute sécurité, avec un encombrement

réseau parmi les plus faibles.

Site internet du fabricant de ADS : http://www.advantagedatabase.com/

Si ce gestionnaire n'est pas inclus dans la liste des choix proposés ici,

contacter ICIM pour l'obtenir, gratuitement si vous en faites la demande

lors de votre commande ou si vous avez souscrit auprès de ICIM au forfait

annuel "mises à jour régulières".


FONCTIONS ANNEXES - CODES D'IMPRIMANTES (1)

GESTION DES CODES D'IMPRIMANTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des codes d'imprimantes.

Vous pouvez accéder à la gestion des CODES d'imprimantes en passant

par la fonction GESTION DES IMPRIMANTES. Une touche de navigation permet

l'accès aux codes de l'imprimante choisie.

Si vous utilisez la version Windows de ce logiciel, ou si PageScript

est le spouleur d'impression actif (choix par défaut), l'enregistrement

des codes d'impression est inutile car ce logiciel génère tous les codes

nécessaires. Voir aussi PARAMETRAGE IMPRESSIONS.

La liste des codes d'imprimantes apparait à l'écran.


Pour quitter la base Codes d'imprimantes.



A - IMPRIMANTE N° + INTITULE

B - CODE + IMPRIMANTE N°

C - ACTIVE + IMPRIMANTE N°

D - DESACTIVE + IMPRIMANTE N°



Pour chercher un code d'imprimante.


et trouver instantanément un code d'imprimante si vous connaissez



Pour ajouter un nouveau code d'imprimante.

Pour modifier la fiche du code d'imprimante en cours.

Pour supprimer la fiche du code d'imprimante en cours.

La fiche du code d'imprimante en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche code d'imprimante ».









codes d'imprimantes sous forme de liste, et sous forme graphique







Fiche code d'imprimante


Code

F2 = guide.

Code d'identification, pour le programme, qui renverra le code d'impression

correspondant en réponse. Certains codes peuvent être insérés dans le texte,

d'autres ont une portée globale (initialisation, marge, éjection de page, etc).

Intitulé

Ce champs est disponible pour vos recherches ultérieures.

Garder l'intitulé standard proposé, pour raison de commodité.

Active

Code d'impression, appelé également code de commande, selon la documentation

dont vous disposez sur votre imprimante.

Ici vous pouvez indiquer le code que va comprendre votre imprimante,

selon le langage qu'elle utilise, pour activer la fonctionnalité

voulue, lorsque vous imprimerez des documents contenant le code logiciel

propre à la fiche courante.

Désactive

Ici vous pouvez indiquer le code d'impression permettant au logiciel

de désactiver cette fonctionnalité.



L'utilisation d'un code pour désactiver une fonctionnalité est parfois

nécessaire sur certaines imprimantes. Sur d'autres, il suffit d'activer

une autre fonctionnalité pour désactiver la précédente.

Imprimante N°

Numéro de cette fiche imprimante (F2 = guide).


Si l'imprimante n° indiqué n'est pas enregistré dans la base IMPRIMANTES,


Navigation devant la fiche code d'imprimante


Pour chercher un code d'imprimante.


devant la liste) et trouver instantanément un code d'imprimante


Pour ajouter un nouveau code d'imprimante.

Pour modifier la fiche du code d'imprimante en cours.

Pour supprimer la fiche du code d'imprimante en cours.

FONCTIONS ANNEXES - LARGEURS DE CARACTERES (1)

GESTION DES GROUPES DE CARACTERES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des groupes de caractères.

La liste des groupes de caractères apparait à l'écran.


Pour quitter la base Groupes de caractères.

Pour chercher un groupe de caractères.

Champs de recherche : TABLE + GROUPE.


Pour ajouter un nouveau groupe de caractères.

Pour modifier la fiche du groupe de caractères en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe de caractères en cours.

La fiche du groupe de caractères en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche groupe de caractères ».


Fiche groupe de caractères


Table

Numéro de la table d'imprimante à laquelle est rattaché ce caractère (F2 = guide).

Si la table indiquée n'est pas enregistrée dans la base TABLES POUR POLICES D'IMPRIMANTES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle TABLE.

Groupe

Groupe de caractères ayant la même largeur (F2 guide).

Chaque groupe correspond à un numéro de ligne, dans la fiche table.

Voir également TABLES POUR IMPRIMANTES.

Normal

Numéros ascii des caractères ayant la largeur définie pour ce groupe, en normal.

Indiquer ici les codes ascii pour les impressions en "normal" (par opposition

avec "gras") séparés les uns des autres par un espace et/ou un retour

à la ligne. Ne placer aucun autre "caractère" que des nombres entiers

et des espaces. Le logiciel replace tous les codes dans l'ordre numérique

des codes ascii lors de l'enregistrement.

Gras

Numéros ascii des caractères ayant la largeur définie pour ce groupe, en gras.

Indiquer ici les codes ascii pour les impressions en "gras" séparés les uns

des autres par un espace et/ou un retour à la ligne. Ne placer aucun autre

"caractère" que des nombres entiers et des espaces. Le logiciel replace tous

les codes dans l'ordre numérique des codes ascii lors de l'enregistrement.

Navigation devant la fiche groupe de caractères


Pour chercher un groupe de caractères.

Champs de recherche : TABLE + GROUPE.



Pour ajouter un nouveau groupe de caractères.

Pour modifier la fiche du groupe de caractères en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe de caractères en cours.

FONCTIONS ANNEXES - TRANCHES DE COMMISSIONNEMENT (1)

GESTION DES TRANCHES

DE COMMISSIONNEMENT

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des tranches de commissionnement.

L'accès à la gestion des tranches se fait par la fonction nommée GESTION

DES COMMISSIONS. Une touche de navigation permet d'accèder aux tranches

de la commission affichée à l'écran.

La liste des tranches de commissionnement apparait à l'écran.


Pour quitter la base Tranches de commissionnement.

Pour ajouter une nouvelle tranche.

Pour modifier la fiche de la tranche en cours.

Pour supprimer la fiche de la tranche en cours.

La fiche de la tranche en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche tranche ».

FONCTIONS ANNEXES - TRANCHES DE COMMISSIONNEMENT (2)

Fiche tranche


De

Entrez le prix minimum de cette tranche (F2 = calculette).



A

Entrez le prix maximum de cette tranche (F2 = calculette).



Commission

Pourcentage de commission, si calcul avec pourcentage (F2 = calculette).

Fixe

Entrez le montant de la commission, si montant fixe (F2 = calculette).


Navigation devant la fiche tranche


Pour chercher une tranche.

Champs de recherche : CODE.

Pour ajouter une nouvelle tranche.

Pour modifier la fiche de la tranche en cours.

Pour supprimer la fiche de la tranche en cours.

ANALYSE

Ce Bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>), présent dans la liste

de chaque base de données (en gestion ou saisie), permet l'analyse

complète ou ciblée de la base de données courante.

Si un filtre est actif lorsque vous cliquez sur le bouton ANALYSE,

seules les fiches concernées par la condition définie pour le filtre

sont visibles.

Vous pouvez à tout moment en cliquant sur ce bouton :

- consulter et imprimer tout ou partie de la base de données courante,

sous forme de liste (base principale et bases en relation).

- consulter et imprimer les cumuls des champs cumulables en prenant la clé

d'index (ou début de clé) de votre choix pour vos sous-totaux.

- consulter les champs cumulables sous forme de graphique de gestion.

- compter le nombre de fiches présentes dans la base ou répondant

à la condition définie dans l'éventuel filtre actif.

- consulter et imprimer les statistiques globales

concernant la base courante.

Voir également : FILTRAGE, GUIDE CONDITIONS, GENERATEUR DE LISTES,

GRAPHIQUES DE GESTION, COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

ANALYSE


COMPTEUR DE CORRESPONDANCE

COMPTEUR DE CORRESPONDANCE

Le compteur de correspondance sert à compter le nombre de fiches répondant

à la condition active (ou filtre actif), ou toutes les fiches si aucun

filtre n'est actif.

Exemple

FILTRAGE base CODES POSTAUX

Condition en clair les 2 premiers caractères de Commune sont "ST"

Compteur de correspondance

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Total base

7 930

Concernés

888

Non concernés

7 042

Analysés

888

Non analysés

7 042

Délai

00:00:01

Base CODES POSTAUX

Index COMMUNE

Dans cet exemple, la base analysée est la base des codes postaux

et la condition indique que seules sont concernées les communes dont le nom

commence par "ST".

Nombre de fiches concernées : 888.

Nombre de fiches analysées : 888.

Nombre de fiches en tout dans la base : 7930.

Le COMPTEUR DE CORRESPONDANCE se sert si possible des INDEX de la base en cours

pour réduire le temps d'interrogation. Le résultat est d'autant plus impressionnant

que la base de données est volumineuse.

Dans l'exemple précédent, la base des codes postaux a deux index : CODE POSTAL

et COMMUNE. La condition porte sur le champs COMMUNE, qui est un champs indexé.

Comme ce champs est le seul (ou le premier) d'une clé d'index, et parce que la condition

(ou filtre) analyse le champs COMMUNE à partir de son premier caractère, le COMPTEUR

se sert de l'index COMMUNE pour faire sa recherche qui aboutit dans cet exemple

en une seconde. Sur le même PC et dans une situation analogue à celle-ci, si la base

de données concernée contient plusieurs millions de fiches et s'il y a approximativement

autant de fiches concernées, le temps d'analyse sera le même.

Voir également : FILTRAGE, GUIDE CONDITIONS, REQUETES.


FILTRAGE

Le filtrage des informations consiste à sélectionner uniquement les lignes

de données (ou fiches) que vous voulez consulter, imprimer, faxer...

Les logiciels ICIM vous proposent plusieurs façons pour trouver les fiches

contenant les informations que vous recherchez dans vos bases :

- INDEX : permet de trier la base dans l'ordre voulu puis de sélectionner

la première fiche et la dernière fiche concernée, dans l'ordre du tri

courant. Les sélections dépendent des index disponibles.

- FILTRAGE : permet de placer plusieurs conditions en même temps,

indépendamment de l'index choisi. Vous pouvez par exemple

imprimer la liste de toutes les communes dont le nom commence par "ST"

et qui se trouvent dans les départements 31 et 91, en choisissant

au choix le tri par code postal ou par commune.

ICIM met à votre disposition dans ses logiciels un système d'interrogation

permettant de choisir précisement l'étendue du filtrage à utiliser dans vos

bases de données pour :

- gérer vos fiches de façon ciblée

- consulter ou imprimer des listes

- imprimer des étiquettes

- exporter vos données vers d'autres logiciels

- importer vos données depuis d'autres logiciels

- effectuer des opérations de remplacement en série

Pour plus d'informations sur le système d'interrogation,

voir également le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

FILTRAGE


STATISTIQUES

STATISTIQUES

Ce Bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>), présent dans la liste

de chaque base de données (en gestion ou saisie), permet la consultation

et l'impression des statistiques globales de la base de données courante.

Si un filtre est actif lorsque vous cliquez sur ce bouton,

seules les fiches concernées par la condition définie pour le filtre

seront analysées pour la création du tableau des statistiques.

Vous pouvez ici consulter ou imprimer :

- Le total et la moyenne des fiches concernées (toutes si aucun filtre)

pour tous les champs contenant des nombres ou des montants cumulables.

- La plus petite et la plus grande valeur trouvées dans les fiches concernées,

pour chaque champs.

- Le nombre de fiches concernées.

Voir également : ANALYSE, FILTRAGE, GUIDE CONDITIONS.


GENERATEUR DE LISTES (1)

GENERATEUR DE LISTES

Le générateur de listes permet de créer une ou plusieurs listes pour chaque

base de données. Vous pouvez définir, à l'aide de ce générateur :

- quels champs doivent être inclus dans la liste

- l'emplacement de chaque champs par rapport aux autres

- la largeur que doit occuper chaque champs (en caractères)

Les champs numériques cumulables déclenchent l'impression d'un cumul

de fin de page et d'un cumul général s'ils sont inclus dans la liste.

Les champs "monétaires" déclenchent en plus un cumul en EUROS ou autre

monnaie de compte. Voir à ce sujet : MONNAIE DE COMPTE, GESTION DES MONNAIES.

La présence d'un champs numérique cumulable dans une liste rend accessible

la visualisation de la page courante sous forme de GRAPHIQUE DE GESTION

(voir plus loin <G> : Graphe).

Le générateur de listes est disponible dans les cas suivants :

- vous êtes en consultation dans une liste utilisateur.

- vous vous trouvez en mode gestion/saisie dans la base

des listes utilisateurs, dans la zone de saisie nommée CHAMPS.

Appuyez sur <F2> ou <F3>, comme indiqué en bas de l'écran.

Touches de navigation dans le générateur de listes

<Echap> : Abandon

(ou Sortie si Listage conditionnel)

Appuyez sur cette touche pour quitter le générateur de listes,

en abandonnant la liste courante.

Si vous aviez modifié la liste entre temps,

le programme vous le dit et vous demande confirmation.

<F2> : Index

Cette touche sert à changer l'ordre de tri de la base active.

Si plusieurs index sont disponibles pour la base active,

vous pouvez changer d'index en appuyant sur cette touche.

Pour connaître la liste des index disponibles pour la base active,

consultez la documentation sur cette base ou appuyez sur <F2>.

<F4> : Ajout

Cette touche permet d'ajouter un champs dans la liste.

Le champs ajouté vient alors se placer à droite du champs

sur lequel vous êtes positionné.

Un menu s'affiche à l'écran contenant les noms des champs

de la base de données courante.

Si des bases sont en relation avec la base courante,

vous pouvez également ajouter des champs de ces bases

(les bases en relations sont indiquées à la fin de ce menu).

<Inser> : Insère

L'appui sur cette touche provoque une action identique à l'appui


GENERATEUR DE LISTES (2)

sur la touche <F4> sauf que le champs ajouté vient alors

se placer à gauche du champs sur lequel vous êtes positionné.

<F6> : Supprime

L'appui sur cette touche supprime de la liste le champs

sur lequel vous êtes positionné.

<F8> : OK

Cette touche sert à quitter le générateur de listes

en confirmant la validité de la liste courante.

<Alt C> : Compteur

Cette touche active le Compteur de Correspondance.

Voir également : COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

<G> : Graphe

Cette touche active le graphique de gestion correspondant

à la page en cours dans la liste.

Tous les champs numériques cumulables présents dans la liste

y sont représentés. Voir également : GRAPHIQUES DE GESTION.

 : Imprime

Cette touche permet d'imprimer la liste courante.

Voir également : MENU D'IMPRESSION.

<V> : Voir condition

Cette touche permet de consulter l'éventuelle condition active.

<Flèche gauche> : Gauche

Cette touche sert à vous déplacer sur le champs précédent

le champs sur lequel vous êtes positionné dans la liste.

<Flèche droite> : Droite

Cette touche sert à vous déplacer sur le champs suivant

le champs sur lequel vous êtes positionné dans la liste.

<A> : Ajuste

Cette touche permet d'ajuster la largeur d'affichage de la colonne

sur laquelle vous êtes positionné dans la liste.

Indiquez ici le nombre de caractères requis pour cette colonne.


GRAPHIQUES DE GESTION

Les graphiques de gestion sont accessibles lorsque vous êtes dans une liste

(utilisateur ou standard) et si au moins un champs numérique cumulable

est présent dans la liste. Appuyez alors sur la touche <G> : Graphe

comme indiqué en bas de l'écran.

Les graphiques de gestion sont la traduction visuelle, pour chaque ligne

de données présente à l'écran, de tous les champs numériques cumulables. Ils

sont disponibles pour toutes les bases de données contenant ce type de champs

et ne nécessitent aucun paramètrage.

L'échelle est calculée sur le plus grand nombre à représenter.

Vous pouvez la modifiée en tapant directement au clavier le nombre

le plus grand voulu. Si ce nombre est supérieur ou égal au plus grand

nombre à représenter, il sera accepté par le logiciel.

GRAPHIQUES DE GESTION


EDITEUR DE TEXTE (1)

EDITEUR DE TEXTE

Vous êtes dans l'éditeur de texte chaque fois que vous entrez dans un champs

mémo. Un champs mémo est une zone de saisie de textes de longueur variable

en lignes et en colonnes.

Touches de navigation dans l'éditeur de texte.

TOUCHE ACTION

Flèche montante Monte d'une ligne.

Flèche descendante Descend d'une ligne.

Flèche droite

Flèche gauche

Home

End

Déplace le curseur d'un caractère à droite

Déplace le curseur d'un caractère à gauche

Début de la ligne en cours.

Fin de la ligne en cours.

PgUp

PgDn

Page écran précédente.

Page écran suivante.

Ctrl Flèche droite Début du mot suivant sur la ligne en cours.

Ctrl Flèche gauche Début du mot précédent sur la ligne en cours.

Ctrl Home Début de la page écran en cours.

Fin de la page écran en cours.

Ctrl End

Ctrl PgUp Première ligne du mémo.

Dernière ligne du mémo.

Ctrl PgDn

Ctrl Y

Ctrl N

Esc,

Supprime la ligne courante.

Insère une ligne depuis la position courante.

Sortie avec abandon des modifications intervenues sur le mémo en cours depuis votre dernière entrée dans celui-ci. Le logiciel vous demande confirmation.

F3

F5

F8

Menu des options de l'éditeur de texte.

Guide des codes d'impression permettant le changement des polices de caractères.

Sortie du mémo en cours avec sauvegarde.

Le logiciel vous demande confirmation.


<F3> : Menu des options de l'éditeur

O P T I O N S

A - Recherche chaine en avant

B - Recherche chaine en arrière

C - Recherche mot(s) en avant

D - Recherche mot(s) en arrière

E - Remplace chaine

F - Importation fichier ASCII

G - Importation fichier ANSI

H - Exportation fichier ASCII

I - Exportation fichier ANSI

J - Insertion presse papiers

K - Impression du bloc

L - Insertion du bloc

M - Sélection de texte

<F5> : Guide des codes d'impression

Le logiciel affiche la liste des codes d'impression permettant

le changement de police de caractères. Si vous validez l'un des codes

présents dans la liste, le logiciel insère ce code dans le texte

en cours, à l'endroit où se trouvait le curseur avant l'appui sur <F2>.

NOTE : Les codes affichés dans la liste sont ceux utilisables

avec la dernière imprimante sélectionnée.

EDITEUR DE TEXTE (2)


EDITEUR DE CONDITIONS (1)

EDITEUR DE CONDITIONS

Vous êtes dans l'éditeur de conditions chaque fois que vous entrez dans la saisie de conditions.

Cet éditeur est un éditeur de texte qui analyse lors de la validation de la zone de saisie,

la condition que vous avez saisie pour vérifier sa syntaxe et pour être sûr, avant qu'elle soit

exécutée, que la requête (= une ou plusieurs conditions) renvoie VRAI (Oui). Une condition

renvoie toujours une valeur logique, oui ou non, vrai ou faux, 0 ou 1, etc.

Touches de navigation dans l'éditeur de conditions

Aux touches de navigation de l'éditeur de texte ICIM viennent s'ajouter des touches

spécifiques à la saisie de conditions :

TOUCHE ACTION

F2 Champs

F4 Formules

F7 Opérateurs

C'est le guide des champs, de la base courante et des des bases en relation. Vous pouvez choisir vos champs avec ce guide.

Une formule est une fonction que vous pouvez utiliser en lui passant des paramètres ou non, selon la formule

F4 sert ici à choisir une formule que vous pouvez

écrire manuellement. La liste des formule est classée par type de valeur retournée, puis dans l'ordre alpha.

(Voir plus loin)

Liste des opérateurs utilisables pour créer vos conditions. 20 opérateurs sont à votre disposition.

F10 Test Pour tester la condition

Autres touches de l'éditeur de texte

(Pour la liste complète et les détails voir EDITEUR DE TEXTE)

Menu des options de l'éditeur de texte F3

F8 Sortie du mémo en cours avec sauvegarde.

Le logiciel vous demande confirmation.

Formules

Une formule est une fonction definie par son nom et suivie d'une acollade d'ouverture

suivie de paramètres (ou non) séparés les uns des autres par la virgule, suivie enfin

d'une acollade de fermeture.

Exemple : DATE() renvoie la date de votre pc, au format de type Date.

La valeur retournée par une formule est importante. A l'aide des Opérateurs

vous pouvez comparer uniquement deux expressions de même type.

Dans l'exemple la valeur retournée par Date() est de type date. Une date peut être

comparée avec d'autres dates, un nombre avec d'autres nombres, etc.

Seule exception : à une date vous pouvez ajouter un nombre :

CTOD("01/01/2015") + 21 = 22/01/2015.

Pour utiliser une valeur de type «date» il faut la considérer comme une chaine de caractère

et la transformer en type date à l'aide de fonctions comme CTOD() ou STOD(), selon


EDITEUR DE CONDITIONS (2)

le format dans lequel vous l'écrivez : le format français est JJ/MM/AAAA ou JJ/MM/AA,

le format système est AAAAMMJJ.

Pour les autres type de champs les considérations liée aux dates sont inutiles.

Les caractères inclus dans la plupart des formules sont en rapport avec leur type

et correspondent aux paramètres attendus par cette formule. Ils sont à remplacer

par une valeur de même type. :

c = type Caractère, n = type Numérique, d = type Date, l = type Logique, l = type Mémo.

x = n'importe quel type ci-dessus.

L'ordre des paramètres est primordial, tout comme le type de données (ou champs).

Certains paramètres sont facultatifs.

Voir la liste des formules pour la syntaxe (touche F4 dans la saisie de conditions).


MENU BASES

MENU BASES

Le menu bases est un menu déroulant depuis lequel vous pouvez appeler

toutes vos bases de données, de la même façon que lorsque vous y accédez

par les menus de GESTION ou de SAISIE.

Toutes les bases accessibles sont présentes dans ce menu, classées

dans l'ordre alphabétique.

Vous pouvez appeler le MENU BASES depuis n'importe quel état d'attente dans

le logiciel, en appuyant sur la combinaison des touches <Ctrl> et <Entrée>.

Application

Vous pouvez accéder à toutes les autres bases sans quitter l'endroit

où vous êtes. Quand vous quittez une base appelée de cette façon, vous

vous retrouvez exactement au même endroit qu'avant l'appel du Menu bases.


MENU D'IMPRESSION (1)

MENU D'IMPRESSION

Le menu d'impression intervient chaque fois que vous voulez imprimer.

Le logiciel affiche un cadre en bas de l'écran, contenant par exemple ceci :

IMPRIMANTE 137

Nom MANNESMANN Tally T 9208

Format papier A4 (210 * 297 mm)

Utilisation Manuel de référence

Lignes par page 69

Orientation Portrait

Touches de navigation dans le menu d'impression

<Entrée> : Lance l'impression

Crée les documents à imprimer et ouvre la fenêtre de la vue avant impression

si vous avez requis la vue avant impression (Oui par défaut).

 : Imprimantes

Si vous validez ce choix, une fenêtre apparait contenant la liste

des imprimantes disponibles. Vous pouvez choisir une fiche imprimante

parmi d'autres et ainsi sélectionner automatiquement tous les paramètres

indiqués dans cette fiche, juste avant d'imprimer. La fiche imprimante

choisie restera la même jusqu'à ce que vous la remplaciez par une autre.

<M> : Imprimantes virtuelles

Ce choix est similaire au choix précédent. La seule différence est le contenu

de la liste des imprimantes, qui contient ici uniquement les imprimantes

virtuelles disponibles.

 - Paramétrage imprimante

Cette option donne un accès direct à la dernière fiche imprimante

choisie pour imprimer un document à l'aide du logiciel, et pouvez

la modifier selon vos besoins pour l'impression de nouveaux documents.

Pour utiliser des nouveaux paramètres de mise en page, sans toucher aux paramètres

actuels de la fiche courante, vous pouvez dupliquer cette fiche imprimante et modifier

les paramètres inadéquats dans la nouvelle fiche. Pour cela aller dans la fonction

Système, Gestion, Imprimantes.

<E> - Exemplaires

Cette option permet de changer le nombre d'exemplaires à imprimer.

Le nombre d'exemplaires prévus par défaut dépend du type de document

à imprimer. Vous pouvez changer ce nombre ici, juste avant l'impression.

La version pour Windows du logiciel permet la multi copie indépendamment

du programme pilote de votre imprimante. Vous pouvez modifier les paramètres

suivants avec cette version :

- Assembler (Oui/Non) : si Oui, les pages de chaque exemplaire seront regroupées ;


MENU D'IMPRESSION (2)

si non, les pages ayant le même numéro seront regroupées. Ce paramètre est inutile

si le nombre d'exemplaires est égal à 1.

- Inverser (Oui/Non) : Si Oui, les pages seront imprimées de la dernière à la première.

Note : vous obtiendrez seulement un exemplaire si vous utilisez la version

pour DOS du logiciel et le système d'impression PageScript n'est pas activé.

<V> - Vue avant impression

Le logiciel permet de voir les documents avant leur impression,

dans sa version pour Windows. Cette option permet d'activer la vue

avant impression, ou de l'annuler pour une impression directe.

<F> - Fichier

Cette option est incluse dans la version pour DOS du logiciel.

Cette solution est la plus rapide sous DOS car le programme

n'envoie rien à l'imprimante. Tout se fait sur disque. L'impression peut

ensuite être lancée en tache de fond, à l'aide de la commande PRINT

du DOS ou d'une commande équivalente de votre système d'exploitation

compatible DOS.

Le nom du fichier cible vous est demandé. Ce fichier est un fichier

d'impression que le programme va créer. Il recevra l'intégralité

de ce qui aurait été envoyé à l'imprimante : les données, mais aussi

les codes d'impression (initialisation, changement de type de caractères,

éjection de page, etc...).

Vous pourrez lancer ultérieurement l'impression, sur n'importe quel PC

disposant du système d'exploitation MS-DOS, en tapant la commande PRINT

du DOS :

PRINT <Unité>:<Chemin d'accès>\<Nom du fichier>.<Extension>

Les symboles ">" et "<" ne doivent pas être inclus dans la ligne de commande.

Consultez la documentation sur la commande PRINT décrite dans le manuel

de référence de votre système d'exploitation pour plus d'informations

sur les fichiers d'impression et leur utilité.

Après indication du nom du fichier, le programme vous prévient

que l'impression va commencer. Appuyez sur la touche <Entrée>

et l'impression (ici la création du fichier d'impression) démarre.

Note : si vous avez choisi pour les sorties sur imprimante le gestionnaire

d'impression PageScript, inclus dans ce logiciel ICIM dans sa version DOS,

ou si vous utilisez une version pour Windows de ce logiciel, vous ne pouvez

pas utiliser l'impression dans un fichier. Cette option n'est donc pas

disponible dans ce cas. Vous devez changer le gestionnaire d'impression

pour créer un fichier d'impression (et utiliser la version DOS).

Votre imprimante devra alors être capable d'interpréter les codes

de commandes insérés dans le texte pour la mise en page, les fontes

de caractères utilisées et autres, et être compatible DOS.

Voir également : GESTION DES IMPRIMANTES, PARAMETRAGE DES IMPRESSIONS.


OUTILS

Les outils sont des utilitaires disponibles depuis n'importe quel

endroit du logiciel, dans tout état d'attente.

Un état d'attente, c'est lorsque le logiciel attend que vous tapiez au clavier.

Chaque outil est disponible en appuyant sur la combinaison des touches

<Alt> et <touche de fonction>.

Le menu OUTILS contient le nom et la combinaison des touches

à presser pour obtenir chaque outil disponible. Pour appeler ce menu,

appuyez sur la combinaison de touches <Alt F1>.

Calculette

Horloge

Bloc notes

Fichiers

Polices

Palette

Capture

Outils

Envoi message (Ctrl F9)

Calendrier

(Ctrl F2)

(Ctrl F3)

(Ctrl F5)

(Ctrl F7)

(Ctrl F8)

(Ctrl F10)

(Ctrl F11)

(Ctrl F12)

OUTILS


OUTILS - CALCULETTE (1)

CALCULETTE

La calculette est constituée de quatre zones d'écran

CALCULETTE

2 N = A =

B =

C =

D =

E =

F =

G =

10

16

14

47

3

O =

P =

Q =

R =

S =

T =

1778,692

1,206

U = H =

I = (A+B+C+E+F+G)

J =

K =

L =

M = 9,5

Opération

V =

W =

X =

Y =

Z =

1 - Rectangle supérieur gauche

·······················

ST

Affiche la liste et le contenu des 26 variables paramétrables.

Ces variables peuvent être :

- un nombre quelconque d'une longueur maximale de 16 chiffres,

décimales, point de séparation des décimales compris,

signe moins compris s'il s'agit d'un nombre négatif.

- un nombre entier de 16 chiffres maximum, signe moins compris

s'il s'agit d'un nombre négatif.

- une formule utilisant des variables et/ou des nombres et dont le

résultat est un nombre.

Exemple : X = 3 Y = 2 T = 23 - (X * Y)

NOTE : Les contenus des 26 variables de la calculette sont sauvegardés

lorsque vous quittez la calculette, si une ou plusieurs variables

ont été modifiées depuis votre dernier appel de la calculette.

Vous pouvez donc conserver un montant quelconque (ou une équation)

dans une variable, quitter la calculette pour aller chercher une

autre valeur ailleurs dans le logiciel puis rappeler la calculette

pour continuer votre opération.

0

0 résultat : 17


2 - Rectangle inférieur gauche

Affiche la ligne d'opération en cours (tant que vous n'avez pas validé).

Opérations réalisables

- Enregistrement de la valeur d'une variable

Tapez la lettre définissant la variable suivie du signe "=", lui-même

suivi du nouveau contenu de cette variable. Validez cette opération

et le contenu de la variable choisie s'inscrit aussitôt dans le cadre

supérieur gauche de la calculette.

Vous pouvez récupérer le total en cours (rectangle inférieur droit) à

tout moment, dans une variable. Il suffit de taper par exemple :

= D

pour que le montant indiqué dans le rectangle inférieur droit devienne

la valeur de la variable D.

- Appel de la valeur contenue dans une variable

introduisez, dans la ligne d'opérations, la lettre identifiant cette

variable, puis validez.

- Calcul d'une opération sur une seule ligne

Si le calcul à faire ne nécessite pas de visualiser les montants

précédemment validés, vous pouvez taper sur la ligne d'opération

l'ensemble de votre calcul, si la longueur de la ligne est suffisante.

Par exemple, tapez cela : 3 * 4 puis appuyez sur <Entrée>

le résultat apparait dans le cadre inférieur droit : 12

- Calcul pas à pas

Si vous désirez garder une trace à l'écran des montants que vous validez

successivement, validez (touche <Entrée>) chaque fois que vous le voulez

la ligne d'opérations.

Tapez par exemple le chiffre 1 et appuyez sur <Entrée>.

Le nombre 1 apparait dans le cadre inférieur droit. Tapez ensuite :

+ 2 puis appuyez sur <Entrée>

Le résultat apparait dans le cadre inférieur droit : 3.

Le contenu du cadre supérieur droit vient alors de défiler vers

le haut et une nouvelle ligne vient d'être insérée en bas de ce cadre :

+ 2



383


Si vous appuyez une nouvelle fois sur <Entrée> sans rien entrer sur la ligne

d'opération, le défilement se poursuit et la nouvelle ligne est :

ST 3

(ST est le Sous-Total)

Si vous validez de la même manière une nouvelle fois, le défilement

continue et la nouvelle ligne est alors :

Tot 3

C'est la ligne du total. Le résultat inscrit dans le cadre inférieur

droit est 0.

Pour qu'une opération puisse continuer après avoir appuyé sur <Entrée>, vous

devez commencer cette nouvelle ligne par le signe +, -, *, / ou %.

NOTE : le signe % n'est pas le signe du pourcentage : c'est l'opérateur

modulo, qui renvoi le reste d'une division. Exemple : 10%7 résultat : 3.

3 - Rectangle supérieur droit

Affiche les montants successivement obtenus sur la ligne

d'opération après chaque appui sur la touche <Entrée>.

4 - Rectangle inférieur droit

Affiche le résultat actuel. Vous pouvez récupérer ce nombre

dans une variable en tapant, sur une ligne d'opération vide,

le signe "=" suivi de la lettre identifiant cette variable.


HORLOGE

L'horloge est l'outil permettant de mettre à jour la date et l'heure

enregistrées dans votre ordinateur. De nos jours, la quasi totalité

des ordinateurs gardent en mémoire, même lorsqu'ils sont éteints, la date

et l'heure courante. Si ce n'est pas le cas, vous devez mettre à jour

la date et l'heure de votre machine à chaque démarrage. Cet outil vous

permet de le faire depuis le logiciel.

Le logiciel vous demande d'entrer successivement la DATE puis l'HEURE

courantes, sous la forme JJ/MM/AAAA pour la date et HH:MM:SS pour l'heure.

Entrez uniquement les chiffres. Les "/" et ":" de séparation sont sautés

automatiquement, lorsque vous introduisez les chiffres.

OUTILS - HORLOGE


OUTILS - CALENDRIER

CALENDRIER

Le calendrier est affiché à l'écran par mois. Il est présenté dans un menu

déroulant à l'intérieur duquel le premier choix est l'ANNEE, le deuxième

choix est le MOIS, et les autres choix sont les jours de ce mois.

Le calendrier tient compte des années bissextiles.

Vous pouvez consulter tous les mois de l'an 100 à l'an 2999.

Fonctionnement

L'appel du calendrier se fait à l'aide de la combinaison des touches <Ctrl F12>

ou de la touche <F2> si "F2 = calendrier" est indiqué en bas de l'écran.

Si, avant l'appel du calendrier, vous vous trouviez dans une zone de saisie

de date, le mois affiché à l'écran est celui de la date qui est inscrite

dans cette zone, sauf si cette zone est vide... Dans ce cas, ou si vous

ne vous trouviez pas dans une zone de saisie de date, le mois de la date

du jour est affiché.

Une barre de sélection vous permet de vous déplacer dans le calendrier.

Les touches de déplacement sont indiquées en bas de l'écran.

Valider le premier ou le deuxième choix vous permet de changer

respectivement l'année et le mois.

Pour sortir :

- appuyez sur <Echap> si vous vous trouviez dans une zone de saisie

de date et ne voulez pas renvoyer une date dans cette zone,

- validez un jour du mois affiché. La date sera alors renvoyée

dans la zone de saisie, si vous vous trouviez dans une zone de saisie

de date.


BLOC NOTES

Le bloc notes est un outil permettant d'enregistrer dans un fichier

texte des informations que vous pourrez relire et modifier plus tard.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 000 caractères dans le bloc notes.

Pour les versions en réseau de logiciels ICIM, chaque utilisateur dispose

de son bloc notes personnel.

Le bloc notes est accessible depuis n'importe quel état d'attente,

par la combinaison des touches <Ctrl F5>.

Consultez la documentation sur l'EDITEUR DE TEXTE pour connaitre

les touches de navigation dans le bloc notes.

OUTILS - BLOC NOTES


OUTILS - FONTE

FONTE

Cet outil permet de changer la fonte de caractères utilisée pour les informations

affichées à l'écran dans les fiches de saisie, les zones de saisie et les listes.

Le fait qu'il soit intégré dans les outils vous permet d'y accéder directement quel que soit

l'endroit où vous vous trouvez. La combinaison de touches directe est Ctrl F8.

Voir également : FONTES PROPORTIONNELLES, POLICES GRAPHIQUES.


OUTILS - CONSULTATION REPERTOIRES ET FICHIERS

CONSULTATION REPERTOIRES ET FICHIERS

Cet outil permet de consulter le contenu des mémoires de stockage (disquettes,

disques durs, cédéroms, clés USB ou autres) disponibles sur votre PC

ou accessibles depuis celui-ci s'il est relié à un serveur réseau.

Son fonctionnement est identique à celui du guide des fichiers,

excepté que le guide des fichiers permet de renvoyer le chemin

d'accès ou le fichier sélectionné dans la zone de saisie depuis

laquelle il est appelé.

Voir également : GUIDE FICHIERS.


OUTILS - RESEAU

RESEAU

Cet outil permet d'accéder à quelques fonctions disponibles sur votre

système d'exploitation réseau compatible NOVELL ou PC LAN / MS-NET.

Il est disponible dans la version DOS du logiciel si celui-ci a été installé

avec le pack graphique 1 (choisi lors de l'installation).

Après appui sur la combinaison de touches <Ctrl F9>, le menu suivant

apparait à l'écran :

Réseau

1 - Infos réseau Novell

2 - Infos réseau PC LAN / MS-NET

3 - Envoyer un message aux autres utilisateurs

4 - Activer la réception de messages

5 - Désactiver la réception de messages

6 - Ajouter un fichier d'impression dans la file d'attente

7 - Supprimer un fichier d'impression de la file d'attente

8 - Liste des imprimantes du réseau

9 - Liste des répertoires du réseau

10 - Liste des périphériques locaux redirigés

11 - Liste des serveurs disponibles

12 - Liste des serveurs de fichiers accessibles sur le réseau

13 - Nom du serveur de fichiers courant

14 - Utilisateurs du serveur de fichiers courant

15 - Groupes d'utilisateurs

16 - Code d'identification de l'utilisateur courant

17 - Table des noms locaux

Consulter la documentation sur ces fonctions décrites dans le manuel

de référence de votre système d'exploitation réseau pour plus d'information

sur l'utilité et la disponibilité de chaque fonctionnalité proposée ci-dessus.


OUTILS - ENVOI DE MESSAGES AUX AUTRES UTILISATEURS

ENVOI DE MESSAGES AUX AUTRES UTILISATEURS

Cet outil sert à envoyer un message aux autres utilisateurs si vous disposez

de la version réseau du logiciel. Il est activable depuis n'importe quel état d'attente

en pressant la combinaison de touche Ctrl F9.

Le destinataire(s) recevra le message lorsque l'application, ouverte sur son poste,

sera dans en état d'attente (après la saisie du code utilisateur lorsque vous entrez

dans le logiciel).

Un masque de saisie apparaît à l'écran, vous invitant à renseigner :

1 - Le numéro de l'utilisateur destinataire. Vous pouvez saisir

le numéro de plusieurs utilisateurs, séparés par la virgule.

2 - Le message à envoyer.

Lorsque vous avez renseigné ces deux champs, appuyez sur F8 (Envoi)

comme signalé en bas. Le logiciel vous confirme l'envoi, puis après appui

sur une touche, retourne à l'endroit où il se trouvait avant son activation.

Chaque message est supprimé dès qu'il est affiché sur l'écran du destinataire.


OUTILS - PALETTE DE COULEURS

PALETTE DE COULEURS

Cet outil permet de changer la combinaison des couleurs primaires

avec lesquelles sont obtenues les couleurs affichées à l'écran.

16 couleurs sont utilisables simultanément sur votre écran si vous avez

installé le pack graphique 1. Si vous avez installé le pack graphique 2

ou une version Windows du logiciel, vous disposez de deux palettes

de 16 couleurs. La première palette sert principalement à l'affichage

des éléments graphiques et des textes à espacement proportionnels.

La deuxième palette est utilisée pour afficher les données dans les listes

et dans les fiches de saisie.

Avec la palette vous pouvez faire varier les teintes des couleurs affichées,

en indiquant un nombre (0 à 255) pour chacune des trois couleurs primaires

composant les 16 couleurs.

Vous pouvez appeler la palette pour modifier une teinte, une surbrillance

ou autre, en tapant la combinaison de touches <Ctrl F10>.


CAPTURE D'ECRAN

Cet outil sert à sélectionner tout ou partie de l'écran

avec la souris dans le but d'enregistrer l'image obtenue

dans un fichier ou dans le but de l'imprimer.

Pour appeler cet outil, appuyez sur la combinaison de touches <Ctrl> et <F7>

depuis n'importe quel état d'attente.

Cet outil fonctionne maintenant en mode texte et en mode graphique.

Mode texte : l'écran entier est capturé puis placé dans la variable BLOC,

disponible lors de la saisie des champs mémos (courriers, etc..)

en appuyant sur la touche <F3> : OPTIONS

puis INSERTION DU BLOC

Mode graphique : la partie d'écran capturée peut être directement

imprimée ou enregistrée dans un fichier.

Si le logiciel est lancé depuis Windows, l'appui sur la touche

<Impr écran> copie le contenu de l'écran dans le presse-papiers

de Windows.

OUTILS - CAPTURE D'ECRAN


GUIDES

GUIDES DE SAISIE

Les guides permettent de remplir une zone de saisie sans que vous ayez

à le faire vous-même. Lorsque le logiciel attend que vous entriez

une information dans une zone de saisie, vous pouvez, si un message

vous l'indique en bas de l'écran, appuyer sur la touche <F2> pour vous aider

du guide correspondant à ce qui est indiqué en bas de l'écran.

Le guide appelé vous permet alors de choisir, le plus souvent à l'aide

d'un menu déroulant, l'information qui vous intéresse, et de renvoyer

simultanément cette information dans la zone de saisie initiale.

Les guides disponibles dans les logiciels ICIM sont très pratiques,

au moins pour trois raisons :

1 - Un guide peut comporter un nombre considérable de lignes.

Pour vous aider à retrouver et à sélectionner instantanément une information

dans un guide, chaque guide contient un ou plusieurs index et vous permet,

en tapant une chaine de caractères puis en validant, de vous retrouver

immédiatement sur la première ligne correspondante, dans l'ordre

alphabétique, numérique, date, etc...

2 - Les guides analysent la situation lorsqu'ils sont appelés : si la zone

de saisie en cours contient déjà une information, le guide la recherche

et se positionne immédiatement dessus s'il la trouve. Ceci vous évite

de vous retrouver systématiquement au début du guide chaque fois

que vous l'appelez, et d'être obligé de chercher à nouveau une information

proche de celle que vous aviez déjà localisée dans la liste.

3 - La plupart des guides ICIM disposent d'index multiples. Vous pouvez ainsi,

lorsque vous êtes dans un guide, appuyer sur <F2> comme indiqué en bas

de l'écran pour avoir la liste des index disponibles pour ce guide

et choisir celui qui vous intéresse.

Voir aussi la documentation sur les OUTILS, qui se comportent pour certains

comme des guides car ils peuvent aussi retourner une chaine de caractères

ou une valeur dans une zone de saisie ou un champs mémo (texte de longueur

variable).


GUIDES - GUIDE BANQUES

GUIDE DES BANQUES

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie

en relation avec un renseignement existant dans une fiche BANQUE.

Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran :

le guide banques s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé,

l'information en relation dans la fiche BANQUE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne

de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez

la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné

dans la fiche BANQUE sélectionnée.

Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - BANQUE N°

B - INTITULEE




Vous pouvez trouver instantanément une banque

si vous connaissez approximativement l'un des renseignements

clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale

et présente dans la fiche de la banque sélectionnée

avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information

est renvoyée dans la zone de saisie.

GUIDES - GUIDE CHAMPS

GUIDE CHAMPS

Ce guide est disponible lorsqu'un nom de champs vous est demandé

dans une zone de saisie.

Le logiciel affiche un menu vous permettant de choisir un champs parmi

les champs de la base de données concernée.

Après sélection du champs, le logiciel renvoie le nom du champs choisi

dans la zone de saisie en cours avant l'appel du guide.


GUIDES - GUIDE CODES POSTAUX

GUIDE DES CODES POSTAUX


en relation avec un renseignement existant dans une fiche CODE POSTAL.


le guide codes postaux s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche CODE POSTAL sélectionnée.





dans la fiche CODE POSTAL sélectionnée.





A - COMMUNE + CODE POSTAL + PAYS

B - COMMUNE + PAYS + CODE POSTAL

C - CODE POSTAL + COMMUNE + PAYS

D - CODE POSTAL + PAYS + COMMUNE

E - PAYS + COMMUNE + CODE POSTAL

F - PAYS + CODE POSTAL + COMMUNE




Vous pouvez trouver instantanément un code postal





et présente dans la fiche du code postal sélectionné



GUIDES - GUIDE CODES D'IMPRESSION (1)

GUIDE CODES D'IMPRESSION

Ce guide est disponible par exemple :

- lorsque vous êtes en cours de saisie dans un champs mémo.

- lorsqu'un code d'imprimante vous est demandé dans une zone de saisie.

Appuyer sur la touche F5 pour activer le guide, comme décrit en bas de l'écran.

Le programme affiche un menu vous permettant de choisir un code parmi

ceux proposés par le logiciel. Chaque type de code est reconnaissable par son intitulé.

Les codes ne sont pas forcément tous reconnus par votre imprimante si vous utilisez

une version pour DOS du logiciel sans le spouleur PageScript fourni.

Les types de caractères utilisés ci-après donnent un exemple de chaque code d'impression,

sachant qu'une fonte de caractères différente peut être définie pour chaque groupe

de hauteur de caractères (Agrandi, Normal, Elite, Condensé et Super-Condensé).

Le paramétrage des fontes est effectué séparément pour l'imprimante et pour l'écran :

- Imprimante : dans la fiche Imprimante.

- Ecran : dans la fonction Système, Paramétrage, Ecran, Polices graphiques,

puis choisir les objets dont l'intitulé commence par "Champs mémo".

Liste des codes d'impression

Codes pour textes

Les codes d'impression pour texte sont tous les codes ayant une action exclusivement

sur le texte. Chaque code (ci-dessous suivi de son intitulé) va de paire avec son code

frère, qui est le même code suivi de la lettre "F". Les codes listés ci-dessous sont tous

des codes d'activation, et le code frère de chacun de ces codes est le code de désactivation.

Exemple : "AGR" est le code d'activation pour "Agrandi espacement fixe" et "AGRF"

est son code frère de désactivation.

1 -

Codes de base

Les codes de base sont tous les codes d'activation ou de désactivation

qui ne sont pas "spéciaux", c'est à dire qu'ils ne s'associent pas avec

d'autres codes que les codes spéciaux. L'utilisation d'un code de base

provoque la désactivation du précédent code de base à l'endroit ou le code

remplaçant est inséré, sans qu'il soit nécessaire de désactiver le code

précédent. La désactivation (ligne où est placé le mot Fin dans le guide)

d'un code de base désactive aussi les codes spéciaux qui lui sont associés.

AGR -Agrandi espacement fixe

AGN - Agrandi espacement proportionnel

AGD - Agrandi espacement proportionnel gras

AG1 - Agrandi proportionnel gras titre

AG2 - Agrandi grand titre

AG3 - Très grand



CON - Condensé espacement fixe

DO2 - Condensé espacement proportionnel

BO2 -

Condensé gras espacement proportionnel

ELI - Elite

REH - Normal espacement fixe

DOC - Normal espacement proportionnel

BOC - Normal gras espacement proportionnel

ELC - Super Condensé espacement proportionnel

BLC - Super Condensé gras espacement proportionnel

2 - Codes Spéciaux

Chaque code spécial est lié à un code de base.

Un code spécial ajoute un effet visuel à un code de base, sans modifier

la taille ni la fonte définies pour le code de base. La suppression

d'un code de base supprime également tous les codes spéciaux

qui lui sont associés.

DFR - Gras

ITA - Italique

RAY - Rayé

SOU - Souligné

3 - Codes Couleurs

- C: - Début : Activation d'une couleur. Une boite de saisie vous invite à choisir la couleur

à insérer, au format RGB (Red, Green, Blue). Pour chaque couleur primaire, vous

pouvez entrer un nombre de 0 à 255. La combinaison de ces couleurs primaires

permet de sélectionner une couleur dans une palette de 16 millions de couleurs.

Le noir absolu est codé avec 0 pour chaque couleur primaire, le blanc absolu avec 255.

Le pavé de couleurs affichée sous les nombres RGB permet de choisir rapidement

une couleur parmi celles affichées, en cliquant dessus.

La couleur proposée est la couleur active à l'endroit ou est placé le curseur dans le texte.

La couleur choisie sera insérée pour afficher le texte à partir de la position

actuelle du curseur. Si une couleur est déjà insérée à cette position, la nouvelle couleur

remplace la précédente.

- CF: - Fin : Désactivation de la dernière couleur active. Placer un code de fin est inutile

si vous placez une autre couleur au même endroit : l'activation d'une couleur désactive

la couleur précédente (la plus proche en amont dans le texte).

Codes pour images

Les codes pour images servent à l'insertion, l'ajustement de la taille et la suppression

des images. Ces codes ne sont pas disponibles si vous étiez dans une zone de saisie

autre qu'un champs mémo lorsque vous avez appelé le guide, ou si vous étiez

dans un champs mémo servant à un paramétrage spécial, comme par exemple

le paramétrage des étiquettes.

- B: La sélection du code "B:" (Image) active un menu vous proposant

de choisir le type d'image à insérer :

- Image enregistrée dans la base Images du logiciel :

le guide des Images est activé pour choisir une image.



- Fichier image : le guide fichiers est activé pour choisir une image

dans l'arborescence des répertoires.

Note : les images insérées ne le sont pas stockées dans le champs,

seul le lien pour accéder aux images est stocké.

- BA: Sert à ajuster la taille de l'image aux proportions de l'écran ou de l'imprimante.

Un nombre supérieur à 1 agrandit l'image par rapport à sa taille réelle, un nombre

inférieur à 1 la réduit.

- BF: Sert à supprimer une image du document. La liste des images présentes s'affiche

pour sélectionner l'image à retirer.

Le logiciel active le code choisi immédiatement après sa sélection, si vous êtes

en cours de saisie dans un champs mémo. Si vous êtes dans une autre zone de saisie,

le code choisi est retourné dans cette zone.


GUIDES - GUIDE COMMISSIONS

GUIDE DES COMMISSIONS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche COMMISSION.


le guide commissions s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche COMMISSION sélectionnée.





dans la fiche COMMISSION sélectionnée.





A - CODE

B - INTITULE




Vous pouvez trouver instantanément une commission





et présente dans la fiche de la commission sélectionnée



GUIDES - GUIDE CONDITIONS (1)

GUIDE CONDITIONS

Ce guide permet de créer de FA9ON simple une condition pour le listage,

le filtrage lors de la saisie, l'impression d'étiquettes, l'exportation

et l'importation du contenu de vos bases de données.

Une condition est une requête que vous posez pour que le logiciel sélectionne

uniquement les fiches concernées dans la base courante.

Le guide des conditions est disponible dans les cas suivants :

- Une condition doit être indiquée dans la zone de saisie courante.

- vous êtes devant une liste, dans un menu de gestion ou de saisie.

Si vous cliquez sur le bouton FILTRE (en bas de la liste)

la fenêtre du guide conditions s'ouvre.

- vous êtes dans une fonction de consultation ou d'impression.

En haut de l'écran est indiqué LISTAGE CONDITIONNEL. Vous êtes

dans le guide conditions.

Touches de navigation dans le guide conditions

<Echap> : Abandon

(ou Sortie si Listage conditionnel)

Appuyez sur cette touche pour quitter le guide

en abandonnant la condition.

Si vous aviez modifié la condition entre temps,

le programme vous le dit et vous demande confirmation.

<F4> : Créer condition

Un menu s'affiche à l'écran contenant les noms des champs

de la base de données courante.

Vous pouvez ainsi sélectionner le champs à analyser.

Si des bases sont en relation avec la base courante,

vous pouvez également sélectionner des champs de ces bases

(les bases en relations sont indiquées à la fin de ce menu).

<F5> : Saisir code

Cette touche permet de modifier ou créer directement une condition,

dans une zone de saisie. Vous êtes dans ce cas sensé connaître

la syntaxe requise pour écrire une condition, mais si une erreur est présente

à un endroit quelconque de la condition, le logiciel vous le dit.

Voir aussi EDITEUR DE CONDITIONS pour plus de détails concernant

la saisie des conditions et les outils disponibles pour créer une condition.

<F6> : Supprimer condition

Cette touche permet de supprimer la condition en active.

<F7> : Compléter condition

Cette touche permet d'ajouter une condition supplémentaire

à la condition en cours à l'aide des opérateurs ET, OU, ET NON, OU NON.

Plusieurs conditions peuvent donc être posées simultanément.

<F8> : OK

Cette touche sert à quitter le guide des conditions


en confirmant la validité de la condition active.

<F10> : Compteur

Cette touche active le Compteur de Correspondance.

Voir également : COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

<F> : Fiches

Cette touche permet de consulter les fiches concernées

par la condition définie (toutes les fiches si aucune condition).

Chaque fiche est présentée ici de manière standardisée.

<E> : Enregistrer requête

Cette touche permet d'enregistrer la condition courante

directement dans la base des requêtes. Vous devez disposer

du module ICIM OPTIMUM dans la configuration installée.

<R> : Récupérer requête

Cette touche permet de récupérer une condition enregistrée

dans la base des requêtes. Vous devez disposer

du module ICIM OPTIMUM dans la configuration installée.

Un menu s'affiche, vous proposant de choisir une condition

parmi toutes celles enregistrées pour la base courante.

<Entrée> : Liste utilisateur

Cette touche sert à activer une liste utilisateur

créée précédemment pour la base courante. Si aucune liste

utilisateur n'a été créée, ou si vous ne disposez pas

du module ICIM OPTIMUM, une liste contenant tous les champs

de la base est créée. Vous pouvez ajuster la liste avant impression.

Voir également : GENERATEUR DE LISTES, LISTES UTILISATEURS.

<L> : Liste standard

Cette touche active la liste standard ICIM disponible

pour la base courante en fonction de l'index actif.

Le logiciel vous invite à choisir l'index (ou ordre de tri).

Voir également : FILTRAGE.

GUIDES - GUIDE CONDITIONS (2)


GUIDES - GUIDE COURRIELS

GUIDE COURRIELS

Ce guide fonctionne différemment selon le type de version que vous utilisez.

Version Intégrale

Si vous utilisez une version Intégrale du logiciel, ce guide

est uniquement un bref rappel du format d'une adresse de courriel.

Aucun programme externe d'envois de courriels n'est nécessaire.

Version Light

Ce guide fonctionne différemment de la plupart des autres guides

par le fait qu'il ne renvoie pas d'information dans la zone de saisie

depuis laquelle vous l'appelez mais il lance un logiciel d'envois

de courriels (qui doit être enregistré dans la fonction nommée

COURRIELS située dans le menu SYSTEME, PARAMETRAGE) en lui passant

l'adresse de courriel présente dans la zone de saisie initiale.

Le passage de paramètres n'est pas garanti : cela dépend du logiciel

que vous utilisez pour l'envoi de vos courriels. Certains logiciels

n'acceptent pas de paramètres lors de leur lancement, d'autres oui.

Si le vôtre n'accepte pas les paramètres requis, il sera simplement

lancé et vous devrez saisir vos adresses avec son interface.

Voir également : COURRIELS, COURRIELS A ENVOYER, COURRIELS ENVOYES.


GUIDES - GUIDE DATES (OU CALENDRIER)

GUIDE DES DATES (ou CALENDRIER)

Ce guide permet de remplir automatiquement les zones de saisie de dates,

à l'aide du calendrier. Le calendrier est l'un des outils disponibles

dans tous les états d'attente.

Consultez la documentation sur les OUTILS et sur le CALENDRIER pour plus

d'informations sur les états d'attente et sur le fonctionnement du calendrier.

Pour appeler le calendrier, appuyez sur la touche <F2> comme indiqué en bas

de l'écran, si vous vous trouvez dans une zone de saisie de date.

Si vous voulez consulter le calendrier depuis n'importe quel état d'attente,

vous pouvez l'appeler à l'aide de la combinaison des touches <Ctrl F12>.


GUIDES - GUIDE DEPARTEMENTS

GUIDE DES DEPARTEMENTS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche DEPARTEMENT.


le guide départements s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche DEPARTEMENT sélectionnée.





dans la fiche DEPARTEMENT sélectionnée.





A - NUMERO DE DEPARTEMENT

B - NOM DE DEPARTEMENT

C - REGION




Vous pouvez trouver instantanément un département





et présente dans la fiche du département sélectionné



GUIDES - GUIDE EXPORTATIONS/IMPORTATIONS

GUIDE DES EXPORTATIONS

ET IMPORTATIONS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche MASQUE D'EXPORTATION ET IMPORTATION.


le guide exportations et importations s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche MASQUE D'EXPORTATION ET IMPORTATION sélectionnée.





dans la fiche MASQUE D'EXPORTATION ET IMPORTATION sélectionnée.





A - INTITULE

B - BASE + MASQUE N°

C - DATE M.A.J. + INTITULE




Vous pouvez trouver instantanément un masque d'exportation et importation





et présente dans la fiche du masque d'exportation et importation sélectionné



GUIDES - GUIDE FICHIERS

GUIDE FICHIERS

Ce guide sert à choisir un fichier ou un répertoire (dossier).

Il sert aussi à consulter le contenu d'un répertoire, la taille,

date et heure de dernière mise à jour, et attribut(s) de chaque fichier

présent dans un répertoire, s'il est concerné par le générique indiqué.

NOTE : vous pouvez accéder à la consultation des répertoires et fichiers

dans tout état d'attente en appuyant sur la combinaison de touches <Ctrl F7>.

Après sélection d'un fichier, le logiciel renvoie son nom,

avec ou sans son chemin d'accès, dans la zone de saisie initiale.

Ce guide est similaire au guide des répertoires, avec une différence

significative :

- si vous êtes dans le guide des répertoires, le programme se termine

lorsque vous appuyez sur la touche <Entrée>, en renvoyant le chemin d'accès

dans la zone de saisie initiale.

- si vous êtes dans le guide des fichiers, le programme affiche la liste

des fichiers présents dans le répertoire choisi, lorsque vous appuyez sur

la touche <Entrée>. Vous pouvez alors choisir un fichier dans ce répertoire.

Pour changer le générique des fichiers à afficher (ex : *.TXT affichera

tous les fichiers .TXT présents dans le répertoire) ou pour changer

l'ordre de tri (index) de la liste, appuyez sur la touche correspondante,

indiquée en bas de l'écran (ou cliquez dessus).


GUIDES - GUIDE FONCTIONS BUREAU

GUIDE DES FONCTIONS BUREAU

Le guide des fonctions bureau est disponible lorsque vous êtes dans

le Bureau du logiciel. Appuyez sur <F2> comme indiqué en bas de l'écran :

le guide apparait, sous forme de liste. Vous pouvez choisir une fonction

ou un menu particulier en déplaçant la barre de sélection sur la ligne

correspondante ou à l'aide de la touche <F3>. Après appui sur <Entrée>,

le menu contenant la fonction ou le menu validé s'ouvre immédiatement.

Touches de navigation dans le guide

<Echap> : Sortie

Appuyez sur cette touche pour quitter le guide des fonctions bureau

en conservant la position initiale.

<F3> : Cherche

Cette touche sert à RECHERCHER un choix.

Vous pouvez trouver instantanément un choix si vous connaissez approximativement

le nom de la fonction ou du menu recherché.

L'appui sur la touche <F3> n'est pas indispensable, vous pouvez taper directement.

<Entrée> : Sélection

Cette touche provoque le changement de position dans le bureau

vers la fonction ou le menu sélectionné.

Le guide disparait alors de l'écran.

<Flèche précédente> : Préc

Cette touche fait passer sur la ligne du choix PRECEDENT.

<Flèche suivvante> : Suiv

Cette touche fait passer sur la ligne du choix SUIVANT.

<PgUp> : Page préc

Cette touche sert à passer sur la PAGE PRECEDENTE.

<PgDn> : Page suiv

Cette touche sert à passer sur la PAGE SUIVANTE du guide.


GUIDES - GUIDE FONTES

GUIDE DES FONTES

Ce guide est disponible dans la plupart des champs mémos (champs texte de longueur

variable). Il sert à remplacer une fonte de caractères utilisée pour l'affichage et la saisie

du texte dans ces champs. Jusqu'à trois fontes différentes peuvent être utilisées :

une pour les polices Agrandies, une pour les polices Normales et une pour les polices

Condensées et Super condensées.

Vous pouvez ici sélectionner vos fontes préférées parmi toutes celles présentes

dans le répertoire Fonts du répertoire Windows de votre disque dur.

Si vous disposez d'autres fontes, vous pouvez les rendre accessibles au logiciel

en les plaçant dans ce répertoire. Chaque utilisateur peut paramétrer ses fontes

préférées, avec la version réseau du logiciel.

Les fontes utilisées lorsque vous imprimez ne sont pas, sauf par hasard, les mêmes

fontes que celles choisies ici. Vous pouvez choisir dans chaque fiche imprimante

les fontes à utiliser lors de l'impression.


GUIDES - GUIDE FORMATS DE DONNEES

GUIDE DES FORMATS DE DONNEES

Ce guide est disponible par exemple lorsque vous devez choisir un format

pour l'importation ou l'exportation de vos fichiers de données.

Les logiciels ICIM permettent l'importation et l'exportation de fichiers

de données sous différents formats, dont la liste s'affiche à l'écran

lorsque vous appelez ce guide.

Après sélection du format choisi, le logiciel renvoie la lettre correspondante

à ce format dans la zone de saisie depuis laquelle vous aviez appelé le guide.

Voir également le paragraphe concernant le champs nommé FORMAT DE DONNEES

dans la documentation (ou l'aide) concernant la base EXPORTATIONS/IMPORTATIONS

pour de plus amples détails à ce sujet.


GUIDES - GUIDE GROUPES DE RESTRICTIONS

GUIDE DES GROUPES DE RESTRICTIONS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche GROUPE DE RESTRICTIONS.


le guide groupes de restrictions s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche GROUPE DE RESTRICTIONS sélectionnée.





dans la fiche GROUPE DE RESTRICTIONS sélectionnée.





A - CODE GROUPE

B - INTITULE + CODE GROUPE




Vous pouvez trouver instantanément un groupe de restrictions





et présente dans la fiche du groupe de restrictions sélectionné



GUIDE DES HEURES

Ce guide sert à renvoyer dans la zone de saisie en cours

l'heure courante lorsque vous êtes sur une zone de saisie

pour laquelle une heure est demandée.

Appuyez sur <F2> comme indiqué en bas de l'écran.

GUIDES - GUIDE HEURES


GUIDES - GUIDE IMPORTATION D'IMAGES

GUIDE IMPORTATION D'IMAGES

Ce guide sert à choisir un fichier image et à l'importer dans la fiche courante

de la base de données en cours d'utilisation.

La version pour Windows du logiciel supporte en lecture les formats d'images

BMP, DIB, GIF, JIF, JPG, PCX, PNG, RLE et TGA.

Ce guide qui vous aide à choisir selon le cas (1 ou 2) :

- le répertoire et dans ce répertoire le fichier à importer.

- le fichier dont le chemin d'accès complet (répertoire + fichier)

doit être retourné dans le champs en cours de saisie.

Cas 1 - Champs destinés à recevoir un chemin d'accès vers un fichier image.

Lorsque vous avez sélectionné le fichier image, le guide disparait et le chemin

d'accès + nom + extension est écrit dans le champs en cours de saisie.

Cas 2 - Champs Image N° des bases contenant un numéro d'image.

Les images insérées avec le guide, lorsque celui-ci est appelé depuis ces champs particuliers (2),

sont réellement importées dans un dossier du logiciel, et prises en compte lors

de la sauvegarde/restauration d'une société. Leur format est converti lors de l'importation

dans le format choisi pour les images dans les bases. Les images de toutes les bases ont ainsi

toutes le même format.

Le logiciel peut convertir, de façon totalement transparente pour vous, les images

des formats supportés en lecture vers l'un des formats suivants : JPG, PNG, BMP.

Vous pouvez donc choisir le format le mieux adapté aux images que vous importerez

dans les fiches de vos bases de données.

Lorsque vous avez sélectionné le fichier image, une fenêtre affiche les noms et emplacements

des fichiers source et cible et vous demande si vous confirmez l'importation.

Après confirmation, le numéro donné au fichier cible (exemple : "1.BMP")

vient se placer dans la zone de saisie du Numéro d'image, depuis

laquelle vous avez appelé le guide.

Le logiciel attribue automatiquement un numéro unique à chaque nouvelle

image importée. Ce numéro est égal au plus grand numéro enregistré + 1

s'il n'y avait pas de numéro d'image dans la fiche avant l'importation.

Pour choisir le format à utiliser pour l'importation des images dans les bases,

entrer dans la fonction Système, Gestion, Formats d'images, Images pour bases.

Le format par défaut est JPG.

Sauvegarde et restauration

: les images importées dans les bases sont sauvegardées et restaurées de façon totalement transparente. Elles sont sauvegardées dans un fichier

ZIP portant le nom de la base avec l'extention .ZIP. Dans ce fichier se trouvent :

- la base (.dbf)

- le fichier contenant les mémos (.fpt) si un champs mémo est présent dans la base

- un répertoire ayant le nom de la base et l'extension .BMP, dans lequel sont placés tous les fichiers images de la base.


GUIDES - GUIDE IMPRIMANTES

GUIDE DES IMPRIMANTES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche IMPRIMANTE.


le guide imprimantes s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche IMPRIMANTE sélectionnée.





dans la fiche IMPRIMANTE sélectionnée.





A - NUMERO

B - MARQUE + MODELE

C - PORT LPT + MARQUE + MODELE

D - MODELE + MARQUE

E - UTILISATION + MARQUE + MODELE

F - LANGAGE + MARQUE + MODELE




Vous pouvez trouver instantanément une imprimante





et présente dans la fiche de l'imprimante sélectionnée



GUIDES - GUIDE LOGICIELS

GUIDE DES LOGICIELS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche LOGICIEL.


le guide logiciels s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche LOGICIEL sélectionnée.





dans la fiche LOGICIEL sélectionnée.





A - INTITULE

B - COMMANDE DE LANCEMENT




Vous pouvez trouver instantanément un logiciel





et présente dans la fiche du logiciel sélectionné



GUIDES - GUIDE MIROIRS DISQUES

GUIDE DES MIROIRS DISQUES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche MIROIR DISQUE.


le guide miroirs disques s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche MIROIR DISQUE sélectionnée.





dans la fiche MIROIR DISQUE sélectionnée.





A - MIROIR N° + INTITULE

B - INTITULE + MIROIR N°

C - DERNIERE COPIE + HEURE + MIROIR N°







Vous pouvez trouver instantanément un miroir disque





et présente dans la fiche du miroir disque sélectionné



GUIDES - GUIDE MODELES DE LETTRES POUR SALARIES

GUIDE DES MODELES DE LETTRES

SALARIES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche MODELE DE LETTRE SALARIE.


le guide modèles de lettres salariés s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche MODELE DE LETTRE SALARIE sélectionnée.





dans la fiche MODELE DE LETTRE SALARIE sélectionnée.





A - NUMERO

B - INTITULE

C - DATE M.A.J




Vous pouvez trouver instantanément un modèle de lettre salarié





et présente dans la fiche du modèle de lettre salarié sélectionné



GUIDES - GUIDE MONNAIES

GUIDE DES MONNAIES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche MONNAIE.


le guide monnaies s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche MONNAIE sélectionnée.





dans la fiche MONNAIE sélectionnée.





A - CODE

B - NOM

C - DATE M.A.J. + HEURE




Vous pouvez trouver instantanément une monnaie





et présente dans la fiche de la monnaie sélectionnée



GUIDES - GUIDE ORDINATEURS

GUIDE DES ORDINATEURS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche ORDINATEUR.


le guide ordinateurs s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche ORDINATEUR sélectionnée.





dans la fiche ORDINATEUR sélectionnée.





A - ORDINATEUR

B - N°

C - NOM + PRENOM

D - CODE ORDINATEUR





Vous pouvez trouver instantanément un ordinateur





et présente dans la fiche de l'ordinateur sélectionné



GUIDE DES PAYS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche PAYS.


le guide pays s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche PAYS sélectionnée.





dans la fiche PAYS sélectionnée.





A - NOM DE PAYS

B - CODE PAYS

C - CODE MONNAIE + NOM DE PAYS

D - CAPITALE




Vous pouvez trouver instantanément un pays





et présente dans la fiche du pays sélectionné



GUIDES - GUIDE PAYS

GUIDES - GUIDE PRIMES DIVERSES

GUIDE DES PRIMES DIVERSES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche PRIME.


le guide primes diverses s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche PRIME sélectionnée.





dans la fiche PRIME sélectionnée.







et présente dans la fiche de la prime sélectionnée



GUIDE DES PROFILS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche PROFIL.


le guide profils s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche PROFIL sélectionnée.





dans la fiche PROFIL sélectionnée.





A - CODE

B - INTITULE




Vous pouvez trouver instantanément un profil





et présente dans la fiche du profil sélectionné



GUIDES - GUIDE PROFILS

GUIDES - GUIDE REPERTOIRES

GUIDE REPERTOIRES

Votre machine contient (ou est relié à une autre machine contenant)

des unités de stockage appelées lecteur de disquette, disque dur,

cédérom, etc. Chaque unité de stockage peut contenir des répertoires

et des fichiers. Les répertoires peuvent contenir des fichiers et aussi

d'autres répertoires, qui eux-même peuvent contenir également des répertoires

et des fichiers.

Ce guide permet de choisir un répertoire parmi tous ceux actuellement

disponibles sur vos unités de stockage, lorsque le logiciel vous demande

un CHEMIN D'ACCES ou un REPERTOIRE. Le chemin d'accès indique l'unité

de stockage, le répertoire racine et les sous-répertoires dans lesquels

se situe l'action à accomplir.

Selon la raison pour laquelle le logiciel vous demande d'indiquer un chemin

d'accès ou un répertoire, vous aurez accès avec ce guide à tout ou partie

des unités de stockage disponibles.

Vous pouvez également appeler ce guide en appuyant sur la combinaison

de touches <Ctrl F7>. Le guide devient alors un programme pour la consultation

des fichiers.

Voir également : GUIDE FICHIERS, OUTILS.


GUIDES - GUIDE REPRESENTANTS

GUIDE DES REPRESENTANTS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche REPRESENTANT.


le guide représentants s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche REPRESENTANT sélectionnée.





dans la fiche REPRESENTANT sélectionnée.





A - CODE REPRESENTANT

B - NOM




Vous pouvez trouver instantanément un représentant





et présente dans la fiche du représentant sélectionné



GUIDES - GUIDE RESTRICTIONS D'ACCES

GUIDE DES RESTRICTIONS D'ACCES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche RESTRICTION.


le guide restrictions d'accès s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche RESTRICTION sélectionnée.





dans la fiche RESTRICTION sélectionnée.





A - GROUPE + BASE + FONCTIONNALITE

B - BASE + FONCTIONNALITE + GROUPE

C - FONCTIONNALITE + BASE

D - DATE M.A.J + HEURE




Vous pouvez trouver instantanément une restriction





et présente dans la fiche de la restriction sélectionnée



GUIDES - GUIDE RUBRIQUES PROFESSIONNELLES

GUIDE DES RUBRIQUES



en relation avec un renseignement existant dans une fiche RUBRIQUE PROFESSIONNELLE.


le guide rubriques professionnelles s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche RUBRIQUE PROFESSIONNELLE sélectionnée.





dans la fiche RUBRIQUE PROFESSIONNELLE sélectionnée.





A - NUMERO

B - INTITULE




Vous pouvez trouver instantanément une rubrique professionnelle





et présente dans la fiche de la rubrique professionnelle sélectionnée



GUIDES - GUIDE SALARIES

GUIDE DES SALARIES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche SALARIE.


le guide salariés s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche SALARIE sélectionnée.





dans la fiche SALARIE sélectionnée.





A - CODE SALARIE

B - NOM

C - EMPLOI + NOM


E - IMAGE N°




Vous pouvez trouver instantanément un salarié





et présente dans la fiche du salarié sélectionné



GUIDES - GUIDE SUCCURSALES

GUIDE DES SUCCURSALES


en relation avec un renseignement existant dans une fiche SUCCURSALE.


le guide succursales s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche SUCCURSALE sélectionnée.





dans la fiche SUCCURSALE sélectionnée.





A - CODE

B - ENSEIGNE COMMERCIALE




Vous pouvez trouver instantanément une succursale





et présente dans la fiche de la succursale sélectionnée



GUIDES - GUIDE T.V.A.

GUIDE T.V.A.

Ce guide est disponible chaque fois qu'un CODE T.V.A. vous est demandé

dans une zone de saisie.

Lorsque vous appelez ce guide, le logiciel analyse la base des TAUX DE T.V.A.

et sélectionne tous les taux en vigueur. Un menu déroulant s'affiche ensuite,

vous proposant de choisir l'un de ces taux.

Ce guide est différent de celui des TAUX DE T.V.A. car ce dernier affiche

tous les taux enregistrés dans la base des taux de T.V.A., que ces taux

soient en vigueur ou non.

Voir également : TAUX DE T.V.A.


GUIDES - GUIDE TAUX DE T.V.A.

GUIDE DES TAUX DE T.V.A.


en relation avec un renseignement existant dans une fiche TAUX.


le guide taux de T.V.A. s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche TAUX sélectionnée.





dans la fiche TAUX sélectionnée.







et présente dans la fiche du taux sélectionné



GUIDES - GUIDE UTILISATEURS

GUIDE DES UTILISATEURS


en relation avec un renseignement existant dans une fiche UTILISATEUR.


le guide utilisateurs s'affiche à l'écran, sous forme de liste.


l'information en relation dans la fiche UTILISATEUR sélectionnée.





dans la fiche UTILISATEUR sélectionnée.





A - SURNOM

B - N°

C - NOM + PRENOM

D - CODE UTILISATEUR


E - GROUPE D'AUTORISATIONS + N°

F - GROUPE DE RESTRICTIONS + N°




Vous pouvez trouver instantanément un utilisateur





et présente dans la fiche de l'utilisateur sélectionné



RESEAU - MATERIEL RESEAU REQUIS ET CONFIGURATION

MATERIEL RESEAU REQUIS ET CONFIGURATION

Pour qu'un logiciel ICIM fonctionne en réseau, voici les conditions

requises au niveau du matériel, du système d'exploitation et de

l'installation du logiciel.

1 - Chaque PC doit disposer d'une carte réseau et une connexion

avec ou sans fil.

2 - Le système d'exploitation du poste de travail doit être compatible avec

MS-DOS 5.0 et suivants, ou Microsoft, ou Novell, et doit être configuré pour

fonctionner en réseau.

3 - Le logiciel doit être installé sur (et depuis) le poste serveur uniquement.

Les postes clients doivent créer un raccourci vers le fichier executable

situé sur le poste serveur. Pour installer ce raccourci sur le bureau

de chaque utilisateur, effectuer les étapes ci-dessous depuis chaque poste

utilisateur excepté le serveur :

a) Sous Windows, aller dans Démarrer, Ordinateur.

Si le disque dur du serveur est visible avec une lettre d'identification

suivie de deux points (exemple : "Z:"), passer à l'étape c, sinon :

b) Cliquer en haut sur "Outils", puis "Connecter un lecteur réseau".

Description de la fenêtre :

Lecteur : Choisir par commodité toujours la même lettre sur chaque poste

(sauf sur le serveur car là ce sera "C:" ou "D:").

Dossier : cliquer sur "Parcourir" puis chercher le lecteur ou le dossier

partagé (sur le serveur) contenant le dossier ICIM. Vous pouvez partager

seulement le dossier ICIM du serveur si vous le voulez.

Se reconnecter à l'ouverture de session : OUI.

Cliquer sur "Terminer" en bas de la fenêtre. Le disque dur du serveur

doit maintenant être visible avec sa lettre d'identification.

c) Cliquer sur le disque du serveur pour l'ouvrir.

Chercher le dossier dans lequel se trouve le fichier ICIM6050.EXE.

Cliquer avec le bouton droit sur ce fichier et choisir "Envoyer vers",

puis "Bureau (Créer un raccourci)".

4 - les droits d'accès du logiciel ne doivent pas être limités à la lecture.

Le logiciel doit pouvoir lire et écrire dans ses répertoires.


RESEAU - ATTRIBUTION DE DROITS

ATTRIBUTION DE DROITS

Dans la plupart des environnements réseau, l'accès des utilisateurs

est, pour des raisons de sécurité, limité à certains emplacements du disque

du serveur de fichiers. La sécurité du réseau s'impose dans un environnement

partagé afin d'assurer des niveaux de protection adaptés aux travaux des autres

utilisateurs et de garantir la confidentialité. Ce contrôle d'accès est réalisé

au moyen d'un système de droits d'accès aux répertoires et fichiers.

Les droits sont accordés aux utilisateurs par un superviseur de réseau.

Avec la plupart des systèmes d'exploitation de réseau PC, les droits sont

attribués de façon pessimiste. Les utilisateurs bénéficient par défaut

d'un ensemble minimal de droits, qui pourront ultérieurement être explicitement

élargis. Si l'utilisateur tente d'accéder à un fichier et d'effectuer certaines

opérations alors qu'il n'a pas les droits requis, le système d'exploitation

génère une erreur sur le programme d'application. En conclusion, pour qu'un

programme d'application puisse fonctionner correctement en réseau, l'utilisateur

doit posséder les droits de niveau approprié.

Avec un logiciel ICIM, l'ensemble minimal de droits requis pour garantir

la bonne exécution du logiciel est le suivant :

- DROITS D'OUVERTURE : l'utilisateur a le droit d'ouvrir les fichiers

existants ;

- DROITS DE LECTURE : l'utilisateur a le droit de lire ou exécuter les fichiers

existants ;

- DROITS D'ECRITURE : l'utilisateur a le droit d'écrire dans les fichiers

existants ;

- DROITS DE CREATION : l'utilisateur a le droit de créer des nouveaux fichiers ;

- DROITS DE SUPPRESSION : l'utilisateur a le droit de supprimer des fichiers ;

- DROITS DE RECHERCHE : l'utilisateur a le droit de consulter la liste

des fichiers du répertoire du logiciel (et de ses sous-répertoires).

L'ensemble des opérations d'ouverture, lecture, écriture, création,

modification et suppression sont réalisées par le logiciel, de manière

transparente pour l'utilisateur. Le logiciel doit pouvoir réaliser librement

chacune de ces opérations dès l'instant qu'il en a reçu l'ordre de l'utilisateur.

Pour cette raison, chaque logiciel ICIM livré pour fonctionner en réseau

contient un ensemble de procédures destinées à contrôler, de façon

transparente pour l'utilisateur :

- l'accès de chaque utilisateur aux différentes fonctions du logiciel ;

- le partage des bases de données et autres fichiers entre

les utilisateurs se servant du logiciel au même instant.

Voir également : SUPERVISEUR, GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES.


SUPERVISEUR

Le superviseur d'un site géré à l'aide d'un logiciel ICIM est la seule

personne ayant accès à la gestion des comptes des utilisateurs du logiciel.

Ce superviseur n'est pas le superviseur du système d'exploitation du réseau.

Tous deux sont indépendants l'un de l'autre.

Le superviseur détermine l'accès de chaque utilisateur. Il est donc

logiquement le propriétaire de la licence d'utilisation du logiciel installé.

Il peut modifier ou supprimer tous les codes d'accès et mots de passe.

Pour l'identifier, le logiciel lui demande son mot de passe superviseur,

lorsqu'il tente de pénétrer dans un endroit qui lui est réservé.

Voir également : COMPTES UTILISATEURS, MOTS DE PASSE,

GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES.

RESEAU - SUPERVISEUR


RESEAU - ACCES AUX FONCTIONS

ACCES AUX FONCTIONS

Chaque utilisateur accède au logiciel ICIM après introduction de son CODE

UTILISATEUR. Le logiciel sait dès cet instant quelles sont les fonctions

accessibles à cet utilisateur. Le superviseur est le seul à pouvoir

déterminer l'accès de chaque utilisateur.

Le contrôle d'accès ne se fait pas par l'intermédiaire du système

d'exploitation du réseau mais directement dans le logiciel. L'utilisateur

a accès à certaines fonctions du logiciel, ou à toutes.

Chaque fonction fait partie d'un groupe et nécessite un certain niveau

d'accès. Sept niveaux d'accès sont prévus dans le logiciel.

Pour chaque utilisateur, le superviseur peut indiquer quels sont les groupes

accessibles et le niveau d'accès accordé à cet utilisateur pour chaque groupe.

Si un utilisateur tente de pénétrer dans une fonction alors qu'il n'a aucun

droit d'accès sur le groupe auquel est rattachée cette fonction, le logiciel

l'informe qu'il n'a pas accès à cette fonction.

Si un utilisateur tente de pénétrer dans une fonction alors qu'il n'a pas

le niveau hiérarchique nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonction,

le logiciel lui demande d'entrer le CODE D'ACCES du niveau hiérarchique

correspondant.

NOTE : Le superviseur est aussi un utilisateur. Veillez à ne pas limiter

sa fiche, sinon lui-même sera limité...

Voir également : GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, COMPTES UTILISATEURS,

MOTS DE PASSE.


Groupes et niveaux hiérarchiques

Fonction

1 - Paye

1.1 - Gestion

1.1.1 - Salariés

1.1.2 - Profils

1.1.3 - Cotisations sociales

1.1.4 - Salaire minimum




1.1.8 - Envois aux salariés

1.2 - Saisie

1.2.1 - Acomptes

1.2.2 - Payes


1.2.4 - Annulation de paye

1.3 - Paramétrage

1.3.1 - Mode de calcul heures de maladie

1.3.2 - Taux des heures de maladie

1.3.3 - Congés à taux réduit

1.3.4 - Alarme fins de contrats

1.4 - Consultation

1.4.1 - Salariés

1.4.2 - Anciens salariés

1.4.3 - Payes

1.4.4 - Payes par salarié

1.4.5 - Taux de cotisations en vigueur

1.4.6 - Anciens taux de cotisations

1.4.7 - Profils

1.4.8 - Acomptes


1.4.9.1 - Relevés

1.4.9.2 - Cumuls




1.5 - Impression

1.5.1 - Payes

1.5.2 - Duplicatas de payes

1.5.3 - Tableau des charges sociales

1.5.4 - Primes et indemnités

1.5.5 - Relevés d'analyse de payes

1.5.6 - Courrier salariés

1.6 - Travaux périodiques


Groupe et Niveau

DDD5

DDD5

DDD5

DDD7

DDD6

DDD6

JJJ6

DDD6

DDD6

DDD6

DDD3

DDD6

DDD6

DDD6

DDD1

DDD2

DDD5

DDD5

DDD5

DDD5

DDD1

DDD1

DDD3

DDD5

DDD2

DDD2

DDD6

DDD5

DDD1

DDD5

DDD6

DDD5

DDD1

DDD5

DDD1

437


Fonction

1.7 - Archives

1.7.1 - Anciens Salariés

1.7.2 - Anciennes Payes

1.7.3 - Anciens Acomptes

1.7.4 - Anciennes Heures de présence

1.7.5 - Anciens Envois aux salariés

1.8 - Initialisation

1.9 - Infos Paye

2 - Société

2.1 - Gestion

2.1.1 - Courriels

2.1.1.1 - Courriels à envoyer

2.1.1.2 - Courriels envoyés

2.1.1.3 - Courriels bloqués

2.1.1.4 - Modèles de courriels

2.1.1.5 - Courriel standard avec pièce jointe

2.1.2 - Banques


2.1.4 - Commissions

2.1.5 - Succursales

2.1.6 - Mot de passe

1.6.1 - Transfert Comptabilité

1.6.2 - Révision date dernier transfert

1.6.3 - Archivage anciens salariés

1.6.4 - Réintégration anciens salariés

2.2 - Consultation

2.2.1 - Banques


2.2.3 - Commissions

2.2.4 - Succursales

2.3 - Sauve/Restaure

2.3.1 - Sauve

2.3.2 - Restaure

2.3.3 - Paramétrage sauvegardes

2.3.4 - Formatage disquette

2.3.5 - Effacement disquette

2.4 - Desinstallation

2.5 - Maintenance


2.5.2 - Réindexation d'une base


GGG2

GGG5

GGG6

GGG1

GGG1

GGG7

GGG3

GGG1

GGG1

GGG1

GGG1

GGG1

GGG6

GGG6

GGG6

GGG6

GGG7

GGG6

GGG6

GGG1

GGG2

GGG1

DDD6

DDD5

DDD5

DDD1

DDD2

DDD5

DDD2

Groupe et Niveau

DDD6

DDD6

DDD6

DDD6


Fonction

2.5.3 - Restructuration d'une base


2.6 - Infos Société

2.7 - Quitter

3 - Système

3.1 - Gestion

3.1.1 - Sociétés

3.1.2 - Superviseur

3.1.2.1 - Mots de passe

3.1.2.2 - Ordinateurs

3.1.2.3 - Utilisateurs

3.1.2.4 - Autorisations et Restrictions

3.1.2.4.1 - Groupes d'autorisations

3.1.2.4.2 - Autorisations d'accès

3.1.2.4.3 - Groupes de restrictions

3.1.2.4.4 - Restrictions d'accès

3.1.2.5 - Boites à lettres électroniques

3.1.2.6 - Expéditions par courriel

3.1.2.7 - Plateformes SMS

3.1.2.8 - Modèles de SMS

3.1.2.9 - SMS envoyés

3.1.2.10 - Fournisseurs pour cartes routières

3.1.2.11 - Miroirs disques

3.1.2.12 - Copies miroirs

3.1.3 - Imprimantes


3.1.5 - Position adresse du destinataire

3.1.6 - Tables pour polices

3.1.7 - Formats de codes à barres

3.1.8 - Etiquettes

3.1.9 - Cartes de visite

3.1.10 - Images

3.1.11 - Format d'images

3.1.11.1 - Images pour bases

3.1.11.2 - Images pour copies d'écran

3.1.12 - Exportations/Importations



3.1.15 - Pays

3.1.15.1 - Tous pays

3.1.15.2 - Pays expéditeur

3.1.16 - Monnaies


HHH5

HHH6

HHH7

HHH7

HHH7

HHH7

HHH7

HHH7

HHH6

HHH6

HHH6

HHH2

HHH2

HHH3

HHH6

HHH6

HHH2

HHH1

HHH2

HHH3

HHH3

HHH3

HHH3

HHH1

HHH3

HHH3

HHH7

HHH1

HHH1

HHH1

HHH6

Groupe et Niveau

GGG7

GGG7

GGG2

439


Fonction

3.1.16.1 - Toutes monnaies

3.1.16.2 - Monnaie de base

3.1.16.3 - Monnaie de compte



3.1.19 - Taux de T.V.A.

3.2 - Paramétrage

3.2.1 - Ecran

3.2.1.1 - Mode graphique

3.2.1.2 - Lignes et colonnes

3.2.1.3 - Type d'écran

3.2.1.4 - Fonte pour saisies

3.2.1.5 - Fontes proportionnelles

3.2.1.6 - Polices graphiques

3.2.1.7 - Effets 3 D

3.2.1.8 - Boutons à coins arrondis

3.2.1.9 - Curseur

3.2.1.10 - Ascenseurs

3.2.1.11 - Casiers dans listes

3.2.1.12 - Pavés dans listes

3.2.1.13 - Mise en veille

3.2.2 - Couleurs

3.2.2.1 - Intensité globale

3.2.2.2 - Mise à jour

3.2.2.3 - Sauvegarde





3.2.2.4 - Restaure





3.2.2.5 - Exportation

3.2.2.6 - Importation

3.2.3 - Fond du bureau

3.2.3.1 - Image

3.2.3.2 - Trame

3.2.4 - Clavier

3.2.4.1 - Vitesse

3.2.4.2 - Majuscules


HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH2

HHH2

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH6

HHH6

HHH6

HHH6

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH2

HHH1

Groupe et Niveau

HHH2

HHH6

HHH6

HHH4

HHH1

HHH6


Fonction

3.2.5 - Souris

3.2.5.1 - Activer/désactiver

3.2.5.2 - Sensibilité

3.2.6 - Impressions

3.2.7 - Séparateur décimal

3.2.8 - Courriels

3.2.8.1 - Format d'envoi

3.2.8.2 - Hauteur du texte

3.2.8.3 - Logiciel d'envoi

3.2.9 - Opérateur téléphonique

3.2.10 - Modem

3.2.11 - Mémorisation positions

3.2.12 - Filtres temporaires

3.2.13 - Horloge

3.2.14 - Bip Bip

3.2.15 - Délai de pause pour CPU

3.2.16 - Code utilisateur

3.3 - Consultation

3.3.1 - Imprimantes

3.3.2 - Exportations/importations



3.3.5 - Pays

3.3.6 - Monnaies


3.3.8 - Etiquettes

3.3.9 - Images


3.3.11 - Logiciels

3.3.12 - Répertoires et fichiers


3.3.14 - Boites à lettres électroniques

3.3.15 - Plateformes SMS

3.4 - Impression manuels

3.5 - Logiciels

3.6 - A propos

3.7 - Maintenance


3.7.2 - Conversion bases de données

3.7.3 - Réindexation des bases


3.8 - Infos Système

3.9 - Infos Matériel


Groupe et Niveau

HHH3

HHH7

HHH2

HHH7

HHH2

HHH1

HHH1

HHH7

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH3

HHH1

HHH1

HHH2

HHH2

HHH1

HHH6

HHH6

HHH7

HHH2

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH1

HHH3

HHH2

HHH2

HHH1

HHH1

HHH2

HHH1

HHH1

HHH1

441


Fonction

3.10 - Quitter

Groupe et Niveau


LOGICIELS I.C.I.M. - REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

La réalisation des logiciels ICIM a été rendue possible grâce à la collaboration

de plusieurs personnes que l'auteur tient à remercier particulièrement :

Jeannine Labauve, Victor Almeida, Sophie Banide, Mamadou et Alain Thiam,

Catherine Bonnet, Philippe Lotton, Luc Sung, Dominique Varin, Michel Humbert,

Isabelle Brebion et Eric Petier.

Auteur

Badara Thiam est l'auteur des logiciels I.C.I.M., des manuels de référence

accompagnant ces logiciels et du programme permettant la mise en page

et l'impression de ces manuels.


LOGICIELS I.C.I.M. - DESCRIPTION SUCCINTE (1)

LOGICIELS ICIM

Généralités

- Système d'interrogation servant pour la gestion, la consultation, le filtrage, l'impression

de courrier en série, de listes ou d'étiquettes, l'exportation et l'importation des données.

- Consultation et impression des statistiques sous forme de listes ou de graphiques, en choisissant

l'ordre de tri et en filtrant ou non vos données à l'aide du système d'interrogation ICIM.

- Importation et exportation de textes au formats ASCII et ANSI.

- Compatibilité avec presse-papiers de Windows (textes et captures d'écran).

- Manuel de référence imprimable depuis le logiciel.

- Aide globale, aide suivant contexte, aide en ligne et guides de saisie.

- Contrôles de saisie avec nombreux messages suivant le contexte.

- Installation, mise à jour et désinstallation rapides et complètes des logiciels.

- Conversion et/ou migration vers l'Euro ou toute autre monnaie.

- Fonctionne sous DOS et Windows 3.1, 3.11, 95, 98, Millennium, 2000, NT, XP, Vista.

- Groupement des logiciels commandés dans le même bureau et le même programme,

avec mises en relation immédiate des données d'un logiciel à l'autre sans aucun paramétrage.

- Impressions sous Windows ou sous DOS (compatible ports USB, Fax, Telnet, PdfWriter et d'autres).

- Impression des documents en couleur et/ou en noir et blanc, avec réglage possible des niveaux.

- Envoi de courriels à l'unité ou en série.

- Composition automatique des numéros de téléphone de vos correspondants.

- 99 sociétés dans les configurations Sénior et Pro, 3 dans la configuration Junior.

- Versions monoposte et réseau (configuration de base 5 postes extensible à 9999 en réseau).

- Vue avant impression, dans la version pour Windows.

ICIM Facturation

- Gestion des clients, appelants, références de facturation, modèles de lettres et courriers clients.

- Saisie des commandes clients, devis, règlements, remises à l'encaissement.

- Création automatique des commandes clients livrées avec gestion des reliquats (Stock nécessaire).

- Récupération de commandes, devis (et si votre configuration contient le module Stock, de bons

de livraison, bons de commande, articles, assemblages, sorties) dans nouvelles commandes ou devis.

- Facturation au comptoir, avec code barre si le module Stock est présent.

- Impression des factures sur papier pré-imprimé ou papier vierge, avoirs, duplicatas

de factures et d'avoirs, devis, reste dû, lettres de relances (3 modèles de relance

personnalisables), relevés de comptes, statistiques.

- Impression des commandes par service appelant, sur facture, pour vos clients qui le souhaitent.

- Denrées périssables : calcul du taux de marge et du taux de marque.

- Prise en compte des poids brut, poids net et tare dans les commandes, devis

et références de facturation.

- Possibilité de remise selon le client ou la commande ou lors d'un règlement

anticipé de factures (remise déduite sur la facture suivante dans ce cas).

- Ecritures comptables générées par le programme si votre configuration contient

le module Comptabilité.

ICIM Comptabilité

- Gestion des comptes, journaux, guides d'écritures, immobilisations,

plans de regroupement (Bilan, Résultat en liste, Résultat fiscal et divers).

- Saisie des écritures par brouillard de saisie, permettant la correction des pièces

avant validation. Saisie manuelle ou guidée.

- Impression du Bilan, Résultat, Balance, Grand-Livre, Journaux, Brouillards provisoires.

- Importation et Exportation du plan comptable, liste des journaux, écritures comptables

et guides d'écritures.



ICIM Paye

- Gestion des salariés, heures de présence, taux de cotisations sociales, profils de cotisations,

primes diverses, acomptes, modèles de lettres et courriers destinés à vos salariés.

- Calcul des cotisations sociales.

- Calcul des cumuls d'heures (paye, année, début de contrat).

- Calcul de la prime d'ancienneté.

- Prise en compte des tickets restaurant.

- Impression des payes, duplicatas de payes, tableau des charges sociales,

taux de cotisations, heures de présence des salariés de l'entreprise.

- Impression du courrier pour salariés, avec archivage automatique.

- Ecritures comptables générées par le programme si votre configuration contient

le module Comptabilité.

ICIM Stock

- Gestion des familles, articles, assemblages, pièces assemblées, références, clients, appelants,

fournisseurs, modèles de lettres pour clients et fournisseurs.

- Jusqu'à quatre prix fournisseurs par fiche article, enregistrables manuellement, ou automatiquement

lors de la saisie du bon de commande. Quatre prix de vente par article, chaque prix étant soit fixe,

soit un coefficient qui, multiplié par le prix moyen pondéré du dernier achat, donnera le prix

de vente. Modification en série des tarifs clients.

- Saisie des bons de commande, bons de livraison, entrées et sorties.

- Saisie des mouvements avec calcul et mémorisation du Prix Moyen Pondéré

et du Prix Unitaire du Dernier Achat, lors de chaque entrée. Mémorisation

de la quantité restant en stock, lors de chaque entrée ou sortie.

- Création automatique des entrées lors de la réception en stock des articles commandés

et des sorties lors de la livraison à vos clients. Suivi des reliquats.

- Récupération de bons de livraison, bons de commande, assemblages, articles et sorties

dans bons de livraison ou bons de commande, et si votre configuration contient le module

Facturation, dans commandes et devis.

- Quantité commandée, quantité reçue et quantité livrée sont indiquées pour chacun

des douze derniers mois, dans la fiche article.

- Alarme si la quantité restant en stock est inférieure à la quantité minimale prévue

pour tel article. Message d'avertissement si vous tentez de sortir du stock une quantité

indisponible.

- Impression de l'état du stock à telle date.

- Impression du détail des mouvements effectués dans telle période et selon différents

critères de sélection : par code famille + code article, par code fournisseur,

par code client, par code article, par numéro d'entrée ou de sortie.

- Impression des bons de commande et bons de livraison sur papier vierge ou pré-imprimé.

- Impression de courriers pour clients et fournisseurs avec archivage automatique.

ICIM Prospection

- Gestion des prospects, clients, plans de prospection, représentants, rubriques

professionnelles, appels téléphoniques, rendez-vous, courriers, modèles de lettres

destinés à vos prospects et clients, devis, références de facturation.

Gestion d'une base de données argumentaire, entièrement paramètrable, mise

en relation avec la base Prospects, si le module ICIM Optimum est présent.

- Impression de courrier, de mailings personnalisés, d'étiquettes pour vos mailings,

de carnets de rendez-vous, devis.

- Agenda permettant par exemple à chaque représentant de consulter ou imprimer :

la liste de ses appels téléphoniques et rendez-vous du jour, de la semaine,

du mois ou de l'année.



ICIM Course

Logiciel destiné aux entreprises de transport, courses, livraisons, ambulanciers, taxis.

- Gestion des clients, salariés, louageurs, fournisseurs divers, heures de présence,

véhicules, réparations des véhicules, modèles de lettres destinés à vos clients

ou fournisseurs, villes de région parisienne, villes de province, tarifs.

- Saisie des courses en temps réel ou différé, permettant le suivi de chaque course

dès l'appel du client :

- tri et recherche instantanés des courses par numéro de commande, client, numéro

de facture, coursier, date de commande, courses non accomplies, etc...

- dispatching : le programme affiche à l'écran les courses en cours, vous invitant

à en choisir une afin de la voir plus en détail ou de mettre à jour des informations

la concernant. Alarme visuelle lorsque l'heure limite de livraison est dépassée.

- Alarme lors de l'enregistrement de la commande, pour les clients en retard

de paiement. Cette alarme devient active lorsqu'un client vous doit des factures

dont la date d'échéance est dépassée depuis un certain nombre de jours (et si votre

configuration contient le module Facturation).

- Alarme lorsque votre client ne dispose plus que d'un nombre restreint de bons.

- Listes des courses triées par client, coursier, numéro de commande.

- Relevés des courses par client, service appelant, coursier.

- Cumuls des courses par client, coursier, catégorie de tarif.

- Paramétrage de toutes sortes de tarifs : par bon, grille, zone, poids, etc.

- Calcul de la date et l'heure limite de livraison.

- Calcul du nombre de bons dont dispose votre client après chaque course.

- Calcul des prix pour tous les tarifs par bons, grilles, zones et poids.

- Impression du courrier pour clients et fournisseurs, avec archivage automatique.

- Impression des factures sans autre saisie, si votre configuration contient le module

Facturation.

ICIM Messagerie

Logiciel destiné aux entreprises de messagerie et transports groupés.

- Gestion des clients, transporteurs, dépôts, fournisseurs divers,

modèles de lettres pour clients ou fournisseurs, lignes, itinéraires, horaires,

tarifs messagerie, tarifs enlèvement/livraison, tarifs valeurs déclarées.

- Saisie des commandes avec affectation immédiate à un départ de ligne (ou tournée).

- tri et recherche instantanés des commandes selon 14 critères de sélection.

- Alarme lorsque le départ est prévu moins de XX minutes après l'heure

d'enregistrement de la commande.

- Alarme lors de l'enregistrement de la commande, pour les clients en retard

de paiement. Cette alarme devient active lorsqu'un client vous doit des factures

dont la date d'échéance est dépassée depuis un certain nombre de jours (et si votre

configuration contient le module Facturation).

- Listes des commandes triées par client, transporteur ou autre (14 ordres de tri).

- Relevés des commandes par client, transporteur, N° de commande, Paiement.

- Cumuls des commandes pour les clients, transporteurs, lignes, paiements.

- Calcul des prix et marges.

- Impression des bordereaux de dépôts, des observations par client ou transporteur.

- Impression du courrier pour clients et fournisseurs, avec archivage automatique.

- Impression sans autre saisie des factures, si votre configuration contient le module

Facturation.



ICIM Optimum

- Création et modification de bases de données et des index liés à chaque base.

- Système d'interrogation de bases de données, analysant chaque requête afin

d'utiliser si possible un index pour optimiser sa recherche. Requêtes réutilisables.

- Générateur de listes et rapports réutilisables.

- Replacements et suppressions en série sur requêtes.

- Mises en relation des bases de données effectuée automatiquement après simple

description des relations entre la base parent et les bases enfants.

- Disponibilité des champs des bases en relation dans les listes et requêtes.

- Accessibilité immédiate de chaque base de données quel que soit l'endroit

où se trouve l'utilisateur dans le logiciel (jusqu'à 5 niveaux de gestion simultanément).

- Toutes les fonctionnalités sont disponibles pour les bases de données de chaque logiciel

lié à ICIM Optimum, même la mise en relation entre une base que vous avez créé et une base

dont la structure est gérée en interne par le logiciel.

- Gestion d'images ou photos dans vos bases de données.

ICIM Ressources Humaines

Logiciels destiné aux entreprises et associations ayant besoin de gérer les données comptables

concernant les heures de travail, congé, maladie, récupération ou mise à pied de ses agents,

salariés ou non.

Gestion des Agents, Salariés, Fournisseurs, Equipes, Missions, Horaires de travail,

Horaires majorés, Conventions d'heures et taux, primes forfaitaires, indemnités

forfaitaires, prêts et remboursements de prêts aux agents de l'entreprise.

Saisie des heures de travail, heures de congé, heures de maladie, heures de récupération

ou de mise à pied, suivis de missions.

Paramétrage du délai maximal pour la saisie des heures de travail. Passé ce délai,

le code superviseur est nécessaire.

Impression du Compte Agent. Ce document regroupe tous les éléments relatifs

à chaque agent. Si l'agent est salarié de l'entreprise (ou de l'association),

le compte agent constitue une pré-paye.

Transfert du module Ressources Humaines vers le module ICIM Paye sans aucune

manipulation excepté la saisie de la date de transfert. Le module Paye doit être présent

dans l'application pour pouvoir accéder à cette fonction. Les nouvelles fiches de paye

sont automatiquement générées et remplies avec l'ensemble des informations connues,

qui doivent être présentes sur le bulletin de paye.

Société

Module inclus dans chaque logiciel.

- Gestion des banques, représentants, commissions, courriels, succursales,

mot de passe de la société courante.

- Envoi de courriels en série. Archivage par client, fournisseur et prospect

si ces fichiers sont présents dans le logiciel.

- Sauvegarde et restauration des fichiers de la société courante.

- Désinstallation de la société courante après introduction du code Superviseur.



Système

Module inclus dans chaque logiciel.

- Gestion des sociétés, imprimantes, formats d'étiquettes, codes à barres,

cartes de visites et autres maquettes, masques d'exportation/importation

de bases de données, codes postaux, départements, pays, monnaies,

monnaie de compte, monnaie de base, rubriques professionnelles, taux de T.V.A.,

superviseur, codes d'accès des utilisateurs du logiciel en réseau (7 niveaux hiérarchiques).

- Exportation et importation de bases de données, ou copie des bases d'une autre société

à l'aide du système de filtrage permettant de définir l'étendue du traitement.

- Paramétrage des couleurs, écran (mode graphique ou texte, polices écran fixes et proportionnelles),

sensibilité du clavier, souris, opérateur téléphonique, port de communication du modem, horloge.

- Impression du manuel de référence du logiciel, d'étiquettes, de cartes de visite, de codes à barres

aux format 128 et 39, de papiers à en-tête.

- Lancement d'autres logiciels sans quitter la position courante dans le logiciel actif.


LOGICIELS I.C.I.M. - VERSION INTEGRALE ET VERSION LIGHT

VERSION INTEGRALE ET VERSION LIGHT

Différences entre les deux versions

Fonctionnalités à portée globale disponibles

uniquement dans la version intégrale :

- Menu Comparaison dans le système d'interrogation.

- Enregistrement d'une requête depuis le système d'interrogation.

- Jusqu'à 1000 champs dans les listes utilisateurs au lieu de 6.

- Cumuls dans listes les utilisateurs : choix de la clé de rupture

des sous-totaux possible sur tout ou partie de la clé de chaque index.

- Echelle modifiable dans les graphiques de gestion.

- Capture de tout ou partie de l'écran en mode graphique, pour imprimer ou

pour créer un fichier graphique, insérer l'image capturée dans un texte.

- Mémorisation permanente de la position et de l'index courants lorsque

l'utilisateur quitte une base, pour replacement automatique lors

de sa prochaine visite dans la même base.

Fonctionnalités à portée locale disponibles

uniquement dans la version intégrale :

- Choix de l'index (ordre de tri) : les index de chaque base

sont tous disponibles.

- Fonctions bureau : les fonctions sont toutes disponibles.

Pour consulter la liste des index et des fonctions bureau disponibles

en version light, voir également la fonction nommée A PROPOS,

située dans le module SYSTEME.


Récapitulatif des fonctions

Fonction

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¦ 1 - Paye

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Utilisation


Fonction

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¦ 2 - Société

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Utilisation

451


Fonction

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¦ 3 - Système

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Utilisation


Fonction

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Utilisation

453


Fonction

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Utilisation


Fonction

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Utilisation


Index de l'ouvrage

A

A 26, 100, 101, 366

A propos 352 - 356, 441, 454

Abattement 35

Accès aux fonctions 436

Accusé de réception 44, 48

Acomptes 50 - 52, 56, 82, 105, 437, 450

Active 360

Activer/désactiver 20, 441, 454

Adresse pour les réponses 209

Agrandi 245

Agrandi fonte proportionnelle 246

Agrandi proportionnel 246

AIDES 15

Ajouter au calcul de base 35

Ajust. vertical Agrandi 248

Ajust. vertical Condensé 248

Ajust. vertical Elite 248

Ajust. vertical Normal 248

Ajust. vertical Super Condensé 248

Alarme fins de contrats 77, 437, 450

Alignement H 245

ANALYSE 367

Anciennes Heures de présence 120 - 123, 438, 451

Anciennes Payes 103 - 116, 438, 451

Anciens Acomptes 117 - 119, 438, 451

Anciens Envois aux salariés 124 - 126, 438, 451

Anciens salariés 79, 97 - 102, 437, 438, 450, 451

Anciens taux de cotisations 437, 450

Année 25, 100

Annulation de paye 73, 437, 450

Appel de la valeur contenue dans une variable 383

Archivage anciens salariés 95, 438, 451

Archives 17, 438, 451

Archives pièces jointes 133, 139, 145

Arrondi 35

Ascenseurs 19, 440, 453

Assurance 65, 113

Attente logiciel 350

Attribution de droits 434

Authentification requise 209

Autorisations d'accès 198 - 200, 439, 452

Autorisations et Restrictions 18, 439, 452

Autres textes 254

Avec compteur 282

AVEC PAUSE 346

Avec siècles 283

AVEC SOCIETE ET SYSTEME 346

Avec trait 44, 48, 125

B

B.I.C. 153

B: 399

BA: 400

Banque 26, 101

Banque N° 51, 57, 106, 118, 152



Banques 151 - 153, 165, 438, 451

Barre verticale 250

Base 205, 261, 267, 271, 282

Base brute 38

Base fixe 34

Base horaire 24, 99

Base horaire concernée 35

Base mensuelle 55, 105

BF: 400

Bip Bip 20, 441, 454

Bloc notes 387

Boite à lettres 130, 136, 143, 244

Boites à lettres électroniques 207 - 210, 344, 439, 441, 452, 454

Bon de livraison / Facture 181

Bon de réception avec prix 181

Bons de livraison avec prix 181

Boutons à coins arrondis 317, 440, 453

BUREAU 14

C

C: 399

Calcul commissions 158

Calcul cumulatif 158

Calcul d'une opération sur une seule ligne 383

Calcul pas à pas 383

Calcul sur le salaire net 27, 101

Calculette 382 - 384

Calendrier 386

Capitale 295

Capture d'écran 393

Carburant 65, 113

Cartes côte à côte 272

Cartes de visite 270 - 273, 439, 452

Casiers dans listes 19, 440, 453

CF: 399

Champs 285

Champs anti doublon 1 282

Champs anti doublon 2 282

Champs compteur 282

Changer le mot de passe superviseur 185

Chemin Miroir 228, 235

Chemin Source 228, 235

Choisir la meilleure imprimante virtuelle PDF 244

Clavier 19, 440, 453

Clé compteur 282

Clé R.I.B. 152

Code 30, 158, 161, 299, 360

Code alphanumérique inclus 263

Code APE 178

Code ascii 284

Code banque 152

Code barre 262

Code client sur documents 180

Code commission 156

Code cotisation 34

Code groupe 202

Code guichet 152

Code monnaie 295



Code ordinateur 189

Code pays 295

Code police 262, 268, 272

Code postal 289, 354

Code postal après nom de ville 295

Code profil 33

Code représentant 155

Code salarié 23, 47, 51, 70, 98, 118, 121, 125, 221

Code utilisateur 193, 331, 441, 454

Code ville d'arrivée 224

Code ville de départ 224

Code villes supplémentaires 224

Codes Couleurs 399

Codes d'imprimantes 359 - 361

Codes de base 398

Codes postaux 288 - 290, 334, 439, 441, 452, 454

Codes Spéciaux 399

Coefficient 163, 179

Colonne 162, 179

Colonnes/ligne 44

Commande de lancement 349

Commission 366

Commissions 157 - 159, 167, 438, 451

Commune 289

Comptabilité 354

Compteur 282

COMPTEUR DE CORRESPONDANCE 368

Condensation des bases 176, 357, 438, 441, 451, 454

Condensé 246

Condensé fonte proportionnelle 247

Condensé proportionnel 246

Condition 262, 268, 282

Configuration 353

NECESSAIRE 9

Congés à taux réduit 76, 437, 450

Connecter un ordinateur (ou poste utilisateur) sous Windows 187

Consultation 16, 17, 20, 437, 438, 441, 450, 451, 454

CONSULTATION REPERTOIRES ET FICHIERS 389

Contenu 43, 48, 126, 148

Contenu carte 272

CONTENU DE LA LETTRE 91

Contenu étiquette 268

Contours cadres 254

Contrat 25, 100

Contrat à durée indéterminée 24, 99

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION 7, 8

Convention collective 24, 99

Conversion ASCII-ANSI 283

Conversion bases de données 358, 441, 454

Copie à 131, 138, 144

Copie cachée à 131, 138, 144

Copié le 284

Copies maximum 229, 236

Copies miroirs 234 - 239, 439, 452

Corps du message 130, 137, 143

Cotis. impos. 55, 105

Cotis. salar. 55, 105

Cotisation imposable 35

Cotisations sociales 32 - 36, 437, 450



Couleurs 19, 440, 453

Couleurs initiales 19, 319, 440, 453

Couleurs pour documents 252 - 255, 343, 439, 441, 452, 454

Courriel 24, 99, 162, 179, 354

Courriel standard avec pièce jointe 150, 438, 451

Courriels 17, 20, 438, 441, 451, 454

Courriels à envoyer 128 - 134, 210, 438, 451

Courriels bloqués 141 - 146, 438, 451

Courriels envoyés 135 - 140, 438, 451

Courrier salariés 90, 91, 437, 450

Course 355

CP 24, 99, 155, 162, 178

Cumul d'heures année 57, 106

Cumul d'heures début contrat 57, 106

Cumul d'heures paye 57, 106

Cumuls 84, 437, 450

CUMULS DES HEURES DE PRESENCE 84

Curseur 19, 440, 453

D

Date 47, 125, 304

Date acompte 51, 118

Date contrat 24, 99

Date copie 236

Date d'entrée en vigueur 34

DATE D'IMPRESSION 90

Date de naissance 25, 99

DATE DE PAIEMENT 127

Date de présence 70, 121

Date début 309

Date embauche 24, 99

Date envoi 131, 137, 143, 220

Date M.A.J 44, 131, 149, 199, 206

Date M.A.J. 25, 40, 71, 100, 122, 137, 143, 189, 194, 209, 230, 237, 264, 269, 273, 276, 284,

299, 349

Date MAJ 214

De 26, 100, 101, 366

DEBUT D'IMPRESSION 90

Début période 55, 104

Définir les codes d'accès hiérarchiques 185

Délai de pause pour CPU 330, 441, 454

Demander un reçu 130, 137, 143, 148

Départements 291 - 293, 335, 439, 441, 452, 454

Déplacement 65, 113

Dernière copie 230

Des commandes sur factures 180

Désactive 360

Description succinte 444 - 448

Desinstallation 175, 438, 451

DESINSTALLATION DU LOGICIEL 11

Destinataire 130, 137, 143

Domiciliation 152

Duplicatas de payes 437, 450

Durée contrat 24, 99



E

Ecran 19, 440, 453

EDITEUR DE CONDITIONS 376, 377

EDITEUR DE TEXTE 374, 375

Effacement disquette 174, 438, 451

Effets 3 D 316, 440, 453

Elite 246

Elite fonte proportionnelle 247

Elite proportionnel 246

Embauche 55, 105

Emploi 24, 99

En-tête en bas de page 179

En-tête société 253

Enregistrement de la valeur d'une variable 383

Enseigne commerciale 161

Envoi bloqué 130, 137, 143

Envoi de messages aux autres utilisateurs 391

Envoi N° 47, 125, 130, 136, 142, 220

Envois aux salariés 46 - 49, 437, 450

Epaisseur dans listes 263

Epaisseur petite barre 263

Erreur 130, 137, 143, 222

Etiquettes 266 - 269, 339, 439, 441, 452, 454

Etiquettes côte à côte 262, 268

Exemplaires 379

Exemple 368

Expéditeur 130, 136, 143

Expéditions par courriel 211, 439, 452

Explorateur internet 225

Exportation 320, 440, 453

Exportations/Importations 280 - 287, 333, 439, 441, 452, 454

Exporté le 284

F

Facturation 354

Fiche

acompte 51

ancien acompte 118

ancien salarié - page 1 98



ancienne paye - page 1 104






autorisation 199

banque 152

boite à lettres 208

carte de visite 271

code d'imprimante 360

code postal 289

commission 158

copie miroir - page 1 235





cotisation 33

courriel à envoyer - page 1 129




courriel bloqué - page 1 142




courriel envoyé - page 1 136




département 292

envoi 125

envoi - page 1 47

envoi - page 2 48

format d'étiquettes 267

format de codes à barres - page 1 261

format de codes à barres - page 2 264

fournisseur pour cartes routières 224

groupe d'autorisations 196

groupe de caractères 363

groupe de restrictions 202

image - page 1 275

image - page 2 276

imprimante - page 1 242

imprimante - page 2 249

indemnité 40

jour de présence - page 1 70, 121

jour de présence - page 2 71, 122

jour férié 304

logiciel - page 1 349

logiciel - page 2 350

masque d'exportation et importation - page 1 281

masque d'exportation et importation - page 2 285

message SMS - page 1 220



miroir disque - page 1 228



modèle 217

modèle de courriel 148

modèle de lettre salarié 43

monnaie 299

N° 353

ordinateur 188

paye - page 1 54

paye - page 2 58

paye - page 3 61

paye - page 4 62

paye - page 5 64

paye - page 6 66

pays 295

plateforme SMS 213

prime 38

profil 30



représentant 155

restriction 205

rubrique professionnelle 307

salarié - page 1 23



simulation d'enregistrement 353

société - page 1 177





style de couleurs 253

succursale 161

table 258

taux 309

tranche 366

utilisateur 192

Fichier 276, 380

Fichier logo 162, 179

Fichier XML 221

Fichiers Copiés 230, 236

FILTRAGE 369

Filtres temporaires 441, 454

Fin contrat 25, 99

Fin période 55, 104

Fixe 366

Fonction bureau 199

Fonctionnalité 205

Fond de page 44

Fond du bureau 19, 440, 453

Fond sous cumuls 250

Fond sous-totaux 254

Fond titres de colonnes 254

Fond totaux 255

Fonte 263, 388

Fonte pour saisies 313, 440, 453

Fontes proportionnelles 314, 440, 453

Format 261

Format d'envoi 323, 441, 454

Format d'images 18, 439, 452

Format dates 283

Format de données 282

Format papier 243

Formatage disquette 173, 438, 451

Formats de codes à barres 260 - 265, 439, 452

Formules 376

Fournisseurs pour cartes routières 223 - 225, 439, 452

Fréquence 229, 236

G

GENERATEUR DE LISTES 371, 372

Générique de fichiers 228, 235

Gérant 162

Gestion 16, 17, 18, 437, 438, 439, 450, 451, 452

GESTION MOT DE PASSE SOCIETE 164

Gestionnaire DBFCDX 358

Gestionnaire DBFCDXAX 358



Gestionnaire DBFNTX 358

GRAPHIQUES DE GESTION 373

Gras 363

Groupe 196, 199, 205, 363

Groupe cotis 55, 105

Groupe d'autorisations 193

Groupe de restrictions 193

Groupes d'autorisations 195 - 197, 439, 452

Groupes de restrictions 201 - 203, 439, 452

Groupes et niveaux 189, 193

GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES 437 - 442

GUIDE

Banques 395

Champs 396

Codes d'impression 398 - 400

Codes postaux 397

Commissions 401

Conditions 402, 403

Courriels 404

Dates (ou Calendrier) 405

Départements 406

Exportations/Importations 407

Fichiers 408

Fonctions Bureau 409

Fontes 410

Formats de données 411

Groupes de restrictions 412

Heures 413

Importation d'images 414

Imprimantes 415

Logiciels 416

Miroirs disques 417

Modèles de lettres pour salariés 418

Monnaies 419

Ordinateurs 420

Pays 421

Primes diverses 422

Profils 423

Répertoires 424

Représentants 425

Restrictions d'accès 426

Rubriques professionnelles 427

Salariés 428

Succursales 429

T.V.A. 430

Taux de T.V.A. 431

Utilisateurs 432

GUIDES 394

H

H.C. Taux Réduit 56, 106

Hauteur 262, 268, 272, 276

Hauteur code barre 263

Hauteur dans listes 263

Hauteur du texte 324, 441, 454

Heure 40, 44, 71, 122, 131, 137, 143, 149, 189, 194, 199, 206, 210, 214, 220, 230, 236, 237,

264, 269, 273, 276, 299, 350

Heure début 229, 236



Heure fin 229, 236

Heures Congé 56, 106

Heures de présence 16, 69 - 72, 437, 450

Heures de travail 56, 105

Heures Maladie 56, 106

Heures normales 56, 105

Heures retenues 57, 106

Heures Suppl. 56, 105

Heures Taux 1 Dimanche 61, 110

Heures Taux 1 Jour Férié 61, 110

Heures Taux 1 Jour Normal 61, 109

Heures Taux 1 Samedi 61, 110









Horloge 329, 385, 441, 454

HS T1 Dimanche 58, 107

HS T1 Jour Férié 59, 107

HS T1 Jour Normal 58, 107

HS T1 Montant Dimanche 58, 107

HS T1 Montant Jour Férié 59, 108

HS T1 Montant Jour Normal 58, 107

HS T1 Montant Samedi 58, 107

HS T1 Samedi 58, 107

HS T1 Taux Dimanche 58, 107

HS T1 Taux Jour Férié 59, 108

HS T1 Taux Jour Normal 58, 107

HS T1 Taux Samedi 58, 107



























I

I.B.A.N. 153

I1 65, 113

I1 montant net 65, 113

I2 65, 113


I3 65, 114


I4 65, 114


IF1 66, 114

IF1 montant net 66, 114

IF2 66, 114


IF3 66, 114


IF4 66, 114


Image 19, 276, 440, 453

Image N° 27, 48, 101

Images 274 - 277, 340, 439, 441, 452, 454

Images pour bases 278, 439, 452

Images pour copies d'écran 279, 439, 452

Importation 321, 440, 453

Importé le 284

Impression 16, 437, 450

DE COURRIER POUR SALARIES 90

directe 263

manuels 346, 347, 441, 454

Impressions 322, 441, 454

Impressions DOS sans le spouleur PageScript 247

Impressions sous DOS 346

Impressions Windows (ou DOS avec le spouleur PageScript) 246

Imprimante 262, 268, 272

Imprimante N° 361

Imprimantes 240 - 251, 332, 379, 439, 441, 452, 454

Imprimantes virtuelles 379

Imputation sur le salaire net 67, 115

Inchangés 230, 236

Inclure les fichiers Cachés 229, 236

Inclure les fichiers Système 229, 236

Indemnités diverses 39 - 41, 86, 437, 450

INDEX DE L'OUVRAGE 456 - 473

Info 178

Information complémentaire 162

INFOS

Matériel 20, 441, 454

Paye 17, 438, 451

Société 18, 439, 452

Système 20, 441, 454

Initialisation 127, 438, 451

Insérer l'info complémentaire 162, 179

INSTALLATION DU LOGICIEL 10

Intégrale 353

Intensité globale 19, 440, 453

Intitulé 30, 38, 40, 43, 158, 196, 202, 228, 235, 253, 258, 261, 267, 271, 276, 282, 304, 307,

349, 360



Intitulée 152

Intitulés sous-totaux 254

Intitulés totaux 254

INTRODUCTION 6

J

Jours fériés 303 - 305, 338, 440, 441, 453, 454

L

Lance l'impression 379

Langage 249

Largeur 262, 268, 272, 276

Largeurs 258

Largeurs de caractères 362 - 364

Lieu 24, 99, 155, 162, 178, 354

Ligne 162, 179

Lignes d'en-tête 283

Lignes et colonnes 311, 440, 453

Lignes par page 244

Limite miroir 229, 236

Limiteur Agrandi 247

Limiteur Condensé 248

Limiteur Elite 248

Limiteur Normal 248

Limiteur Super Condensé 248

Livraison BL dès l'impression 181

Logiciel d'envoi 325, 441, 454

Logiciel PAYE 13

Logiciels 342, 346, 348 - 351, 441, 454

M

Maintenance 17, 20, 438, 441, 451, 454

Majuscules 19, 440, 453

Manuel Comptabilité 354

Manuel Course 355

Manuel facturation 354

Manuel Messagerie 355

Manuel Optimum 355

Manuel Paye 355

Manuel Prospection 355

Manuel Ressources Humaines 355

Manuel Stock 355

Marge 44, 48, 90, 125

Marge à gauche 262, 268, 272

Marge droite 245

Marge en haut 262, 268, 272

Marge gauche 245

Marge inférieure 245

Marge supérieure 245

Marque 242

Masque N° 282

Matériel réseau requis et configuration 433

Matin début 70, 121

Matin début prévision 71, 122

Matin fin 70, 121

Matin fin prévision 71, 122



Mémoire conventionnelle en Ko 350

Mémorisation positions 328, 441, 454

MENU BASES 378

MENU D'IMPRESSION 379, 380

Menu Superviseur 185

Message 217

Messagerie 355

Miroir N° 228, 235

Miroirs disques 226 - 233, 439, 452

Mise à jour 318, 440, 453

Mise en veille 19, 440, 453

Mode de calcul heures de maladie 74, 437, 450

Mode de paiement 26, 51, 101, 118

Mode graphique 310, 440, 453

Mode paiement 57, 106

Modèle 48, 126, 130, 137, 143, 221, 242

Modèles de courriels 147 - 149, 438, 451

Modèles de lettres salariés 42 - 45, 87, 437, 450

Modèles de SMS 216 - 218, 439, 452

Modem 327, 441, 454

Monnaie de base 301, 440, 453

Monnaie de compte 302, 440, 453

Monnaies 18, 337, 439, 441, 452, 454

Montant 38, 51, 118, 299

Montant dégressif 34

Montant fixe 35

Montant heure normale 56, 105

Montant heures supplémentaires 56, 105

Montant horaire 24, 99

Montant net 40

Montant prime d'ancienneté 63, 111

Montant remise 35

Mot de passe 164, 214, 438, 451

Mot de passe Pop3 209

Mots de passe 185, 186, 439, 452

N

Nationalité 25, 100

Navigation devant la fiche

acompte 51

ancien acompte 118

ancien salarié 102

ancienne paye 116

autorisation 200

banque 153

boite à lettres 210

carte de visite 273

code d'imprimante 361

code postal 289

commission 158

copie miroir 238

cotisation 36

courriel à envoyer 133

courriel bloqué 146

courriel envoyé 140

département 292

envoi 48, 126

format d'étiquettes 269



format de codes à barres 265

fournisseur pour cartes routières 225

groupe d'autorisations 196

groupe de caractères 363

groupe de restrictions 202

image 277

imprimante 251

indemnité 40

jour de présence 72, 123

jour férié 304

logiciel 350

masque d'exportation et importati 286

message SMS 222

miroir disque 232

modèle 217

modèle de courriel 149

modèle de lettre salarié 44

monnaie 299

ordinateur 189

paye 67

pays 296

plateforme SMS 215

prime 38

profil 30

représentant 156

restriction 206

rubrique professionnelle 307

salarié 27

simulation d'enregistrement 356

société 183

style de couleurs 255

succursale 163

table 259

taux 309

tranche 366

utilisateur 194

Net impos. 55, 105

Net paye 56, 105

Niveaux 185

Nom 23, 98, 155, 188, 192, 209, 213, 224, 299

Nom cotisation 34

Nom d'utilisateur 214

Nom d'utilisateur Pop3 209

Nom de département 292

Nom de pays 295

Nom pour les réponses 209, 214, 221

Nombre 64, 112

Nombre de postes 354

Nombre maximum d'heures 36

Nombre minimum d'heures 35

Normal 245, 363

Normal fonte proportionnelle 247

Normal gras espacement proportionnel 399

Normal proportionnel 246

Nuit début 70, 121

Nuit début prévision 71, 122

Nuit fin 71, 122

Nuit fin prévision 71, 122

Numéro 43, 148, 178, 213, 217, 242, 275, 307, 309



Numéro de département 292

Numéro du compte 152

NUMERO DU DERNIER BULLETIN DE PAYE 127

NUMERO DU MODELE 90

Numéro Intra Communautaire 178

Numéro SMS 220

N° 188, 192, 261, 267, 271

N° sécurité sociale 25, 100

N° Sécurité Sociale format 296

O

Objet 130, 137, 143, 148

Octets C 230, 236

Octets I 230, 236

Opérateur 229, 236

Opérateur téléphonique 326, 441, 454

Opérations réalisables 383

Optimum 355

Ordinateur 71, 122, 131, 137, 143, 188, 199, 206, 220, 230, 237

Ordinateurs 187 - 190, 439, 452

Organisme collecteur 34

Orientation 243

Outillage 65, 113

OUTILS 381

P

PACK GRAPHIQUE 1 310

PACK GRAPHIQUE 2 310

PAGE 346

Palette de couleurs 392

Paramétrage 16, 19, 437, 440, 450, 453

PARAMETRAGE COURRIELS 325

PARAMETRAGE DE L'HORLOGE 329

PARAMETRAGE DE L'OPERATEUR TELEPHONIQUE 326

PARAMETRAGE DES IMPRESSIONS 322

PARAMETRAGE DU TYPE D'ECRAN 312

Paramétrage imprimante 379

PARAMETRAGE MODEM 327

PARAMETRAGE SAUVEGARDES 172, 438, 451

Paramètres 349

Part salariale 64, 112

Pause à la fin 350

Pavés dans listes 19, 440, 453

Paye 16, 354, 437, 450

Payé le 57, 106

Paye N° 51, 54, 104, 118

Payes 53 - 68, 80, 88, 437, 450

Payes par salarié 437, 450

Pays 18, 24, 99, 155, 162, 179, 289, 304, 336, 354, 439, 441, 452, 454

Pays avec codes postaux 295

Pays de naissance 25, 99

Pays expéditeur 297, 439, 452

Personnes à charge 26, 100

Pièces jointes 132, 139, 145

Plafond 34

Plafond dégressivité 34

Plancher 34



Plancher dégressivité 34

Plateforme 220

Plateformes SMS 212 - 215, 345, 439, 441, 452, 454

Pleine hauteur 277

Pleine largeur 276

Polices graphiques 315, 440, 453

Port 214

Port d'entrée POP3 209

Port de sortie SMTP 209

Port LPT 250

Position adresse du destinataire 18, 439, 452

Préfecture 292

Première ligne 44, 48, 125

Prénom 188, 192

Prime 1 base 63, 111

Prime 1 intitulée 63, 111

Prime 1 montant 63, 111

Prime 1 taux 63, 111









Prime F 1 intitulée 63, 112

Prime F 1 montant 63, 112







Primes diverses 37, 38, 85, 437, 450

Primes et indemnités 89, 437, 450

Priorité 130, 137, 143, 148

PRISE EN MAIN 12

Prix 64, 112

Profil 23, 55, 98, 104

Profils 29 - 31, 40, 81, 437, 450

Prospection 355

Q

Qui Paye 33

Quitter 18, 21, 439, 442, 452, 455

R

R.C. ou R.M. 178

Raison sociale 177

Rapport copie 237

Rapport d'erreurs complet 209

Rapport dernière copie 231

Rapport dernière restauration 231

Rapport restauration 238

RECAPITULATIF DES FONCTIONS 450 - 455

Recouvrement cotis. sociales 183



Région 292

Régler à compter date de 156

Réindexation d'une base 17, 438, 451

Réindexation des bases 20, 441, 454

Réintégration anciens salariés 96, 438, 451

Relevés 83, 437, 450

Relevés d'analyse de payes 437, 450

Remarques 72, 122, 350

Rembours. 57, 106

Remerciements 443

Repère tranches 158

Répertoire de travail 349

Répertoire PDF 243

Répertoires 230, 236

Répertoires et fichiers 20, 441, 454

Représentants 154 - 156, 166, 438, 451

Réseau 390

Résolution 250

Ressources Humaines 355

Restaure 19, 171, 438, 440, 451, 453

Restrictions d'accès 204 - 206, 439, 452

Restructuration d'une base 439, 452

Restructuration des bases 18, 20, 439, 441, 452, 454

Retenue Syndicale Montant Net 67, 115

Retenue syndicale/salaire Prix 27, 66, 101, 115

Retenue syndicale/salaire Taux 26, 66, 101, 115

Révision date dernier transfert 94, 438, 451

Rubriques professionnelles 306, 307, 341, 440, 441, 453, 454

S

Saisie 16, 437, 450

Salaire brut 55, 105

Salaire minimum 16, 437, 450

Salarié 54, 104

Salariés 22 - 28, 78, 437, 450

Sauve 169, 170, 438, 451

Sauve/Restaure 17, 438, 451

Sauvegarde 19, 440, 453

Sauvegarde et restauration 414

Sauvegardes sur autres supports 169

Sauvegardes sur disquettes 169

Secondes d'attente 209, 214

Sensibilité 20, 441, 454

Séparateur de champs 284

Séparateur décimal 441, 454

Séparation horizontale 262, 268, 272

Séparation verticale 262, 268, 272

Serveur d'envoi (smtp) 209

Service 189, 193

Sexe concerné 33

Signature 209

SIRET N° 178

Situation actuelle 26, 100

SMS 24, 98

SMS envoyés 219 - 222, 439, 452

Société 17, 354, 438, 451

Société N° 132, 138, 144

Sociétés 177 - 184, 439, 452



Soir début 70, 121

Soir début prévision 71, 122

Soir fin 70, 121

Soir fin prévision 71, 122

SOMMAIRE ET FONCTIONS 16 - 358

Souris 20, 441, 454

STATISTIQUES 370

Stock 355

Style de couleurs 243

Style DOUX 19, 440, 453

Style INTENSE 19, 440, 453

Style MOYEN 19, 440, 453

Succursale 132, 138, 144

Succursales 160 - 163, 168, 438, 451

Super condensé 246

Super condensé fonte proport. 247

Super condensé proportionnel 246

Superviseur 18, 435, 439, 452

Supprimer le mot de passe d'une société 186

Sur courriers clients 180

Sur courriers fournisseurs 182

Sur courriers prospects 182

Sur courriers salariés 183

Sur devis et factures 180

Sur le compte agent 183

Sur lettres de rappel 180

Sur relevés de compte 180

Surnom 192

Suspendre 230

Suspendu 237

Système 18, 439, 452

T

Table 246, 363

Table N° 258

Tableau des charges sociales 437, 450

Tables pour polices 256 - 259, 439, 452

Taille 162, 179, 276

Taux 34, 38, 309

Taux 1 Dimanche 61, 110

Taux 1 heure début 67, 115

Taux 1 heure fin 67, 115

Taux 1 Jour Férié 61, 110

Taux 1 Jour Normal 61, 109

Taux 1 Samedi 61, 110













Taux de cotisations en vigueur 437, 450



Taux de prime d'ancienneté 62, 111

Taux de T.V.A. 308, 309, 440, 453

Taux des heures de maladie 75, 437, 450

Taux fixe 34

Taux Maladie 57, 106

Taux réduit H.C. 56, 106

Taux remise 35

Télécopie 155, 162, 178

Téléphone 23, 98, 155, 189, 193

Téléphone 1 162, 178

Téléphone 2 162, 178

Texte Agrandi 264

Texte Normal 264

Tickets repas 56, 105

Titre document 253

Titres colonnes 253, 254

Titulaire 354

Total dû 56, 105

Total HT logiciels 355

Total HT manuels 355

Touches de navigation dans l'éditeur de texte. 374

Tous pays 294 - 296, 439, 452

Toutes monnaies 298 - 300, 440, 453

Trame 19, 440, 453

Trame dans listes 255

Tranche 34

Tranches de commissionnement 365, 366

TRANSFERT COMPTABILITE 92, 93, 92, 438, 451

Travaux périodiques 16, 437, 450

Type d'écran 312, 440, 453

U

Unité de mesure 262, 267, 271

URL 213, 221

URL de la ressource Web 224

URL pour les réponses 214, 221

Utilisateurs 191 - 194, 439, 452

Utilisation 243

V

Variables d'environnement 350

Version Intégrale 404

Version Intégrale et Version Light 449

Version Light 404

Version pour DOS du logiciel 248

Version pour Windows du logiciel 248

Ville 24, 99, 155, 162, 178, 354

Ville de naissance 25, 99

Vitesse 19, 440, 453

Voie 24, 99, 155, 162, 178, 354

Vue avant impression 380



Z

Zoom 276

Manuel de référence ICIM PAYE

Manuel de référence

ICIM Version 9.5

Edition du 31 août 2015

INTRODUCTION

A qui s'adresse ce manuel ?

Organisation du manuel

Réserve

Marques et Copyright

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION

Licence

Durée

Garantie limitée

Limitation de recours et responsabilité

CONFIGURATION NECESSAIRE

Configuration matérielle minimale

Environnement d'exploitation minimal

INSTALLATION

DESINSTALLATION

PRISE EN MAIN

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BUREAU

Description du bureau

AIDES

Aide détaillée suivant contexte

Aide en ligne

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