Guía Práctica Para el uso del Sistema de Seguros

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Guía Práctica para el uso del Sistema de Seguros
Guía Práctica
Para el uso del
Sistema de Seguros
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Guía Práctica para el uso del Sistema de Seguros
Índice
Instalación del Sistema de Seguros.
Requerimientos del Sistema.
Instalación sobre plataforma DOS.
Instalación sobre plataforma Windows.
03
03
03
Utilización del Sistema.
Archivo de Códigos.
Archivo de Datos Fijos.
Cobranza.
Liquidaciones.
Consultas.
Listados.
Siniestros.
Cheques.
Cotizacion.
05
06
08
09
10
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11
11
11
Recomendaciones.
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INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGUROS
Requerimientos del Sistema.
Procesador: 80 - 386 o superior.
Memoria RAM: 4 Mb. o de capacidad superior.
Sistema Operativo: DOS 5.0 o Superior.
Espacio en Disco Duro: 10 Mb. mínimo de disponibilidad.
No debe existir ningún directorio con el nombre “SEGUROS”, de ser así
previamente a la instalación deberá renombrarse.
Modificaciones en el archivo config.sys: FILES=128
BUFFERS=45
Presentación El Administrador Personal de carteras de Seguros, consta de tres disquetes de instalación
y un manual del usuario (entregado al realizar la instalación por única vez).
Instalación sobre plataforma DOS.
1. Coloque el disquete N°1 en su unidad de disquetes (A ó B).
2. Desde el símbolo del sistema digite a:instala <enter>; seguidamente el programa de
instalación solicitara el ingreso de la unidad donde se instalara el sistema, por defecto
aparecerá la letra “C” si desea instarlo en otra unidad de disco, digite la letra de la unidad
con la cual se identifique, oprima <enter> para continuar.
Ejemplo: C:\>a:instala
3. Inserte el resto de los disquetes a medida que el programa de instalación los solicite, luego de
cambiar cada disquete digite <enter> para que prosiga la instalación.
4. Finalizada la instalación el programa de instalación se cerrará y mostrara una leyenda
informando el estado de la instalación, (satisfactorio o con errores). Luego de esto retire el
tercer disquete de la unidad de disquetes.
5. Para ingresar al Sistema de Seguros siga los siguientes pasos:
a. C:\>cd \seguros <enter>.
b. C:\seguros>seguros <enter>.
6. Al inicializar el Sistema de Seguros por primera vez, solicitará los datos de la impresora que
tiene instalada en su PC, seleccione el tipo/modelo y coloque el largo de pagina que utilice
(72 = formulario continuo, 64 = carta, 66 = A4, 80/82 oficio legal).
7. Finalizada la configuración de la impresora, aparecerá el “Menú General del Sistema”, así
podrá comenzar a utilizar el sistema de seguros.
Instalación sobre plataforma Windows.
1. Abra una ventana MS-DOS. Si posee unidades de CDROM, DVD, Zip Drive; inserte un disco cualesquiera,
para que el programa de instalación verifique en forma
correcta todas la unidades del PC.
2. Realice los pasos de 1, 2, 3 y 4 de la instalación en
DOS en la ventana MS-DOS.
3. Finalizada la instalación cierre la venta MS-DOS, cree
un Acceso directo en el Escritorio haciendo un clic con el botón derecho del mouse en el
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escritorio nuevo acceso directo, en línea de comando escriba: C:\seguros\seguros.bat y como
nombre escriba Seguros.
4. Personalizar el acceso directo.
a. Una vez ya creado el acceso directo,
posicione el mouse sobre este, haga
un clic con el botón derecho y
seleccione propiedades. Esto mostrará
la ventana situada a la derecha.
b. Haga un clic en la solapa de
programa, tilde la opción cerrar al
salir.
c. Seleccione la solapa Pantalla y marque
el ítem de pantalla completa. Si desea
cambiar el icono con que se muestra el
acceso directo, haga un clic en el
botón cambiar icono y seleccione el
que más se adecue a sus necesidades.
d. Seleccione la solapa Varios, en el
recuadro Primer plano deseleccione
Protector de Pantalla; en el recuadro
Teclas del método abreviado de
Windows, deseleccione las casillas de
verificación
Alt+Tab,
ctrl.+Esc,
Alt+Impr Pant,
Alt+Espacio, Impr
Pant. Esto le permitirá realizar un
impresión de pantalla con solo
presionar la tecla Impr Pant (Print
Scrn).
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USO DEL SISTEMA
Para el correcto uso del Sistema lea detenidamente esta guía y seguir los pasos
indicados en ella. Esto facilitará la correcta y rápida utilización del Sistema de Seguros.
La carga de información deberá realizarse de la siguiente manera.
Datos Comunes: es la información común a todo el Sistema, debe analizar con cuidado como cargará esta
información, debido a que todo el Sistema esta relacionado con esta carga inicial.
Desde el Menú General del Sistema:
ARCHIVO DE CODIGOS ( 2. 3 )
Compañía:
(2.3.1) Cargue la información de todas las Cías. con las que usted trabaje.
(2.3.2) Cargue la información de los productores matriculados.
Productores:
Subproductores:
(2.3.3) Productores no matriculados que se les liquida comisión (Dateros).
Plan de pago Cliente: (2.3.4) Se pueden armar todos los tipos de planes de pago que maneje
en su cobranza con el asegurado. El Sistema le pedirá un "Código", que
es un número interno (Ej: 1,2,etc.); la "Descripción" (Ej: contado, 1 cuota,
2 cuotas, etc); la "Fecha de Referencia", es a partir del momento en
que da por vencida la cuota. Puede elegir – Vigencia, Emisión, o
Posterior -(La posterior entre las dos fechas.). Por último, debe detallar
c/cuántos "días" quiere que le dé por vencida la cuota (Ej: 0,30,60).
Cobradores:
(2.3.5) Cargue a todas las personas que se encarguen de la cobranza.
Determinando bien cada cobrador podrá hacer un listado de cobranzas
por cada uno, incluya a su oficina como un cobrador.
Plan de pago Compañía:(2.3.6)Se pueden armar todos los tipos de planes de pago que maneje en su
cobranza con la compañía. El Sistema le pedirá un "Código", que es un número
interno (Ej: 1,2,etc.); la “Descripción" (Ej: contado, 1 cuota, 2 cuotas, etc);
“Liquida a”, Prima o Premio (estamos hablando de la comisión de producción);
la "Fecha de Referencia", es a partir del momento en que da por vencida la
cuota. Puede elegir –Vigencia, Emisión, o Posterior-(La posterior entre las dos
fechas.). Por último debe detallar c/cuántos "días" quiere que le dé por vencida
la cuota (Ej:0,30,60). y finalmente le pregunta Si le realizan las Retenciones.
Nota: Es muy importante cargar con mucho cuidado los planes de pago, a Clientes y Compañías por
que de ellos depende toda la cobranza con el cliente y pagos a compañía.
Planes:
(2.3.7) Se carga el Nombre de los diferentes planes de comisiones pactados
con la Cía. Estos planes se combinan con las Cías. permitiendo generar un
maestro de comisiones para cada plan cargado. En caso de trabajar con un
solo juego de comisiones, se ingresará un Plan Común que servirá para todas
las Cías.
Familias de Clientes: (2.3.8) Sirve para agrupar diferentes asegurados en una misma empresa,
para facilitar la cobranza (es un código optativo).
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Nota: Los códigos que se le solicitan en cada punto, son números de dos dígitos que sirven para
identificar las diferentes Compañías, Productores, etc. Se recomienda cargar cada Productor también
como Subproductor y Cobrador debido a que, en general, los mismos productores son a la vez
subproductores y cobradores de su cartera de producción.
Todos los puntos que contiene el Menú de Archivo de códigos, exceptuando las familias de clientes
son obligatorios. De cada uno de ellos usted puede sacar listados, consultar, modificar y dar de alta. En el
caso que necesite borrar un código o darlo de baja como le llamamos nosotros, lo puede realizar en el punto
9 de Archivo de Códigos.
El Sistema le brinda la posibilidad de manejar dos cuentas corrientes, una con el asegurado y otra con
la Cía.
ARCHIVO DE DATOS FIJOS
( 2.6 )
Código de Productor: (2.6.1) Es el número interno que le asigna al productor cada Compañía, el
sistema le permite grabar seis códigos por cada Cía.
Conceptos por Sección:(2.6.8) En este punto usted puede crear una pantalla de ayuda para cada
sección. Esta pantalla usted la llamará en la descripción adicional presionando
<F1>, le brinda la posibilidad de tener preparada la descripción adicional que
usted incorpora a la propuesta. Ej: En un Combinado Familiar: incendio
edificio, incendio contenido, robo, etc. En Autos: inspeccionar en domicilio,
estado del vehículo, color , etc. Usted dará de alta un renglón por ítem para
poder completar los datos que necesite en cada propuesta.
COMISIONES ( 2.7 )
Comisiones por Plan: (2.7.1) Llamamos así a las Comisiones Totales pactadas con cada Compañía.
Carga: Puede seleccionar la Cía. y el Plan de Comisiones por medio de
una ventana. Ingrese el porcentaje de su comisión de cobranza. Indique: si se
liquida o no comisión de cobranza sobre importe de IVA, si el importe del
IVA se tendrá en cuenta para el cálculo de la prima proporcional y
coloque el porcentaje mínimo de premio a pagar en la primera cuota. En
la siguiente pantalla aparecerán todas las secciones para que usted le
coloque el porcentaje de comisión pactado, la comisión de producción
puede ser a prima o a premio , también puede tener un diferencial
sobre el cual el Sistema no realiza retenciones.
Comisiones de Productores:(2.7.2) Aquí debe cargar los porcentajes de comisiones por sección que
usted, como Organizador le da a cada productor matriculado que pase
producción por su oficina.
Comisiones de Subproductores:(2.7.3) Cargar los porcentajes de comisiones por sección que Ud,
como Organizador le da a cada subproductor; recuerde que son los no
matriculados que pasen producción por su oficina (Dateros).
Comisiones Especiales por póliza:(2.7.4) Aquí podrá modificar o consultar el archivo de comisiones
por póliza, detallando la comisión que tiene el productor o subproductor
en dicha póliza.
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NOTA: Es muy importante cargar bien las comisiones, dado que el sistema las utilizará para las
liquidaciones a la Cía, productores y subproductores , y para que usted pueda sacar varios
listados. Ej. Estadísticas de comisiones cobradas.Una vez cargados todos los datos que le solicitamos en
estos puntos podrá comenzar a cargar los Clientes y las Operaciones .
Desde el Menú General del Sistema:
ARCHIVO DE CLIENTES ( 2.2.1 )
Código de clientes: número con el cual podrá identificar a cada cliente, el Sistema le sugiere un número
Correlativo.
Nombre y Apellido: el Sistema necesita que el Apellido esté primero y en mayúscula para facilitar la
búsqueda alfabética.
Domicilio, Código Postal, Localidad, Provincia y Teléfono: particular del Asegurado
Fax, Celular , E-Mail: Para poder acceder a por este punto a los datos completos del Cliente.
Domicilio Comercial, Localidad y Teléfono Comercial: este puede ser el domicilio del trabajo, empresa, o
solamente el domicilio donde se realizará la cobranza.
Fecha de Nacimiento: podrá enviar una carta deseando felicidades a un asegurado.
Número de Registro: el número de registro del conductor, este dato sirve en caso de un siniestro.
Fecha de Vencimiento: del registro del conductor, también es importante en caso de un siniestro, y para
poder mandar una carta avisándole al asegurado que se le está por vencer el registro.
Productor: aparecerá una ventana, para que pueda seleccionar el productor que atiende a ese asegurado.
Cobrador: aparecerá una ventana, para que pueda seleccionar el cobrador.
Observaciones: le permite anotar algún dato extra del asegurado.
Atendido por: por medio de una ventana, seleccionar el Subproductor que atiende a este cliente.
Código de Familia: es un dato optativo, sirve para identificar a todos los asegurados que pertenezcan a
una misma empresa.
Situación de I.V.A.: a la derecha, permite seleccionar en que situación de I.V.A. está el asegurado.
Tipo de Documento: se lo muestra en una ventana a la derecha.
C.U.I.T.: Número del CUIT del Asegurado o el Número de Documento en caso de ser Cons. Final.
NOTA: Se debe cargar el Asegurado una sola vez aunque tenga varias pólizas. Sólo se registra
nuevamente el cliente en el caso que tenga diferentes situaciones de I.V.A, en ese caso identifique en
el renglón del nombre del asegurado si es el consumidor final o el responsable.
Desde el Menú General del Sistema:
ARCHIVO DE OPERACIONES ( 2.1 )
El circuito a seguir para cargar las propuestas para mandar a la Cía. es:
Ingreso de Solicitudes: (2.1.1) Usted puede cargar todas las propuestas de seguros nuevos,
renovaciones y pedidos de endosos de nota de débito ( Aumentos ,
inclusiones o que no modifiquen prima)
Ingreso de Solicitud de Nota de Crédito: (2.15) Aquí cargará solamente los endosos de Rebajas y
Anulaciones. El Sistema le preguntará si desea descontarse directamente
del saldo la nota de crédito (Imputa Automáticamente) o si prefiere
descontárselo en cuotas (No Imputa Automáticamente).
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Impresión de Documentación: (2.1.8.4) Para mandar a la Cía. cualquier tipo de solicitud, seleccione
de su menú Propuesta de Emisión. Allí las opciones son: Impresora o Archivo
(esto le crea un propue.txt, el cual usted puede adjuntar a un correo electrónico)
Novedades de Solicitud (Agrupa las últimas solicitudes cargadas y las imprime
en serie, en el caso de trabajar en Red, con más de un equipo a la vez, deberá
equipo que las cargó), Selectiva
( sólo imprime la
imprimirlas del
solicitud elegida ) o Rango de Solicitudes (desde/ hasta las solicitudes que
desee imprimir).
NOTA: Es muy importante recordar que todas las solicitudes que mande por la computadora, cuando
lleguen emitidas por la compañía deben hacer un PASAJE DE SOLICITUD A OPERACION (Punto 7 del
Menú de Operaciones), el cual le permitirá verificar, corregir y completar los datos solicitados. En la carga de
las solicitudes se le pedirá que coloque la Fecha de Recepción, es muy importante colocarla correctamente ya
que es la que figurará en el Libro de la Superintendencia (Fecha en que realizó el seguro).
Todo lo detallado anteriormente es en el caso de pedidos de Emisiones, Renovaciones, Endosos de
Aumentos, Rebajas y Anulaciones. Desde aquí vamos a enseñarle cómo cargar todas las pólizas y endosos que
hoy ya tiene emitidas en la oficina (Vuelco inicial de la cartera a la computadora).
Ingreso de Operaciones: (2.1.2) Cargar todas las Pólizas ya Emitidas y los endosos de nota de débito
(aumentos, inclusiones o que no modifiquen prima.
Ingreso de Operación de Nota de Crédito: (2.1.6) En este punto cargará solamente los endosos de
Rebajas y Anulaciones. El Sistema le preguntará si desea descontarse
directamente del saldo la nota de crédito (Imputa Automáticamente) o si
prefiere descontárselo en cuotas (No Imputa Automáticamente ).
NOTA: Como verá cada vez que incorpore una Solicitud o una Operación , el Sistema le preguntará si
incorpora pagos , sólo le permitirá incorporar uno. También le dará la posibilidad de grabar
Descripción Adicional de Riesgo, aquí usted se encontrará con una pantalla en blanco, donde podrá detallar la
inspección previa en el caso de un seguro de Automotor y todo el detalle de un seguro de Otros Riesgos (
como mínimo le dará 10 renglones, en el caso que necesite más, sólo tendrá que pedir una nueva
descripción).
Desde el Menú General del Sistema:
COBRANZA DE PREMIO ( 4 )
En este punto vamos a explicarle cómo cargar los pagos de los clientes y cómo hacer las
Liquidaciones a la Cía.
Cobranza de Clientes: (4.1) Usted podrá cargar todos los pagos de los clientes, Pólizas o Endosos, las
devoluciones de Notas de Crédito y descuentos por pago contado o alguna
devolución por saldo a favor.
Preliquidación de Clientes: (4.9) El Sistema le informa toda la deuda que el cliente tiene con usted
hasta la fecha que le indique, calculando la comisión que tiene por cuota
(este informe se le puede imprimir a los productores y subproductores para
que puedan rendir el neto). En caso que no desee dar como cancelada alguna
de las cuotas que la preliquidación le informa, con el número de orden que
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aparece a la izquierda de la fecha de vencimiento puede eliminar o modificar
alguna de ella (para eliminar un pago poner cero en premio bruto). Al salir de
la pantalla de modificación, si modificó o eliminó alguna/s cuota/s deberá
imprimir el listado otra vez, para controlar si todo quedó bien. Al salir le
preguntará: Reimprimir la planilla sin grabar, Graba pagos, Fin (No
imprime/No graba). Si la opción es Graba pagos el Sistema actualizará la
deuda del cliente con la Organización.
LIQUIDACIONES A COMPAÑIA:
Para hacer las liquidaciones tiene dos posibilidades, una en forma manual y la otra automática:
Pagos a Aseguradora: (4.2) Deberá cargar uno a uno los pagos que desee mandar a la Cía, una vez
cargados dichos pagos, al salir le imprimirá la Planilla de Liquidación
(Liquidación Manual).
Liquidación a Compañía: (4.3) Este archivo se divide en Preliquidaciones (Borradores) y Liquidaciones
Definitivas, a continuación le explicamos los pasos a seguir (Liquidación
Automática)
NOTA: Siempre antes de una Liquidación deberá hacer una preliquidación, ya que este listado le
estará adelantando el informe de pagos a rendir. Las Preliquidaciones son archivos transitorios que
serán utilizados luego para hacer las liquidaciones, en el caso de tener una Red (estar trabajando con
más de un equipo a la vez) las Preliquidaciones son archivos locales, deberá liquidarlas del mismo equipo que
las pidió.
Preliquidación a Cía por plan: (4.3.1) El Sistema le informa la deuda que usted tiene con la Cía. y le
detalla también si el cliente no le pagó, en dicho caso aparecerá al lado del
neto a liquidar un " * " (Deuda Total) , y si le pagó parcialmente la cuota le
aparecerá un " - " (Deuda Parcial). En el caso que no desee pagar todas
las cuotas que la preliquidación le informa, con el número de orden que
aparece a la izquierda de la fecha de vencimiento puede eliminar o modificar
algunas de ellas (para eliminar un pago poner cero en premio bruto). Al salir
de la pantalla de modificación, si modificó o eliminó alguna cuota deberá
imprimir el listado otra vez.
Preliquidación a Cía por saldos: (4.3.2) El Sistema le informa según lo cobrado las cuotas que usted
debe rendir a la Cía. En el caso que no desee pagar todas las cuotas que la
preliquidación le informa, con el número de orden que aparece a la izquierda
de la fecha de pago puede eliminar o modificar algunas de ellas (para eliminar
un pago poner cero en premio bruto). Al salir de la pantalla de modificación, si
modificó o eliminó alguna/s cuota/s deberá imprimir el listado otra vez.
Preliquidación a Cía de I.V.A. : (4.3.3) Le informa sólo el I.V.A. que debe Liquidar, esta preliquidación
sirve para aquellas Cías. que le piden que liquide el I.V.A. en planilla aparte.
Liquidación a Cía con Moneda Fija: (4.3.4) Una vez pedida y controlada alguna de las
Preliquidaciones, podrá solicitar la Liquidación definitiva. En esta opción el
sistema tomará una única cotización de moneda para toda la Liquidación.
Liquidación a Cía con Moneda a Fecha de Pago: (4.3.5) Una vez pedida y controlada alguna de las
reliquidaciones, podrá solicitar la Liquidación definitiva. En esta opción el
sistema tomará para cada pago la fecha con la que se grabó el pago del
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cliente.
NOTA: En caso de que necesite borrar un conjunto de pagos agrupados bajo un mismo número de
lote(Número interno que genera el archivo de cobranza), deberá ir al punto 8 del menú de Cobranza
de Premio. En el caso de las liquidaciones el número de lote lo tiene en el título de la liquidación , al dar de
baja el lote deberá recomenzar desde el principio.
CONSULTAS:
Para consultar una póliza , pagos , vencimientos de cuotas etc. puede seleccionar del MenúGeneral
del Sistema la opción Consulta de Archivos ( 3 ). Si necesita ayuda oprima la tecla <F2> en la
consulta y le brindará la información de todas las pólizas, endosos y solicitudes, la consulta más completa que
le brinda el sistema es la Consulta por Póliza (3.4), ya que le brinda la posibilidad de imprimir los datos,
modificarlos, cargar un pago o modificarlo y consultar los vencimientos.
LISTADOS:
El sistema le brinda la posibilidad de hacer todos los listados que necesite. Desde el Menú General
del Sistema se encuentra con los siguientes listados:
*Listado de Vtos. y Pendientes
- Solicitudes Pendientes
- Renovación de Pólizas
*Listado de Pólizas
- Listado de Emisión
- Listado por Cliente
- Listado por Inicio de Vigencia
*Listado de Pagos
- Listado Ord.x Fecha
- Listado x Número de Lote
- Liquidación de Comisiones
*Requerimientos Legales
(Libros de la Superintendencia de Seguros)
- Operaciones
- Ingresos y Egresos
- Rubrica de Libros
*Emisión de Cartas
- Cartas a Morosos
*Estadísticas
- Producción por Sección
- Operaciones por Sección
- Comisiones Cobradas
- Comisiones Producidas
- Proyección de Cobranza
*Control de Cuotas y Balance de Saldos
- Balance de Saldos
- Vencimientos de Cuotas (Cliente)
- Cuotas Deudoras por Cliente
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7.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.2
7.3.3
7.3.5
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.7
7.6
7.6.1
7.6.3
7.6.5
7.6.6
7.6.7
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.4
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- Vencimientos de Cuotas por Familia
- Vencimientos de Cuotas por Fecha
7.7.6
7.7.7
SINIESTROS:
Para cargar un Siniestro debe tener cargada la póliza, podrá asentar todos los datos de cómo
ocurrió, qué tipo de daños sufrió el vehículo y el Nº de siniestro que le da la Cía. También tiene la
posibilidad de hacer listados. Desde el Menú General del Sistema:
2.4
*Siniestro de Pólizas
2.4.1
- Alta y Seguimiento del Siniestro
- Listados de Siniestros
2.4.2
CHEQUES:
El Sistema le brinda dos posibilidades de cargar los Cheques, una por Cobranza de Premio, cuando
carga los pagos del cliente y la otra por Cartera de Cheques. Al cargar los cheques en el equipo
usted podrá hacer Listados de Cheques en Cartera para mandar a la Cía.
Desde el Menú General del Sistema:
2.5
*Cartera de Cheques
*Rendición de Cheques a Cía.
4.6
COTIZACION:
El Sistema está preparado para que pueda cotizar Automotores y Combinado Familiar, cargando
todos los datos necesarios, como por ejemplo Tasa, Recargos, Derechos de Emisión, Sellados.
Desde el Menú General del Sistema:
6
*Cotización de Riesgos
6.1
- Cotización de Automotores
- Cotización de Combinado Familiar
6.2
NOTA: El primer paso para poder cotizar es dar de alta el nombre de la tarifa, después tendrá que
modificar la tarifa y cargar cada punto. Para más información sobre todo el Sistema puede consultar su
manual.
CONSEJO : LEA SIEMPRE EL ULTIMO RENGLON DEL MONITOR , LE INFORMARA TODA LA AYUDA QUE
PUEDA NECESITAR. EJ. <F2>
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IMPORTANTE
Todos los Días, antes de retirarse de la Oficina debe hacer un Back-up (Copia de seguridad de los
Archivos en disquetes) esto es para que en caso de tener algún problema su equipo y pierda toda la
información, pueda recuperarla por medio de este Back-up. Deberá salir del Sistema, y si la versión de su
Sistema Operativo es 5.0 o anterior podrá hacer el Back-up con sólo tipear RESPALDO; pero de ser posterior
deberá usar el programa que corresponda a su versión de DOS. como por ejemplo, MSBACKUP o
CPBACKUP y seleccionar todos los archivos que están en SEGUROS \ FILES.
Los Disquetes que usted utilice deberán pasar primero por la etapa de formateo. Para formatear
disquetes se procederá de la siguiente manera:
1-Salir al Sistema Operativo
2-Digitar FORMAT A:
Ej. : C:\>Format a:
<Enter>
3-Colocar el Diskette y dar <Enter>
NOTA: Una vez finalizado el Formateo le solicitará un nombre para el diskette (Volume Label), le debe
dar <Enter> y después le aparecerán dos cifras, las cuales deberán ser iguales, en caso contrario no
los utilice para el Back-up.
TEC SISTEMAS – SALMA S.R.L.
TELEFONOS : (54-11) 4 803-3258 FAX: (54-011)4 803-4861
Correo Electrónico: soporte@tec.com.ar
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