Samsung | VAS-2690R | Junho - Portal CNM

Página: 1/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.)
04.349.796/0001-43
20/06/08
FABIO BERTOGLIO MARUGGI
12/06/08
648.849.530/53
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
18/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS
889.065.909/20
25/06/08
LUIZ CARLOS DA SILVA
063.755.709/30
25/06/08
LUIZ CARLOS DA SILVA
063.755.709/30
25/06/08
M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA05.554.557/0001-98
LTDA ME
27/06/08
NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR)
01.093.810/0002-83
24/06/08
TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS
048.142.609/46
25/06/08
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
99.999.999/9999-62
02/06/08
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
99.999.999/9999-62
12/06/08
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
1 GABINETE DO VICE-PREFEITO
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
JOAO DE SENA SILVERIA
159.342.099/49
25/06/08
Empenho Descrição
Valor
2741 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFIL
PARA CARIMBO, PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE
MUNICÍPIO.
2635 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO ASSESSOR
JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGENS A CIDADE DA
REGIAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO.
2707 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS PARA
ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE
MUNICÍPIO.
2499 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2501 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2476 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2811 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2808 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA
VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC JUNTAMENTE COM O
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO, NO DIA 25/06/2008.
2809 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO
PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/08.
2932 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE
02(DOIS) TONERS, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA ML2010, DA
ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO.
2788 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02
(DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA USO NO SETOR DA
ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA PREFEITURA.
2812 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2492 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA GRJ,
PROCESSO Nº 167.07.002112-6.
2638 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAl GRJ, DO PROCESSO Nº 167.06.003555-8.
Total do Órgão/Unidade:
Empenho Descrição
8,60
150,00
72,00
1.461,18
1.698,18
407,26
8.532,90
120,00
6.641,78
220,00
89,70
2.205,09
47,50
6,43
21.660,62
Valor
2500 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2810 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO
VICE-PREFEITO DO MES DE JUNHO/08.
Total do Órgão/Unidade:
3.320,90
Total da Página:
25.712,11
730,59
4.051,49
Página: 2/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.)
04.349.796/0001-43
12/06/08
BESC S/A
83.876.003/0111-55
30/06/08
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA)
03.771.305/0001-95
03/06/08
CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS
052.095.789/09
25/06/08
CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS
052.095.789/09
25/06/08
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
33.530.486/0142-60
11/06/08
00.360.305/0001-04
04/06/08
FGTS
Empenho Descrição
2637 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02
(DOIS)CARIMBOS, PARA USO NO SETOR DO SINE, DESTE MUNICÍPIO.
2952 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.
2531 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD
SAMSUNG 80GB, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO
DEPARTAMENTO PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO.
2820 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS
2821 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
FEITAS DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008.
2543 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO FGTS.
FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS
82.951.351/0003-04
03/06/08
2528
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
09/06/08
2577
GILMAR PACHECO E OUTROS
455.098.329/91
25/06/08
2818
GILMAR PACHECO E OUTROS
455.098.329/91
25/06/08
2813
GILMAR PACHECO E OUTROS
455.098.329/91
25/06/08
2814
GILMAR PACHECO E OUTROS
455.098.329/91
25/06/08
2815
GILMAR PACHECO E OUTROS
455.098.329/91
25/06/08
2816
GILMAR PACHECO E OUTROS
455.098.329/91
25/06/08
2817
GILMAR PACHECO E OUTROS
455.098.329/91
25/06/08
2819
INSS
29.979.036/0329-30
02/06/08
2469
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
2502
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
2477
03.749.731/0001-22
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
02/06/08
2478
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
25/06/08
2837
MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA
18/06/08
2702
07.283.968/0001-11
Valor
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS, PARA
PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS NA IMPRENSA
OFICIAL.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARIAL DE EXPEDIENTE TAL COMO: SACOS PLÁSTICOS SEM FURO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS
DOS AUTONOMOS DO MES DE MAIO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PCTES DE
CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DESTE MUNICÍPIO.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
VEÍCULOS, DOADOS AO MUNICÍPIO DE GAROPABA PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE FOZ DO IGUAÇU/PR.
Total da Página:
63,90
1.500,00
180,00
472,76
5.093,46
300,00
438,04
1.000,00
36,00
1.520,02
1.075,82
330,75
24,23
145,25
2.300,95
13.380,67
3.122,22
2.735,95
2.213,34
363,55
233,60
3.500,00
40.030,51
Página: 3/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
MJR TELECOM TELECOM. INF. E COM. E SISTEMA LTDA
07.082.634/0001-80
13/06/08
PÚBLICA CONSULTORIA E DES. PROFISSIONAL LTDA
08.002.464/0001-49
12/06/08
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
92.821.701/0057-64
09/06/08
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA
83.259.945/0001-50
03/06/08
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA
83.259.945/0001-50
25/06/08
TIM SUL S/A
02.332.397/0020-07
16/06/08
VALMIRA TEIXEIRA
812.254.909/87
26/06/08
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO
377.325.369/91
09/06/08
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO
377.325.369/91
16/06/08
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO
377.325.369/91
23/06/08
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO
377.325.369/91
26/06/08
VIVIAN SCHROTER
388.659.800/44
23/06/08
Empenho Descrição
Valor
2649 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO EM RAMAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNI
CÍPIO.
2629 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO, A FIM DE PROCEDER LEVANTAMENTO NO SETOR
TRIBUTÁRIO, NO PERÍODO DE 1998 A 2004, ESPECIALMENTE QUANTO A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CARGA PATRONAL), E SUA DEVIDA
COMPENSAÇÃO.
2603 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA CADASTRO DE FORNECEDORES.
2517 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40KG DE
AÇUCAR PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DESTE MUNICÍPIO.
2840 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE
AÇUCAR, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DESTE MUNICÍPIO.
2660 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL PARA 15 APARELHOS CELULARES, PARA UTILIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.
2929 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A FUNCIONARIA VALMIRA TEIXEIRA
PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS A TREINAMENTO NO SINE A SERVIÇO DA
SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
2593 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B
RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN
RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE
ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,
NO DIA 11/06/08.
2667 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B
RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN
RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE
ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,
NO DIA 18/06/2008.
2767 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B
RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN
RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE
ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,
NO DIA 25/06/08
2931 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B
RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN
RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 01/07/08
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE
CARTEIRA DE IDENTIDADE, E NO DIA 02/07/08 A CIDADE DE TUBARAO PARA
TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR.
2772 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A FUNCIONARIA VIVIAN SCHROTER
PARA VIAGENS A CIDADE DE IMBITUBA/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIOS.
Total do Órgão/Unidade:
119.329,31
Total da Página:
79.298,80
125,00
78.100,20
164,70
35,20
35,20
118,50
50,00
100,00
100,00
100,00
170,00
200,00
Página: 4/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS
Nome do Credor
CPF/CNPJ
HELIO BERTOLINO DA ROSA - ME (MOTO HS)
00.744.757/0001-90
02/06/08
HELIO BERTOLINO DA ROSA - ME (MOTO HS)
00.744.757/0001-90
02/06/08
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
5 SECRETARIA DE FINANÇAS
1 SECRETARIA DE FINANÇAS
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
Data
Empenho Descrição
2474 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA
MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO
FUNREBOM.
2475 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO FUNREBOM.
Total do Órgão/Unidade:
Empenho Descrição
ADELIR RODRIGUES E OUTROS
542.902.959/91
25/06/08
2827
ADELIR RODRIGUES E OUTROS
542.902.959/91
25/06/08
2822
ADELIR RODRIGUES E OUTROS
542.902.959/91
25/06/08
2823
ADELIR RODRIGUES E OUTROS
542.902.959/91
25/06/08
2824
ADELIR RODRIGUES E OUTROS
542.902.959/91
25/06/08
2825
ADELIR RODRIGUES E OUTROS
542.902.959/91
25/06/08
2826
BANCO DO BRASIL
00.000.000/3708-78
30/06/08
2950
ELIETE GONCALVES E OUTROS
907.196.119/20
25/06/08
2828
ELIETE GONCALVES E OUTROS
907.196.119/20
25/06/08
2829
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 08.940.383/0001-90
03/06/08
2527
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE
02.428.413/0001-05
09/06/08
2607
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
2504
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
2479
MAURO JOSE GRACIANO - ME
11/06/08
2617
05.630.304/0001-56
Valor
180,00
408,70
588,70
Valor
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MÁRIO
SANTANA, PAULO SÉRGIO ALVES MADEIRA E JEROBAL GUIMARÃES NO
CURSO SOBRE ISS E CARTÓRIOS NO EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, EM FLORIANÓPOLIS, NO DIA 16.06.2008
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRE
TOR DE CONTROLE INTERNO LEANDRO IZALDO SILVA E DO DI
RETOR DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORCAMENTARIA RONYE
PAES, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DAS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2008, EM FLORIANOPOLIS-SC.
PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES E OUTROS, PARA
USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
Total da Página:
7.248,88
648,79
970,99
34,14
4.267,60
1.606,14
3.000,00
144,09
4.965,63
400,00
60,00
2.079,16
1.413,33
130,00
27.557,45
Página: 5/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
5 SECRETARIA DE FINANÇAS
1 SECRETARIA DE FINANÇAS
Nome do Credor
CPF/CNPJ
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA
753.189.119/00
11/06/08
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA
753.189.119/00
23/06/08
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA
753.189.119/00
25/06/08
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA
753.189.119/00
27/06/08
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
Data
AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICOLAS
86.430.576/0001-04
LTDA
11/06/08
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA)
03.771.305/0001-95
12/06/08
Empenho Descrição
Valor
2624 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS AO
SECRETARIO DE FINANÇAS PAULO SERGIO ALVES MADEIRA JUNTAMENTE
COM MARIO SANTANA E GEROBAL GUIMARAES PARA PARTICIPAR DE
CURSO DE ISS E CARTORIOS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2008.
2770 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SEC. DE FINANÇAS PAULO SERGIO
ALVES MADEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA-SC JUNTAMENTE
COM O SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO SAMUEL RAMOS DE LIMA
PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA
24 DE JUNHO DE 2008.
2907 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE
COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PAULO SÉRGIO ALVES
MADEIRA, EM IDA ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E JUNTO A RECEITA
FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CND DO INSS,
DESTE MUNICÍPIO.
2943 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE
COMBUSTÍVEL, AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO SERGIO
ALVES MADEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS,
NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ALTERAÇÕES NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, COM O DOUTOR
VALDIR/ASSESSOR JURÍDICO, NO DIA 03/06/2008.
83,61
Total do Órgão/Unidade:
27.273,23
Empenho Descrição
70,00
75,59
75,28
Valor
2621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: CILINDRO, FILTRO DE ÓLEO, COROAS E OU
TROS, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS TRATORES 5630 E
5610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MU
NICÍPIO.
2636 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UMA) MEMÓRIA, PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO.
Total da Página:
5.419,00
75,00
5.798,48
Página: 6/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA)
03.771.305/0001-95
25/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS
950.637.499/68
25/06/08
ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS
950.637.499/68
25/06/08
LUIZ ANTONIO VIEIRA
784.800.279/91
02/06/08
LUIZ ANTONIO VIEIRA
784.800.279/91
06/06/08
LUIZ ANTONIO VIEIRA
784.800.279/91
13/06/08
LUIZ ANTONIO VIEIRA
784.800.279/91
20/06/08
LUIZ ANTONIO VIEIRA
784.800.279/91
30/06/08
Empenho Descrição
Valor
2797 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA USO NO COMPUTADOR
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO.
2503 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2481 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2834 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS
2835 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2470 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA
PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE
AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.
2567 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA
PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE
AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.
2659 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA
PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE
AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.
2739 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA
PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE
AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.
2954 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA
PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE
AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.
2466 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO
DE PLACA LYR-0395, DA SECSRETARIA DE AGRICULTURA E
PESCA, DESTE MUNICÍPIO.
55,00
1.562,12
347,33
1.032,28
1.939,36
92,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
07.237.959/0001-94
BETO)
02/06/08
165,00
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
07.237.959/0001-94
BETO)
02/06/08
2467 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: BUZINA, LANTERNA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA LYR-0395, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO.
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS
946.987.919/87
25/06/08
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS
946.987.919/87
25/06/08
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS
946.987.919/87
25/06/08
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS
946.987.919/87
25/06/08
2830 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2831 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2832 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2833 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
Total do Órgão/Unidade:
20.550,82
Total da Página:
15.056,82
316,41
2.391,14
629,59
436,36
5.690,23
Página: 7/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS
823.262.669/00
25/06/08
ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS
823.262.669/00
25/06/08
ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS
823.262.669/00
25/06/08
AIRTON JORDAO
290.245.959/91
12/06/08
AIRTON JORDAO
290.245.959/91
25/06/08
ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME
00.814.069/0001-59
18/06/08
ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES
022.977.769/42
20/06/08
ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES
022.977.769/42
20/06/08
ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES
022.977.769/42
20/06/08
ALEXSANDRO ROGERIO PEREIRA CABRAL
928.885.420/72
09/06/08
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS
657.235.469/53
25/06/08
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS
657.235.469/53
25/06/08
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS
657.235.469/53
25/06/08
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS
657.235.469/53
25/06/08
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS
657.235.469/53
25/06/08
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS
657.235.469/53
25/06/08
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS
657.235.469/53
25/06/08
ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30
25/06/08
ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30
25/06/08
ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30
25/06/08
ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS
25/06/08
800.293.619/15
Data
Empenho Descrição
Valor
2847 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
2848 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
2849 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
2641 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO
MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
DESTE MUNICÍPIO.
2918 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO
MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
DESTE MUNICÍPIO.
2704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
EM EVENTOS COMEMORATIVOS (FESTAS JUNINAS) NAS ESCOLAS DO
CAPÃO, PALHOCINHA, IBIRAQUERA, E ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIO.
2754 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS
PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.
2755 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS
PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.
2756 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS
PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.
2586 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS
PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.
2836 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2838 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2839 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2841 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2842 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2843 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2844 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2858 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2859 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2860 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2850 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
Total da Página:
5.106,56
51,21
46.798,09
140,00
140,00
2.200,00
140,00
140,00
140,00
0,00
2.331,58
2.436,63
324,90
241,52
175,23
2.705,00
25.248,99
227,63
34,14
1.682,91
57.115,99
147.380,38
Página: 8/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
ANTONIO BATISTA DA SILVA
833.161.329/53
Data
03/06/08
ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -79.679.940/0001-09
APAE
20/06/08
ASSOC. EDUCACIONAL A SERVICO DA VIDA
07.420.381/0001-07
20/06/08
CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO
82.182.551/0001-88
FERRAZ)
17/06/08
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA)
03.771.305/0001-95
25/06/08
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA)
03.771.305/0001-95
25/06/08
CARLOS NICOLAU CARDOSO
521.046.139/49
09/06/08
CARLOS NICOLAU CARDOSO
521.046.139/49
19/06/08
CELIO MORO ME
78.218.468/0001-44
25/06/08
CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS
671.528.649/34
25/06/08
CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS
671.528.649/34
25/06/08
CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS
671.528.649/34
25/06/08
CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS
927.920.499/87
25/06/08
COMERCIAL BRINDESUL LTDA - ME
09.157.866/0001-85
24/06/08
CRISTIANO VIEIRA ABREU
022.986.029/05
03/06/08
DAGMAR CABRAL E OUTROS
050.635.599/30
25/06/08
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO)
07.721.006/0001-05
09/06/08
Empenho Descrição
Valor
2516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPOEIRA,
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROJETO
PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE
MUNICÍPIO.
2750 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFTE. PARCELA
DE JUNHO DE 2008.
2751 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFTE. PARCELA
DE JUNHO DE 2008.
2679 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: BALDES, PANOS DE CHÃO, RODOS E
OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2908 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS)
ESTABILIZADORES, PARA UTILIZAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DESTE MUNICÍPIO.
2909 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HUB,
PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2587 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS,
PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A
TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE
MUNICÍPIO.
2720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS,
PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A
TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE
MUNICÍPIO.
2799 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO, PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DUKATO DE
PLACA MSB-2338, DO MUNICÍPIO DE SANGÃO, PARA A AUTORIZADA FIAT UNITÁ NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO.
2862 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2863 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2864 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2857 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
2790 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
BRINDES, PARA USO NA GINCANA CULTURAL ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE
MUNICÍPIO.
2498 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O FUNCIONARIO CRISTIANO
VIEIRA ABREU PARA VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.
2861 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2602 PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL DA COSTA DO MACACÚ, NA LOCALIDADE DE COSTA
DE MACACÚ, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
Total da Página:
700,00
3.000,00
1.200,00
422,57
165,00
85,00
140,00
140,00
200,00
301,35
17,07
1.610,52
8.282,91
1.250,00
100,00
926,92
22.754,32
41.295,66
Página: 9/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO)
06.277.466/0001-15
09/06/08
EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO)
06.277.466/0001-15
11/06/08
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
04.096.738/0001-55
16/06/08
EDUARDO PEREIRA JACINTO
398.873.169/20
05/06/08
EDUARDO PEREIRA JACINTO
398.873.169/20
19/06/08
EDUARDO PEREIRA JACINTO
398.873.169/20
26/06/08
EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS
398.873.169/20
25/06/08
EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS
398.873.169/20
25/06/08
ELICEIA FLOR E OUTROS
040.511.469/95
25/06/08
EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA
80.429.160/0001-90
06/06/08
FERRUGEM IND. COM. ART. ESP. E CONFEC. LTDA 80.750.508/0001-46
- ME
16/06/08
FERRUGEM IND. COM. ART. ESP. E CONFEC. LTDA 80.750.508/0001-46
- ME
18/06/08
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
19/06/08
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI)01.098.455/0001-54
11/06/08
Empenho Descrição
Valor
2604 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TAIS COMO: CANO, JOELHO, TUBO E
OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
AREIAS DE PALHOCINHA, SIRIU, MACACU E IBIRAQUERA,
DESTE MUNICÍPIO.
2615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: CABOS, TRAM. E FITA ISO
LANTE, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE AREIAS
DE PALHOCINHA, SIRIU, MACACU E IBIRAQUERA, DESTE MUNICÍPIO.
2662 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA
REVISTA AMIGOS DA NATUREZA, PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA NA
EXECUÇÃO DOS PROJETOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.
2554 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO
MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIAGENS A
FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
DESTE MUNICÍPIO.
2718 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO
MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIAGENS A
FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
DESTE MUNICÍPIO.
2928 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA
JACINTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO LEOPOLDO-RS
TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANÇA ATITUDE(ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIAPAIS) QUE REPRESENTARA MUNICIPIO DE GAROPABA NOS DIAS
28/06 E 29/06/08.
2845 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS
2846 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2865 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2569 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271 BLOCOS DE
PASSE ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PNATE.
2669 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIFORMES
(JAQUETA E CALÇA), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.
2705 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME
ESCOLAR (CAMISETAS), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2724 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESCOLARES TAIS COMO: BALÕES COLORIDOS, GIZ, GRAMPEADOR,
GUACHE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.
2618 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02
(DUAS) REDES DE FUTSAL E 02(DUAS) TABELAS DE BASQUETE/PAREDE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE RESSACADA
NESTE MUNICÍPIO.
Total da Página:
1.792,13
400,00
1.560,60
140,00
140,00
250,00
2.791,74
25.664,72
1.787,26
8.130,00
2.369,50
10.461,50
3.069,50
740,00
59.296,95
Página: 10/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI)01.098.455/0001-54
24/06/08
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI)01.098.455/0001-54
25/06/08
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI)01.098.455/0001-54
26/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
03.749.731/0001-22
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
02/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
03/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
09/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
09/06/08
Empenho Descrição
Valor
2793 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS TAIS COMO: KIT BLOCOS, COLEÇÃO
MANEIRA E OUTRO, PARA USO NO SUPORTE PEDAGÓGICO AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,
DESTE MUNICÍPIO.
2802 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)
EPISCÓPIO E 01(UM) RETROPROJETOR, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PINGUIRITO E PALHOCINHA, DESTE MUNICÍPIO.
2919 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS
PEDAGÓGICOS, PARA SUPORTE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.
2505 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2506 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB
2507 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2508 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB
2509 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2518 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/08.
FUNDEB
2487 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2488 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB
2490 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2493 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2494 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB
2495 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE TAIS COMO: SABÃO, SACO
DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE
MUNICÍPIO.
2573 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA TAL COMO: FILTRO DE PAPEL, PARA
USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN
TAL, DESTE MUNICÍPIO.
2574 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO TAL COMO: CAFÉ, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE
MUNICÍPIO.
Total da Página:
2.926,00
1.690,00
2.885,00
6.094,13
11.342,04
1.113,07
974,61
393,19
30,23
4.136,75
10.007,22
288,44
896,82
1.888,64
564,84
4.317,00
79,50
934,40
50.561,88
Página: 11/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
09/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
17/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
30/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
30/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
30/06/08
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO
465.851.929/15
09/06/08
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO
465.851.929/15
23/06/08
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS
465.851.929/15
25/06/08
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS
465.851.929/15
25/06/08
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS
465.851.929/15
25/06/08
JOAQUIM FERREIRA
378.116.499/34
09/06/08
JOAQUIM FERREIRA
378.116.499/34
23/06/08
JOSE RICARDO DA SILVA
416.442.129/00
11/06/08
JOSE RICARDO DA SILVA
416.442.129/00
20/06/08
JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE
983.679.789/00
27/06/08
LUANA FIGUEREDO CASCAES
039.226.709/89
27/06/08
Empenho Descrição
Valor
2575 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA TAIS COMO: PRATO, CANECA E COPOS DES
CARTÁVEIS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2680 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, ÁGUA
SANITÁRIA E OUTROS, PARA UTLIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2947 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
COPA E COZINHA TAIS COMO: COPO DESCARTÁVEL E COLHER DE SOPA,
PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE
MUNICÍPIO.
2948 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO
LÍQUIDO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2949 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50KG DE CAFÉ,
PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
DESTE MUNICÍPIO.
2605 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO
MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A
FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
DESTE MUNICÍPIO.
2760 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO
MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A
FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
DESTE MUNICÍPIO.
2851 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2852 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2853 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2594 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA,
PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.
2768 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA,
PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.
2626 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA
SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.
2748 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA
SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.
2933 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JUSSARA M. DA ROSA DUARTE DO MÊS DE JUNHO
DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2934 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LUANA F. CASCAES DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2.850,00
Total da Página:
11.751,26
1.365,50
708,30
2.972,46
292,00
140,00
140,00
62,44
871,92
1.248,64
100,00
100,00
100,00
100,00
350,00
350,00
Página: 12/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
MARIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
03.099.544/0001-40
LTDA
18/06/08
MJR TELECOM TELECOM. INF. E COM. E SISTEMA LTDA
07.082.634/0001-80
16/06/08
OSMAR GONCALVES
378.439.409/44
09/06/08
OSMAR GONCALVES
378.439.409/44
20/06/08
OSNALDO AIRTON LEITE DE OLIVEIRA
630.692.610/00
03/06/08
RAPHAEL BERNARDO
054.186.139/52
27/06/08
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
BETO)
07.237.959/0001-94
06/06/08
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
07.237.959/0001-94
BETO)
06/06/08
ROGERIO RIBEIRO SANTOS - ME
07.860.044/0001-30
17/06/08
82.951.294/0001-00
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO
16/06/08
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO
82.951.294/0001-00
17/06/08
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
09.248.608/0001-04
DPVAT SA
17/06/08
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA
81.350.928/0001-06
- ME
04/06/08
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA
81.350.928/0001-06
- ME
04/06/08
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA
- ME
81.350.928/0001-06
04/06/08
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA
- ME
81.350.928/0001-06
11/06/08
Empenho Descrição
Valor
2700 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
(CONJUNTO JAQUETA/CALÇA/CAMISETAS), PARA DISTRIBUIÇAO AOS
ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2661 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA
PARA CONSERTO DOS RAMAIS 102 E 422, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DESTE MUNICÍPIO.
2588 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS
PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.
2752 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS
PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.
2530 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE
01(UM) BUSTO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DE GAROPABA, JOÃO
ORESTES DE ARAÚJO.
2936 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIO, A RAPHAEL BERNARDO DO MÊS DE JUNHO DE 2008,
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2565 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PALHETA,
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI MGA-9610, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2566 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA,
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI MGA-9610, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2697 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO RECREATIVO
ENVOLVENDO JOGOS, BRINCADEIRAS E OUTRAS ATIVIDADES DE
ENTRETENIMENTO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE
MUNICÍPIO.
2666 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO IEL-4794, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2686 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS IEL-4794, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO, DESTE MUICÍPIO.
2690 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS IEL-4794, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2539 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MFX-9660, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADUAL.
2540 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MEP-2209, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADUAL.
2541 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MEP-2209, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADUAL.
2627 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MFX-9660, DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Total da Página:
47.325,15
95,00
140,00
140,00
4.100,00
350,00
20,04
15,00
2.000,00
45,50
0,00
257,27
1.221,26
2.579,70
1.386,00
19.663,98
79.338,90
Página: 13/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA
81.350.928/0001-06
- ME
11/06/08
TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS
824.868.599/34
25/06/08
TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS
824.868.599/34
25/06/08
TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS
824.868.599/34
25/06/08
THAISE MARTINS RICARDO
054.209.349/90
27/06/08
TRANSPORTADORA LINS LTDA
03.893.926/0001-41
13/06/08
TRANSPORTADORA LINS LTDA
03.893.926/0001-41
13/06/08
TRAPANIS MALHAS LTDA - ME (MARISUL)
03.523.143/0001-76
18/06/08
VOLNEY FLOR PEREIRA
037.068.169/03
27/06/08
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99.999.999/9999-62
17/06/08
CELESC DISTRIBUICAO S/A
08.336.783/0001-90
06/06/08
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO
916.179.289/68
26/06/08
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS
916.179.289/68
25/06/08
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS
916.179.289/68
25/06/08
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS
916.179.289/68
25/06/08
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS
916.179.289/68
25/06/08
Empenho Descrição
Valor
2628 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA
NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MFX-9660, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DESTE MUNICÍPIO.
2854 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
2855 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
2856 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB
2935 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A THAISE MARTINS RICARDO DO MÊS DE JUNHO DE
2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
2657 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 62 BOTIJÕES DE
GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2658 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 648 GALÕES DE
ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2706 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME
ESCOLAR CONJUNTO(JAQUETA/CALÇA), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
2942 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIO, A VOLNEY FLOR PEREIRA DO MÊS DE JUNHO DE
2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Total do Órgão/Unidade:
Empenho Descrição
4.935,00
1.239,67
75,44
9.973,21
350,00
1.860,00
1.749,60
7.517,40
385,00
417.710,35
Valor
2692 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COBRANÇA DE TARI
FA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS NºS
0201389-36/2006, 0201390-65/2006 E 0201387-18/2006,
DESTA PREFEITURA.
2568 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA
DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008.
2930 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA
VIAGEM A CIDADE DE PAULO LOPES/SC JUNTAMENTE COM O ALUNOS DO
MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA
CATARINA, NOS DIAS 28 E 29/06/2008.
2867 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2868 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2869 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2870 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
Total da Página:
180,00
5.000,00
500,00
20,75
24,23
342,15
6.870,07
41.022,52
Página: 14/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO
1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
07.721.006/0001-05
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO)
26/06/08
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO)
07.721.006/0001-05
26/06/08
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO)
07.721.006/0001-05
26/06/08
07.721.006/0001-05
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO)
26/06/08
ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS
000.296.481/30
25/06/08
ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS
000.296.481/30
25/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
LUCIO SILVA E OUTROS
753.187.099/15
25/06/08
LUCIO SILVA E OUTROS
753.187.099/15
25/06/08
MARCUS VINICIUS ISRAEL - ME
05.253.438/0001-03
13/06/08
MAURENI CARDOSO
767.588.699/20
02/06/08
Empenho Descrição
Valor
2510 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2486 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
Total do Órgão/Unidade:
Empenho Descrição
1.420,11
111,09
14.468,40
Valor
2924 PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM ÁREA DE 45,10m² E UM CENTRO DE
INFORMAÇÕES AOS TURÍSTICAS, COM ÁREA DE 29,50m², NA REDOVIA 434,
KM5, NO ACESSO SUL DA BR101, NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO DE
REPASSE Nº 0201390-65/2006 - MINISTÉRIO DO TURISMO.
2925 PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM ÁREA DE 45,10m² E UM CENTRO DE
INFORMAÇÕES AOS TURÍSTICAS, COM ÁREA DE 29,50m², NA REDOVIA 434,
KM5, NO ACESSO SUL DA BR101, NESTE MUNICÍPIO. CONTRAPARTIDA.
2926 PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM MIRANTE, COM ÁREA DE 46,85m², NO
ACESSO NORTE DA BR101, TRECHO PAULO LOPES/GAROPABA, NESTE
MUNICÍPIO. CONTRATO DE REPASSE 0201389-36/2006. MINISTÉRIO DO
TURISMO.
2927 PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM MIRANTE, COM ÁREA DE 46,85m², NO
ACESSO NORTE DA BR101, TRECHO PAULO LOPES/GAROPABA, NESTE
MUNICÍPIO. CONTRAPARTIDA.
2873 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS
2874 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2511 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2871 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2872 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2650 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FOTOGRÁFICO, NA 10ª QUERMESSE DE GAROPABA 2008, NESTE
MUNICÍPIO.
2496 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CORTE E PODA DE
ÁRVORES NA PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO.
100.080,00
Total da Página:
163.809,47
4.744,45
43.817,81
1.355,20
459,95
1.958,54
1.747,36
972,78
5.434,18
658,00
1.050,00
Página: 15/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO
1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nome do Credor
CPF/CNPJ
MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
05.523.929/0001-19
03/06/08
MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
05.523.929/0001-19
17/06/08
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
Data
Empenho Descrição
Valor
2497 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CRIAÇÃO DE LAY-OUT E ARTE
FINAL DE 04(QUATRO) ANÚNCIOS DE PÁGINAS INTEIRAS, UTILIZAÇÃO DE
OR FOTOS DE BANCO DE IMAGEM E TRATAMENTO/FECHAMENTO DE
ANÚNCIOS.
2691 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE
LAY-OUT E ARTE FINAL NA PRODUÇÃO GRÁFICA DE FLYER FORMATO
15X21cm, 4X1 COREM, PAPEL COUCHE FOSCO, PARA UTILIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
Total do Órgão/Unidade:
5.040,00
2.112,50
169.430,77
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
ANESIO CARDOSO BARNARDO
455.230.969/20
09/06/08
ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS
035.544.219/10
25/06/08
ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS
035.544.219/10
25/06/08
EMPREITEIRA PAVICON LTDA
00.122.311/0001-23
17/06/08
EMPREITEIRA PAVICON LTDA
00.122.311/0001-23
17/06/08
FEPEX ENGENHARAIA E CONSTRUCOES LTDA
04.047.784/0001-64
11/06/08
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE (FATMA)
83.256.545/0001-90
20/06/08
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE (FATMA)
83.256.545/0001-90
20/06/08
GENIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 08.012.432/0001-24
20/06/08
INSS
03/06/08
29.979.036/0329-30
Data
Empenho Descrição
Valor
2592 PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA
CONTRUÇÃO DE 01(UMA) CASA POPULAR PARA A SRA. ADA GONÇALVES,
NO BAIRRO ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIO.
2878 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS
2879 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2677 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE
EXECUÇÃO E DRENAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO
TRECHO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA - 1º TRECHO - 1ª ETAPA
(ESTACA 24 A PF), NESTE MUNICÍPIO. CONTRA PARTIDA.
2678 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE
EXECUÇÃO E DRENAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO
TRECHO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA - 1º TRECHO - 1ª ETAPA
(ESTACA 24 A PF), NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS
CIDADES.
2619 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA PA
RA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ADALBERTO FERNAN
DES PACHECO, HILÁRIO FERNANDES PACHECO E TEODORO
FRANCISCO DOS ANJOS, NO BAIRRO DE AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE MUNICÍPIO.
2742 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE
LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
DA RUA MANOEL CAMPO, NO CAMPO D'UNA, NESTE MUNICÍPIO.
2743 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE
LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
DA RUA MANOEL BALBINO NO CAMPO D'UNA, NESTE MUNICÍPIO.
2753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30M³ DE AREIA
GROSSA, 120M DE MEIO FIO E 360M² DE LAJOTA, PARA UTILIZAÇÃO NA
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL FERREIRA, NO CAMPO D'UNA,
NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO CIDE.
2512 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
Total da Página:
3.830,00
126,80
464,92
592,81
19.167,49
8.000,00
55,00
55,00
9.044,40
2.314,82
50.803,74
Página: 16/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
JADNA GONCALVES
081.539.089/01
27/06/08
SAMUEL RAMOS DE LIMA
950.633.159/68
12/06/08
SAMUEL RAMOS DE LIMA
950.633.159/68
19/06/08
SAMUEL RAMOS DE LIMA
950.633.159/68
23/06/08
SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS
950.633.159/68
25/06/08
SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS
950.633.159/68
25/06/08
SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS
950.633.159/68
25/06/08
TIM CELULAR S/A
04.206.050/0146-45
25/06/08
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
Data
Empenho Descrição
Valor
2938 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JADNA GONÇALVES DO MÊS DE JUNHO DE 2008,
DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.
2631 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE
COMBUSTÍVEL, AO SECRETÁRIO DE OBRAS SAMUEL RAMOS DE
LIMA, VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA, SOBRE PROJETO DAS
RUAS MANOEL BALBINO E MANOEL CAMPOS, A REALIZAR-SE
NO DIA 12/06/2008.
300,00
2719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE
COMBUSTÍVEL AO SR. SAMUEL RAMOS DE LIMA, EM IDA ATÉ O MUNICÍPIO
DE CRICIÚMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, SOBRE PROJETOS DOS PÓRTICOS SUL E PÓRTICOS NORTE, NO
DIA 20/06/2008.
2769 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE
COMBUSTÍVEL AO SR. SAMUEL RAMOS DE LIMA, EM IDA ATÉ O MUNICÍPIO
DE CRICIÚMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, SOBRE PROJETOS DOS PÓRTICOS SUL E PÓRTICOS NORTE, NO
DIA 24/06/2008.
2875 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2876 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2877 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2807 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS
MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2008.
Total do Órgão/Unidade:
119,54
119,54
119,54
258,30
64,00
9.606,87
1.500,00
55.739,03
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
Empenho Descrição
Valor
BANCO DO BRASIL
00.000.000/3708-78
30/06/08
2951 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99.999.999/9999-62
30/06/08
2953 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.
7.500,00
SUN PARTNERS CONCESSOES E PARTICIPACOES 08.322.952/0001-33
LTDA
24/06/08
2777 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. RECURSO FUNDASA.
220.000,00
10.000,00
Total do Órgão/Unidade:
237.500,00
Total da Página:
249.587,79
Página: 17/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS
846.090.959/04
25/06/08
ADRIANO VILA
021.639.309/47
20/06/08
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
65.817.900/0001-71
10/06/08
ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS
034.545.459/60
24/06/08
ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS
034.545.459/60
24/06/08
ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS
034.545.459/60
24/06/08
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02
05/06/08
ÁLVARO JOSÉ ISRAEL
306.025.809/00
03/06/08
ANA VIEIRA DE ABREU
777.136.809/34
20/06/08
ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA)
04.994.001/0001-50
25/06/08
ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA)
04.994.001/0001-50
25/06/08
ANDREA APARECIDA MONNE FERRARI
20/06/08
403.160.411/49
Empenho Descrição
Valor
2880 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2881 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2882 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2883 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2884 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2885 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2886 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2887 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2738 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2613 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ACIDO VALPRÓICO,
BIMATOPROSTA, BRINZOLAMIDA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A
PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2783 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
1ª PARCELA DO 13º, PSF DE 2008.
2789 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. RECURSO PSF
2792 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08, PSF. FUNDO DA SAUDE.
2557 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUOS E CONTROLADOS TAIS COMO:
BROMOPRIMA, CARVEDIOLO, CLORTADILONA E OUTROS, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CARENTES, NESTE MUNICÍPIO.
2526 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RODOVIA SC 434, CENTRO, EM FUNCIONAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES
DE MAIO A OUTUBRO DE 2008. RECURSO SAMU.
2746 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
HOGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES, DOS POSTOS DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO.
2795 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA- DOS NA
LIMPEZA DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DA COSTA DO MACACÚ, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2796 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA- DOS NA
LIMPEZA DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DO CAMPO D'UNA, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2725 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO CAPS, DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO
CAPS.
Total da Página:
2.862,82
3.367,20
1.708,46
126,65
581,02
1.050,48
2.096,09
40.186,58
3.960,00
5.836,09
36.987,30
60.688,00
23.539,09
683,10
3.500,00
800,00
100,00
200,00
2.610,00
190.882,88
Página: 18/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
AURELIO CARDOSO - ME
07.417.783/0001-52
09/06/08
AURELIO CARDOSO - ME
07.417.783/0001-52
25/06/08
AURELIO CARDOSO - ME
07.417.783/0001-52
25/06/08
AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME
03.089.770/0001-40
24/06/08
BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS
05.834.022/0001-70
LTDA
02/06/08
BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS
05.834.022/0001-70
LTDA
17/06/08
BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA
05.834.022/0001-70
17/06/08
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0322-66
11/06/08
CELESC DISTRIBUICAO S/A
08.336.783/0001-90
10/06/08
08.010.504/0001-02
CENTERLABSC COMERCIO DE PROD. LABORATORIAIS
LTDA
03/06/08
CENTERLABSC COMERCIO DE PROD. LABORATORIAIS
08.010.504/0001-02
LTDA
24/06/08
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70
09/06/08
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70
10/06/08
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05.782.733/0001-49
09/06/08
Empenho Descrição
Valor
2583 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTANOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE OXÍMETRO DE PUL
SO, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI
CÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2794 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DA TV DO SETOR DO
PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2801 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UMA) ANTENA PARA TV E CONECTOR, PARA USO NA TV DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2779 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO
MEDICINAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
CONVÊNIO PAB-FIXO.
2480 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O
SR. INÁCIO TEIXEIRA, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS,
CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 010/2008.
2698 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA
DOAÇÃO AO SR. DIEGO VANIN (E.S.E 014/2008), BENEFICIÁRIO DO
PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS, DESTE MUNICÍPIO.
2699 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA
DOAÇÃO À SRA. ARMELINDA DOS SANTOS (E.S.E 013/2008), BENEFICIÁRIA
DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS, DESTE MUNICÍPIO.
2625 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS
MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008. CONVÊNIO CAPS.
2608 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008.
CONVÊNIO CAPS.
2522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS TAIS COMO: BGCG, LAMINA, TIRA DE URINA E TUBOS, PARA USO NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
CONVÊNIO PAB FIXO.
2780 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
LABORATORIAIS TAIS COMO: COLESTEROL ENZIMÁTICO, KIT PARA
TRIGLICERÍDEO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2595 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: CARBIDOPA, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
2610 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ALPRAZOLAM,
ATORVASTINA CÁLCICA, CARVEDILOL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES
CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2596 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: AMITRIPTILINA, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
Total da Página:
45,00
68,00
34,00
1.417,50
150,00
120,00
180,00
1.000,00
200,00
1.742,88
294,04
72,00
8.182,62
448,00
13.954,04
Página: 19/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05.782.733/0001-49
09/06/08
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)
79.874.269/0001-57
09/06/08
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)
79.874.269/0001-57
17/06/08
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)
79.874.269/0001-57
25/06/08
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)
79.874.269/0001-57
26/06/08
CLEBER KORTZ
369.383.430/04
20/06/08
CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES06.953.092/0001-00
LTDA -ME
25/06/08
CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA-X)
82.113.028/0001-08
17/06/08
CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA-X)
82.113.028/0001-08
25/06/08
82.113.028/0001-08
CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA-X)
25/06/08
CLINICA ORTOPEDICA TUBARAO LTDA
78.274.123/0001-08
19/06/08
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
09/06/08
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
10/06/08
COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA
95.433.397/0001-11
06/06/08
COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUSA06.157.222/0001-07
LTDA ME
05/06/08
Empenho Descrição
Valor
2597 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: CARBONATO DE CÁLCIO,
PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE
SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA.
2584 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COR
RENTE GALVANIZADA E CADEADO, PARA USO NOS ESTEPES
DOS VEÍCULOS MICOS-ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2681 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)
TORNEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2912 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)
LÂMPADAS DICROICA, PARA MANUTENÇÃO DO FOCO CIRÚRGICO,
UTILIZADO EM PEQUENAS CIRURGIAS, NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)
APARELHO TELEFÔNICO, PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA
SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2733 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS NO POSTO DE
SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2866 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE RAIO-X, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2695 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE
RAIO-X, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO MAC.
2805 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE
RAIO-X, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO MAC.
2806 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE
RAIO-X, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO.
2710 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA
DO CRÂNIO, PARA A PACIENTE GISLAINE PEREIRA DE ARAUJO, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.
2598 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: FENOBARBITAL, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
2611 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ÁCIDO VALPROICO,
AMIODARONA, ATENOLOL E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES
CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2563 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO)
PÊRAS DE BORRACHA, PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2555 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) JALECO
BORDADO, PARA UNIFORMIZAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DA SECRETARIA DE
SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO INCENTIVO PSF.
Total da Página:
138,00
72,58
46,48
16,36
47,48
1.800,00
9.728,34
5.445,85
3.327,32
1.369,72
450,00
50,00
9.650,94
54,00
32,50
32.229,57
Página: 20/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
CONSELHO DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE-COSEMS-SC
80.987.902/0001-00
12/06/08
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
44.734.671/0004-02
LTDA
09/06/08
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
44.734.671/0004-02
LTDA
12/06/08
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO)
07.721.006/0001-05
11/06/08
DANIELA DOS SANTOS TASCA
072.623.059/64
27/06/08
DENISE VALDIRA DE ABREU
062.120.019/01
27/06/08
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90.251.109/0001-94
09/06/08
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90.251.109/0001-94
10/06/08
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001-68
09/06/08
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001-68
09/06/08
EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO)
06.277.466/0001-15
06/06/08
EDSON LUIZ DA SILVA
812.423.609/72
12/06/08
EDSON LUIZ DA SILVA
812.423.609/72
25/06/08
EUGENIO JOSE SANT ANA
296.462.279/53
20/06/08
Empenho Descrição
Valor
2639 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA.
2591 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAIS COMO: CITALOPRAM,
CLONAZEPAM, CLORIDRATO DE CLORPOMAZINA E OUTROS, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO.
2640 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAIS COMO: DIAZEPAM,
HALOPERIDOL, IMIPRAMINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES
CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
2622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA: ANTÔNIO JOSÉ
BOTELHO, Nº 167, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO.
2939 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DANIELA DOS SANTOS TASCA DO MÊS DE JUNHO
DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2940 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU DO MÊS DE JUNHO DE
2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2590 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ENALAPRIL, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
2612 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: BROMAZEPAM,
ENALAPRIL, ESPIROLACTINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A
PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2599 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: CLORPROMAZINA, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
2600 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ALENDRONADO SÓDICO,
PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE
SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2562 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
HIDRÁULICOS TAIS COMO: TANQUE, CANO DE ESGOTO, TORNEIRA E
OUTROS, PARA INSTALAÇÃO DE TANQUES NO LAVATÓRIO DA NOVA SEDE
DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SAMU.
2645 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.
FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO
TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE,
A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2915 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA
VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO
MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2731 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
Total da Página:
240,00
2.297,40
1.428,60
39.976,84
300,00
350,00
38,40
1.843,12
118,00
1.457,02
111,12
140,00
140,00
2.160,00
50.600,50
Página: 21/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. E IND.
86.184.074/0067-77
17/06/08
FEPEX ENGENHARAIA E CONSTRUCOES LTDA
04.047.784/0001-64
13/06/08
FIGUEIREDO & FILHOS LTDA
04.569.913/0002-65
11/06/08
FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS
82.951.351/0003-04
03/06/08
GABRIELA AMBROSIO E OUTROS
044.132.289/10
25/06/08
GABRIELA AMBROSIO E OUTROS
044.132.289/10
25/06/08
GABRIELA AMBROSIO E OUTROS
044.132.289/10
25/06/08
GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA
05.791.978/0001-32
06/06/08
GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA
05.791.978/0001-32
06/06/08
GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA
05.791.978/0001-32
09/06/08
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
06/06/08
GRAFICA E EDITORA SUL LTDA - ME
74.169.962/0001-05
03/06/08
HAAF INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME
06.877.730/0001-51
17/06/08
HERON DIOMARIO DA ROSA
912.964.639/15
20/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
02/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
02/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
02/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
02/06/08
Empenho Descrição
Valor
2682 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEVISOR DE
21 POLEGADAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SAMU, NESTE MUNICÍPIO.
CONVÊNIO SAMU.
2651 PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO
ARQUITETÔNICO E SANITÁRIO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO
DE SAÚDE DA ENCANTADA, DESTE MUNICÍPIO.
2616 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UM) APARELHO TELEFÔNICO, PARA USO NA UNIDADE DO
CAPS, DESTE MUNICÍPIO. RECURSO CAPS. (
2529 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS, PARA
PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS NA IMPRENSA
OFICIAL.
2888 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS. FUNDO DA
SAUDE.
2889 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2890 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE
2559 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
ÓLEO LIBRIFICANTES, PARA USO NOS VEÍCULOS DO PSF E
DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2560 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
ÓLEO LIBRIFICANTES, PARA USO NOS VEÍCULOS DO PSF E
DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2581 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILICONE, CERA E OUTROS, PARA USO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RECURSO SAMU.
2561 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO TAL COMO: BOBINA PARA FAX, PARA
USO DA SECSRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TAL COMO: BLOCO
OFÍCIO, PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2683 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM)
MICROCOMPUTADOR CELEROM, PARA UTILIZAÇÃO DO PSF, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO INCENTIVO PSF.
2729 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE OTORRINO REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2468 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO
AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA
SAUDE
2471 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO PSF DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA SAUDE
2472 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO SAMU DO MES DE MAIO/08. SAMU
2473 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO SAMU DO MES DE MAIO/08. SAMU
Total da Página:
399,00
1.200,00
59,40
1.000,00
5.630,72
138,33
41.271,51
800,00
1.200,00
87,80
178,64
165,00
1.279,00
2.880,00
7.590,00
16.604,83
610,00
1.536,32
82.630,55
Página: 22/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05.948.061/0001-07
- ME
03/06/08
ISAMIR FLORENTINO DOS SANTOS FILHO
20/06/08
006.775.547/02
Data
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
17/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
17/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
25/06/08
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO)
03.650.261/0001-45
02/06/08
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO)
03.650.261/0001-45
13/06/08
03.650.261/0001-45
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO)
13/06/08
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO)
03.650.261/0001-45
13/06/08
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO)
03.650.261/0001-45
19/06/08
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO)
03.650.261/0001-45
20/06/08
JOICE RIBEIRO SIMAO POMBO ME
07.453.082/0001-79
05/06/08
JUVENIR NANDI-ME (MARMORARIA NANDI)
07.193.952/0001-18
30/06/08
KATTY MIRIAM TELES
048.341.976/11
20/06/08
Empenho Descrição
Valor
2513 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA SAUDE
2482 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA
SAUDE
2521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE EMFERMAGEM TAL COMO: FITA PARA MEDIR GLICO
SE, PARA USO NO PSF E NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2730 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2675 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES
DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO CAPS.
2676 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE
CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SÁUDE E PSF, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2910 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DOS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA
A PÓLIO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DENGUE.
2485 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O
SR. IDERLAN DE SOUZA ALMEIDA, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AUXÍLIO
ÓCULOS, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 008/2008.
2646 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UM)ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SENHORA MARIA ESTÁCIA, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTUDO SÓCIO
ECONÔMICO Nº 015/2008.
2647 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UM)ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SENHORA MARIA DE
LOURDES DE SOUZA, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.
ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 012/2008.
2654 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PILHAS
LR44, PARA MANUTENÇÃO DO TERMÔMETRO DA CAIXA TÉRMICA DA
SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UM)ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SENHORA THAIS ESPINDOLA MACHADO, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTU
DO SÓCIO ECONÔMICO Nº 016/2008.
2744 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA
FORNECIMENTO A MENINA THAINARA ESPÍNDOLA MACHADO (E.S.E.
017/2008), BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS.
2556 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TAIS COMO:
BLOCOS OFÍCIO E CAPA PAPEL ROSA, PARA USO NOS POSTOS
DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2944 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE POLIMENTO DE
PISO DE GRANITINA, PARA MANTER A HIGIENE ADEQUADA DA
SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2736 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE
SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
13.183,44
Total da Página:
31.884,48
5.950,36
2.339,50
2.160,00
584,00
584,00
50,94
100,00
180,00
140,00
10,00
85,00
90,00
1.452,24
1.375,00
3.600,00
Página: 23/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
KIDO DESPACHANTE LTDA
00.354.700/0001-84
09/06/08
KOLINA PREMIUM VEICULOS LTDA
08.651.076/0001-99
05/06/08
KOLINA PREMIUM VEICULOS LTDA
08.651.076/0001-99
05/06/08
LAURO BELLINA DE BITTENCOURT JUNIOR
809.044.670/15
20/06/08
LUIGI ALVES MASSARO
754.987.820/04
20/06/08
MADEIREIRA CRISPIM LTDA - ME
83.292.029/0001-11
13/06/08
MARCELO DEXHEIMER
578.087.160/49
20/06/08
MARCELO JOAO FERREIRA
573.666.599/91
23/06/08
MARCELO PINTO VANONI
646.541.330/20
20/06/08
04.719.388/0001-36
MARCIO GIULIANO MARCILIO - ME (FARMAX GAROPABA)
17/06/08
MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
06.935.554/0001-67
LTDA
10/06/08
MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA)
07.201.029/0001-80
09/06/08
MAURECI MARQUES
09/06/08
868.147.619/04
94.894.169/0001-86
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (MM MEDICAMENTOS)
12/06/08
Empenho Descrição
Valor
2580 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TAXAS E HONORÁRIOS PARA LICENCIA
MENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MBO-6433, DA SECRETA
RIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.
2551 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA
NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO GOL MEV-6618, DA SECRETARIA DA SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE.
2552 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEV-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE.
2726 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE,
DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2728 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE PEDIATRIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2652 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA
CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2727 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE,
DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2774 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.
FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO
TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE,
A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2737 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE
SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2685 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
PARA FORNECIMENTO A SRA. MARLETE DARROSSI DO NASCIMENTO,
CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
05.003324-8.
2609 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ALENDRONADO SÓDICO,
ATENOLOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS
NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2578 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE
VACINA CONTRA A PÓLIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A
16 DE JUNHO DE 2008, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO DENGUE.
2585 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.
FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO
TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE,
A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2642 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAIS COMO:
ACETOZOLAMIDA, ARCABOSE, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO E
OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA
SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Total da Página:
170,05
50,00
158,35
1.620,00
3.600,00
783,56
3.600,00
140,00
4.800,00
2.492,00
1.059,93
420,00
140,00
43.090,31
62.124,20
Página: 24/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
05.523.929/0001-19
16/06/08
MIRTA UBERTI ABREU E OUTROS
433.016.900/25
24/06/08
MIRTA UBERTI ABREU E OUTROS
433.016.900/25
24/06/08
MIRTA UBERTI ABREU E OUTROS
433.016.900/25
24/06/08
MONICA SALDANHA DORIA
443.419.030/04
23/06/08
NATALINO BERNARDO
812.425.659/49
09/06/08
NATALINO BERNARDO
812.425.659/49
23/06/08
NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
04.693.676/0001-69
13/06/08
ODILON GOMES DE ASSUMPCAO FILHO
476.464.707/91
20/06/08
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
03.033.589/0001-12
24/06/08
PAULO RICARDO PAZ DE OLIVEIRA
633.228.200/25
12/06/08
PAULO RICARDO PAZ DE OLIVEIRA
633.228.200/25
25/06/08
PETER MACIEL HABERLEHNER
028.031.217/27
20/06/08
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
02.816.696/0001-54
10/06/08
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03.505.263/0001-40
24/06/08
Empenho Descrição
Valor
2668 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO,
IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, PARA DESTAQUE E
IDENTIFICAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DE
SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2784 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
1ª PARCELA DO 13º, SAMU DE 2008.
2785 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/08. SAMU
2786 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. SAMU
2771 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A ENFERMEIRA MONICA SALDANHA
DORIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR
DE CAPACITACAO EM TRATAMENTO INTENSIVO DE FUMANTES, NOS DIAS
24 A 26/06/2008. RECURSO CAPS
2606 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO
MOTORISTA NATALINO BERNARDO PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO
TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA
DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
2773 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO
MOTORISTA NATALINO BERNARDO PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO
TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA
DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
2653 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS,
BALAS, PIPOCAS E BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS, NA
COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE.
2732 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE UROLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2782 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
HOSPITALARES TAIS COMO: CATÉTER NASAL, LUVA, SERINGA, SONDA E
OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2644 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA
VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO
MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2914 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA
VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO
MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2734 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE
SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2614 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ÁCIDOS GRAXOS,
ALPRAZOLAM, AMIODARONA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A
PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2781 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
HOSPITALARES TAIS COMO: AGULHA, ÁLCOOL, CATÉTER, GASE E
OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIUA DA SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
Total da Página:
518,03
1.472,24
1.495,38
5.047,68
450,00
140,00
140,00
130,00
2.520,00
2.493,57
140,00
140,00
4.800,00
1.760,44
4.747,19
25.994,53
Página: 25/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S
87.389.086/0001-74
LTDA
09/06/08
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GAROPABA
03.733.676/0001-82
24/06/08
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GAROPABA
03.733.676/0001-82
24/06/08
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
07.237.959/0001-94
BETO)
04/06/08
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
07.237.959/0001-94
BETO)
04/06/08
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
07.237.959/0001-94
BETO)
04/06/08
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA DO
BETO)
07.237.959/0001-94
04/06/08
RUBENS SASAKI
20/06/08
019.409.429/42
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO
82.951.294/0001-00
16/06/08
82.951.294/0001-00
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO
16/06/08
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO
82.951.294/0001-00
16/06/08
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
09.248.608/0001-04
DPVAT SA
17/06/08
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
09.248.608/0001-04
DPVAT SA
17/06/08
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
09.248.608/0001-04
DPVAT SA
17/06/08
SEVERO JOSE DA COSTA
017.984.228/59
03/06/08
SEVERO JOSE DA COSTA
017.984.228/59
17/06/08
Empenho Descrição
Valor
2579 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SARVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DO DESIMETRO DO RAIO X,
DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2775 PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE
REPASSE MAIO/2008.
2776 PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE
REPASSE MÊS DE JUNHO/2008.
2534 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA
DO VEÍCULO KOMBI MBQ-6588, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2536 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI MBQ-6588, DA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2537 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-0740, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DENGUE.
2538 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-0740, DA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DENGUE.
2735 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI
ÇOS PRESTADOS DE OFTAMOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE,
DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2663 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO S10 MBN-4284, DA SECRETARIA DA
SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2664 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 MBE-8024, DA
SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2665 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL MBA-0414, DA SECRETARIA DA
SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2687 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL MBA-0414, DA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA
SANITÁRIA.
2688 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MBN-4284, DA SECRETARIA
DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2689 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MBE-8024, DA SECRETARIA
DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2533 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA
VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO
MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2694 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA
VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO
MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
Total da Página:
408,00
1.400,00
1.400,00
1.020,00
1.687,74
485,89
1.050,00
1.440,00
45,50
45,50
45,50
84,55
93,79
93,79
140,00
140,00
9.580,26
Página: 26/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
82.836.057/0001-90
11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Credor
CPF/CNPJ
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
59.225.268/0001-74
09/06/08
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA
83.259.945/0001-50
03/06/08
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA
83.259.945/0001-50
24/06/08
TATIANE ROSA AVILA PACHECO
946.990.469/91
30/06/08
TELE SUL
97.418.024/0001-05
30/06/08
TEODORO SOARES DE SOUZA FILHO
943.756.828/68
18/06/08
TRAPANIS MALHAS LTDA - ME (MARISUL)
03.523.143/0001-76
09/06/08
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
Data
Empenho Descrição
Valor
2601 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: PROPATILNITRATO, PARA
DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO.
2520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO TAL COMO: AÇUCAR, PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2778 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA TAIS COMO: SAPONÁCEO, AMACIANTE, DETERGENTE,
DESINFETANTE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.
2957 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA SECRETARIA DE SAUDE
TATIANE ROSA AVILA PACHECO PARA CIDADE DE PIRATUBA-SC PARA
PARTICIPAR DO 39° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2008.
2945 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MUSICAIS TAIS COMO: TIMBA, TRIÂNGULO, AFUCHE E OUTROS, PARA
SEREM UTILIZADOS PARA MUSICA TERAPIA, NO CAPS, DA SECRETARIA DE
SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO CAPS.
2709 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA
VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO
MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.
2582 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA)CAMISETAS, PARA
USO NO PROJETO CONTROLE DE POPULAÇÃO CANINA, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
CONVÊNIO PAB VIGILÂNCIA SANITÀRIA.
Total do Órgão/Unidade:
1.332,00
132,00
593,00
780,00
471,00
140,00
252,00
503.581,01
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
Empenho Descrição
Valor
ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -79.679.940/0001-09
APAE
18/06/08
2708 PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBERTURA
DE DESPESAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE
CARATER ASSISTENCIAL, CONFORME CONVÊNIO.
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
04/06/08
ZALUN IND. & COMERCIO LTDA. - ME
20/06/08
2542 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE
MESA E 01 LIVRO ATA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE
MUNICÍPIO. RECUSO FIA.
2747 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ)
CAMISETAS, PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE
MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIA.
Total do Órgão/Unidade:
5.204,83
Total da Página:
8.904,83
81.370.520/0001-98
5.000,00
44,83
160,00
Página: 27/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
AGNA MULLER
923.570.400/68
02/06/08
AGNA MULLER
923.570.400/68
23/06/08
ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS
900.684.400/49
03/06/08
ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS
900.684.400/49
23/06/08
CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA
038.137.109/39
23/06/08
CLAUDEMIRA DA SILVA
846.062.079/49
23/06/08
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS
790.921.529/00
25/06/08
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS
790.921.529/00
25/06/08
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS
790.921.529/00
25/06/08
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS
790.921.529/00
25/06/08
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS
790.921.529/00
25/06/08
GABRIELA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS
036.349.169/40
25/06/08
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
09/06/08
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
11/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
03/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
ITAMAR JOSE DUARTE JUNIOR
23/06/08
494.277.689/91
Empenho Descrição
Valor
2491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE
ATIVIDADES DE OFICINA DE DANÇA PARA 40 CRIANÇAS/ADOLESCENTES
QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL (JORNADA AMPLIADA).
2758 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, INCLUSÃO SÓCIO CULTURAL, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE
FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
2515 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTE-TERAPIA,
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DA
JORNADA AMPLIADA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO
INFANTIL).
2762 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN
TE DESTE MUNICIPIO.
2763 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN
TE DESTE MUNICIPIO.
2764 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN
TE DESTE MUNICIPIO.
2891 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2892 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2893 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2894 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2895 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2896 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2576 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CARTOLINA, CAIXA HI
DROCOLOR E OUTROS, PARA USO NO FUNCIONAMENTO DAS ATI
VIDADES - JORNADA AMPLIADA DO PETI, DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PE
TI.
2620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CAIXA DUPLA, FICHÁRIO
GRANPEADOR E OUTROS, PARA USO DA SECRETARIA DE DESEN
VOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2514 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2484 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2765 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN
TE DESTE MUNICIPIO.
Total da Página:
350,00
350,00
350,00
473,22
473,22
473,22
59,78
34,22
114,05
1.004,47
6.840,50
3.228,75
48,33
191,77
2.070,58
276,17
473,22
16.811,50
Página: 28/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
Nome do Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF/CNPJ
Data
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
05/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
06/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
13/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
17/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
18/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
18/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
24/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
25/06/08
Empenho Descrição
Valor
2558 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE TAIS COMO: ALCOOL, SACO
DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS, PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2564 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)
CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO AOS SRS. SILVÉRIO DE ABREU
C.D 27039461 E JULIO ROQUE DE SOUZA C.D 27039436, DESTE MUNICÍPIO.
2648 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: CAFÉ E AÇUCAR, PARA
USO NOS GRUPOS DE IDOSOS, CADASTRADOS NA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2684 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 CESTAS
BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO CADASTRADAS NO PROGRAMA
DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO
PAC.
2701 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: PÃO DE CACHORRO-QUENTE, SALSICHA,
PÉ-DE-MOLEQUE, MILHO VERDE, E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE
ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI), NA FESTA JUNINA, QUE TEM
COMO OBJETIVO INTEGRAR PAIS, ALUNOS E PORFESSORES. CONVÊNIO
PETI.
2703 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONVÊNIO PETI.
2791 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GE- NEROS
ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: AÇUCAR, LEITE, OVOD E
OUTROS, PARA USO NA MERENDA DOS GRUPOS DE IDOSOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO API.
2798 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: BISCOITOS E SUCOS, PARA USO EM REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E
APOIO SÓCIO FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAC.
Total da Página:
119,51
123,28
306,48
2.342,32
397,44
583,20
952,52
60,32
4.885,07
Página: 29/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
25/06/08
JOAO MARCIANO DE AGUIAR - ME (FUNERARIA SAO
79.871.901/0001-09
JOAO)
12/06/08
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0368-27
19/06/08
MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS - ME
02.500.906/0001-09
25/06/08
MARIA JOSÉ ALMEIDA CAMARGO
341.451.769/87
23/06/08
MAURO JOSE GRACIANO - ME
05.630.304/0001-56
20/06/08
NATALINA IVONETE BONIFACIO
098.446.048/93
19/06/08
NUCLEO DE APOIO AO TOX. E ALCOOLATRA - NATA01.179.112/0001-14
20/06/08
PAMELA GUIMARAES LINO
27/06/08
052.022.459/04
R & A COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 08.419.934/0001-74
LTDA ME
25/06/08
ROZANE FATIMA TORRES KOCH
459.437.610/04
23/06/08
SILVANA CARDOSO
060.308.709/47
19/06/08
Empenho Descrição
Valor
2917 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)
CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A SRA. ANGELA MARIA PEREIRA
(C.D. 939277099), SRA. VALDETE DE JESUS VIEIRA (C.D. 12530069), SRA.
ABIGAIL TAVARES MEDEIROS (C.D. 127066342) E SRA. SANDRA PIRES (C.D.
001894499), TODAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAC.
2630 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE
01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI
MENTO DA SENHORA ROSALINA FERREIRA MARCELINO, PESSOA
RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 015/2008.
246,56
2711 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03
(TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA USO DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2803 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UM)PAR DE PLACA VEICULAR, PARA USO NO VEÍCULO UNO
DE PLACA MEW-2799, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍ
PIO.
2759 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO E MÚSICA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUETAM AS ATIVI
DADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
2745 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO
PARA 8(OITO) CÓPIAS DE CHAVES, 2(DUAS) ABERTURAS DE PORTA E
3(TRÊS) TROCAS DE SEGREDO DE PORTAS, PARA MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2717 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PELO
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MÊS DE
JUNHO DE 2008. CONVÊNIO PETI.
2749 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFTE. PARCELA
DE JUNHO DE 2008.
2941 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA
AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A PAMELA GUIMARÃES LINO DO MÊS DE JUNHO DE
2008, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2913 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)
CARTUCHOS HP27, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
2766 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN
TE DESTE MUNICIPIO.
2716 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PELO
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MÊS DE
JUNHO DE 2008. CONVÊNIO PETI.
87,00
Total da Página:
415,00
75,00
350,00
85,00
25,00
800,00
350,00
119,00
473,22
75,00
3.100,78
Página: 30/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
TATIANO VINICIUS PADILHA
813.039.470/72
02/06/08
TATIANO VINICIUS PADILHA
813.039.470/72
23/06/08
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA CATARINA)
04.134.785/0001-46
04/06/08
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA CATARINA)
04.134.785/0001-46
04/06/08
04.134.785/0001-46
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA CATARINA)
04/06/08
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA CATARINA)
04.134.785/0001-46
05/06/08
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA CATARINA)
04.134.785/0001-46
12/06/08
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA CATARINA)
04.134.785/0001-46
12/06/08
Empenho Descrição
Valor
2489 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE
ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E LÚDICAS PARA 40
CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (JORNADA
AMPLIADA).
2757 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATI
VAS E LÚDICAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE
FREQUETAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
2544 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA)
URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DA SRA. JOVINA ISAULINA DE
SOUZA, CFME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 14/2008.
2545 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA)
URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DA SRA. ROSALINA FERREIRA
MARCELINO, CFME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 15/2008.
2546 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA)
URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DO SR. DILNEY GONÇALVES,
CFME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 13/2008.
2553 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UMA)
URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DO SR. GABRIEL ANDRÉ.
CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 031/2008.
2632 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE
01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI
MENTO DO SENHOR FELISBERTO DA ROSSA, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 018/ 2008.
350,00
2633 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE
01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI
MENTO DA SENHORA SANTINA CARDOSO DA SILVA, PESSOA
RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 017/2008.
415,00
Total da Página:
350,00
415,00
0,00
415,00
415,00
415,00
2.775,00
Página: 31/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Credor
CPF/CNPJ
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA CATARINA)
04.134.785/0001-46
Data
Empenho Descrição
Valor
2634 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE
01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI
MENTO DO SENHOR LUCIANO CUSTÓDIO, PESSOA RESIDENTE
NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 016/2008
12/06/08
Total do Órgão/Unidade:
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
415,00
27.987,35
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
25/06/08
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS
455.492.069/00
27/06/08
ALEX SANDRO ZEFERINO
987.144.909/78
05/06/08
CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO
FERRAZ)
82.182.551/0001-88
19/06/08
CARIM DAS NEVES
05/06/08
632.375.989/68
Empenho Descrição
Valor
2897 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2898 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2899 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2900 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2901 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2902 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2903 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2904 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2937 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2550 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP
TRÂNSITO.
1.768,03
4.895,75
1.029,79
92,51
172,58
1.855,19
975,48
20.699,05
181,30
830,00
2721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE CHÃO, PÁ DE LIXO, PARA UTILIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
2547 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP
TRÂNSITO.
830,00
Total da Página:
33.748,65
3,97
Página: 32/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA)
03.771.305/0001-95
19/06/08
COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA (TRATOR
79.905.071/0001-93
PECAS)
30/06/08
COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA (TRATOR
79.905.071/0001-93
PECAS)
30/06/08
DECORT POINT COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME
04.619.520/0001-38
25/06/08
DJALMA LUIZ RODRIGUES
341.343.799/20
05/06/08
GAMBOA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME
09.373.690/0001-07
13/06/08
GAMBOA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME
09.373.690/0001-07
13/06/08
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA)
81.633.992/0001-96
23/06/08
GENIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 08.012.432/0001-24
03/06/08
GENIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 08.012.432/0001-24
03/06/08
GISELE BITTENCOURT THOME
05/06/08
678.981.900/25
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI)01.098.455/0001-54
20/06/08
INSS
29.979.036/0329-30
06/06/08
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA
03.749.731/0001-22
02/06/08
Empenho Descrição
Valor
2713 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
(UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA USO NO COMPUTADOR
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,
DESTE MUNICÍPIO.
2955 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA
REFORMA E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E
RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE
MUNICÍPIO.
2956 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E RETRO-ESCAVADEIRA, DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
2916 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)
PERSIANA, PARA MANUTENÇÃO DA REPARTIÇÃO DE POLICIAMENTO CIVIL,
SETOR DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SSP-POLÍCIA CIVIL.
2549 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP
TRÂNSITO.
2655 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO-DE-MÃO,
PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA
MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA, NESTE MUNICÍPIO.
2656 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RODA
PARA CARRO-DE-MÃO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA,
NESTE MUNICÍPIO.
2761 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE TAIS COMO: ALFINETES, APONTADOR, BLOCO, CADERNO E
OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
DESTE MUNICÍPIO.
2524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DOS
DANOS OCASIONADOS PELA TROMBA D'AGUA, OCORRIDO NOS
DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2008.
2525 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELA
TROMBA D'AGUA OCORRIDO NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE
2008.
2548 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP
TRÂNSITO.
2740 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE TAIS COMO: CANETA, CLIPS, LÁPIS, RÉGUA E OUTROS, PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
2570 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. RECOLHIMENTO AO INSS
DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
2483 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO
IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.
Total da Página:
55,00
30.200,00
48.441,70
150,00
830,00
85,00
28,00
113,70
78.480,00
47.638,30
830,00
180,51
10.319,35
3.432,64
220.784,20
Página: 33/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
19/06/08
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA)05.459.222/0001-90
25/06/08
JACI CUSTODIO
345.107.379/04
09/06/08
JACI CUSTODIO
345.107.379/04
17/06/08
JACI CUSTODIO
345.107.379/04
25/06/08
JACI CUSTODIO E OUTROS
345.107.379/04
25/06/08
JACI CUSTODIO E OUTROS
345.107.379/04
25/06/08
JOSE SENA SILVEIRA
018.428.469/49
12/06/08
MARILENE DE JESUS TORQUATO - ME (MARIBOX) 82.705.245/0001-89
24/06/08
MAURO JOSE GRACIANO - ME
05.630.304/0001-56
19/06/08
MAURO JOSE GRACIANO - ME
05.630.304/0001-56
19/06/08
NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR)
01.093.810/0002-83
25/06/08
OTAIR SILVEIRA CORREIA
027.736.589/90
04/06/08
OTAIR SILVEIRA CORREIA
027.736.589/90
26/06/08
SINASC-SINALIZACAO & CONSERVACAO DE RODOVIAS
LTDA
80.700.024/0001-92
17/06/08
Empenho Descrição
Valor
2723 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE LIMPEZA, LUSTRA MÓVEIS, VASSOURA,
ESPONJA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
2804 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS
COMO: ESCOVA DE VASO, TOALHA DE LOUÇA, DESINFETANTE, LIXEIRA E
OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA REPARTIÇÃO DE POLICIAMENTO, SETOR
DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SSP-POLÍCIA CIVIL.
2589 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA
VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
2693 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA
VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
2911 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA
VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
2905 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS
2906 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA
FOLHA DO MES DE JUNHO/08.
2643 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JOSE SENA DA
SILVEIRA PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
2787 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTOS DE BASCULANTES E
TROCA DE VIDROS DA JANELA DO SETOR DE TRÂNSITO DA PO
LÍCIA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SSP - POLÍCIA
CIVIL.
2714 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, PARA USO DA SE
CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.
2715 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SEGREDO E OUTROS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE
MUNICÍPIO.
2800 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02
(DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA USO NA SECRETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍ- PIO.
2535 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA OTAIR SILVEIRA
CORREIA PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
2923 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA OTAIR SILVEIRA
CORREIA PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
2696 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PLACAS
DE ADVERTÊNCIA DE LOMBADA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO
GALVANIZADO, SENDO 6(SEIS) UTILIZADAS PADA SINALIZAÇÃO DE
MORRINHOS E 2(DUAS) NA LOCALIDADE DE CAPÃO, NESTE MUNICÍPIO.
CONVÊNIO TRÂNSITO - PARTE PREFEITURA.
Total da Página:
26,50
152,88
100,00
100,00
100,00
15.025,05
25.313,03
100,00
80,00
65,00
65,00
59,60
100,00
100,00
2.152,64
43.539,70
Página: 34/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA
83.259.945/0001-50
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
Data
19/06/08
Empenho Descrição
Valor
2722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA TAIS COMO: DESINFETANTE, ÁLCOOL, LUVAS E OUTROS, PARA
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
Total do Órgão/Unidade:
82.836.057/0001-90
14 ENCARGOS GERAIS
1 ENCARGOS GERAIS
CPF/CNPJ
ASSOC. MUNICIPAL GRANDE FLORIANOPOLIS
Data
Empenho Descrição
Valor
75.846.873/0001-19
16/06/08
2673 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.
82.937.293/0001-00
BADESC-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC
S.A
16/06/08
BADESC-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC
82.937.293/0001-00
S.A
16/06/08
2670 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFTE. PARCELAMENTO
DO BADESC.
2671 PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFTE. PARCELAMENTO DO BADESC.
BADESC-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC
82.937.293/0001-00
S.A
30/06/08
FECAM - FEDERACAO CAT. ASSOCIACOES MUNICIPIOS
75.303.982/0001-90
16/06/08
8.636,00
2946 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFTE. PARCELAMENTO
DO BADESC.
2674 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.
I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS
29.979.036/0311-00
06/06/08
IPESC
83.882.498/0001-90
16/06/08
PASEP
99.999.999/9999-62
03/06/08
2571 PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFTE PARCELA
MENTO INSS
2672 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFTE. PARCELAMENTO
DO IPESC.
2532 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO PASEP
PASEP
99.999.999/9999-62
06/06/08
2572 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO PASEP
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 99.999.999/9999-62
26/06/08
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 99.999.999/9999-62
26/06/08
2921 PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE
A RECEITA DE DIVIDA ATIVA - SPU, DO PROCESSO Nº04972
606170/2006-60, PARCELA 015, DESTE MUNICÍPIO.
2922 PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE
A RECEITA DE DIVIDA ATIVA - SPU, DOS PROCESSOS NºS
05022 003341/2003-53 E 04972 602397/2004-74, PARCELA
034, DESTE MUNICÍPIO.
Total do Órgão/Unidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
297.669,41
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Nome do Credor
Entidade:
11,86
61.415,87
5.303,83
42,62
500,00
25.048,02
1.858,17
13.593,53
2.043,77
231,30
1.985,27
120.658,38
2 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA
03.749.731/0001-22
15 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
ALCIDES CARDOSO FELICIANO E OUTROS
692.649.969/15
25/06/08
ENEAS GUIMARAES NETO
766.244.988/20
06/06/08
ENEAS GUIMARAES NETO
766.244.988/20
25/06/08
Empenho Descrição
Valor
34 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS INATIVOS
DO MES DE JUNHO/08.
33 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE
1/3 DE FERIAS AO DIRETOR DO IPREGOBA PERIODO 2007 A
2008.
36 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO
DIRETOR DO IPREGOBA DO MES DE JUNHO/08.
Total da Página:
6.335,71
575,00
1.725,03
129.305,98
Página: 35/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
2 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA
03.749.731/0001-22
15 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
INSS
29.979.036/0329-30
25/06/08
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA
03.448.633/0001-55
06/06/08
VANDERLI NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS
000.101.879/52
25/06/08
Entidade:
4 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
80.987.423/0001-86
1 CAMARA MUNICIPAL D EGAROPABA
1 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
Data
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
ANTONIO CARDOSO VIEIRA
306.036.849/04
10/06/08
ANTONIO CARDOSO VIEIRA
306.036.849/04
20/06/08
BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0006-26
09/06/08
DAIANA PACHECO BERNARDO
034.658.649/64
10/06/08
DAIANA PACHECO BERNARDO
034.658.649/64
20/06/08
DINARTE DA SILVA
591.816.649/15
20/06/08
EDEMIR SANTIAGO - EPP
06.277.466/0001-15
03/06/08
EMANUEL ANTONIO QUARESMA
745.247.047/87
20/06/08
GIOVANA DA SILVA DEFREYN
579.332.789/49
10/06/08
GIOVANA DA SILVA DEFREYN
579.332.789/49
20/06/08
GIOVANA DA SILVA DEFREYN
579.332.789/49
27/06/08
ILDO DA SILVA LOBO FILHO
833.161.759/20
20/06/08
INST PREV SOC DOS SERVIDORES PUBLICOS GAROPABA
03.749.731/0001-22
25/06/08
INST.NACION.SEG.SOCIAL - INSS
25/06/08
99.999.999/9999-62
Empenho Descrição
Valor
37 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DE
AUTONOMO DO MES DE JUNHO/08.
32 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVIÇOS PRESTADOS DE
CONSULTORIA TECNICO PREVIDENCIARIA AO IPREGOBA NOS
MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/08.
35 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS PENSIONISTAS DO MES DE JUNHO/08.
Total do Órgão/Unidade:
Empenho Descrição
78,00
7.000,00
3.586,51
19.300,25
Valor
262 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM A JOINVILLE NA
CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO
PROJETO DA CAMARA MIRIM.
275 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO
MES DEJUNHO DE 2008
256 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA CELUAR BRASIL
TELECOM NO ANO DE 2008 CONFORME LICITAÇAO.
264 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM A CRICIUMA PARA
PARTICIPAR DO TREINAMENTO BETHA FOLHA RH 6.00, DURANTE OS DIAS
16/06 A 20/06/2008.
271 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO
MES DE JUNHO 2008
273 PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A LIMPEZA DO PATIO NO MES DE
JUNHO 2008
254 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JOELHO, BUCHA, LUVAS,
PIMOS, CANO DE ESGOTO, ADESIVO PLASTICOS, TORNEIRA DE PIA, FITA
VEDA ROSCA, VASSOURA DE JARDIM,TE ESGOTO, REDUÇAO EXCENT,
SERRA DE AÇO, TORNEIRA DE GIRAR
284 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO
MES DE JUNHO 2008
258 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PRA FPOLIS, NA SEC.
SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETARIO PARA
SOLICITAR MAIOR FREQUENCIA NAS RONDAS DA POLICIA MILITAR
AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GAROPABA
270 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO
MES DE JUNHO 2008
296 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE
ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO
274 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RFERNMETE A SUBSIDIO NO
MES D EJUNHO DE 2008
292 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFDERENTE AO IPREGOBA
PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2008
291 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE
PATRONAL NO MES DE JUNHO 2008
Total da Página:
180,00
3.254,49
10.000,00
900,00
1.143,80
600,00
225,80
1.733,04
180,00
3.018,98
180,00
3.254,49
877,53
8.470,51
44.683,15
Página: 36/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
4 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
80.987.423/0001-86
1 CAMARA MUNICIPAL D EGAROPABA
1 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
INV INSTITUTO NACIONAL DOS VEREADORES
08.639.263/0001-57
10/06/08
INV INSTITUTO NACIONAL DOS VEREADORES
08.639.263/0001-57
16/06/08
INV INSTITUTO NACIONAL DOS VEREADORES
08.639.263/0001-57
29/06/08
IVALDO DA SILVA LOBO FILHO
033.372.079/28
20/06/08
JUCELIO DE SOUZA CLEMENTINO
594.479.079/20
20/06/08
JUCELIO DE SOUZA CLEMENTINO
594.479.079/20
27/06/08
KATIA REGINA DE AMORIM
004.168.759/04
20/06/08
LISBERTINO ABREU
245.617.549/20
20/06/08
LUCIANE CRISTINA STEIN
943.167.320/72
20/06/08
LUIZ BERNARDO
578.595.749/34
20/06/08
LUIZ BERNARDO
578.595.749/34
25/06/08
LUIZ GERALDO TORQUATO ME
81.361.115/0001-03
24/06/08
MARIANA ISRAEL
051.411.169/05
20/06/08
MAURICIO DE CARVALHO
578.777.779/49
20/06/08
NASCIMENTO DA ROSA
507.263.079/04
24/06/08
PAULO SERGIO DE ARAUJO
675.070.429/87
10/06/08
PAULO SERGIO DE ARAUJO
675.070.429/87
16/06/08
PAULO SERGIO DE ARAUJO
675.070.429/87
20/06/08
PAULO SERGIO DE ARAUJO
675.070.429/87
27/06/08
PAULO SERGIO DE ARAUJO
675.070.429/87
27/06/08
Empenho Descrição
Valor
261 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PAULO
SERGIO PARTICIPAR DO XII FORUM BRASILEIRO SOBRE CONTABILIDADE
PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2008 EM
FLORIANOPOLIS
265 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRIÇOES, PARA PAULO
SERGIO, SIDNEY E VALMIR PARA PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE
GESTÃO E MODERNIZAÇAO ADMINSITRATIVA, DURANTE O PERIODO DE
17/06 A 21/06 REALIZADO EM CURITIBA/PR
300 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇOES PARA
PARTICIPAR DO IV FORUN BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES
REALIZADO NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO 2008 EM CURITIBA
272 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RFERENTE A VENCIMENTO DE
FERIAS NO MES DE JUNHO 2008
279 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO
DE 2008
299 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEMA CURITIBA/PR PARA
PARTICIPAR DO IV FORUN BRASILEIRO DOS VEREADORES E
ASSESSORES. DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2008.
288 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO DE
FERIAS NO MES DE JUNHO 2008
276 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO
MES DEJUNHO DE 2008
285 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO
MES DE JUNHO 2008
277 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO
MES DEJUNHO DE 2008
293 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA A FLORIANOPOLIS NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SR.
VALDIR COBALCHINI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAC. AO INTERESSE
DA CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
289 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCAÇAO PARTE JANELA
VIDRO (BRINDEX) JA EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
283 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO
MES DE JUNHO 2008
278 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO
DE 2008
290 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE
REFORMA E PINTURA DA ESCADA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA
MUNICIPAL DE GAROPABA.
260 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA APRA PARTICIPAR DO
XII FORUM BRASILEIRO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADOS
NOS DIAS 11/06/08 A 14/06/08 EM FPOLIS
266 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA CURITIBA APRA
PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE GESTAO E MODERNIZAÇAO
ADMINSITRATIVA RELAIZADO NOS DIA 17/06 A 21/06/2008
269 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO
MES DE JUNHO 2008
295 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE
ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO
298 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEMA CURITIBA/PR PARA
PARTICIPAR DO IV FORUN BRASILEIRO DOS VEREADORES E
ASSESSORES. DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2008.
Total da Página:
350,00
1.050,00
700,00
1.415,31
3.254,49
180,00
1.700,29
3.254,49
714,88
3.254,49
180,00
545,00
714,88
3.254,49
1.200,00
720,00
2.560,00
4.881,75
180,00
180,00
30.290,07
Página: 37/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
4 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
80.987.423/0001-86
1 CAMARA MUNICIPAL D EGAROPABA
1 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
Nome do Credor
CPF/CNPJ
Data
RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO
057.988.429/59
20/06/08
RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO
057.988.429/59
29/06/08
ROGERIO LINHARES
950.635.369/72
10/06/08
ROGERIO LINHARES
950.635.369/72
20/06/08
ROGERIO LINHARES
950.635.369/72
27/06/08
SIDNEY DE SOUZA
647.069.409/82
16/06/08
SIDNEY DE SOUZA
647.069.409/82
20/06/08
SIDNEY DE SOUZA
647.069.409/82
27/06/08
TARGINO HENRIQUE DE SOUZA
236.127.700/04
10/06/08
TARGINO HENRIQUE DE SOUZA
236.127.700/04
20/06/08
VALMIR DE SOUZA
398.362.319/00
16/06/08
VALMIR DE SOUZA
398.362.319/00
20/06/08
ZE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA
04.996.414/0001-73
06/06/08
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA (DIARIO CATARINENSE
92.821.701/0003-71
09/06/08
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
Empenho Descrição
Valor
282 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCOMENTO NO MES DE
JUNHO DE 2008
301 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGTO DE 1/3
DE FERIAS NO MES DE JULHO 2008
259 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PRA FPOLIS, NA SEC.
SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETARIO PARA
SOLICITAR MAIOR FREQUENCIA NAS RONDAS DA POLICIA MILITAR
AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GAROPABA
280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO
DE 2008
294 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE
ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO
267 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA CURITIBA APRA
PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE GESTAO E MODERNIZAÇAO
ADMINSITRATIVA RELAIZADO NOS DIA 17/06 A 21/06/2008
286 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO
MES DE JUNHO 2008
297 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE
ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO
263 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM A JOINVILLE NA
CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO
PROJETO DA CAMARA MIRIM.
281 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO
DE 2008
268 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA CURITIBA APRA
PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE GESTAO E MODERNIZAÇAO
ADMINSITRATIVA RELAIZADO NOS DIA 17/06 A 21/06/2008
287 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO
MES DE JUNHO 2008
255 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSENTO ALMOFADADO,
LUMINARIO 2X20 FLUORESCENTE, FECHADUIRA EXTERNA PARA CAMARA
MUNICIPAL DE GAROPABA
257 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SSINATURA ANUAL DO
JORNAL DIARIO CATARINENSE, NO PERÍODO DE 22/05/2008 A 21/05/2009.
Total do Órgão/Unidade:
1.275,22
425,07
180,00
3.254,49
180,00
2.560,00
845,32
180,00
180,00
3.254,49
2.560,00
845,32
412,00
565,00
81.025,62
5 FUNDACAO CULTURAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
16 FUNDAÇÃO CULTURAL
1 FUNDAÇÃO CULTURAL
Nome do Credor
CPF/CNPJ
INSS
29.979.036/0329-30
Data
02/06/08
Empenho Descrição
Valor
12 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. RECOLHIMENTO AO INSS DA
PATRONAL.
Total da Página:
371,93
17.088,84
Página: 38/38
Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008
Relação de Compras
Entidade:
CNPJ:
Órgão:
Unidade:
5 FUNDACAO CULTURAL DE GAROPABA
82.836.057/0001-90
16 FUNDAÇÃO CULTURAL
1 FUNDAÇÃO CULTURAL
Nome do Credor
CPF/CNPJ
JACQUELINE S DA SILVA
006.030.460/02
Total de Empenhos: 548
Data
23/06/08
Empenho Descrição
Valor
13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO
MES DE JUNHO DE 2008.
Total do Órgão/Unidade:
1.690,63
Total:
2.145.792,13
Total da Página:
1.690,63
2.062,56
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