Documentation

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2012
C.T.I.B
TEL 034206969/034216494/034220524
e-mail cti-b@hotmail.fr
contact Nordine IGHIT 0555031900
MANUEL D’UTILISATION
LOGICIEL DE PAIE : SECTEUR ENTREPRISE ECONOMIQUE
[CENTRE DES TELECOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE. BEJAIA]
Logiciel de Paie C.T.I.B : Document guide pour la maitrise de l’exploitation du logiciel .Une procédure à suivre par
étapes suivant l’ordre indiqué dans ce sommaire pour la mise en place. Une assistance est assurée par notre Equipe
de développement de logiciels. Le logiciel de paie est utilisé par des centaines d’entreprises, une évolution
permanente par rapport aux technologies est mise à jour. Notre produit existe sur le marché depuis plus d’une
dizaine d’années.
CENTRE DES TELECOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE. BEJAIA
MANUEL D’UTILISATION
DU LOGIEL DE PAIE ECONOMIQUE
2012
No PR : 125.1.Ro6
DATE : 01/12/2012
REV : 2012/06
: 034206969/034216491/0342205SSssSOMMAIRE
CHAPITRE
I - INTRODUCTION
Etape
MENU
1
II – PROCEDURE DE
CREATION
2
III- TRAITEMENT
MENSUEL DU CALCUL
DE LA PAIE
3
ORDRE DES OPERATIONS
PAGE
1 – 1 : Boutons de commande utilisés
par l’application.
1 – 2 : Ouvrir le dossier
1 – 3 : Paramètres de la paie
2 – 1 : Unités
2 – 2 : Structures
2 – 3 : Services
2 – 4 : Fonctions
2 – 5 : Statuts
2 – 6 : Banques
2 – 7 : Affiliations
2 – 8 : Modes de paiements
Affiliations
2 - 9 : Grillefiscales
des salaires
2 -10 : Indemnités/Retenues
2 -11 : Employé(e)s
2 -12 : Enfants des salaries (AF)
2 -13 : Contrôle d’âge des enfants
3
3 – 1 : Ouvrir une paie
15
3 – 2 : Créer un nouveau mois de paie
15
3 – 3 : Mise à jour des éléments de
paie (Nbre Jours, Indemnités, Primes)
- Bulletin de Paie
- Bulletin de Primes
- Bulletin de rappel
15
3 – 4 : Calcul général de la paie en
cours.
Autres :



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13
14
Gestion des congés
Gestion des rappels
Divers calculs
15
16
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IV- IMPRESSIONS
4
V – SAUVEGARDE ET
RESTORATION
5
4 – 1 : Impressions
Après avoir mis à jour les éléments de
paie et procédure au calcul général,
tous les états des impressions sont
disponibles. En fonction de vos
besoins, choisissez les états à
imprimer.


Principaux
Traitements effectués
par le logiciel C.T.I.B
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Application sous reseau
Elements standard de paie…..
Etats annuel……………………….
Conges…………………………………
Rappel sur salaire………………..
Filtre :……………………………….
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La sauvegarde est un moyen
d’assurer la protection de vos
données contre les
défaillances techniques de
votre matériel.
Une réorganisation est
conseillée périodiquement
pour la fiabilité du logiciel.
. Nombre d’utilisateurs permis : x
. Possibilité d’extension.
. Divers états d’impression sur le
personnel
.
Journaux, Bulletins de paie,
Virements etc.
. Etats spécifiques par choix des
primes
Déclaration
CNAS, Cacobat sur
support informatique, Etat VF/IRG
Calcul automatique des congés
Calcul automatique des rappels sur
une période définie
Le filtre permet de personnaliser les
impressions suivant des critères du
choix de l’utilisateur.
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I - INTRODUCTION :
Ce manuel sert de guide pour la mise en place du logiciel de paie.
1 – 1 : Boutons de commandes utilisés par l’application.
Il est nécessaire de connaitre le rôle de certains raccourcis et icône qui apparaissent sur les fenêtres
d’affichage.
Après avoir pris connaissance du rôle des boutons de commande, suivre l’ordre comme mentionné dans le
sommaire de ce document pour traiter votre paie.
ROLE DES BOUTONS DE COMMANDE AFFICHES SUR LES FENETRES.
IMAGE
NOM
NOUVEAU
MODIFIER
SUPPRIMER
ROLE
Permet de créer (ajouter) selon la fenêtre en cours, un élément qui
n’existe pas. (Exemple : indemnités, personnel, banques etc.)
Modifie une colonne ou un enregistrement qui existe déjà.
ENREGISTRER/CONFIR
MER
Supprime l’élément sélectionné ou un enregistrement en entier selon le
cas.
Revenir sur la fenêtre précédente. Quitte l’application si c’est la fenêtre
principale de démarrage.
Apres création, modification ou suppression ou un choix d’une option
quelconque, cliquez sur ce bouton pour confirmer l’action réalisée.
EFFACER
Annule la dernière action.
FILTRER
Sert à éliminer une partie de l’affichage qui correspond au critère
proposé standard lors des requêtes d’impression ou d’affichage .
IMPRIMER
Imprime le document en cours…
IMPRESSION
PREMIERE PAGE
Impression du document en cours en activant le choix et les propriétés
de l’imprimante ( mode, nombre des pages ….)
Atteindre la première page
PAGE SUIVANTE
Atteindre la page suivante
PAGE PRECEDENTE
Atteindre la page précédente
DERNIERE PAGE
Atteindre la dernière page
OUVRIR/ACTIVER
Ouvre un dossier ou active la ligne sélectionnée
RECHERCHE
Recherche sur un affichage d’une partie selon le texte saisi sur la ligne
de recherche.
MULTI_TRANSFERT
Transfert plusieurs lignes sur une autre fenêtre pour le traitement
RETOUR ARRIERE
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TRANSFERT PA LIGNE
Transfert par ligne sur une autre fenêtre pour le traitement
ABANDON
Annuler le traitement
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MENU PRINCIPAL : En naviguant sur cette barre, les sous-menus s’affichent, il suffit de cliquer sur l’un des
titres pour activer la tache correspondante.
BOITE DE DIALOGUE : Une boite de message propose deux
(ou plusieurs) options qui correspondent au contexte du
choix de la tache à effectuer. Une réponse par défaut est
proposée, mais il suffit de cliquez sur les autres options pour
activer le choix désiré.
CONFIGURATION DE
L’IMPRIMANTE :
Il est possible de choisir une
imprimante si la connexion
réseau est activée.
Pour certains états, dont
l’impression dépasse le format
standard du papier en verticale,
cliquer sur l’option paysage
pour imprimer suivant le sens
horizontal du papier.
NOTE :
Le fournisseur CTIB se dégage de toute responsabilité résultant de la mauvaise
manipulation de la paie ou d’une défaillance d’ordre technique.
La sauvegarde des données doit être effectuée à chaque fin de traitement mensuel. Au cas
de perte de ces données, l’utilisateur est tenu comme responsable.
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1 – 2 : Ouvrir le dossier
Au démarrage, si aucun dossier n’est créer, la fenêtre de liste des dossiers s’affiche, cliquez sur le bouton
nouveau et créer votre entreprise en lui attribuant un numéro, entrez les informations de base. Après
enregistrement, il vous sera demandé le mois et l’année de la première paie.
Certaines de ces informations ne seront plus modifiables (Nom, Raison sociale) sans le consentement du
fournisseur après acquisition du logiciel (Propriété privée de CTIB et destiné uniquement à l’acquéreur). Une
utilisation sans droits d’acquisition sera bloquée après expiration du délai de la version de démonstration.
Le logiciel de paie est conçu pour gérer plusieurs dossiers indépendamment des uns et des autres.
Pour activer votre dossier, sélectionné le menu Dossiers/Ouvrir, et cliquez sur ouvrir. Après affichage de la liste des
dossiers cliquer sur ce bouton
Si les informations relatives au dossier d’exploitation ne sont pas encore complétées ou au cas il y’a des
modifications, sélectionnez le dossier correspondant en cliquant sur la ligne correspondante, sur modifier
pour entrer toutes les données de l’entreprise (Nom, adresse, No sécurité sociale, Numéro compte
bancaire etc.…).
Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton de commande Nouveau
.
1 – 3 : Paramètres de la paie
Ces bases sont exploitées dans le cadre du
calcul au prorata selon le mode de
d’activité des salariés. (Base mensuelle,
horaire, journalière). Les taux des Charges,
Œuvres sociales et taux à régime réduit
peuvent être modifiés selon la
réglementation. Les taux à régime réduit
sont assujettis à l a justification du salarié
par la caisse d’assurance et concerne les
déclarations patronales.
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
Ces bases peuvent être différentes d’un salarié à un autre. Lors de la création des employés, il vous
sera demandé pour chaque employé la base du prorata à appliquer pour le calcul des rubriques.

Les charges patronales peuvent être modifiées suivant les taux définis par la réglementation.
NB :
Pour se déplacer d’une colonne à une autre lors des saisies des données, il Suffit d’appuyer sur
la touche [ENTREE], le curseur se déplace automatiquement sur la colonne suivante. Il n’est pas
nécessaire d’utiliser le click de la souris. Les touches clavier de Windows sont aussi exploitables.
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II – PROCEDURE DE CREATION ET MISE A JOUR
Pour la création et la mise à jour, une fenêtre d’affichage pour lister des rubriques disponibles apparait.
RUBRIQUES : UNITES, STRUCTURES, SERVICES, FONCTIONS, STATUTS, BANQUES, MODES DE REGLEMENTS :
Pour une mise à jour : sélectionner la rubrique correspondante sur la liste (affichage en fond bleu)
et cliquez sur le bouton Modifier de la barre d’outils.
 Pour créer une autre rubrique, Cliquez sur nouveau
Une fenêtre de saisie s’affiche et entrer les données.
Les Unités, Structures, Services, Fonctions, Statuts, Banques, Modes de paiements et Affiliations aux
organismes sociaux et Mode de Règlements ont le même principe de création et mise à jour.
Fenêtre d’affichage

Barre d’outils
Le bouton de suppression, supprime la ligne sélectionnée (ligne affichée avec fond bleu) et ne pourra plus
être disponible !
Fenêtre de saisie
Le code peut être attribué par ordre chronologique .Après avoir entré les données, cliquez sur Enregistrer afin de
confirmer l’opération, pour annuler cliquez sur fermer (croix rouge).
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1. Unités, services et structures : En fonction de l’organisation de l’entreprise, ces codifications permettent les
états d’impressions par répartition de ces rubriques avec une récapitulation générale de l’ensemble de
l’effectif. Il est nécessaire d’entrer au moins une dénomination par rubrique (Exemple Service Administratif,
Chantier ou unité XXXX, Département etc.)
2. Statut : il s’agit de l’état du contrat du salarié (Permanent, Contractuel, CDI, CDD etc.)
3. Banques : Les différentes banques auxquelles les salaries sont affiliées (Pour les états de virement).
4. Les affiliations concernent les organismes sociaux étatiques (telle que la CNAS) suivant leur implantation.
5. Modes de paiements : permet de trier les effectifs pour les impressions par type de règlements, CCP,
BANQUE, ESPECE.
6. Grille des salaires : cette option concerne les entités ayant définies une grille des salaires selon une
classification arrêtée, en fonction du niveau d’instruction ou d’activité pour déterminer la catégorie,
l’indice, de base, l’échelon pour déterminer le salaire de base (Utilisé surtout dans le secteur public). Cette
grille n’est pas obligatoire, le salaire de base peut être saisi librement.
2 -10 : INDEMNITES/RETENUES
Pour activer l’une des options proposée, il suffit de cliquer sur le libellé correspondant au type de rubrique (le
cercle avec point noir au milieu est celui qui est sélectionné)
2 – 10.1 : Code et libellé (Exemple de codification)
La codification est plus significative si une règle est bien définie. Le mode le plus approprié est de tenir compte
du type d’imposition pour situer les rubriques par rapport aux éditions.
De manière générale on procède ainsi pour la codification par type:
100 : Rubriques Cotisables (Soumis à la sécurité sociale) et Imposables (Soumis aux impôts)
200 : Rubriques Imposables et Non Cotisables
300 : Rubriques Cotisables et Non Imposables
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400 : Rubriques Non Cotisables et Non Imposables.
Le numéro d’ordre est conseillé de le saisir par tranche de 5 unités (pour permettre une insertion dans
le futur)
Pour les Retenues, utiliser la racine et numéroter au delà de la racine plus cinquantaine (50)
Exemple :
100 INDEMNITE D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (I.E.P)
105 INDEMNITE DE NUISANCE
150 RETENUE INDEMNITE DE NUISANCE
155 RETENUE I.E.P
200 PRIME DE PANIER
205 PRIME DE TRANSPORT
250 RETENUE SUR TRANSPORT
400 ALLOCATIONS FAMILLIALES
2 - 10.2 : Indemnité ou retenue
Définir si c’est un gain ou une retenue à opérer sur salaire.
2 – 10.3 : Permanente ou Non
Une rubrique permanente se transfère automatiquement du mois de la paie vers le mois suivant.
Par contre si elle n’est pas permanente (une prime exceptionnelle), elle ne sera pas transférer.
2 – 10.4 : Rubrique de (Paie, Prime, Rappel)
Spécifier si c’est une rubrique courante du traitement de la paie (transférable automatiquement du
mois en cours vers le suivant), ou bien c’est une prime qui est utilisée selon certaines circonstances, ou une
rubrique sous forme de rappel.
-
Rubrique de Paie ( Bulletin de paie)
Au cours du traitement du bulletin de paie normale, toutes les rubriques déclarées en tant que telles seront
disponibles.
Elle est transférée automatiquement du bulletin du mois précédent vers la nouvelle paie du mois suivant.
-
Rubrique de Primes(Bulletin de primes)
C’est un traitement indépendant du bulletin normal. Le calcul des cotisations et impositions se fera sur la
base de la valeur de cette rubrique en fonction de sa codification (Cotisable, Imposable, Non coti/Impôts etc.)
Cette rubrique est utilisée notamment pour être traitée en tant que bulletin supplémentaire, elle ne rentre
pas dans le bulletin du mois, mais elle doit être imputée lors de l’édition du journal de paie pour
éventuellement déterminer les charges à déclarer.
-
Rubrique de Rappel(Bulletin de rappel)
Le rappel consiste au calcul à partir d’un mois de référence sur une période étalée sur un ou plusieurs mois
et déterminer l’écart en tant que rappel pour faire sortir un bulletin spécifique à ce rappel. Lors de la
création de cette rubrique, il est nécessaire de la paramétrer ainsi :
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Exemple : Créer un rappel portant sur le calcul du salaire de base, de l’IEP et de la Nuisance
Déclarée comme Indemnité, Non Permanente, Rubrique de Rappel
Sur type de rubrique, sélectionner par exemple Rapp.Salaire( On peut créer plusieurs type de rappel et les
dénommer selon les besoins).Le plus important , c’est de remplir la case OBS, il faut mentionner les
rubriques à inclure, dans cet exemple le code 1, représente le salaire de base , le code 2 l’IEP, le code 3 la
nuisance et séparés par un antislash (/). Ce mode de paramétrage permet une flexibilité sur le champ
d’application du rappel.
Code des Rubriques
Pour Différencier, le type de paie, soit durant la saisie ou les impressions, Activer le filtre en cliquant sur la
fleche noire. Représenté par :
désactivé ce filtre.
. Pour reprendre la paie normale,
2 – 10.5 : Type d’imposition
1. Cot.Imp : Cotisable et imposable
2. Imp.NC : Imposable et Non Cotisable
3. NC.NI
: Non imposable et Non Cotisable
4. Cot.NI
: Cotisable et non imposable
5. Retenue : Valeur à diminuer sur les cotisations (Ex : Cas de trop versé sur Sécurité sociale ou
IRG)
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2 – 10.6 :Type de Rubrique, Valeurs et Taux par Rapport au :
Suivant le type de définition de calcul d’une rubrique, le principe appliqué par le logiciel est relatif aux
paramètres : type, valeur et rapport .L’utilisation de l’ensemble de ces trois paramètres n’est pas obligatoire,
mais dépendent du mode de calcul de la rubrique.
1 – Types de rubriques
Prorata. Si une rubrique suivra la présence ou non
Valeur Initiale correspondante au mois complet Divisée par
la base mensuelle définie dans les paramètres de paie ( Jours,
heures) Multiplié le nombre jours( ou heures) de
présence.(voir Champ d’application du taux )
(Valeur origine / Base mensuelle) * Nombres de jours travaillés
2 - Valeurs
3 – Champ d’application du taux
1 – Type
Montant : Valeur au mois
Taux : Taux par rapport au (Sb, Cotisable, Imposable etc.)
Jours : Valeur multiplié par la Présence (Va*Nbre)
Heures : Cas d’heures supplémentaires (150 ou 200 %)
Enfants : Montant Allocations Familiales par enfant
(la liste des enfants doit être crée à partir du Menu
FichiersEnfants). Ce sera le nombre qui sera ramené
automatiquement et multiplié par la valeur.
X*Y : Valeur calculé en fournissant la base à multiplier par le
nombre (deux valeurs)
Rappel : Si une rubrique doit être utilisée dans le rappel, il est
nécessaire de mentionner que celle-ci est de type rappel. Sinon,
cette rubrique ne sera pas disponible lors du traitement des
rappels.
2 - Valeurs
Les valeurs du taux et du montant doivent être déclarées selon
la rémunération due au mois complet.
Tx. (Taux) : un pourcentage
Montant : une valeur
Autres : Utilisé dans le calcul d’une rubrique spéciale (Base*Mt)
Min - Max: un système de contrôle permet de vous informer si
la valeur calculée doit être comprise entre le minimum et le
maximum, valeur bornée.
3 - Application du taux
Lors de la définition du taux, il est possible de choisir sur quoi
va porter le calcul de ce taux.
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2 -11 : EMPLOYE(E)S
A partir de la liste des salaries, la mise à jour peut être réalisée soit en cliquant sur le bouton de modification, soit
sur Nouveau pour créer. La sélection active est celle qui à un fond bleu. Lors de la modification ou de la création,
cliquez sur le bouton de confirmation (bouton vert).
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Pour remplir la fiche
introduisez sa fiche individuelle.
- Cochez la case de type de salaire
- Indiquez le salaire de base mensuel ou le taux J/H
- Sur la case Nb avant le libellé IEP, indiquez le nombre d’années d’expérience antérieure.
- L’IEP peut être déclarée soit en pourcentage soit en montant.
- Eventuellement soumis à IRG (cas d’apprentis, décochez cette case)
- Soumis au régime réduit : Le régime réduit est une forme d’assistance sociale par rapport à l’employeur dans
le cadre de ses déclarations Cotisables à la sécurité sociale. Elle est réglementée et ne peut être attribuée que
sur présentation des pièces justificatives. Si tel est le cas, Utiliser l’un des taux définis dans les paramètres de
Paie(3 taux).
-
-
Pour les rubrique d’affiliation, Tapez sur la touche [ENTREE] du clavier , une liste des rubriques s’affiche sur
une fenêtre, il suffit de sélectionner l’une d’elle avec les touches de direction et confirmer à nouveau en
tapant sur la touche [ENTREE] pour l’enregistrer.
Une fois terminée l’opération de saisie, confirmer l’enregistrement des données en cliquant sur le bouton
vert.
Remarque : Ne jamais supprimer un salarié
Le matricule est généré automatiquement, n’attribuez jamais un même matricule.
2 -12 : ENFANTS DES SALARIES
Cette option est utilisée pour le calcul des allocations familiales ou autre primes (Scolarité).Pour chaque salarié
marié ou ayant des enfants à charges, Créer la liste des enfants permet de gérer automatiquement le nombre
dans le bulletin de paie.
2-13 : CONTROLE d’AGE DES ENFANTS
Le système de contrôle d’âge permet d’afficher la liste des salaries avec leurs enfants ayant atteint l’âge de
référence à contrôler.
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III- TRAITEMENT MENSUEL DU CALCUL DE LA PAIE
3 - MOUVEMENTS DE PAIE
3 - 1 : OUVRIR UNE PAIE
- Active une paie antérieure pour une vérification, consultation ou d’impression.
La liste des paies affiche tous les mois traités de l’année y compris les paies supplémentaires telles que les
rappels. La modification d’une paie antérieure peut affectée les déclarations de fin d’année. Il ne faut jamais
modifier les rubriques de paie.
3 - 2 : NOUVELLE PAIE
- Pour passer d’un mois à un autre, il vous sera demandé le mois suivant à charger. Toutes les informations
contenues dans le bulletin de paie du mois précédent seront transférées sur le mois à traiter et remise à leurs
valeurs initiales.
Lors du traitement de la paie, il suffit alors de modifier les valeurs uniquement des rubriques concernées.
3 - 3 : BULLETIN DE PAIE MENSUEL
NB : L’utilisation du filtre de la Paie est indispensable pour traiter les différents types de Bulletins de
Paie. (Voir filtre de paie 3-10)
NB : Pour ajouter une rubrique, il est indispensable de remettre la base mensuelle (Jours, Heures) au mois
complet (173.33, 22 jours, 26 jours ou 30 jours). Apres mise à jour, indiquer le nombre (jours, heures) de
présence s’il ya absence. Toutes les rubriques soumises au prorata seront recalculées.
Assistant :
- Le bouton de commande ajouter/Sup Globale : le bouton jaune situé en haut, à droite permet d’ajouter une
rubrique pour l’ensemble des employés actifs et le bouton vert, permet la suppression. Il est notamment utile
lors de la première création du bulletin de paie, cela permet un gain du temps au lieu de saisir les rubriques
une par une. Pour l’activer, créer un bulletin de paie complet, sélectionner la rubrique à attribuer et cliquez
sur ajouter rubrique (ou supprimer).
- Cliquez sur le bouton ajouter pour créer une rubrique (ou sur le signe +)
- Cliquez sur le bouton Suppression pour supprimer rubrique (ou sur le signe -)
- Effectuez éventuellement les modifications nécessaires.
- Cliquez sur le bouton de validation (ou sur les touches CTRL et S simultanément)
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3 – 4 : BULLETIN DE PRIMES
Après la saisie des salariés concernés par cette Prime, Cliquez sur le critère du Filtre de la Paie <Possède une
Prime> Afin, de limiter le champ des états des impressions et le suivi des salariés ayant perçu une prime.
NB : Il est indispensable de codifier la rubrique lors de sa création comme <Rubrique de : Prime >
Sinon, cette rubrique ne sera pas disponible durant la saisie du Bulletin de Primes.
3 – 5 : BULLETIN DE RAPPEL
Le Bulletin de rappel fonctionne comme un bulletin de primes en ce qui concerne la saisie et les impressions.
-
Indiquez le code de la rubrique créé et codifiée en tant que rappel.
La période Du /Au : Le nombre de mois sur lequel doit être calculé le rappel.
Ancien : Mois de référence
Nouveau : Le mois sur lequel seront enregistrés les bulletins de rappel.
Durant la création de la rubrique de rappel, il doit être mentionné le code des différentes rubriques qui
doivent être intégrées dans le calcul du rappel, dans la case OBS de la fiche Indemnités/Retenues (code
séparé pour un antislash exemple /2/5 etc.)
Après confirmation de la saisie, le détail de calcul s’affiche sur la fenêtre du bas en indiquant les écarts et le
montant à percevoir.
3 – 6 : OUVRIR RAPPEL
Sélection du mois de rappel.
3 – 7 : CREER RAPPEL
Création d’un rappel en fournissant le mois sur lequel doit être enregistré les calculs.
3 – 8 : CALCUL GENERAL DE LA PAIE
3 – 9 : CALCUL GLOBAL DES PRIMES
3 -10 : FILTRE DE PAIE
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Le paramétrage du filtre de paie est important.
Après avoir saisi les salaries concernés par type de bulletin de paie à exploiter (paie normale, Primes ou Rappel)
il est nécessaire d’activer ce filtre, il permet au logiciel de situer le traitement en cours, et filtrer les employés
durant les impressions selon le type de bulletin.
Ces critères sont valides pour les impressions de bulletin ainsi que les autres états de paie.
Pour sélectionnez, cliquez sur la case à coté du libellé (celle qui est active est représentée avec un point noir
au milieu)
Type de salarie :
Pour traiter l’ensemble des salariés, décochez toutes les cases. Sinon cochez la case correspondant au type de
salaire (Extra représente les apprentis)
1- IRG : Aucun
Soumis à IRG
Non Soumis
: concerne l’ensemble des employés
: concerne les salariés soumis uniquement à l’IRG
: concerne les salariés non soumis à l’IRG
2 – Traitement des employés au :
Régime général : Les salariés qui cotisent selon les bases normales
Régime réduit
: Les salariés qui cotisent avec des taux réduits (ex : cas des apprentis)
3- Possède une prime : les salaries traités dans le cas de Bulletin de primes
Sans prime : les salariés qui n’ont pas de primes dans le Bulletin de primes.
Aucun
: Les salaries concernés par le Bulletin normal.
4- Le rappel : même rôle que le critère de Possède une prime
5- Enfin, les salaries en activité ou non.
Imputation des calculs
Durant l’impression du journal, Il faut cumuler les montants à déclarer. Il est nécessaire de cocher les cases se
correspondantes à la Paie et celle de Rappel (et Primes aussi si vous avez les trois types de bulletin durant un
même mois)
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3 – 11 : CLOTURE DE LA PAIE
3 -12 : COPIER UN EMLPOYE
3- 13 : CONGES ANNUELS
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